CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ IATF NĂM 2023

Ngày Giờ Quá trình Auditor PIC đối ứng

- Xác minh dữ liệu về thay đổi
nội bộ, khách hàng; hiệu suất
Mr. Phong
13:00 - 15:00 hoạt động All
Mr. Tùng
- Đi tour nhà máy.
- Xác nhận NC kỳ trước
15:00 - 15:30 Họp khai mạc All All
Quá trình nhận, trao đổi thông
15:30 - 16:00 Mr. Việt
tin với khách hàng, CSR

MP1: Hoạch định HTQLCL

16:00 - 18:30 Mr. Việt Mr. Phong
MP5: Xem xét của lãnh đạo

6-Mar
15:30 - 18:30 COP2: Phát triển sản phẩm mới Mr. Hiền PJM, ENG, AQP

18:30 - 19:00 Tổng kết ngày 1 All All

8:00 - 12:00 COP3: quá trình sản xuất STP Mr. Việt STP

8:00 - 12:00 COP3: quá trình sản xuất AS Mr. Hiền AS

7-Mar
 13:00 - 16:30 COP3: quá trình sản xuất MD Mr. Việt MD
7-Mar

SP8: quá trình đảm bảo CL

13:00 - 15:00 SP9: quản lý sản phẩm KPH Mr. Hiền Mr. Tuấn

15:00 - 16:30 SP5: quản lý thiết bị đo Mr. Hiền Mr. Hoàng Anh

16:30 - 17:00 Tổng kết ngày 2 All All

8:30 - 12:00 MP4: Đánh giá nội bộ Mr. Việt Mr. Tùng

SP3: Qly NCC Ms. Dung

8:30 - 12:00 Mr. Hiền

SP4: Mua hàng Ms. Châm

8-Mar
 COP4: Quản lý giao hàng
8-Mar
13:00 - 15:30 Mr. Việt Logistic & WH

MP3: Khắc phục phòng ngừa,

cải tiến liên tục
15:30 - 17:00 Mr. Việt Mr. Phong

SP7: qly thiết bị sản xuất Mr. Hiền

13:00 - 17:00 STP, MD, PLT, AS

SP1: IT Mr. Trường

17:00 - 17:30 Tổng kết ngày 3 All All
8:00 - 10:00 ISO 9001:2015 All All
9-Mar 10:00 - 11:00 Tổng hợp báo cáo All N/A
11:00 - 12:00 Họp bế mạc All All
ÌNH ĐÁNH GIÁ IATF NĂM 2023

Nội dung cần chú ý

- Kế hoạch, cáo cáo diễn tập đối ứng tình huống khẩn cấp.

- KPI: QAP, Downtime,

Hồ sơ phát triển sản phẩm mã automotive mới:
+ Timing plan của quá trình phát triển: Kế hoạch phát triển sản phẩm mới (Mini lock)
+ FMEA (chú ý việc cho điểm của FMEA. Tham khảo NC và đối sách năm 2022)
+ Control plan (bao gồm control plan cho sản xuất thử). Chú ý việc thể hiện đặc tính công đoạn,
Pokayoke, xác nhật setup máy trong control plan.
+ Xác định đặc tính đặc biệt, đảm bảo đặc tính đặc biệt dc thể hiện trong FMEA, CP, WI, TCKT.
(Automotive,
+ Kết quả đánh giá sản xuất thử; MSA, báo cáo năng lực công đoạn, layout inspection...
+PSW: (LT holder)

