บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(CHAME CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
 บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสรุปนี้เป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้อมูล

สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัทฯ”) ดังนั้น ผู้ลงทุน
ต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทฯ
หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering “IPO”)

เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai)
บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: วันที่ [•])

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

ผู้เสนอขาย : บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประเภทธุรกิจ : พัฒนา จ้างผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ (food supplements and nutraceutical),
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (skincare), ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (cosmetics) และสินค้า
อุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของทางบริษัทฯ

จำนวนที่เสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนจำนวน [•] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [•] ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก

และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น :

ประเภทนักลงทุนที่เสนอขายต่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ

1. เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ [•] [•]
2. เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน [•] [•]
3. เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ [•] [•]
4. เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ [•] [•]
บริษัทย่อย
รวม [•] 100.00

ส่วนที่ 1 หน้า 1
 บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย : รับประกันการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting)

ราคาเสนอขายต่อประชาชน : [•] บาทต่อหุ้น

มูลค่าการเสนอขาย : [•] บาท

มูลค่าที่ตราไว้ (Par) : 0.50 บาทต่อหุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชี 0.70 บาทต่อหุ้น คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30

(Book Value) : กันยายน 2565 จำนวน 69.58 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ 100 ล้านหุ้น

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ายื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จนถึง

ช่วงเสนอขาย : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์กับกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลัก

ทรัพย์ เช่น การถือหุ้นระหว่างกัน การมีกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ของที่ปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จัด
จำหน่ายหลักทรัพย์ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การกู้ยืมจากกลุ่มที่ปรึกษา
ทางการเงินและหรือกลุ่มผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ที่ปรึกษาทางการเงิน
และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขาดความเป็ นอิสระในการทำหน้าที่ : -ไม่มี-

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย : [•]

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวน [•] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [•] ของจำนวนหุ้นที่
ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนหุ้นของผู้มี
ส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period ดังกล่าว จะไม่นับรวมหุ้นจาก [•]

ตลาดรอง : mai
หมวดธุรกิจ (Sector) : สินค้าอุปโภคบริโภค
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน : เกณฑ์กำไร (Profit Test)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

จำนวนเงินรวมสุทธิที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งนี้ ภายหลังหักค่า

ธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีจำนวนประมาณ [•] ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนที่
จะนำเงินสุทธิที่บริษัทฯ ได้รับไปใช้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 หน้า 2
 บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จำนวนเงินโดย
ระยะเวลาที่ใช้เงิน
วัตถุประสงค์การใช้เงิน ประมาณ
โดยประมาณ
(ล้านบาท)
1. เพื่อลงทุนในการสร้างศักยภาพและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ [•] [•]
ด้านการตลาดและการขาย เพื่อรองรับในการแข่งขันระยะยาว
2. เพื่อใช้สำหรับการลงทุนหรือร่วมทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขอ [•] [•]
งบริษัทฯ
3. ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน [•] [•]
4. เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ [•] [•]
รวม [•]

การประมาณการข้างต้นของบริษัทฯ เป็ นประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยแผนการใช้เงินที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไป
จากประมาณการที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็ นต้องจัดสรรเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
ประชาชนในครั้งนี้แตกต่างออกไป หรือใช้เงินสุทธิสำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการประมาณการข้างต้น โดยบริษัทฯ
เชื่อว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การใช้เงินตามวัตถุประสงค์ในข้อ
1 - 4 จะไม่สูงกว่าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ และบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไร
ก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนการ
ลงทุนตามความจำเป็ น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงการบริหารงาน
ของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปี จะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลได้เป็ นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.1 โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อ 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CHAME”) ก่อตั้งโดยคุณนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์
(“คุณนันท์ฐณิชา”) และหุ้นส่วนทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา จ้างผลิต และจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ (Food Supplements and
Nutraceutical) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skincare) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetics) และสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้
เครื่องหมายการค้า CHAME เกิดขึ้นมาจากความใส่ใจในการดูแลบำรุงผิวพรรณของคุณนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ ซึ่งมี
ประสบการณ์ในธุรกิจนี้มากกว่า 10 ปี โดยได้ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความงามและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จน
กระทั่งในปี 2555 บริษัทฯ ได้เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงผิว (Beauty Supplement) ได้แก่ Chame
Collagen ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนชนิดผง และได้ต่อยอดธุรกิจโดยการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ใหม่สำหรับดูแลรูปร่าง ได้แก่ Chame Sye S ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักชนิดผงกรอกปาก และ Chame V-Col
Fiber ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีท็อกซ์ไฟเบอร์ Sye Coffee Pack กาแฟควบคุมน้ำหนัก Krystal Collagen ผลิตภัณฑ์เสริมอา

