Q&A กับ DCC

หมูค่ะ
พี่หมูค่ะ

ค ุณหมูค่ะ
 KPI และเพื่อนๆ คืออะไร P.1
 จะมีการทบทวน KPI และ เพื่อนๆ เมื่อไหร่ดี P.18
 ขอบเขตการให้บริการคืออะไร
และ ด ูได้จากไหน P.20
 นโยบายค ุณภาพค ุณภาพฉบับล่าส ุด
หน้าตาเป็นแบบไหน P.23
 เมื่อมีคนใหม่เข้ามาทางานในหน่วยของเรา
ต้องทาเอกสารอะไรบ้าง P.25
 อยากไปฝึกอบรมภายนอกต้องทาอะไรบ้าง P.28
 ช่วยด้วย!! เครือ่ งมือชาร ุดต้องทาไงบ้าง P.32
 เครือ่ งมืออะไรที่ตอ้ งมีการทวนสอบ/สอบเทียบ P.36
 ข้อมูลที่เป็นเอกสารของหน่วยมีอะไรบ้าง P.39
 ถ้าต้องการจัดทา/แก้ไข/ยกเลิก/ขอสาเนาเพิ่ม
เอกสารต้องทาอย่างไร P.43
 เอกสารที่ตอ้ งประทับตรา มีอะไรบ้าง P.45
 เอกสารเกี่ยวกับ Internal Audit ที่หน่วยต้องมี
อะไรบ้าง P.47
 KPI และ
เพื่อนๆ
คืออะไร ??
KPI = วัตถ ุประสงค์ค ุณภาพ
(6.2)
ท ุกหน่วยจะต้องมีการกาหนด KPI ที่สามารถ
วัดผลได้และสอดคล้องกับนโยบายค ุณภาพ
ของ รพส.มก.บางเขน ตามแบบฟอร์ม
การกาหนดตัวชี้วดั (6.2.1)
และหลังจากกาหนด KPI แล้ว จะต้องจัดทา
แผนการดาเนินงาน (Action plan) ของตัวชี้วดั
(6.2.2)
พร้อมทัง้ รายงานผล KPI ประจาท ุกเดือน
 แบบรำยงำนผล KPI

KPI .... : ..................................................................................................

เป้ำหมำย: .............................................................................................

KPI :

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1 0 0 0 0 0
0

ประจำเดือน ื่ KPI ทีก

ชอ ่ ำหนด

0
0
0
0
0

วิเครำะห์สำเหตุกรณีทไ ่ ำหนด (กณีไม่บรรลุเป้ำหมำย)

ี่ ม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก

เดือน สำเหตุ แนวทำงในกำรแก้ไข

เพื่อนๆ ของ KPI คือ
การวิเคราะห์ SWOT
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
และ การจัดการความเสี่ยง
ทัง้ หมด
 SWOT (4.1)
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
เพื่อประเมินความเสี่ยงและโอกาส
 ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย (4.2)
(Interested parties)
หลังจากกาหนด KPI / SWOT แล้ว ให้ทาการกาหนด
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียของปัจจัยเหล่านัน้ รวมถึงความ
ต้องการของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียในประเด็นนัน้ ๆ
การจัดการความเสี่ยง (6.1)
การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
Likelihood ประเมินโดยใช้สิ่งที่เคยเกิดขึน้ จริงและ
สถานะการณ์ปัจจุบนั มาประเมินความถี่ในการ
เกิดความเสี่ยง
Impact กาหนดจากผลกระทบในด้านต่างๆ ที่ความเสี่ยง
เรื่องนัน้ ๆ เกี่ยวข้องโดยตรง
 Likelihood และ Impact
ตามที่ รพส.มก.บางเขน กาหนดเกณฑ์ไว้

