CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ IATF NĂM 2023

Ngày Giờ Quá trình Auditor PIC đối ứng

- Xác minh dữ liệu về thay đổi
nội bộ, khách hàng; hiệu suất
Mr. Phong
13:00 - 15:00 hoạt động All
Mr. Tùng
- Đi tour nhà máy.
- Xác nhận NC kỳ trước
15:00 - 15:30 Họp khai mạc All All
Quá trình nhận, trao đổi thông
15:30 - 16:00 Mr. Việt
tin với khách hàng, CSR

MP1: Hoạch định HTQLCL

16:00 - 18:30 Mr. Việt Mr. Phong
MP5: Xem xét của lãnh đạo

6-Mar
15:30 - 18:30 COP2: Phát triển sản phẩm mới Mr. Hiền PJM, ENG, AQP

18:30 - 19:00 Tổng kết ngày 1 All All

8:00 - 12:00 COP3: quá trình sản xuất STP Mr. Việt STP
 8:00 - 12:00 COP3: quá trình sản xuất AS Mr. Hiền AS

7-Mar 13:00 - 16:30 COP3: quá trình sản xuất MD Mr. Việt MD

SP8: quá trình đảm bảo CL

13:00 - 15:00 Mr. Hiền Mr. Tuấn
SP9: quản lý sản phẩm KPH

15:00 - 16:30 SP5: quản lý thiết bị đo Mr. Hiền Mr. Hoàng Anh

16:30 - 17:00 Tổng kết ngày 2 All All

8:30 - 12:00 MP4: Đánh giá nội bộ Mr. Việt Mr. Tùng
 SP3: Qly NCC
Ms. Dung

8:30 - 12:00 Mr. Hiền

SP4: Mua hàng Ms. Châm

COP4: Quản lý giao hàng

8-Mar
13:00 - 15:30 Mr. Việt Logistic & WH

MP3: Khắc phục phòng ngừa,

cải tiến liên tục
15:30 - 17:00 Mr. Việt Mr. Phong

SP7: qly thiết bị sản xuất Mr. Hiền

13:00 - 17:00 STP, MD, PLT, AS

SP1: IT Mr. Trường

17:00 - 17:30 Tổng kết ngày 3 All All
8:00 - 10:00 ISO 9001:2015 All All
9-Mar 10:00 - 11:00 Tổng hợp báo cáo All N/A
11:00 - 12:00 Họp bế mạc All All
ÌNH ĐÁNH GIÁ IATF NĂM 2023

Nội dung cần chú ý

- Chuẩn bị Kế hoạch, báo cáo cáo diễn tập đối ứng tình huống khẩn cấp năm 2022 & 2023

- Chuẩn bị dữ liệu cho: mục tiêu KPI; hoạch định để đạt được mục tiêu; kết quả theo dõi mục tiêu;
hành động cải tiến khi không đạt năm 2022 & 2023.
- Chuẩn bị Hồ sơ phát triển sản phẩm mã automotive mới. Nếu ko có part automotive thì chuẩn bị
2-3 mã mới phát triển khác trong năm 2022.
+ Chuẩn bị Kế hoạch phát triển sản phẩm mới của các mã mới phát triển ở trên (Vd: Mini lock)
+ Kiểm tra lại PFMEA của các mã này (chú ý việc cho điểm của FMEA. Tham khảo NC và đối sách năm
2022)
+ Kiểm tra lại Control plan các mã này (bao gồm control plan cho sản xuất thử). Chú ý việc thể hiện
đặc tính công đoạn, Pokayoke, xác nhật setup máy trong control plan.
+ Rà soát lại các đặc tính đặc biệt của các mã này. Đảm bảo đảm bảo đặc tính đặc biệt dc thể hiện
trong FMEA, CP, WI, TCKT.
+ Rà soát lại Kết quả đánh giá sản xuất thử; kết quả MSA, báo cáo năng lực công đoạn, báo cáo
layout inspection...của các mã nêu trên
+ Kiểm tra lại PSW của các mã automotive mới phát triển từ năm 2021.