- Mục tiêu KPI; hoạch định để đạt được mục tiêu; kết quả theo dõi mục tiêu; hành động cải tiến khi
không đạt.
- Sự đồng nhất giữa Control plan và WI, tiêu chuẩn kỹ thuật (tập trung hàng automotive). Sử dụng
ver mới nhất. (Rà
- Tuân thủ CP, WI, tiêu chuẩn setup, TCKT, TCCL. (Kiểm du
- Báo cáo xác nhận trước trước khi sản xuất (xác nhận sau setup), PM check sheet, check sheet qly
điểm thay đổi, Kết quả ktra nhiệt độ, độ ẩm. (
- SPC & hiểu biết của người thu thập, phân tích, quản lý dữ liệu. (bằng chứng đào tạo SPC-Quy trình
áp dụng SPC)
- Chú ý việc kiểm soát các Pokayoke được quy định trong Control plan.
- Sử dụng dụng cụ đo đúng theo tiêu chuẩn kiểm tra. Đảm bảo dụng cụ đo được hiệu chuẩn/kiểm tra
trước khi sử dụng.
- Hiển thị, xử lý sản phẩm Không phù hợp tại hiện trường.
- Kế hoạch, bằng chứng đào tạo; cập nhật skill matrix.
- Chú ý triển khai họp giao ca. Ở các ca SX phải bố trí người có thẩm quyền để đảm bảo sự phù hợp
về sản phẩm.
- Tuân thủ CP, WI, tiêu chuẩn setup, TCKT, TCCL. (Kiểm du
- Báo cáo xác nhận trước trước khi sản xuất (xác nhận sau setup), PM check sheet, check sheet qly
điểm thay đổi, Kết quả ktra nhiệt độ, độ ẩm. (
- SPC & hiểu biết của người thu thập, phân tích, quản lý dữ liệu. (bằng chứng đào tạo SPC-Quy trình
áp dụng SPC)
- Chú ý việc kiểm soát các Pokayoke được quy định trong Control plan.
- Sử dụng dụng cụ đo đúng theo tiêu chuẩn kiểm tra. Đảm bảo dụng cụ đo được hiệu chuẩn/kiểm tra
trước khi sử dụng.
- Hiển thị, xử lý sản phẩm Không phù hợp tại hiện trường.
- Kế hoạch, bằng chứng đào tạo; cập nhật skill matrix.
- Chú ý triển khai họp giao ca. Ở các ca SX phải bố trí người có thẩm quyền để đảm bảo sự phù hợp
về sản phẩm.

- Mục tiêu KPI; hoạch định để đạt được mục tiêu; kết quả theo dõi mục tiêu; hành động cải tiến khi
không đạt.
- Hồ sơ các kết quả kiểm tra đầu vào. Chú ý hàng automotive, NCC out source cho automotive.
- Báo cáo của NCC cho sản phẩm Không phù hợp.
-Hồ sơ kết quả FGA
- Hồ sơ các chấp nhận đặc biệt
-Quản lý lưu kho dài hạn
- Kiểm tra full layout.
- Kế hoạch, bằng chứng đào tạo, skill matrix

- Danh sách thiết bị đo được kiểm soát.

- Kế hoạch; báo cáo hiệu chuẩn (phải có kết luận tuyên bố phù hợp or KPH dựa trên kết quả hiệu
chuẩn).
- Sự phù hợp năng lực của các NCC hiệu chuẩn so với yêu cầu
- Kết quả MSA.

- Danh sách đánh giá viên nội bộ & chứng chỉ

- Danh sách NCC automotive được phê duyệt; báo cáo đánh giá ban đầu.
(chú ý NCC out source cho hàng automotive - hồ sơ PPAP)
- Năng lực của chuyên gia thực hiện đánh giá NCC
- Kế hoạch & kết quả đánh giá NCC; Báo cáo cải tiến của NCC cho các mục ko đạt.
- Kế hoạch phát triển HTQLCL NCC.

- Mục tiêu KPI; hoạch định để đạt được mục tiêu; kết quả theodoi4 mục tiêu; hành động cải tiến khi
không đạt.
- Kết quả theo dõi hiệu suất NCC (tiêu chí audit, thực tế, kée)
- Hồ sơ mua hàng cho các mã automotive: (1 năm)
- Mục tiêu KPI; hoạch định để đạt được mục tiêu; kết quả theo dõi mục tiêu; hành động cải tiến khi
không đạt.
- Quản lý tồn kho dài hạn. (danh sách tồn kho dài hạn, kết quả đánh giá tồn kho, thực tế và danh
sách).
- Kiểm tra lại các ghi chép nhiệt độ, độ ẩm (Đồng hồ có ở khu vực hay không).
- Khớp số lượng giữa hệ thống và thực tế. (hàng tồn kho thực tế và hệ thống,)

- Báo cáo QN (chú ý về thời hạn báo cáo):

- Cập nhật Control plan, FMEA liên quan đến QN (Bằng chứng cập nhật).

