O12 ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

(ณ 31 มีนาคม 2566)
 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณตาม พ.ร.บ.

รายจ่ายประจํา
7,191.5431 ลบ.
31.64 %

รายจ่ายลงทุน
15,535.8396 ลบ.
68.36 %
1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 11,184.1229 ลบ.
2. การชําระต้นเงินกู้ 4,351.7167 ลบ.

งบประมาณทั้งสิ้น 22,727.3827 ล้านบาท

งานงบประมาณแผ่นดิน กองงบประมาณและวางแผนการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี 1

 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จําแนกตามรายจ่าย
120
100 100 100
100
80
60 50.86
40 30.88
21.62
20
-
งบลงทุน งบประจํา รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ เบิกจ่าย

เบิกจ่ าย
รายจ่ าย งบประมาณ 31 มี.ค. 66 อั ตรา คงเหลื อ อั ตรา
(เบื้องต้ น)
งบลงทุ น 15,535.8396 3,359.4382 21.62% 12,176.4014 78.38%
- ที่ ดินและสิ่งปลูกสร้ าง 11,184.1229 1,567.8861 14.02% 9,616.2368 85.98%
- การชําระต้ นเงินกู้ 4,351.7167 1,791.5521 41.17% 2,560.1646 58.83%
งบประจํา 7,191.5431 3,657.7589 50.86% 3,533.7842 49.14%
รวมทั้ งสิ้ น 22,727.3827 7,017.1971 30.88% 15,710.1856 69.12%

งานงบประมาณแผ่นดิน กองงบประมาณและวางแผนการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี 2

 แผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบกับเป้าหมายรัฐบาล (ภาพรวม)
120

100

80

60

40

20

0
ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66
เป้าหมายรัฐ บาล 32 52 75 93
แผน รฟท. 7.07 13.44 17.09 27.87 37.37 43.32 49.62 62.35 71.9 85.96 93.86 100
ผล 3.54 12.77 15.32 21.80 27.50 30.88

งานงบประมาณแผ่นดิน กองงบประมาณและวางแผนการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี 3

 แผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบกับเป้าหมายรัฐบาล (งบลงทุน)

120

100

80

60

40

20

0
ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 65 ก.ย. 66
เป้าหมายรัฐบาล 19 39 57 75
แผน รฟท. 1.68 5.88 7.88 21.86 28.72 35.66 40.73 57.34 67.79 86.30 95.62 100
ผล 1.10 6.77 7.06 15.18 18.14 21.62

งานงบประมาณแผ่นดิน กองงบประมาณและวางแผนการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี 4

 แผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบประจํา)

120

100

80

60

40

20

0
ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66
เป้าหมายรัฐบาล 35 55 80 98
แผน รฟท. 18.69 29.77 36.99 40.87 56.05 59.87 68.83 73.17 80.76 85.23 90.06 100
ผล 8.81 25.74 33.17 36.10 47.72 50.86

งานงบประมาณแผ่นดิน กองงบประมาณและวางแผนการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี 5