- Chuẩn bị dữ liệu cho: mục tiêu KPI; hoạch định để đạt được mục tiêu; kết quả theo dõi mục tiêu;
hành động cải tiến khi không đạt.
- Rà soát lại control plan của các mã automotive (ưu tiên các mã sẽ sx trong thời gian đánh giá).
Đảm bảo sự nhất quán giữa CP, WI, TCKT, TCCL, tiêu chuẩn kỹ thuật khác.
- Kiểm tra lại các hồ sơ của mã automotive như: Báo cáo xác nhận trước trước khi sản xuất (xác nhận
sau setup), PM check sheet, check sheet qly điểm thay đổi, Kết quả ktra nhiệt độ, độ ẩm. Đảm bảo
kết quả dc ghi chép đủ và không có bất thường (vd ngoài tiêu chuẩn nhưng ko có action).
- Xác nhận lại các kết quả kiểm tra trên Air từ năm 2022 của các mã automotive sẽ sản xuất ngày
đánh giá.
- Kiểm tra bằng chứng đào tạo về SPC, bổ sung nếu chưa có bằng chứng. Nội dung đào tạo tham
khảo các dạng biểu đồ bất thường trong quy trình 4-QC-0055 (trang 8 & 9).
- Review lại các kết quả kiểm tra cho Pokayoke (mã automotive, ưu tiên mã SX ngày đánh giá). Dảm
bảo dữ liệu đủ và ko có bất thường.
- Chuẩn bị dữ liệu cho: mục tiêu KPI; hoạch định để đạt được mục tiêu; kết quả theo dõi mục tiêu;
hành động cải tiến khi không đạt.
- Rà soát lại control plan của các mã automotive (ưu tiên các mã sẽ sx trong thời gian đánh giá).
Đảm bảo sự nhất quán giữa CP, WI, TCKT, TCCL, tiêu chuẩn kỹ thuật khác.
- Kiểm tra lại các hồ sơ của mã automotive như: Báo cáo xác nhận trước trước khi sản xuất (xác nhận
sau setup), PM check sheet, check sheet qly điểm thay đổi, Kết quả ktra nhiệt độ, độ ẩm. Đảm bảo
kết quả dc ghi chép đủ và không có bất thường (vd ngoài tiêu chuẩn nhưng ko có action).
- Xác nhận lại các kết quả kiểm tra trên Air từ năm 2022 của các mã automotive sẽ sản xuất ngày
đánh giá.
- Kiểm tra bằng chứng đào tạo về SPC, bổ sung nếu chưa có bằng chứng. Nội dung đào tạo tham
khảo các dạng biểu đồ bất thường trong quy trình 4-QC-0055 (trang 8 & 9).
- Review lại các kết quả kiểm tra cho Pokayoke (mã automotive, ưu tiên mã SX ngày đánh giá). Dảm
bảo dữ liệu đủ và ko có bất thường.
- Nhắc nhở OP Sử dụng cụ đo đúng theo tiêu chuẩn kiểm tra.
- Rà soát lại toàn bộ thiết bị đo lường, thử nghiệm đang được sử dụng, đảm bảo các thiết bị đều
được kiểm soát (hiệu chuẩn/kiểm tra).
- Xác nhận sự tuân thủ việc hiển thị, xử lý cho các sản phẩm không phù hợp; nhắc nhở lại cho OP.
- Chuẩn bị Kế hoạch, bằng chứng đào tạo; cập nhật skill matrix.
- Chú ý triển khai họp giao ca ngày đánh giá.

- Chuẩn bị dữ liệu cho: mục tiêu KPI; hoạch định để đạt được mục tiêu; kết quả theo dõi mục tiêu;
hành động cải tiến khi không đạt.
- Kiểm tra lại hồ sơ các kết quả kiểm tra đầu vào từ năm 2022. Chú ý hàng automotive, NCC out
source cho automotive.
- Chuẩn bị danh sách NG từ NCC, báo cáo của NCC cho các trường hợp NC tương ứng
- Kiểm tra lại hồ sơ kết quả FGA từ năm 2022 (hàng automotive)
- Chuẩn bị Danh sách, hồ sơ các chấp nhận đặc biệt
- Xác nhận lại danh sách tồn kho dài hạn, kết quả đánh giá tồn kho, thực tế và danh sách.
- Chuẩn bị Kết quả kiểm tra full layout từ năm 2022
- Chuẩn bị Kế hoạch, bằng chứng đào tạo, skill matrix năm 2022 & 2023

- Chuẩn bị danh sách thiết bị đo lường, thử nghiệm cần kiểm soát theo quy trình quản lý dụng cụ đo
- Rà soát lại kế hoạch, báo cáo hiệu chuẩn gần nhất.
- Rà soát & chuẩn bị bằng chứng năng lực của các NCC thực hiện hiệu chuẩn (Note: HTT chưa có
bằng chứng có ISO 17025)
- Kiểm tra lại kế hoạch và báo cáo MSA từ năm 2022

- Danh sách đánh giá viên nội bộ & chứng chỉ

- Chuẩn bị danh sách NCC automotive được phê duyệt; báo cáo đánh giá ban đầu của các NCC này
- Bằng chứng năng lực của chuyên gia thực hiện đánh giá NCC
- Kế hoạch & kết quả đánh giá NCC; Báo cáo cải tiến của NCC cho các mục ko đạt năm 2022 & 2023
- Kế hoạch phát triển HTQLCL NCC.

