Professional Documents
Culture Documents
تقرير لجنة السجلات الشهري إلى لجنة الجودة عن شهر
تقرير لجنة السجلات الشهري إلى لجنة الجودة عن شهر
1
إجراءات التنسيق بين مسؤول ملف حقوق المرضى ولجنة السجالت
إجراءات التنسيق بين مسؤول ملف حقوق المرضى ولجنة السجالت الوثيقة
حقوق لجنة
المرضى يحتاج أن: حسب قائمة اإلجراءات التي تستلزم موافقة المريض فإن مسؤول ملفمنسق
/ / 1تاريخ اإلصدار رقم اإلصدار
السجالت
-يتأكد من وجود موافقات المرضى الذين تمت لهم مثل هذه اإلجراءات في ملفاتهم.
مسؤول ملف حقوق موعد المراجعة عدد المراجعات
مستكملة / / .
-ومن أن هذه الموافقات 0
المرضى القادمة السابقة
-وعليها توقيع واضح من المريض أو من ينوب عنه (باالسم).
اعتماد مدير الوحدة منسق الجودة
وينسق مسؤول ملف حقوق المرضى مع لجنة السجالت الطالعه على نتائج المراجعات المختلفة للسجالت
والملفات ،واإلحصائيات ذات الصلة باألهداف السابقة بحيث يتم المحافظة على سرية بيانات المرضى والمنتفعين
في نفس الوقت الذي يتم فيه تالفي المالحظات وتحسين األداء.
السجالت
التالية: ولجنةالمهام
اإلحالة إتمام مسؤول
للتأكد من لجنة بين
السجالت التنسيق اإلحالةإجراءات
بالتنسيق مع الوثيقة
• تقوم لجنة
منسق لجنة .1-الحاالت المحولة والمسجلة بسجل اإلحالة:
/ / 1تاريخ اإلصدار رقم اإلصدار
السجالت
2 موعد المراجعة عدد المراجعات
مسؤول اإلحالة / / 0
القادمة السابقة
اعتماد مدير
منسق الجودة
· يوجد بملفاتها نسخة من استمارات اإلحالة.
· االستمارة مستوفاة والتسجيل بها دقيق.
· كانت بالفعل تحتاج إلحالة.
· تم تحويلها في الوقت المناسب.
· تم تحويلها إلى مكان مناسب لحالتها.
· وجود التغذية gالراجعة بداخل ملفات المرضى من عدمه.
· تتم متابعة الحاالت المحولة بناءاً على نتائج التغذية الراجعة وتوصيات األخصائيين.
(وذلك حسب أدلة العمل وسياسات وقائمة الحاالت التي تتطلب اإلحالة".
- .2وجود حاالت تستحق اإلحالة لكنها لم تتم.
تتولى لجنة السجالت كل المراجعات السابقة حسب سياساتها ،وتخطر لجنة اإلحالة بالمالحظات للعمل على
تالفيها ،على أن تكون لجنة الجودة على علم باإلجراءات التي اتبعت لتصحيح المالحظات.
سياسة وإجراءات المراجعة الدورية للملفات
3
مراجعته مسبقاً.
-يقوم بالمراجعة الدورية للملفات طبيب /أطباء األسرة عضو /أعضاء لجنة السجالت الطبية.
-تسجل جميع المراجعات الدورية للملفات في النموذج الخاص ويحتفظ ضمن وثائق لجنة السجالت.
-في حالة رصد مالحظات أو أخطاء في نموذج المراجعة الدورية ،يتم تسجيل تلك المالحظات ،ويتم مناقشتها
مع المسئولين عنها إما لتوضيح مبررات أو لتصحيح الخطأ ويسجل ما تم من إجراءات.
-في حالة المالحظات الطبية؛ لوكان الملف للطبيب المرا ِجع فليقم بالتصحيح بنفسه ،وإن لم يكن فيجب مناقشة
المالحظات مع طبيب األسرة المختص قبل تسجيل تفصيل المالحظات أو تصحيحها.
-يتم عمل قائمة بأرقام الملفات المفتوحة تحدث شهرياً ،ومنها نقوم في بداية كل شهر بحساب عدد gالملفات
العائلية المفتوحة ،وكذلك نميز الملفات التي تمت مراجعتها.
-يتم بشكل ربع سنوي عمل بعض المقارنات للمالحظات المختلفة طبقا ً للتشخيص أو الطبيب ،وكذلك طبقا ً لنوع
الخطأ المكتشف أو المالحظة ،ويفضل لو تم عرضها بواسطة رسم بياني.