 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปี 2566

งบประมาณ เบิกจ่ าย
โครงการ อั ตรา คงเหลื อ อั ตรา สถานะโครงการ
2566 31 มี.ค. 66
การรถไฟแห่ งประเทศไทย 22,727.3827 7,017.1972 30.88% 15,710.1855 69.12%
งบรายจ่ ายประจํา 11,543.2598 5,449.3111 47.21% 6,093.9487 52.79%
งบเงิ นอุ ดหนุ น 3,225.0810 2,269.8658 70.38% 955.2152 29.62%
1.รายการบุคลากรภาครั ฐ 322.9793 161.4894 50.00% 161.4899 50.00%
2.การให้ บริ การระบบขนส่ งผู้โดยสารและสิ นค้ า 1,042.7364 782.0523 75.00% 260.6841 25.00%
3.โครงการเงิ นอุ ดหนุ นบริ การสาธารณะ (PSO) 1,859.3653 1,326.3241 71.33% 533.0412 28.67%
งบรายจ่ ายอื่ น 8,318.1788 3,179.4453 38.22% 5,138.7335 61.78%
1.โครงการชําระหนี้ เงิ นกู้ สําหรั บโครงการพั ฒนาระบบขนส่ งทางรถไฟสายตะวันออก 1,478.7764 244.8973 16.56% 1,233.8791 83.44% - เบิกจ่ ายตามกําหนดชําระหนี้
(พญาไท-ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ)
2.โครงการชําระหนี้ เงิ นกู้ สําหรั บก่ อสร้ างโครงการระบบขนส่ งมวลชนทางราง 3,408.6415 1,621.1260 47.56% 1,787.5155 52.44% - เบิกจ่ ายตามกําหนดชําระหนี้
ในพื้ นที่ กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ช่วงบางซื่ อ-รั งสิ ต
3.โครงการชําระหนี้ เงิ นกู้ สําหรั บโครงการรถไฟความเร็ วสู งไทย-จี น เพื่ อเชื่อมโยง 726.4005 109.2330 15.04% 617.1675 84.96% - เบิกจ่ ายตามกําหนดชําระหนี้
ภูมิภาคช่วงกรุ งเทพมหานคร - หนองคาย
(ระยะที่ 1 ช่วงกรุ งเทพมหานคร - นครราชสี มา)
4.โครงการชําระหนี้ เงิ นกู้ สําหรั บก่ อสร้ างทางคู่ ในเส้ นทางรถไฟ 210.7172 105.7007 50.16% 105.0165 49.84% - เบิกจ่ ายตามกําหนดชําระหนี้
สายชายฝั่งทะเล ตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิ บเก้ า-แก่ งคอย
5.โครงการชําระหนี้ เงิ นกู้ สําหรั บโครงการก่ อสร้ างรถไฟทางคู่ 562.6936 256.1797 45.53% 306.5139 54.47% - เบิกจ่ ายตามกําหนดชําระหนี้
ช่วงชุมทางถนนจิ ระ - ขอนแก่ น
6.โครงการการชําระหนี้ เงิ นกู้ สําหรั บโครงการก่ อสร้ างรถไฟทางคู่ 309.1248 65.4056 21.16% 243.7192 78.84% - เบิกจ่ ายตามกําหนดชําระหนี้
ช่วงลพบุรี - ปากน้ํา โพ
7.โครงการการชําระหนี้ เงิ นกู้ สําหรั บโครงการก่ อสร้ างรถไฟทางคู่ 711.9977 495.8194 69.64% 216.1783 30.36% - เบิกจ่ ายตามกําหนดชําระหนี้
ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิ ระ

งานงบประมาณแผ่นดิน กองงบประมาณและวางแผนการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี 6

 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปี 2566 (งบลงทุน)