- Chuẩn bị dữ liệu cho: mục tiêu KPI; hoạch định để đạt được mục tiêu; kết quả theo dõi mục tiêu;
hành động cải tiến khi không đạt.
- Chuẩn bị kết quả theo dõi hiệu suất NCC năm 2022 & 2023 (tiêu chí và kết quả)
- Kiểm tra lại hồ sơ mua hàng cho các mã automotive trong vòng 1 năm

- Chuẩn bị dữ liệu cho: mục tiêu KPI; hoạch định để đạt được mục tiêu; kết quả theo dõi mục tiêu;
hành động cải tiến khi không đạt.
- Kiểm tra lại các ghi chép nhiệt độ, độ ẩm trong vòng 1 năm; Xác nhận đồng hồ có ở khu vực hay
không?).
- Kiểm tra xác nhận hàng tồn kho thực tế và hệ thống có khớp nhau không? (mã automotive)

- Chuẩn bị các Báo cáo QN năm 2022 (chú ý về thời hạn báo cáo):
- Xác nhận việc cập nhật Control plan, FMEA liên quan đến QN (Bằng chứng cập nhật).

- Chuẩn bị dữ liệu cho: mục tiêu KPI; hoạch định để đạt được mục tiêu; kết quả theo dõi mục tiêu;
hành động cải tiến khi không đạt.
- Kiểm tra lại Kế hoạch và báo cáo bảo dưỡng từ năm 2022.
- Chuẩn bị Kế hoạch, bằng chứng đào tạo, bảng skill matrix cho kỹ thuật viên.
- Xác nhận lại việc kiểm soát spare part để SX hàng automotive, đảm bảo khớp số lượng giữa hệ
thống và thực tế, đảm bảo tính sẵn có để thay thế.
- Kiểm tra xem các dụng cụ, thiết bị sản xuất của khách hàng (nếu có) có được nhận diện không?

- Chuẩn bị dữ liệu cho: mục tiêu KPI; hoạch định để đạt được mục tiêu; kết quả theo dõi mục tiêu;
hành động cải tiến khi không đạt.
- Chuẩn bị Báo cáo phân tích rủi ro cho sự cố tấn công mạng
- Chuẩn bị báo cáo ghi chép việc xử lý sự cố IT năm từ năm 2022.
NC số Nội dung NC 2022

Đánh giá quá trình chế tạo không có bằng chứng cho đánh giá giao ca và hiệu lực của
1
FMEA

2 Tiêu chí để xác định phạm vi, loại hình, tần suất cho đánh giá NCC không rõ ràng

Có thực hiện hiệu chuẩn nội bộ máy kiểm tra điện, tuy nhiên không thể hiện trong phạm
3
vi phòng thử nghiệm nội bộ (3-QC-0002-11)

FMEA của LT Holder, xác định tỷ lệ biến dạng của term ở mức 2. Tuy nhiên thực tế tỷ lệ
4
này phải ở mức 6 (0.4%) theo phụ lục 2-tiêu chí đánh giá

5034021199 có sử dụng sensor để kiểm soát 100% camber. Tuy nhiên trong control
5
plan ko thể hiện đây là error-proffing và phương pháp, tần suất kiểm tra sensor này.

6.1 Tài liệu sử dụng trong thực tế khác với đề cập trong control plan (CP: IOM-01 4-MD-
0001-06, thực tế: IOM-01 4-MD-0001-08
6 6.2 Control plan kiểm soát không đủ theo FMEA.FMEA yêu cầu kiểm tra và theo dõi tình
trạng khuôn; kiểm tra setup bởi 2 người khác nhau. Tuy nhiên CP ko thể hiện
6.3 Control plan MXV-STP-CP-27 không thể hiện đặc tính công đoạn.

Tại STP, 2 thước (1000 mm, 150 mm) dùng để đo camber nhưng không có dấu hiệu nhận
7
biết được hiệu chuẩn

Quản lý spare part mold 503963, part no. 755B : tiêu chuẩn tồn kho an toàn 4 pcs, thực
8
tế = 0 nhưng trạng thái là đang chờ báo giá
 PIC xác nhận Tình trạng

Tùng Đã áp dụng trong DGNB 2023

Đã cập nhật vào quy trình quản

Phong
lý NCC

Tùng Đã cập nhật phạm vị PTN

Mr. Đảng ENG đang review FMEA

Mr. Linh
a Tuấn đang review CP
Ms. Hiền

6.1 Ms Hiền, Mr. Linh

6.2 Ms. Tịnh, Mr. Sơn,

Ms. Nhung a Tuấn đang review CP

6.3 Mr. Tuấn Anh, Mr.

Linh, Ms. Hiền

Ms. Tịnh, Mr. Sơn,

Mr. Nam, Ms. Nhung, Đã hoàn thành
Mr. Tuấn

Mr. Tuấn, Mr. Phong,

Đã hoàn thành
Ms.Tịnh, Ms. Quỳnh