Likelihood (โอกาสที่จะเกิด)
ระดับคะแนน
ความถี่ของการเกิด ความน่าจะเป็นในการเกิด (ผลเสีย)
1 คะแนน มีโอกาสเกิดขึ้น 3%
2 คะแนน ระหว่างร้อยละ 3-5
3 คะแนน มากกว่าร้อยละ 5
 Impact
ระดับคะแนน
1. ความล่ าช้า
1 คะแนน ล่ าช้าไม่เกิน 5 วันทาการ
2 คะแนน ล่ าช้า 6-10 วันทาการ
3 คะแนน ล่ าช้ามากกว่า 10 วันทาการขึ้นไป
4 คะแนน

Impact
ระดับคะแนน
1. ความล่ าช้า
1 คะแนน ล่ าช้าไม่เกิน 10 นาที
2 คะแนน ล่ าช้า 11-20 นาที
3 คะแนน ล่ าช้ามากกว่า 30 นาทีทาการขึ้นไป
4 คะแนน

Impact(OPD/TRE, DEN, DER, )

ระดับคะแนน
2. มาตรฐานการตรวจรักษา
1 คะแนน ทาไม่ครบตามมาตรฐาน
2 คะแนน ทา แต่มีบางส่วนทาผิดมาตรฐาน
3 คะแนน ไม่ได้ทา
4 คะแนน

Impact
ระดับคะแนน
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
1 คะแนน เจ้าของไม่พงึ พอใจ โดยแจ้งต่อสั ตวแพทย์ ผู้ช่วยหรือเจ้าหน้าที่
2 คะแนน เจ้าของไม่พงึ พอใจโดยเขียนใบร้องเรียน
3 คะแนน เจ้าของไม่พงึ พอใจโดยมีพฤติกรรมไม่สุภาพ คุกคาม, โพสต่อว่าทางสื่อออนไลน์
4 คะแนน มีการฟ้องร้องต่อสั ตวแพทยสภา

Impact
ระดับคะแนน
4. สุ ขภาพสั ตว์ปว่ ย
ส่ งผลต่อสุ ขภาพสั ตว์แบบชั่วคราว (สามารถแก้ไข หรือรักษาให้กลั บสู่สภาพเดิมได้)
1 คะแนน
หรือ ไม่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพสั ตว์
ส่ งผลต่อสุ ขภาพสั ตว์แบบถาวร ไม่สามารถแก้ไขให้กลั บสู่สภาพเดิมได้
2 คะแนน
โดยไม่ส่งกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ส่ งผลต่อสุ ขภาพสั ตว์แบบถาวร ไม่สามารถแก้ไขให้กลั บสู่สภาพเดิมได้
3 คะแนน
และส่ งกระทบต่อคุณภาพชีวิต หรือทาให้สัตว์สูญเสี ยโอกาสรักษาโรค
4 คะแนน สั ตว์เสี ยชีวิต
 Impact
ระดับคะแนน
5. ความปลอดภัยของบุคลากร
1 คะแนน บาดเจ็บเล็ กน้อยสามารถปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นได้
2 คะแนน เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลและสามารกลั บบ้านได้
เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลและต้องอยูร่ ักษาต่อทีส่ ถานพยาบาล หรือมีผลต่ออวัยวะ
3 คะแนน
หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง/เรื้อรัง หรือส่ งผลต่อสุ ขภาพในระยะยาว
4 คะแนน

Impact
ระดับคะแนน
6. ค่าใช้จา่ ยของหน่วยงานทีเ่ พิม่ ขึ้น/ความเสี ยหายจากการถูกฟ้องร้อง
1 คะแนน น้อยกว่า 5,000 บาท
2 คะแนน ระหว่าง 5,001-50,000 บาท
3 คะแนน เกินกว่า 50,000 บาท
4 คะแนน

Impact
ระดับคะแนน
7. การสู ญเสี ยโอกาสในการให้บริการ
1 คะแนน มากกว่า 1 เดือนต่อ 1 ครั้ง
2 คะแนน ≥ เดือนละ 1 ครั้ง
3 คะแนน ≥ สั ปดาห์ละ 1 ครั้ง
4 คะแนน