งบประมาณ เบิกจ่ าย
โครงการ อั ตรา คงเหลื อ อั ตรา สถานะโครงการ
2566 31 มี.ค. 66
8.โครงการการชําระหนี้ เงิ นกู้ สํา หรั บโครงการก่ อสร้ างรถไฟทางคู่ 538.0600 171.1760 31.81% 366.8840 68.19% - เบิกจ่ ายตามกําหนดชําระหนี้
ช่วงนครปฐม - ชุมพร
9.โครงการชําระหนี้ เงิ นกู้ สําหรั บโครงการก่ อสร้ างทางรถไฟ 196.6611 62.4249 31.74% 134.2362 68.26% - เบิกจ่ ายตามกําหนดชําระหนี้
สายเด่ นชัย - เชียงราย - เชียงของ
10.โครงการชําระหนี้ เงิ นกู้ สํา หรั บโครงการก่ อสร้ างทางรถไฟ 175.1060 47.4827 27.12% 127.6233 72.88% - เบิกจ่ ายตามกําหนดชําระหนี้
สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้ อยเอ็ ด - มุกดาหาร - นครพนม
งบรายจ่ ายลงทุ น (ที่ ดินและสิ่ งปลู กสร้ าง) 11,184.1229 1,567.8861 14.02% 9,616.2368 85.98%
1.โครงการก่ อสร้ าง เด่ นชัย-เชียงของ 4,419.5200 1,281.3432 28.99% 3,138.1768 71.01%
1.1 ค่ าเวนคื นที่ ดิน 4,326.6400 1,220.1432 28.20% 3,106.4968 71.80% - เบิ กจ่ ายตามแผน
1.2 จ้ างที่ ปรึ กษาช่วยเวนคื นที่ ดิน 92.8800 61.2000 65.89% 31.6800 34.11% - ผู้รับจ้ างส่งงานงวดสุดท้ ายแล้ว
ขณะอยู่ะหว่างพิจารณาขอบเขตงานเพื่อเบิ กงวดสุดท้ าย
2.โครงการก่ อสร้ าง บ้านไผ่-นครพนม 3,758.8091 108.5953 2.89% 3,650.2138 97.11%
2.1 ค่ าเวนคื นที่ ดิน 3,615.0800 - 0.00% 3,615.0800 100.00% - อยู่ระหว่างเบิ กจ่ ายจากเงินกันปี 2565
2.2 จ้ างที่ ปรึ กษาช่วยเวนคื นที่ ดิน 143.7291 108.5953 75.56% 35.1338 24.44% - เบิ กจ่ ายตามงวดงาน
3.โครงการก่ อสร้ าง ไทย-จี น ระยะ 1 2,055.7221 - 0.00% 2,055.7221 100.00% พ.ร.ฎ. เวนคื นที่ ดิน ประกาศใช้ 26 ส.ค. 65
3.1 ค่ าเวนคื นที่ ดิน 2,020.8400 - 0.00% 2,020.8400 100.00% - จั งหวัดอยุธยาประกาศราคาเบื้ องต้ นแล้ว
3.2 จ้ างที่ ปรึ กษาจั ดประกวดราคา Civil Work 5.5167 - 0.00% 5.5167 100.00% บริ เวณเชียงรากน้อย เรี ยกมาทํ าสัญญา 22 แปลง
3.3 จ้ างที่ ปรึ กษาตรวจสอบแบบฝ่ายจี น ช่วงกรุ งเทพ - บ้ านภาชี 10.2899 - 0.00% 10.2899 100.00% เป็ นเงิน 1,380 ลบ.
3.4 จ้ างที่ ปรึ กษาตรวจสอบแบบฝ่ายจี น ช่วงบ้ านภาชี - แก่งคอย 19.0755 - 0.00% 19.0755 100.00%

งานงบประมาณแผ่นดิน กองงบประมาณและวางแผนการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี 7

 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปี 2566 (งบลงทุน)