منسق لجنة
سياسة وإجراءات المراجعة اليومية للملفات الوثيقة
السجالت
الهدف هو:
منسق الجودة / / 1تاريخ اإلصدار رقم اإلصدار
.1التأكد من وجود االستمارات األساسية العائلية (ع-1ع )2والفردية (ف -1ف -2ف )3الخاصة بأفراد األسر
موعد المراجعة المراجعات
عدد الملف.
داخل
اعتماد مدير الوحدة / / 0
القادمة السابقة
.2وجود بيانات مسجلة بتاريخ اليوم في استمارات الفرد الذي تقدم للكشف أو المتابعة.
.3التأكد من استيفاء بيانات جميع االستمارات الموجودة بملف الفرد الذي تلقى الخدمة اليوم.
طبقا ً للتوصيف الوظيفي لكاتب التسجيل الطبي ،فعند عودة الملف إلى حجرة الملفات يقوم بالمراجعة اليومية
للملفات ،حيث يقوم باإلجراءات التالية:
.1-مراجعة سريعة الستمارات الملف العائلي الذي تردد أحد أفراده للتأكد من وجود االستمارات األساسية
العائلية (ع-1ع )2والفردية (ف -1ف -2ف )3الخاصة بجميع أفراد األسرة داخل الملف.
4
- .2مراجعة جميع الملفات الفردية التي تحركت اليوم فقط.
.3-التأكد من تسجيل خدمة اليوم في استمارة التردد لكل من هؤالء األفراد الذين ترددوا اليوم.
.4-التأكد من استيفاء باقي االستمارات الخاصة بهؤالء األفراد الذين ترددوا اليوم.
-.5يتم تسجيل نتيجة المراجعة بشكل يومي في النموذج الخاص.
.6-في حالة رصد مالحظات يتم تسجيلها وما تم من إجراءات للتعامل معها.
.7-يحتفظ بهذه المراجعات ضمن وثائق لجنة السجالت.
تمر جميع اإلحصائيات والكشوف الشهرية على عضو/أعضاء لجنة السجالت المختص/المختصين
بهذه المراجعة للتأكد من مدى صحتها وذلك قبل أن يعتمدها مدير الوحدة.
يتم التأكد من صحة ودقة بيانات كل إحصائية أو كشف وذلك بمراجعة المصدر الذي تم استخراج
الكشف أو اإلحصائية منه ،وفي حالة التعذر يمكن االكتفاء بمراجعة عينة من كل كشف.
5
يتم مراجعة أماكن التسجيل هذه للتأكد من مصداقية اإلحصائية أو التقرير ،ومن أن هناك تطابق فعلي
مع أماكن استخراجها.
تسجل هذه المراجعات في نموذج يشمل :تاريخ المراجعة ،اسم اإلحصائية أو البيان ،مصدر هذه
البيانات ،ومدى التطابق ،مع توقيع المراجع.
يتم تصحيح أي أخطاء أو عدم تطابق قد يكون موجوداً بين اإلحصائيات أو التقارير وأماكن
استخراجها وذلك في نموذج آخر للتعامل مع األخطاء المكتشفة.
يصمم نموذج آخر ويدون به تفصيل حالة عدم التطابق ،اإلجراء التصحيحي المتخذ ،وتوقيع القائمين
باإلجراءات التصحيحية.
سياسة مراجعة تطابق البيانات في جميع أنظمة التسجيل سياسة مراجعة تطابق البيانات في جميع أنظمة
التسجيل
6
تتم مراجعة السجالت والوثائق للتأكد من صحة ودقة وتطابق البيانات المختارة في جميع أنظمة التسجيل.
تتم مراجعة تطابق البيانات مرتين شهريا ً وفي كل مرة نختار نشاطا ً من أنشطة الوحدة (على األقل) ،بحيث يتم
االنتهاء دوريا ً من مراجعة جميع األنشطة ،ويتم ترقيم المراجعات وإثبات تواريخها.
تسجل هذه المراجعات في نماذج خاصة بمراجعة التطابق بحيث يشتمل التسجيل على اآلتي :تاريخ المراجعة،
البيانات المراد مراجعتها ،مصادر هذه البيانات ،توقيعات القائمين بالمراجعة ،ومدى التطابق.
في حالة رصد لحاالت عدم تطابق ،يتم تسجيل ما تم من إجراءات للتعامل معها بحيث يسجل تاريخ المراجعة،
تفصيل حالة عدم التطابق ،واإلجراء التصحيحي المتخذ ،مع توقيع المراجع والقائم بتصحيح الخطأ.
