MANUAL

PENGGUNA
SISTEM E-SYARIAH
VERSI 3
Modul Kewangan

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

Disediakan Oleh: BTMK JKSM
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

A. PEMBAYARAN KEWANGAN

1. Layari URL https://www.esyariah3.gov.my/apps/esyariah3/profile/home/index/

2. Pilih Negeri dan masukkan ID Pengguna serta Kata Laluan.

Rajah A-1

3. Skrin memaparkan antaramuka halaman dashboard. Klik butang “Carian Interaktif”.

Rajah A-2

4. Carian boleh dibuat dengan menggunakan No. Kes, Nama Pihak atau No. Kad
Pengenalan.

Rajah A-3
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

5. Klik pautan pada No. Kes.

Rajah A-4

6. Antaramuka kes yang telah didaftarkan. Klik pada menu “Pengurusan Dokumen”.

Rajah A-5

7. Klik dropdown untuk memilih menu “Borang- borang” atau “Dokumen Sokongan”

a. Dokumen Sokongan

Rajah A-6
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

i. Klik Butang

Rajah A-7

ii. Isi maklumat untuk tambah dokumen sokongan dan klik butang

Rajah A-8

b. Borang-borang

i. Pilih dropdown “Borang-borang” kemudian klik butang

Rajah A-9
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

ii. Klik dropdown, pilih templat yang diperlukan dan klik butang “Seterusnya”.

Rajah A-10

Rajah A-11

iii. Klik butang selepas kemaskini templat.

Rajah A-12
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

iv. Klik butang “Mengesahkan” untuk simpan templat.

Rajah A-13

v. Setelah klik simpan, skrin Lihat – Borang-borang seperti di bawah akan

dipaparkan. Terdapat empat butang untuk tindakan pengguna seperti
berikut:

- Papar templat dalam bentuk PDF.

- Paparan untuk mengemaskini templat.
- Eksport templat sebagai Dokumen Sokongan.

- Eksport templat ke Dokumen Sokongan dengan

memilih dokumen sokongan sedia ada.

Rajah A-14
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

Rajah A-15

vi. Seterusnya tekan butang “Eksport” dan pilih jenis Dokumen, Pembayaran
dan Dibayar Oleh.

Rajah A-16
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

vii. Eksport borang-borang untuk dipaparkan di bahagian “Dokumen

Sokongan”.

Rajah A-17
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

B. MENU PEMBAYARAN

1. Menu “Pembayaran” adalah bahagian untuk senaraikan dokumen dalam satu slip
kes dan resit.

Rajah B-1

2. Pilih sama ada dibayar oleh Plaintif atau Defendan. Tick check box dan tekan
butang “Jana Slip Kes”.

Rajah B-2
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

Rajah B-3

Rajah B-4

3. Slip Kes akan dijana seperti rajah berikut.

Rajah B-5
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

4. Klik ikon → Pilih “Pengurusan Kes” → “Kaunter Bayaran” → “Senarai

Kaunter Pembayaran”

Rajah B-6

5. Skrin Senarai Kaunter Pembayaran akan dipaparkan. Pengguna boleh membuat

carian senarai pembayaran. Carian terdiri daripada No. Rujukan, No. Kes, Status,
Nama Pembayar atau No. Kad Pengenalan.

Rajah B-7
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

6. Setelah carian dibuat, tekan pautan pada No. Rujukan dan klik butang “Bayar”.

Rajah B-8

Rajah B-9

7. Skrin pengesahan bayaran akan dipaparkan dan pengguna perlu mengisi

maklumat seperti berikut:

• Cara Bayaran: Tunai, Kad Debit atau Kad Kredit

• No. Rujukan: Terdapat enam digit Approval Code untuk kredit dan debit kad.
Sekiranya resit manual yang dikeluarkan, pengguna boleh mengisi nombor
resit manual pada bahagian ini (Bergantung kepada kelulusan kewangan
peringkat negeri)
• Catatan: Perlu diisi sekiranya terdapat catatan seperti contoh iGFMAS /
iSPEKS / SAGA / Kew. 38 / Resit Manual atau Lain-lain.
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

Rajah B-10

8. Selepas Pengesahan dibuat butang “Cetak Resit” akan dipaparkan. Klik butang
“Cetak Resit”.

Rajah B-11
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

9. Resit akan dipaparkan dalam bentuk fail PDF dan sedia untuk cetakan. Paparan
pertama adalah resit “Asal” seterusnya adalah resit “Salinan”.

Rajah B-12

Rajah B-13
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

C. BATAL RESIT

1. Klik ikon → Pilih “Pengurusan Kes” → “Kaunter Bayaran” → “Senarai

Kaunter Pembayaran”.

Rajah C-1

2. Skrin Senarai Kaunter Pembayaran akan dipaparkan. Pengguna boleh membuat

carian senarai pembayaran. Carian terdiri daripada No. Rujukan, No. Kes, Status,
Nama Pembayar atau No. Kad Pengenalan.

Rajah C-2
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

3. Setelah carian dibuat, tekan pautan pada No. Rujukan.

Rajah C-3

4. Klik butang “Pembayaran Dibatalkan”.

Rajah C-4
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

5. Juruwang perlu mengisi catatan untuk membatalkan resit.

Rajah C-5

6. Klik butang “Cetak Resit” untuk cetak resit yang telah dibatalkan

Rajah C-6
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

D. PELAPORAN
a. Penyata Terimaan (Harian)

i. Klik pilih “Laporan” → “Laporan Pembayaran” → “Penyata Terimaan

(Harian)”.