Impact
ระดับคะแนน
8. รายรับของ รพส./หน่วยงาน
1 คะแนน ผิดพลาด  3% ต่อเดือน
2 คะแนน ผิดพลาด 3 - 5% ต่อเดือน
3 คะแนน ผิดพลาด มากกว่า 5% ต่อเดือน
4 คะแนน

Impact
ระดับคะแนน
9. คุณภาพนิสิต
1 คะแนน รู้จกั สั ตว์ปว่ ยและสามารถตรวจรักษาสั ตว์ปว่ ยได้แต่ไม่ชานาญ
2 คะแนน รู้จกั สั ตว์ปว่ ยแต่ไม่สามารถตรวจรักษาได้
3 คะแนน ไม่รู้จกั สั ตว์ปว่ ยและไม่สามารถตรวจรักษาสั ตว์ปว่ ยได้
4 คะแนน

Impact
ระดับคะแนน
9. คุณภาพนิสิต
1 คะแนน รู้จกั สั ตว์ปว่ ยและสามารถตรวจรักษาสั ตว์ปว่ ยได้แต่ไม่ชานาญ
2 คะแนน รู้จกั สั ตว์ปว่ ยแต่ไม่สามารถตรวจรักษาได้
3 คะแนน ไม่รู้จกั สั ตว์ปว่ ยและไม่สามารถตรวจรักษาสั ตว์ปว่ ยได้
4 คะแนน

Impact
ระดับคะแนน
10. ชื่อเสี ยงของ รพส.
1 คะแนน ได้รับคาร้องเรียนแต่ไม่ออกสื่อสั งคมออนไลน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์
2 คะแนน ออกสื่อสั งคมออนไลน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์และแก้ไขปัญหาได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน
3 คะแนน ออกสื่อสั งคมออนไลน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์และแก้ไขปัญหาไม่ได้หรือใช้เวลาเกินกว่า 1 เดือน
4 คะแนน

Impact
ระดับคะแนน
11. การเพิม่ ภาระงานของหน่วยอืน่
1 คะแนน เพิม่ ภาระงานให้กบั หน่วยงานน้อยกว่า 5%
2 คะแนน เพิม่ ภาระงานให้หน่วยงานอืน่ 5%-15%
3 คะแนน เพิม่ ภาระงานให้กบั หน่วยงานอืน่ มากกว่า 15%
4 คะแนน
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 แบบฟอร์ มการประเมินความเสี่ ยง
หน่ วย .........................................

ตัวชีว้ ัด (KPI) ข้ อที่ ....... : .................................................................................................................

เป้าหมาย : .................................................................................................................
จุดอ่ อน ข้ อที่ ....... : .................................................................................................................

Likelihood (L) Impact (I1) LxI 0 ระดับความเสี่ยง (L/H) #DIV/0!

Impact (I2) คะแนนเต็ม 0 ระดับ L (น้อยกว่า 40%)
Impact (I3) ร้อยละ #DIV/0! ระดับ H (มากกว่าหรื อเท่ากับ 40%)
Impact (I4)
Impact (I5)
Impact (I6)
Impact (I7)
Impact (I8)
Impact (I9) Likelihood × (Impact1+Impact2+….) = คะแนนความเสี่ยงรวม
Impact (I10) เนื่องจากเกณฑ์ในการควบคุมความเสี่ยงคิดเป็ น % ของความเสี่ยงรวม
Impact (I11) หารด้วย คะแนนเต็มความเสี่ยงรวม = % ของความเสี่ยงรวม

ตัวชีว้ ัด (KPI) ข้ อที่ ....... : .................................................................................................................

เป้าหมาย : .................................................................................................................
อุปสรรค ข้ อที่ ....... : .................................................................................................................

Likelihood (L) Impact (I1) LxI 0 ระดับความเสี่ยง (L/H) #DIV/0!