يجب أن يتم تصحيح األخطاء عن طريق األشخاص المناسبين حسب اإلجراء المطلوب تنفيذه
منسق لجنة
الوثيقة سياسة وإجراءات سـرية الملفات
السجالت
الهدف :التأكد من الحفاظ على حق من أهم حقوق المرضى؛ السرية.
منسق الجودة / / 1تاريخ اإلصدار رقم اإلصدار
-الملفات ملك للوحدة الصحية وال يجوز ألي شخص االطالع على ملفات المرضى إال المصرح لهم بذلك.
موعد المراجعة عدد المراجعات
وليست إدارية.
الوحدة
مديرجنائية الملفات/ ،وفقدان الملفاعتماد
مسئولية / -الملفات مسئولية 0
السادة المسئولين عن تداول
القادمة السابقة
-الملف ال يتداول إال في مكانين فقط؛ غرفة الملفات والعيادات.
-المسئولون عن حركة الملفات هم الوحيدون الذين عليهم حمل الملف من حجرة الملفات إلى حجرة الطبيب
وبالعكس .وال يصح ألي أحد من العاملين غيرهم حمل الملفات وكذلك ال يحق للمنتفعين .
-بيانات الملفات سرية وال يجوز ألحد اإلطالع عليها ،أو إفشاءها ،أو استعمالها ضد اآلخرين.
-الدخول لغرفة الملفات -لغير المصرح لهم -يكون بإذن كتابي من مدير الوحدة.
كيفية التطبيق:
-1-تكتب الفتة توضح من هم "المصرح لهم بدخول حجرة الملفات" واضحة على باب غرفة الملفات ،ويوضح
بها أيضا ً أسماء المسئولين عن حركة الملف.
-2-نسجل بدقة في سجل متابعة حركة الملف ،ويراجع العدد gبكل دقة في نهاية اليوم لتحديد ما خرج وما عاد من
ملفات.
7
-3يتم تداول الملفات عن طريق الشباك مع المحافظة على حجرة الملفات مغلقة من الداخل.
-4-أعضاء لجنة السجالت المسئولون عن مراجعة الملفات يتكونون أساسا ً من المسموح لهم بتداول الملف
والعاملين بغرفة الملفات.
-5-تعلق الفتة (الكود اللوني لألمراض) في غرفة الملفات ولكن في غير مواجهة الشباك بحيث ال يراها
المنتفعون أو يتعرفون على دالالتها ،لمزيد من الحفاظ على السرية.
-6-ال يحق دخول حجرة الملفات واالطالع على ملفات المرضى ألي شخص إال بتصريح كتابي من مدير
الوحدة عدا-:
-1 مدير الوحدة.
-2 العاملون بغرفة الملفات.
-3 أعضاء لجنة السجالت الطبية.
-4 أعضاء لجنة الجودة وبخاصة المسئولون عن مراجعة األنداد.
-5 أعضاء فريق اعتماد المنشآت الصحية أثناء االعتماد.
-6 النيابة العامة في حالة وجود أي شكوى .
-الطبيب المعالج وله حق االطالع على الملف في حالة تردد المريض على الوحدة دون دخول الغرفة.
-العامل المكلف بتنظيف الغرفة .وله حق دخول الغرفة دون االطالع على الملفات.
منسق الجودة / / تاريخ اإلصدار 1 رقم اإلصدار
اعتماد مدير الوحدة / / موعد المراجعة القادمة 0 عدد المراجعات السابقة
8
حصر األسر ويتم توجيه المنتفع لعمل الفحص الشامل عند طبيب األسرة.
· يتم نقل الملفات للعيادة بواسطة المسئول عن حركة الملفات.
· يتم االحتفاظ ببطاقة المنتفع الثانية لحين إعادة الملف.
· يتم مراجعة جميع الملفات قبل إعادتها للحفظ.
· يتم إعادة الملفات حسب النظام المتبع لمكانها.
10
· إرشاد المريض إلى مكان االنتظار حتى يؤخذ ملفه بواسطة المسئولين عن حركة الملفات ،ثم
ينادى اسمه للدخول للكشف.
· توجيه الحاالت الخطيرة لالستقبال لضمان إنقاذ المريض أوال ثم استكمال البيانات عندما تسمح حالة
المريض بذلك أو يحصل عليها من أقاربه أو مرافقيه.
· المشاركة في حصر األسر وترقيم المنطقة.
· المحافظة على خصوصيات المريض وأسرته وسرية بياناته.
· المحافظة على العالقات المهنية مع المرضى وعائالتهم وأصدقائهم.
· القيام بما سيكلف به من أعمال أخرى مماثلة .