- Mục tiêu KPI; hoạch định để đạt được mục tiêu; kết quả theo dõi mục tiêu; hành động cải tiến khi
không đạt.
- Kế hoạch và báo cáo bảo dưỡng.
- Kế hoạch, bằng chứng đào tạo, bảng skill matrix.
- Kiểm soát spare part: khớp số lượng giữa hệ thống và thực tế, đảm bảo tính sẵn có.
- Các dụng cụ, thiết bị sản xuất của khách hàng phải được nhận diện

- Mục tiêu KPI; hoạch định để đạt được mục tiêu; kết quả theo dõi mục tiêu; hành động cải tiến khi
không đạt.
- Phân tích rủi ro cho sự cố tấn công mạng
- Báo cáo ghi chép việc xử lý sự cố IT.
NC số Nội dung NC 2022

Đánh giá quá trình chế tạo không có bằng chứng cho đánh giá giao ca và hiệu lực của
1
FMEA

2 Tiêu chí để xác định phạm vi, loại hình, tần suất cho đánh giá NCC không rõ ràng

Có thực hiện hiệu chuẩn nội bộ máy kiểm tra điện, tuy nhiên không thể hiện trong phạm
3
vi phòng thử nghiệm nội bộ (3-QC-0002-11)

FMEA của LT Holder, xác định tỷ lệ biến dạng của term ở mức 2. Tuy nhiên thực tế tỷ lệ
4
này phải ở mức 6 (0.4%) theo phụ lục 2-tiêu chí đánh giá

5034021199 có sử dụng sensor để kiểm soát 100% camber. Tuy nhiên trong control
5
plan ko thể hiện đây là error-proffing và phương pháp, tần suất kiểm tra sensor này.

6.1 Tài liệu sử dụng trong thực tế khác với đề cập trong control plan (CP: IOM-01 4-MD-
0001-06, thực tế: IOM-01 4-MD-0001-08
6 6.2 Control plan kiểm soát không đủ theo FMEA.FMEA yêu cầu kiểm tra và theo dõi tình
trạng khuôn; kiểm tra setup bởi 2 người khác nhau. Tuy nhiên CP ko thể hiện
6.3 Control plan MXV-STP-CP-27 không thể hiện đặc tính công đoạn.

Tại STP, 2 thước (1000 mm, 150 mm) dùng để đo camber nhưng không có dấu hiệu nhận
7
biết được hiệu chuẩn

Quản lý spare part mold 503963, part no. 755B : tiêu chuẩn tồn kho an toàn 4 pcs, thực
8
tế = 0 nhưng trạng thái là đang chờ báo giá
 PIC xác nhận Tình trạng

Tùng Đã áp dụng trong DGNB 2023

Đã cập nhật vào quy trình quản

Phong
lý NCC

Tùng Đã cập nhật phạm vị PTN

Mr. Đảng ENG đang review FMEA

Mr. Linh
a Tuấn đang review CP
Ms. Hiền

6.1 Ms Hiền, Mr. Linh

6.2 Ms. Tịnh, Mr. Sơn,

Ms. Nhung a Tuấn đang review CP

6.3 Mr. Tuấn Anh, Mr.

Linh, Ms. Hiền

Ms. Tịnh, Mr. Sơn,

Mr. Nam, Ms. Nhung, Đã hoàn thành
Mr. Tuấn

Mr. Tuấn, Mr. Phong,

Đã hoàn thành
Ms.Tịnh, Ms. Quỳnh