Impact (I2) คะแนนเต็ม 0 ระดับ L (น้อยกว่า 30%)
Impact (I3) ร้อยละ #DIV/0! ระดับ H (มากกว่าหรื อเท่ากับ 40%)
Impact (I4)
Impact (I5)
Impact (I6)
Impact (I7)
Impact (I8)
Impact (I9) Likelihood × (Impact1+Impact2+….) = คะแนนความเสี่ยงรวม
Impact (I10) เนื่องจากเกณฑ์ในการควบคุมความเสี่ยงคิดเป็ น % ของความเสี่ยงรวม
หารด้วย คะแนนเต็มความเสี่ยงรวม = % ของความเสี่ยงรวม
Impact (I11)

FM-DCC-18 Revision 00-07/01/19

 จัดทาเมื่อ % ของความเสี่ยงรวม
≥ 40 % ขึ้นไป
หรือ Impact ข้อใดข้อหนึ่งมีคะแนนเต็ม
จะมีการทบทวน
KPI และเพื่อนๆ
เมื่อไหร่ดี ??
(4.1 , 6.2)
ทบทวน KPI ท ุก 1 ปี

ทบทวนเพื่อนๆ KPI
ท ุก 1ปี
หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงKPI
 ขอบเขตการ
ให้บริการ คือ ??
ด ูได้จากไหน ??
(4.3)
ด ูได้จากหนังสือเวียนที่แจ้งให้หน่วยต่างๆได้รบั ทราบ
ที่จะต้องจัดเก็บใน แฟ้มประกาศ/คาสัง่ /หนังสือเวียน
นโยบายค ุณภาพ
ฉบับล่าส ุด
หน้าตา
เป็นแบบไหน??
(5.2)
 ฉบับล่าส ุด
หน้าตาแบบนี้ค่ะ
 เมื่อมีคนใหม่
มาทางาน
ในหน่วยของเรา
ต้องทาเอกสาร
อะไรบ้าง??
ใบ On the job Training (7.2)
คนใหม่มากเลย => ฝึก 3 เดือน
เก่าหน่วยอื่นใหม่หน่วยเรา => ฝึก 1 เดือน
ใบบอกลักษณะงาน และใบมอบหมาย
งานบ ุคลากร (JD/JA) (5.3)
เพื่อกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
 อยากไป
ฝึกอบรม
ภายนอกต้องทา
อะไรบ้าง??
(7.2)
จัดทาบันทึกการขอฝึกอบรม
ภายนอก (FM-DCC-25)
เสนอหัวหน้าหน่วย => รองฝ่ายวิชาการ
=> ผอ.รพส.อน ุมัติ
 หลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้นจะต้อง
จัดทารายงานการฝึกอบรมภายนอก
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Outside Training) (FM-DCC-26)
หลังจากส่งใบ FM-DCC-26 แล้ว จนท.ฝึกอบรม
จะบันทึกการฝึกอบรมของแต่ละบ ุคคล
(FM-DCC-23)
 ช่วยด้วย!!
เครือ่ งมือชาร ุด
ต้องทาไงบ้าง
(7.1.3)
สิ่งแรกที่ตอ้ งทา
ติดสติ๊กเกอร์ งดใช้
เขียนใบแจ้งซ่อม (FM-DCC-12)
 เมื่อซ่อมเสร็จแล้ว
ให้บนั ทึกประวัติการซ่อมบาร ุง
(FM-DCC-13)
เครือ่ งมืออะไร
ที่ตอ้ งมีการ
ทวนสอบ/
สอบเทียบ
(7.1.5)
 เครือ่ งมือแพทย์ที่ใช้งาน
โดยเน้นที่การส่งผลกระทบกับ
สัตว์ป่วยเป็นหลัก
1) ความเสี่ยงสูง เครือ่ งมือแพทย์ใดๆ ก็ตามที่ใช้รกั ษา วินิจฉัย
ติดตามเฝ้าระวัง หรือเพื่อกายภาพบาบัด หากในขณะใช้งาน
กับสัตว์ป่วย แล้วเครือ่ งมีความผิดปกติ หรือเกิดการ
ผิดพลาด ผูใ้ ช้งานไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรือช่วยเหลือได้
ทันที อาจทาให้เกิดอันตรายกับสัตว์ป่วยโดยตรงและร ุนแรง
เช่น เครือ่ งดมยาสลบ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด
2) ความเสี่ยงปานกลาง เครือ่ งมือแพทย์ ที่หากในขณะใช้งาน
กับสัตว์ป่วย แล้วเครือ่ งมีความผิดปกติ หรือเกิดการ
ผิดพลาด ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าไปแก้ไขหรือช่วยเหลือก่อนที่
จะทาให้เกิดอันตรายกับสัตว์ป่วย เช่น เครือ่ งติดตาม
สัญญาณชีพ
3) ความเสี่ยงต่า เครือ่ งมือที่ใช้ในการวินิจฉัย ที่หากเกิดความ
ผิดพลาดแล้วไม่สง่ ผลกระทบโดยตรง เช่น เครือ่ งชัง่ น้าหนัก
หน่วยที่มีเครือ่ งมือดังกล่าว จัดทา
แผนการสอบเทียบเครือ่ งมือวัด
(FM-DCC-40)
ข้อมูลที่เป็น
เอกสารของ
หน่วยมี
อะไรบ้าง??
(7.5)
 ทะเบียนเอกสาร (Document Master List)
(FM-DCC-09)
เพื่อบันทึกเอกสาร SOP, WI, Form และเอกสารภายนอก
ที่หน่วยจัดทาขึ้นมาใช้โดยหน่วยงานเองมีเอกสารอะไรบ้าง
ทะเบียนเอกสาร (Document Master List)
หน่ วยงาน
ประเภทเอกสาร :
ุ ภาพ / คูม่ อื คุณภาพ
 นโยบายคุณภาพ / วัตถุประสงค์คณ  ระเบียบปฏิบตั งิ าน (SOP)
 วิธีปฏิบตั งิ าน (WI)  เอกสารสนับสนุ น
 แบบฟอร์ม  อื่น ๆ ________________________________
ลาดับ หมายเลขเอกสาร ชื่ อเอกสาร ครั้งทีแ่ ก้ไข วันทีป่ ระกาศใช้ ผูบ้ นั ทึก