:-بمراجعة قائمة األسماء وأرقام الملفات التي أرسلتموها بتاريخ / / ؛ وجد اآلتي
وجود
بيانات عليها
رقم موافقة
رقم الملف اسم الفرد الموافقة توقيع مالحظات
الفرد كتابية
مستوفاة واضح
بالملف
11
تقرير لجنة السجالت إلى مسؤول اإلحالة
بمراجعة قائمة األسماء وأرقام الملفات التي أرسلتموها بتاريخ / / ؛ وجد اآلتي-:
وجود
وجود التغذيةg
البيانات استمارة رقم رقم
مالحظات * الراجعة االسم م
مستوفاة إحالة الفرد الملف
بالملف
بالملف
12
13
14
قائمة بأسماء الفئات األكثر عرضة لخطر اإلصابة بمرض السكر
15
قائمة بأسماء مرضى السكر المكتشفين :
م االسم رقم الملف رقم الفرد التاريخ المقترح ألول متابعة
16
:نموذج التعامل مع المالحظات المكتشفة أثناء المراجعة الدورية للملفات
يعتمد
مدير الوحدة
17
قائمة بالبيانات واإلحصائيات التي تخرج من الوحدة شهريا :
المسؤول عن
م البيـــــــــان مصدر البيان
إخراج البيان
تحريرا في 20 / / يعتمد
مدير الوحدة
18
بيان العاملين بغرفة الملفات
م االسم
مدير الوحدة
19
.1-تنظيم أعمال اللجنة واجتماعاتها ،والدعوة إليها ،ووضع جدول أعمالها.
.2-التأكد من توزيع األدوار والمهام على أعضاء اللجنة.
.3-أن يقوم بحفظ الوثائق والسجالت والمواد التدريبية ومحاضر االجتماعات الخاصة باللجنة.
.4-مشاركة أعضاء اللجنة في مهام اللجنة ،واإلشراف على أعمالهم.
تحريراً في / /
منسق الجودة مدير الوحدة
................ ..................
20
.1-قرار تشكيل اللجنة -مهام ومسئوليات اللجنة -مهام ومسئوليات منسق اللجنة.
.2-التوصيف الوظيفي لكاتب التسجيل الطبي.
.3-محاضر االجتماعات +نموذج تحليل األخطاء المكتشفة للّجنة.
- .4توزيع مهام ومسئوليات اللجنة على األعضاء.
.5-خطة التدريب على التسجيل الطبي وقائمة محدثة بالمدربين( .بالتنسيق مع لجنة التدريب)
- .6سياسات العمل باللجنة( :سياسة تشكيل وعمل اللجان -سياسة وإجراءات العمل بالملفات -سياسة وإجراءات
سرية الملفات -سياسة مراجعة تطابق البيانات في جميع أنظمة التسجيل -سياسة مراجعة مصداقية اإلحصائيات
والكشوف الشهرية -سياسات وإجراءات المراجعة اليومية والدورية للملفات -إجراءات التنسيق بين لجنة
السجالت وكل من :لجنة اإلحالة -ومسئول ملف حقوق المرضى)
.7-جداول مراجعة تطابق البيانات.
- .8نموذج التعامل مع األخطاء المكتشفة أثناء مراجعة تطابق البيانات.
.9-قائمة بالبيانات واإلحصائيات التي تخرج من الوحدة شهريا.
.10-نموذج مراجعة البيانات واإلحصائيات.
.11-نموذج التعامل مع األخطاء المكتشفة أثناء مراجعة مصداقية اإلحصائيات والتقارير.
.12-إحصائيات الوحدة الشهرية( .صورة من كل الكشوف الشهرية)
.13-كيفية إعداد واستخدام قاعدة معلومات.
.14-قاعدة معلومات لبيان أنشطة ومؤشرات األداء.
.15-نماذج المراجعة اليومية والدورية للملفات.
.16-نموذج التعامل مع المالحظات المكتشفة أثناء المراجعة الدورية للملفات.
.17-قائمة بأسماء مرضى السكر المكتشفين -أسماء الفئات األكثر عرضة لإلصابة بالسكر.
.18-لتسهيل المراجعة( :قائمة اإلجراءات التي تتطلب موافقة المريض -نموذج إلقرار الموافقة -قائمة
الحاالت التي تتطلب اإلحالة -نموذج اإلحالة -أكواد رسائل التثقيف الصحي -التحاليل المطلوبة لمرضى السكر
والضغط -الكود اللوني للملفات).
.19-بيان العاملين بغرفة الملفات ،وأسماء المسئولين عن حركة الملف.
.20-خريطة سير المريض.
.21-تقارير من وإلى لجنة الجودة واإلحالة ومسئول ملف حقوق المرضى.
21