งบประมาณ เบิกจ่ าย
โครงการ อั ตรา คงเหลื อ อั ตรา สถานะโครงการ
2566 31 มี.ค. 66
4.โครงการรถไฟความเร็ วสู ง 3 สนามบิน (เวนคื นที่ ดิน) 424.3572 - 0.00% 424.3572 100.00% อยู่ระหว่างการเร่ งรั ดเบิ กจ่ าย
5.โครงการสํา รวจ ออกแบบฯ ชุมพร-ระนอง 26.6857 - 0.00% 26.6857 100.00% - ผลงาน 25%
- งวดที่ 3 ตรวจรั บแล้ว วันที่ 13 ก.พ. 66
มี การของดค่ าปรั บ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของอาณาบาล
6.โครงการออกแบบฯ ไทย-จี น ระยะ 2 6.1004 - 0.00% 6.1004 100.00% - ผลงานร้ อยละ 85
- วันที่ 22 ก.พ. 66 ตรวจรั บงานในส่วนงานการจั ด
ประกวดราคา เกี่ยวกับข้อกําหนดขอบเขตงานระบบราง
งานไฟฟ้าและเครื่ องกล ฯ แต่ มีการแก้ไข
7.โครงจ้ างที่ ปรึ กษาเพื่ อเตรี ยมดําเนิ นการโครงการก่ อสร้ าง 61.4436 20.1917 32.86% 41.2519 67.14%
7.1 จ้ างที่ ปรึ กษาศึ กษาความเหมาะสม ออกแบบฯ ช่วงปากน้ําโพ - เด่ นชัย 20.1917 20.1917 100.00% - 0.00% เบิ กจ่ ายครบถ้วน
7.2 จ้ างที่ ปรึ กษาศึ กษาความเหมาะสม ออกแบบฯ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ 14.7713 - 0.00% 14.7713 100.00% เหลือส่วนงาน EIA อย่ะหว่างการพิจารณาของ สผ.
7.3 จ้ างที่ ปรึ กษาศึ กษาความเหมาะสม ออกแบบฯ ช่วงสุราษฎร์ -หาดใหญ่-สงขลา 26.4806 - 0.00% 26.4806 100.00% เหลือส่วนงาน EIA อย่ะหว่างการพิจารณาของ สผ.
8.โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสี แดง ตลิ่ งชัน-ศิ ริราช (ทปษ.จั ดประกวดราคา) 4.5818 - 0.00% 4.5818 100.00%
9.โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสี แดง ตลิ่ งชัน-ศาลายา (ทปษ.จั ดประกวดราคา) 4.5818 - 0.00% 4.5818 100.00%
10.โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสี แดง รั งสิ ต-ธรรมศาสตร์ 4.5818 - 0.00% 4.5818 100.00%
อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ ซึ่งต้ องรอรัฐบาลชุดใหม่
(ทปษ.จั ดประกวดราคา)
11.โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสี แดง บางซื่ อ-หั วหมาก 17.3054 - 0.00% 17.3054 100.00%
และบางซื่ อ-หั วลําโพง (ทปษ.จั ดประกวดราคา)

งานงบประมาณแผ่นดิน กองงบประมาณและวางแผนการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี 8

 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปี 2566 (งบลงทุน)

งบประมาณ เบิกจ่ าย
โครงการ อั ตรา คงเหลื อ อั ตรา สถานะโครงการ
2566 31 มี.ค. 66
12.โครงการปรั บปรุ งทาง 106.2428 - 0.00% 106.2428 100.00%
12.1 งานก่อสร้ างทางรถไฟย่านบรรทุ กสินค้ า ICD 8.1240 - 0.00% 8.1240 100.00% - อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
เรื่ องการยกเลิกสัญญา
12.2 งานปรั บปรุ งโครงสร้ างทางหลีก ย่านสถานีกรุ งเทพฯ 12.7280 - 0.00% 12.7280 100.00% - ผู้รับจ้ างขออุทธรณ์ งดเว้นค่ าปรั บ คณะกรรมการตรวจ
รั บพิจารณาแล้วเห็ นควรอนุมัติงดเว้นค่ าปรั บ อยู่ระหว่าง
เสนอผู้รับจ้ างเห็ นชอบต่ อไป
12.3 งานเสริ มความมั่ นคงโครงสร้ างทาง ช่วงหั วหมาก-หั วตะเข้ 85.3908 - 0.00% 85.3908 100.00% - เบิ กตามงวดงาน
13.โครงการปรั บปรุ งทางเข้าท่ าเรื อจุ กเสม็ ด 25.7263 15.3634 59.72% 10.3629 40.28% งานเสร็ จ 100 % อยู่ระหว่างเบิ กจ่ ายงานงวดสุดท้ าย
คงเหลือเป็ นส่วนปรั บลดเนื้องาน
14.โครงการก่อสร้ างสถานีรถไฟอู่ตะเภา 13.0873 - 0.00% 13.0873 100.00% งานเสร็ จ 100 % อยู่ระหว่างจั ดทํ าบั นทึ กแนบท้ ายสัญญา
เรื่ องงดเว้นค่ าปรั บ แล้วเบิ กจ่ ายต่ อไป
15.โครงการปรั บปรุ งอาณั ติสัญญาณไฟสี 255.3776 142.3925 55.76% 112.9851 44.24% เบิกจ่ ายตามงวดงาน

งานงบประมาณแผ่นดิน กองงบประมาณและวางแผนการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี 9

O12. รำยงำนกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนและกำรใช้งบประมำณ รอบ 6 เดือน