ส่วนที่ 1 หน้า 3
 บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หารคอลลาเจนในรูปแบบซอง ตลอดจนการขยายไปยังผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (Personal Care) เช่น CHAME Sanitizer

Hand Spray ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ออกเครื่องหมายการค้าใหม่ De CHARM สำหรับรองรับผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skincare) และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic) เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “Beautify Your
Charm Shine” ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้สะท้อนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกคนสามารถมีรูปร่างและผิว
สวยสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก

ส่วนที่ 1 หน้า 4
 บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ

ประชาชนเป็นครั้งแรก สรุปดังนี้
ก่อนการเสนอขาย IPO
หลังการเสนอขาย IPO
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 กันยายน 2565
จำนวนหุ้น ร้อยละ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท ซีเอ็มไอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 1/ 34,931,600 34.93 34,931,600 25.50
2 นางสาวนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ 58,356,200 58.36 58,356,200 42.60
3 นางสาวสุจิตร์ตรา สาคระพันธ์ 6,712,000 6.71 6,712,000 4.90
4 นางสาวนลินภัสร์ ศิริปรีดาวัชร์ 200 0.00 200 0.00
รวมจำนวนหุ้นก่อนการเสนอขาย IPO 100,000,000 100.00 100,000,000 73.00
5 ประชาชนทั่วไป 36,980,000 27.00
รวมจำนวนหุ้นหลังการเสนอขาย IPO 136,980,000 100.00
หมายเหตุ : 1/ บริษัท ซีเอ็มไอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
โดยมีผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ

1 นางสาวนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ 497,500 99.50
2 นางสาวนลินภัสร์ ศิริปรีดาวัชร์ 1,499 0.30
3 นางสาวสุจิตร์ตรา สาคระพันธ์ 999 0.20
รวมทั้งหมด 499,998 100.00

สัดส่วนรายได้
ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และวันที่ 30 กันยายน
2565
งวด 9 เดือนแรก งวด 9 เดือนแรก
รายได้จำแนกตาม ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ปี 2564 ปี 2565
ประเภทผลิตภัณฑ์
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Supplement) 195.93 94.75 367.80 95.00 439.06 96.07 324.14 95.72 301.91 96.75
2. ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skincare) 10.87 5.25 0.79 0.20 3.43 0.75 1.78 0.52 7.78 2.49
3. ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (Personal Care) - - 10.10 2.61 4.84 1.06 5.53 1.63 0.81 0.26
รวมรายได้จากการขาย 206.80 96.94 378.69 97.81 447.34 97.88 331.45 97.88 310.50 99.51
รายได้อื่น 1/
7.06 3.06 8.49 2.19 9.70 2.12 7.18 2.12 1.54 0.49
รายได้รวม 213.85 100.00 387.18 100.00 457.04 100.00 338.63 100.00 312.04 100.00
หมายเหตุ: 1/ รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ และ รายได้ค่าส่งพัสดุ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัท
ส่วนที่ 1 หน้า 5
 บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

2. ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

3. นางสาวฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

4. นางสาวนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายการตลาด (รักษาการ)
5. นางสาวฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย
งานสื่อสารองค์กร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายขาย (รักษาการ)
6. นายนิธิภัทร ศรกาญจน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย
งานพัฒนาธุรกิจ
7. นางสาวปริษา เตชะกรเมธากุล กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายปฎิบัติการ

ทั้งนี้ นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เป็ นเลขานุการบริษัท ตามที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่

1/2565 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 โดย นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการ
บริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 22/2007

สรุปปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจฯ
1.1 ความเสี่ยงจากการที่รายได้ของบริษัทฯ กระจุกตัวอยู่ที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement)
1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้าซึ่งเป็ นผู้ผลิตสินค้า (OEM) ให้แก่บริษัทฯ
1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตสินค้า (OEM) ให้แก่บริษัทฯ
1.5 ความเสี่ยงจากพึ่งพิงกลุ่มกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในด้านการประกอบธุรกิจ
1.6 ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และ
ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย
1.7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจในช่องทางการจำหน่ายในร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็นหลัก
1.8 ความเสี่ยงจากการลอกเลียนแบบสินค้า หรือการนำเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ หรือการนำทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัทฯ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
1.9 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่างๆ รวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 1 หน้า 6
 บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1.10 ความเสี่ยงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย (Product Liability) หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้

บริโภคหรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากปัญหาด้านคุณภาพ
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใน
สัญญาเงินกู้
2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
2.3 ความเสี่ยงจากการการพึ่งพิงความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการ และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
3. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
3.1 ความเสี่ยงจากการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ สภาพคล่อง และปริมาณการซื้อขาย
3.3 ความเสี่ยงกรณีที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือครองหุ้นของบริษัทฯ จำนวนมาก และหากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว
สามารถขายหุ้นได้ในอนาคตอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ
3.4 ความเสี่ยงจากการที่กลุ่มศิริปรีดาวัชร์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วและมีอิทธิพล
ต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน
3.5 ความเสี่ยงจากการที่ผู้ลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยอาจมีข้อจำกัดในการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ
ริษัทฯ ตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอนาคต
3.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายและการส่งมอบหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.7 ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบริษัทฯ
4. ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- ไม่มี -

ส่วนที่ 1 หน้า 7
 บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562 - ปี 2564) และสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 2565
(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 30 กันยายน

ฐานะการเงิน
2562 2563 2564 2565
(งบเสมือน) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน)
สินทรัพย์รวม 190.89 351.54 294.86 357.80
หนี้สินรวม 140.74 236.76 221.84 288.21
ส่วนของเจ้าของ 50.14 114.78 73.03 69.58
(หน่วย: ล้านบาท)
สำหรับงวด 9 เดือน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
ผลการดำเนินงาน
2562 2563 2564 2564 2565
(งบเสมือน) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) (สอบทาน)
รายได้จากการขาย 206.80 378.69 447.34 331.45 310.50

ต้นทุนขาย 50.22 174.90 191.46 126.64 148.97

กำไรขั้นต้น 156.58 203.79 255.87 204.81 161.53

ค่าใช้จ่ายในการขาย 95.77 97.35 136.45 109.69 79.79

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 43.05 47.44 66.23 50.15 55.16

กำไรสุทธิสำหรับปี 16.17 49.63 40.68 34.59 16.26

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1/ 46.20 108.64 81.35 0.35 0.16

หมายเหตุ: 1/ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น

สามัญที่มีอยู่ในระหว่างงวด

ส่วนที่ 1 หน้า 8
 บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับงวด 9 เดือน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
2562 2563 2564 2565

อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 75.72 53.82 57.20 52.02

อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 7.56 12.82 8.90 5.21
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.81 2.06 3.04 4.14
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 11.03 18.30 12.59 6.64
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 33.25 60.19 43.32 30.40
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.22 1.80 1.66 1.41
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.30 0.88 0.93 0.69

คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน

บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CHAME”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เพื่อ
ประกอบธุรกิจพัฒนา จ้างผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
บำรุงสุขภาพ (Food Supplements and Nutraceutical) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skincare) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
(Cosmetics) และสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้เครื่องหมายการค้า CHAME เกิดขึ้นมาจากความใส่ใจในการดูแลบำรุงผิว
พรรณของคุณนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มากกว่า 10 ปี โดยการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย สามารถแบ่งเป็ น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement)
1.1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงผิว (Beauty) เช่น คอลลาเจน เป็ นต้น
1.2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลรูปร่าง (Shape) เช่น Sye S Plus กาแฟ เป็ นต้น
1.3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (Health) เช่น V-Col และ 1 Day Fiber เป็นต้น
2. ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skincare) และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic)
2.1 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skincare) เช่น ครีมกันแดด เซรั่มบำรุงผิวหน้า เป็ นต้น
2.2 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic) เช่น แป้ งรองพื้น คอนซีลเลอร์ เป็ นต้น
3. ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (Personal Care) เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ เป็ นต้น