FM-DCC-09 Revision 00-07/01/19

ทะเบียนรับแจกเอกสาร (Request Document List)
(FM-DCC-05)
เพื่อบันทึกเอกสารที่รบั แจกมาจริงๆ SOP, WI
ที่มีใช้ภายในหน่วยทัง้ หมด
ทะเบียนรับแจกเอกสาร (Request Document List)
หน่ วยงาน
ประเภทเอกสาร :
ุ ภาพ / คูม่ อื คุณภาพ
 นโยบายคุณภาพ / วัตถุประสงค์คณ  ระเบียบปฏิบตั งิ าน (SOP)
 วิธีปฏิบตั งิ าน (WI)  เอกสารสนับสนุ น
 แบบฟอร์ม  อื่น ๆ ____________________________
ลาดับ หมายเลขเอกสาร ชื่ อเอกสาร ครั้งทีแ่ ก้ไข วันทีป่ ระกาศใช้ ผูบ้ นั ทึก

FM-DCC-05 Revision 00-07/01/19

 ใบควบค ุมบันทึก (FM-DCC-07)
เพื่อบันทึกชื่อแฟ้มและวิธีการจัดเรียงว่ามีการจัดเก็บ
เอกสาร SOP, WI, บันทึกต่างๆ ที่หน่วยงานที่ถ ูกตรวจต้อง
จัดเก็บเอาไว้มีเอกสารอะไรบ้าง
ใบควบคุมบันทึก
หน่ วยงาน : ________________________________________

ลาดับ รหัส แฟ้ ม/สมุด ชื่ อ แฟ้ ม ชื่ อ บันทึก ระยะเวลาจัดเก็บ*1 วิธกี ารจัดเก็บ ความถี่ การสารอง*2