แผน/ผล กำรเบิกจ่ำยสะสมงบลงทุนเบื้องต้นประจำปีงบประมำณ 2566

95.00
120.00 100.00
100.00 93.97
80.98
80.00 68.13
61.68
60.00 49.06 54.79
41.23
41.23 52.35
40.00
3.93 13.78
13.78
20.00 3.93
6.70
6.70 9.63
9.63

ตค.65 พย.65 ธค.65 มค.66 กพ.66 มีค.66 เมย.66 พค.66 มิย.66 กค.66 สค.66 กย.66

เป้ าหมายรัฐบาล 95.00

แผนการเบิกจ่ ายสะสม 3.93 6.70 9.63 13.78 41.23 49.06 54.79 61.68 68.13 80.98 93.97 100.00

ผลการเบิกจ่ ายจริงสะสม 3.93 6.70 9.63 13.78 41.23 52.35 - - - - - -

วงเงิน กรอบวงเงิน เดื อน มีนาคม 2566 เดื อน ต.ค 65 - มี.ค 66 ร้ อยละของ

รายการ
ดาเนินการ เบิกจ่ าย วงเงินเบิกจ่ าย
แผน ผล แผนสะสม ผลสะสม
1.งบลงทุนเพือ่ การดาเนินการปกติ 28,081.759 5,591.465 870.420 86.281 1,770.066 985.927 17.63
1.1 งบลงทุนอนุ มตั ิรายปี 834.989 248.472 26.204 1.210 121.715 96.721 38.93
1.2 งบลงทุนทีท่ าเป็ นแผนระยะยาว 27,246.770 5,342.993 844.216 85.071 1,648.351 889.206 16.64
2.งบลงทุนทีท่ าเป็ นโครงการ 397,191.895 38,424.824 2,580.703 4,815.925 19,850.706 22,085.928 57.48
3.ข้ อมูล สั ญญาเช่ า ตามมาตราฐานฯ ฉ.16 275.877 56.976 - - - - -
รวมทั้งสิ้น (1+2+3) 425,549.531 44,073.265 3,451.123 4,902.206 21,620.772 23,071.855 52.35
สรุปสถำนะควำมคืบหน้ำของโครงกำรสำคัญ ดังนี้

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1
(อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

ศูนย์โครงการก่อสร้าง ฝ่ ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง โทร. 0 2220 4765 / ข้อมูล ณ 26/04/66

 1 สัญญำ 2 คลองขนำนจิตร-ชุมทำงถนนจิระ ต้องทำกำรปรับแก้ไขแบบก่อสร้ำงในช่วงผ่ำนตัวเมืองนครรำชสีมำและอำเภอสีคิ้วใหม่ ตำมข้อเรียกร้องของจังหวัด
นครรำชสีมำ โดยกำรรถไฟฯ ได้ทำกำรปรับแก้ไขแบบก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และรำยงำนเสนอกระทรวงคมนำคม แล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2563 ต่อมำมีข้อร้องเรียนจำก
จังหวัดนครรำชสีมำให้พิจำรณำปรับแก้ไขแบบก่อสร้ำงในช่วงเทศบำลตำบลบ้ำนใหม่ ซึ่งกำรรถไฟฯ อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำร
2 งำนระบบอำณัติสัญญำณ กำรรถไฟฯ ได้ลงนำมในสัญญำว่ำจ้ำงโครงกำรจัดหำและติดตั้งระบบอำณัติสัญญำณและโทรคมนำคม ในโครงกำรรถไฟทำงคู่แล้ว ดังนี้
สำยใต้ สัญญำเลขที่ สส./พ.4/2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2562 กำหนดเริ่มงำนวันที่ 27 มกรำคม 2563
สำยเหนือ สัญญำเลขที่ สส./พ.5/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2562 กำหนดเริ่มงำนวันที่ 24 มกรำคม 2563
สำยตะวันออกเฉียงเหนือ สัญญำเลขที่ สส./พ.6/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2562 กำหนดเริ่มงำนวันที่ 24 มกรำคม 2563
โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่