บริษัทฯ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมามีรายได้เติบโตจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างมาก โดยในปี 2562 – 2564 รายได้

รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 213.85 ล้านบาท 387.18 ล้านบาท และ 457.04 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 47.08 โดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยคิดเป็ นร้อยละ 91.85 –
96.75 ของรายได้รวม ในปี 2562 – งวด 9 เดือนแรกของปี 2565
สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 16.17 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 7.56 สำหรับปี
2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 49.63 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 12.82 โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน
33.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 206.95 มาจาก ยอดขายที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างมากระหว่างปี จากการที่ บริษัทฯ ได้ทำการ
จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดลง
สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 40.68 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8.90 กำไรสุทธิลดลง
จำนวน 8.96 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.05 โดยถึงแม้รายได้ของบริษัทฯ จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี ที่ผ่านมา
ส่วนที่ 1 หน้า 9
 บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และอัตรากำไรขั้นต้นที่สามารถทำได้ดีกว่าปี ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นอย่าง

มาก จากการลงทุนในด้านการตลาดเพิ่มเติม ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของบริษัทฯ
สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 16.26 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อย
ละ 5.21 โดยลดลงจำนวน 18.33 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า หรือลดลงร้อยละ 53.00 สอดคล้องกับ
รายได้และอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 190.89 ล้านบาท
351.54 ล้านบาท 294.86 ล้านบาท และ 357.80 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 – 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2565 มีมูลค่าเท่ากับ 137.27 ล้านบาท 278.46 ล้านบาท 205.85 ล้านบาท
และ 228.74 ล้านบาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 71.91 ร้อยละ 79.21 ร้อยละ 69.81 และร้อยละ 63.93 ของสินทรัพย์รวม ตาม
ลำดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือ เป็ นหลัก
ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ
53.61 ล้านบาท 73.07 ล้านบาท 89.01 ล้านบาท และ 129.06 ล้านบาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 28.09 ร้อยละ 20.79 ร้อยละ
30.19 และร้อยละ 36.07 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ และเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน เป็ นหลัก โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
รวมในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือ ซึ่งสอดคล้องกับผลประกอบ
การของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 140.74 ล้านบาท
236.76 ล้านบาท 221.84 ล้านบาท และ 288.21 ล้านบาท ตามลำดับ โดยหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 – 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2565 มีมูลค่าเท่ากับ 112.18 ล้านบาท 155.03 ล้านบาท 123.64 ล้านบาท และ
162.68 ล้านบาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 79.71 ร้อยละ 65.48 ร้อยละ 55.73 และร้อยละ 56.45 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ
ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ
28.56 ล้านบาท 81.73 ล้านบาท 98.20 ล้านบาท และ 125.53 ล้านบาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 20.29 ร้อยละ 34.52 ร้อยละ
44.27 และร้อยละ 43.55 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย เงินกู้ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็ นต้น โดย ณ
สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนลดลงจำนวน 31.39 ล้านบาท หรือคิดเป็ นลดลงร้อยละ 20.25 จากสิ้นปี 2563 เนื่อง
ด้วยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีในปี ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องคงเหลือเพิ่มขึ้นและมีความจำเป็นในการ
ใช้หนี้สินหมุนเวียนลดลง ส่งผลให้ บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 และวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 50.14 ล้านบาท
114.78 ล้านบาท 73.03 ล้านบาท และ 69.58 ล้านบาท โดยคิดเป็ นร้อยละ 26.27 ร้อยละ 32.65 ร้อยละ 24.77 และ ร้อยละ
19.45 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดย การปรับลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2564 และ วันที่ 30 กันยายน 2565
เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเพื่อเป็ นการเตรียมพร้อมสำหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนที่ 1 หน้า 10
 บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ : นายบัณฑวิช ศิริเลิศวรกุล

สถานที่ติดต่อ : บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
165/52-54 ถนน รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0 – 2026 – 3322 ต่อ 129
อีเมล์ : IR@chame.co.th

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ส่วนที่ 1 หน้า 11