*2
Note *1 เป็ นระยะเวลาในการจัดเก็บขัน้ ต่า ใช้สาหรับกรณี ทเี่ ป็ นบันทึกในรูปสื่ ออิเลคทรอนิคส์ FM -DCC - 07 Revision 00-07/01/19
 ถ้าต้องการ
จัดทา/แก้ไข/
ยกเลิก/ขอสาเนา
เพิ่ม เอกสารต้อง
ทาอย่างไร??
(7.5)
 เขียน ใบขอดาเนินการด้านเอกสาร
Document Action Request (DAR) (FM-DCC-04)
ใบขอดาเนินการด้านเอกสาร
Document Action Request (DAR)
หมายเลข DAR ___________________
ประเภทเอกสาร :
ุ ภาพ / คูม่ ือคุณภาพ
 นโยบายคุณภาพ / วัตถุประสงค์คณ  ระเบียบปฏิบตั งิ าน
 เอกสารสนับสนุ น  แบบฟอร์ม
 อื่น ๆ ____________________________

ชื่ อเอกสาร : __________________________________ หมายเลขเอกสาร : ________________________

ขอเพื่อ :
 จัดทาเอกสารใหม่  เปลี่ยนแปลง / แก้ไข
 สาเนาเพิ่ม  ยกเลิกเอกสาร
 อื่น ๆ _____________________________________

รายละเอียด : เอกสารแนบ  มี  ไม่มี

สถานะเดิมของเอกสารทีข่ อดาเนิ นการ
วันทีบ่ งั คับใช้ :___________________
แก้ไขครั้งที่ :_____________________
วันทีต่ อ้ งการใช้เอกสาร:___________________
เหตุผลทีข่ อ :

ผูข้ อดาเนิ นการ วันที่

ผูต้ รวจสอบ วันที่

ผูถ้ ือครองเอกสาร:

ผูอ้ นุ มตั ิ :
 อนุ มตั ิ  ไม่อนุ มตั ิ
หมายเหตุ :

ลงชื่ อผูอ้ นุ มตั ิ วันที่

FM -DCC - 04 Revision 00-07/01/19
เอกสารที่ตอ้ ง
ประทับตรา
มีอะไรบ้าง??
(7.5)
แบบฟอร์มที่ไม่ได้ถ ูกบรรจุไว้ใน
คมู่ ือขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน

เอกสารสนับสน ุนจากภายนอก
เอกสารเกี่ยวกับ
Internal Audit
ที่หน่วยต้องมี
อะไรบ้าง??
(9.2)
แผนการตรวจติดตามค ุณภาพภายใน
(FM-DCC-27)
ผูจ้ ดั ทา ................................. ทีม QMR วันที.่ ..../........./......
แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจาปี _________ ผูอ้ นุ มตั ิ ................................ ผอ.โรงพยาบาลสัตว์ฯวันที.่ .../...../.....
พื้นที/่ หน่ วยงาน กระบวนการหลักทีร่ ับผิดชอบ มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. หมายเหตุ

FM-DCC-27 Revision 00-17/04/19

ใบแจ้งกาหนดการตรวจติดตาม
ค ุณภาพภายใน (FM-DCC-29)
ใบแจ้ งกำหนดกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน

เรี ยน: หัวหน้าหน่ วยทีเ่ กี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การตรวจติดตาม: เพื่อตรวจประเมินถึงการปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องตามกระบวนการให้บริ การ, ข้อกาหนด ISO 9001 และขั้นตอนการ
ปฏิบตั งิ านทีโ่ รงพยาบาลสัตว์ฯ ได้กาหนดไว้
รายชื่อผูต้ รวจติดตาม
Lead Auditor: _______________________________________________________Auditor : _____________________________________________
Auditor : _______________________________________________________ Auditor : _____________________________________________

ขอบเขตการตรวจติดตาม หลักเกณฑ์การตรวจติดตาม*1 ทีมตรวจ

วัน/เวลา
หน่ วยงาน/พื้นที่ กระบวนการหลักทีร่ บั ผิดชอบ ( ISO 9001 / etc. ) Audit Team

วิธีการตรวจติดตาม: การสอบถามบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง, ตรวจสอบเอกสาร/บันทึก ผูแ้ จ้ง ___________________________________ทีม QMR