ศูนย์โครงกำรก่อสร้ำง ฝ่ำยโครงกำรพิเศษและก่อสร้ำง โทร. 0 2220 4765 / ข้อมูล ณ 26/04/66

โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

(1) ลงนำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง 29 ธ.ค. 64 (สัญญำที1่ –3) / ผู้รับจ้ำงเริ่มงำน 15 กุมภำพันธ์ 2565 สิ้นสุดสัญญำวันที่ 14 มกรำคม 2571 (ระยะเวลำ 71 เดือน)
(2) ลงนำมสัญญำจ้ำง ทปษ. ให้บริกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 21 ตุลำคม 2565 / ทปษ. เริ่มงำน 1 พฤศจิกำยน 25656 (ระยะเวลำ 71 เดือน)
โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม
(1) ลงนำมสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง 29 ธ.ค. 64 (สัญญำที่ 1-2) (ระยะเวลำ 48 เดือน)
(2) ลงนำมสัญญำจ้ำง ทปษ. ให้บริกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 21 ตุลำคม 2565
(3) ผู้รับจ้ำงสัญญำที่ 1 เริ่มงำน 16 มีนำคม 2566 สิ้นสุดสัญญำวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2570
(4) ผู้รับจ้ำงสัญญำที่ 2 เริ่มงำน 21 เมษำยน 2566 สิ้นสุดสัญญำวันที่ 31 มีนำคม 2570

ศูนย์โครงกำรก่อสร้ำง ฝ่ำยโครงกำรพิเศษและก่อสร้ำง โทร. 0 2220 4765 / ข้อมูล ณ 26/04/66

 ข้อ O12 รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานและการใช้งบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือน
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณทาการประจาปี 2566
โครงการ/กิจกรรม แผนเทียบผลการดาเนินงาน (เบือ้ งต้น) รอบ 6 เดือน % ความก้าวหน้าการดาเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 รวม แผนเทียบผล 6 เดือน แผน 1 ปี เทียบ ผล 6 เดือน
รายจ่าย บารุงรักษาทางอาณัตสิ ญ
ั ญาณและสิง่ ปลูกสร้าง
- แผนงบประมาณ 333.188 394.091 347.362 366.616 377.172 376.366 2,194.795 69.82 36.83
- ผลการดาเนินงาน 322.392 212.060 232.309 224.769 269.091 271.782 1,532.403
บารุงรักษารถจักรและล้อเลือ่ น
- แผนงบประมาณ 372.909 356.169 269.442 269.782 267.842 268.342 1,804.486 98.06 51.75
- ผลการดาเนินงาน 322.205 317.495 218.226 255.803 361.097 294.708 1,769.534
รายจ่ายในการเดินรถขนส่ง
- แผนงบประมาณ 689.507 675.456 660.920 639.741 637.532 624.785 3,927.941 100.14 50.10
- ผลการดาเนินงาน 693.700 660.548 649.021 652.573 645.485 632.064 3,933.391
รายจ่ายในการบริหาร
- แผนงบประมาณ 109.780 67.318 73.181 71.734 71.285 81.282 474.580 90.50 46.46
- ผลการดาเนินงาน 100.598 55.230 95.771 64.091 56.629 57.195 429.514
รายจ่ายบาเหน็จบานาญ
- แผนงบประมาณ 369.136 388.207 415.349 431.312 424.714 422.556 2,451.274 117.90 58.15
- ผลการดาเนินงาน 510.936 544.155 447.643 436.779 509.281 441.147 2,889.941
ดอกเบีย้ เงินกู้
- แผนงบประมาณ 333.385 329.712 340.753 339.367 307.822 342.302 1,993.341 105.35 51.55
- ผลการดาเนินงาน 345.470 340.823 361.599 368.984 339.820 343.218 2,099.914
แผนงบประมาณ 2,207.905 2,210.953 2,107.007 2,118.552 2,086.367 2,115.633 12,846.417
98.51 49.82
ผลการดาเนินงาน 2,295.301 2,130.311 2,004.569 2,002.999 2,181.403 2,040.114 12,654.697