Rajah D-1

ii. Carian mengikut tarikh yang dikehendaki.

Rajah D-2

iii. Skrin akan memaparkan jumlah terimaan harian bagi hari yang dipilih. Klik
pada capaian jumlah terimaan untuk melihat senarai kutipan pada hari tersebut.

Rajah D-3
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

iv. Senarai terimaan harian juruwang bagi tarikh yang dipilih.

Rajah D-4

Rajah D-5

v. Senarai terimaan harian boleh dikeluarkan dalam bentuk fail PDF dan Excel.

Rajah D-6
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

b. Penyata Terimaan (Bulanan)

i. Klik pilih “Laporan” → “Laporan Pembayaran” → “Penyata Terimaan

(Bulanan)”.

Rajah D-7

ii. Carian mengikut bulan yang dikehendaki.

Rajah D-8

iii. Skrin akan memaparkan penyata terimaan bulanan bagi bulan yang dipilih.

Rajah D-9
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

iv. Senarai terimaan bulanan boleh dikeluarkan dalam bentuk fail PDF dan
Excel.

Rajah D-10

c. Penyata Terimaan (Tahunan)

i. Klik pilih “Laporan” → “Laporan Pembayaran” → “Penyata Terimaan

(Tahunan)”

Rajah D-11
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

ii. Carian mengikut Tahun, Daerah atau Cara Pembayaran.

Rajah D-12

iii. Skrin akan memaparkan penyata terimaan tahunan bagi tahun yang dipilih.

Rajah D-13

iv. Penyata terimaan boleh dikeluarkan dalam bentuk fail PDF dan Excel.

Rajah D-14
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

d. Penyata Terimaan Harian (Juruwang)

i. Klik pilih “Laporan” → “Laporan Pembayaran” → “Penyata Terimaan

Harian (Juruwang)”.

Rajah D-15

ii. Pilih tarikh dan daerah untuk buat tutupan harian.

Rajah D-16

iii. Klik butang “Jana Laporan Pendapatan Harian”.

Rajah D-17
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

iv. Klik butang “Mengesahkan” untuk mengesahkan janaan laporan pendapatan

harian.

Rajah D-18

v. Skrin akan memaparkan Pembayaran Harian (Ditutup) seperti di bawah. Klik

pautan pada “Nama Fail” untuk lihat laporan dalam bentuk fail PDF.

Rajah D-19

vi. Skrin memaparkan maklumat terperinci bagi laporan pendapatan harian.

Rajah D-20
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

vii. Klik butang kemaskini Bank Slip No. selepas juruwang pulang membuat
simpanan di bank. Paparan seperti di bawah perlu diisi.

Rajah D-21

Rajah D-22

Rajah D-23

viii. Slip bank yang telah dikemaskini akan di simpan.

Rajah D-24
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

e. Penyata Pemungut

i. Klik pilih “Laporan” → “Laporan Pembayaran” → “Penyata Pemungut”.

Rajah D-25

ii. Carian mengikut Kod PTJ dan Tarikh.

Rajah D-26

iii. Carian menggunakan anggaran pelbagai Tarikh.

Rajah D-27
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

E. PENTADBIRAN MODUL KEWANGAN

a. Profil Pengguna

i. Pilih menu “Pentadbiran”.

Rajah E-1

ii. Buat carian menu Profil Pengguna untuk

penambahan ID Juruwang

Rajah E-2

iii. Pada halaman Profil Pengguna, pilih jenis pengguna yang melibatkan kumpulan
pengguna. Contoh “eSV3 - Juruwang”.

Rajah E-3
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

Rajah E-4

iv. Pilih “Kemaskini” kumpulan pengguna yang terlibat.

Rajah E-5

v. Masukkan maklumat “ID Juruwang”.

Rajah E-6
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

vi. Tick pada check box “Batal Resit”.

Rajah E-7

b. Profil Dokumen

i. Menu Profil Dokumen ini adalah bagi penambahan Kod Hasil.

ii. Pergi ke menu “Pentadbiran” dan buat carian menu “Profil Dokumen”.

Rajah E-8

iii. Pilih Dropdown “Nama Dokumen”. Klik butang cari atau tambah (sekiranya tiada
dokumen yang dikehendaki).

Rajah E-9
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

iv. Pilih kemaskini pada bahagian tindakan sekiranya dokumen telah wujud.

Rajah E-10

v. Masukkan Kod Hasil di bahagian “Kod Pembayaran” dan jumlah harga untuk
setiap dokumen.

vi. Tick “Boleh Dikemaskini” untuk membenarkan juruwang mengemaskini jumlah

dibahagian pembayaran.

Rajah E-10
 Manual Pengguna Kewangan Sistem Esyariah V3

F. LANGKAH-LANGKAH UNTUK PEMBAYARAN SEKIRANYA SISTEM ESV3 DOWN

1. Cara pembayaran bergantung pada SOP setiap negeri.

- Pembayaran menggunakan resit manual yang dikeluarkan oleh majlis.
- Pembayaran menggunakan resit dari sistem kewangan seperti iSPEKS, iGFMAS
dan yang berkaitan.

2. Selepas sistem ESV3 kembali pulih, tambah dokumen yang memerlukan bayaran
seperti biasa dan masukkan nombor resit manual yang dikeluarkan di bahagian No.
Rujukan.

Rajah F-1