และสังเกตการทางาน โดยอยู่บนหลักการของการสุ่มตรวจสอบ วันที่ _____________________________
หมายเหตุ : *1 หลักเกณฑ์สาหรับกระบวนการสนับสนุ นให้เ ป็ นไปตามตารางความสัมพันธ์ดา้ นท้ายคูม่ ือคุณภาพ

FM-DCC-29 Revision 00-17/04/19

รายงานการตรวจติดตามค ุณภาพ
ภายใน (FM-DCC-31) ปีที่ผา่ นมา
รายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( Internal Quality Audit Report )
ตรวจติดตามครั้งที่ _____/________ วันที่ ______________ หน่ วยงานทีถ่ กู ตรวจ __________________
วัตถุประสงค์ : ___________________________________________________________________________________
*** โปรดดู รายละเอียดของวัตถุประสงค์ จากใบแจ้ งกาหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ***

ภาพรวมของการตรวจติดตาม

สรุ ปรายการความไม่สอดคล้อง / หรื อข้อสังเกตุ

ข้อกาหนด จานวนความไม่สอดคล้อง / ข้อสังเกตุ แยกตามหน่ วยงาน
ความไม่สอดคล้อง/ข้อสังเกตุ

ข้อสังเกต
รวม
*** รายละเอียดของความไม่ สอดคล้ อง / ข้ อสังเกตุ ดูจากใบขอให้ดาเนินการแก้ ไขและป้ องกันของแต่ ละหน่วยงาน ***

ข้อแนะนา / ปรับปรุ ง

ผูจ้ ดั ทา________________________ (Lead Auditor) ผูอ้ นุ มตั _ิ _________________________________ทีม QMR

วันที่ /
_____________ /
_____________ _____________ . วันที่ /
_____________ /
_____________ _____________ .

FM-DCC-31 Revision 00-17/04/19

 ใบขอให้ดาเนินการแก้ไขและป้องกัน
(CAR/PAR) (FM-DCC-32) ปีที่ผา่ นมา
ใบขอให้ ดาเนินการแก้ ไขและป้ องกัน
Corrective/Preventive Action Request (CAR/PAR) No._________
ที่ มา การตรวจติดตาม ลูกค้าร้องเรี ยน ฝ่ ายบริ หารออกให้ อื่นๆ _________________________

ส่ วนที่ 1 การปฏิบตั กิ ารแก้ไข การปฏิบตั กิ ารป้องกัน (มีแนวโน้มปัญหา)

หน่ วยงานทีถ่ กู พบปัญหา : ___________________________________ ผูร้ บั ผิดชอบ_____________________________ลงนามรับทราบ
รายละเอียดสิ่ งทีไ่ ม่เ ป็ นไปตามข้อกาหนด : ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

ผูจ้ ดั ทา : _________________________วันที่ :____________________ ผูอ้ นุ มตั ิ : __________________วันที่ : _______________

ส่ วนที่ 2 (โดยหน่ วยงานที่ ถู กพบปัญหา)
การวิเ คราะห์สาเหตุ : ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

ส่ วนที่ 3
มาตรการแก้ไขหรื อป้องกัน : __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
ผูร้ บั ผิดชอบ : ___________________________________ วันทีค่ าดว่าการแก้ไขและป้องกันแล้วเสร็จ : __________________________
หัวหน้าหน่ วย : ___________________________________ วันที_่ __________________________
ส่ วนที่ 4
ผลการตรวจติดตามการแก้ไขและป้องกัน : มีประสิทธิผล ไม่มีประสิทธิผล
หมายเหตุ : ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
ผูต้ รวจติดตาม : _____________________________________ วันที่ : ___________________________________
ส่ วนที่ 5 (ดาเนินการพิจารณาโดยทีม QMR)
ปิ ด CAR โดย :________________________________ วันที่ :____________________________
หมายเหตุ : ___________________________________________________________________________________________________

ส่ วนที่ 6 ผู้อานวยการโรงพยาบาลสั ตว์ มก.บางเขน รั บทราบ

รับทราบ
รับทราบและมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม __________________________________________________________________
FM-DCC-32 Revision 00-17/04/19