NGÂN SÁCH DỰ ÁN SPA CHO THÚ CƯNG

I. VỐN ĐẦU TƯ
1. Phương tiện:

Phương tiện Đơn giá Số lượng Thành tiền

Bồn tắm chuyên 8.000.000 2 16.000.000
dụng
Máy sấy 300.000 3 900.000
Máy xén tỉa lông 200.000 3 600.000
Máy hấp chuyên 1.000.000 2 2.000.000
dụng
Đồ chụp mõm 50.000 10 500.000
Đồ chuyên dụng 100.000 5 500.000
vệ sinh răng
miêng
Đồ chuyên dụng 100.000 5 500.000
chăm sóc móng,
tai
Dụng cụ chải lông 30.000 10 300.000
Dụng cụ chuyên 50.000.000
dùng khác
Đồ dùng văn 100.000.000
phòng (bành ghế,
máy tính, giường
chăm sóc chó…)
Tổng 171.300.000
2. Sản phẩm chăm sóc
Tên sản phẩm Đầu vào
Giá mua vào/ cái Số lượng

Nhà ở (chuồng) 1.100 10

350 10
Vòng cổ 27 50
Thức ăn 160 50
 37 50
Túi xách thú cưng 380 20
140 20
Nước hoa, sữa tắm, 285 10
dầu gội
150 10
75 20
Bát cơm 35 50
Vitamin (hủ) 75 20
50 50
Quần áo 160 50
110 50
75 100
TỔNG 68.000.000

 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ: 171.300.000 + 68.700.000= 240.000.000

II. DOANH THU
1. Doanh thu từ chăm sóc thú cưng
Đvt: 1.000đ

Tên dịch vụ Đơn giá/ lần

Cắt móng, chăm sóc móng, sơn móng bảo vệ 50

Làm sạch tai 20

Dịch vụ tắm, chải lông thú cưng cân nặng 3kg-5kg 80

Dịch vụ tắm, chải lông thú cưng cân nặng 5kg-8kg 120

Dịch vụ tắm, chải lông thú cưng cân nặng trên 8kg 170

Dịch vụ tắm, chải lông mèo, chim, chuột, thú nhỏ... 80

Xén, tỉa lông tai và đầu 70

Xén lông ngắn toàn thân thú cưng cân nặng 3kg-5kg 100

Xén lông ngắn toàn thân thú cưng cân nặng 5kg-8kg 165

Xén lông ngắn toàn thân thú cưng cân nặng trên 8kg 210

Xén lông ngắn, toàn thân, mèo, chuột hamster, thú nhỏ... 80

Ngừa ve cho các chủng loại chó, thú nhỏ có tác dụng trong vòng 6 180
tháng
Diệt ve, bọ chét 250

Trừ bọ chét cho mèo, chuột hamster 20

Giữ thú cưng 3-5 ngày, 3 bữa ăn một ngày cho thú cưng cân nặng 150
3-5kg
Giữ thú cưng 3-5 ngày, 3 bữa ăn một ngày cho thú cưng cân nặng 180
5-8kg

Giữ thú cưng 5-7 ngày, 3 bữa ăn một ngày cho thú cưng cân nặng 100
3-5kg
Giữ thú cưng 5-7 ngày, 3 bữa ăn một ngày cho thú cưng cân nặng 150
5-8kg

Giữ thú cưng trên 7 ngày, 3 bữa ăn một ngày cho thú cưng cân 80
nặng 3-5kg
Giữ thú cưng trên 7 ngày, 3 bữa ăn một ngày cho thú cưng cân 120
nặng 5-8kg
 - Dịch vụ tại spa:
Trung bình mỗi ngày 5 lượt khách, giá khoảng 200.000đ/ lượt (tắm sấy, diệt
ve, tia móng)
 doanh thu 1 ngày 1.000.000 => 1 tháng 30.000.000 => 1 năm 365.000.000
- Dịch vụ chăm sóc tại nhà ( giá tăng thêm 100.000)
Trung bình 1 tháng khoảng 15 lượt chăm sóc (300.000đ/ lượt)= 4.500.000/
tháng => 54.000.000 năm
2. Doanh thu từ các sản phẩm kèm theo
Tên sản phẩm Giá đầu ra/ cái

Nhà ở/ chuồng 1400

500
Vòng cổ 35

Thức ăn 200
50

Túi xách thú 500

cưng
180
Nước hoa, sửa 400
tắm, dầu gội
200
100

Bát cơm 50
Vitamin (hủ) 110
75
Quần áo 200
150
100

Mỗi ngày bán được khoảng 700.000 = 1 tháng 21.000.000=1 năm là 252.000.000
 Tổng doanh thu 1 năm = 365.000.000 + 252.000.000 + 54.000.000=671.000.000
III. CHI PHÍ
- Mặt bằng: 10 triệu/ tháng = 12 tháng = 10 * 12 = 120.000.000 đ/năm
- Chi phí nhân viên
• 1nhân viên thu ngân, trực điện thoại, nhận order : 3.500.000/ tháng
• 1 nhân viên bán hàng: 3.000.000/tháng;
• 2 nhân viên chăm sóc thú cưng: 4.000.000/người tháng
• 1 nhân viên tạpvụ: 3 500.000/tháng;
• 1 quản lý ( thuê): 6.000.000tr/tháng.
→ Tổng chi phí nhân viên: 20.000.000/tháng => 240.000.000
TỔNG KẾT
A. Doanh thu hàng năm
1. Doanh thu từ dịch vụ spa tại spa:
- Doanh thu hàng ngày: 1,000,000 VND
- Doanh thu hàng năm: 1,000,000 x 365 = 365,000,000 VND
2. Doanh thu từ dịch vụ tại nhà
- 4,500,000 VND/ tháng x 12 = 54,000,000 VND
3. Doanh thu từ việc bán hàng sản phẩm kèm theo:
- 21,000,000 VND x 12 = 252,000,000 VND
 Tổng doanh thu hàng năm: 365,000,000 + 54,000,000 + 252,000,000 =
671,000,000 VND
B. Chi phí hàng năm:
1. Tiền lương nhân viên: 20,000,000 VND x 12 = 240,000,000 VND
2. Thuê mặt bằng: 10,000,000 VND x 12 = 120,000,000 VND
3. Điện nước, giấy tờ, xăng xe(10% của tổng doanh thu hàng năm): 10% x
671,000,000 = 67,100,000 VND
 Tổng chi phí hàng năm: 240,000,000 + 120,000,000 + 67,100,000 =
427,100,000 VND
C. Lợi nhuận ròng hàng năm
= Tổng doanh thu hàng năm - Tổng chi phí hàng năm
= 671,000,000 - 427,100,000
= 243,900,000 VND
lợi nhuận ròng hàng năm cho dự án spa thú cưng của bạn là 243,900,000
VND.