Ставимо на прихід цигарки вручну.

1.Меню – Бек-офіс – Товари – Журнал документів. Додати Новий документ (на панелі інструментів де
різні значки - перший білий листочок) – Прихід. Вибираємо Постачальника, вносимо Номер накладної
постачальника і Дата накладної постачальника (з правого боку екрану), по середині екрану дату не
чіпаємо!

2.Додаємо товари (натискаємо на білий листочок зліва) У новому вікні вверху зліва є класифікатор по
чому відбувається пошук товару: глобальний код, назва, штрих-код. Мені зручно «Глобальний код».
Навпроти нього зелене поле, там ставите курсор і вводите код з накладної. На прикладі – 17435, тиснете
Enter, відкрилось вікно, ставите шт., тиснете Enter і автоматично курсор стає у поле «Ціна без ПДВ».

Ставите ціну з роздрукованої прихідної накладної або ТТН, що надав вам постачальник.
Натискаєте ОК. Далі по аналогії до пункту 2 проставляємо усі коди з накладної, шт. і ціну.

3. У прихідному документі є 3 вкладки: «Номенклатура», «Закупівельні ціни», «Продажні ціни».

Натискаєте на вкладку «Продажні ціни». Тут буде перелік усіх товарів, справа є вкладка «Нова ціна».
Стаєте на неї і ставите вручну ціну продажу по якій ви відпускаєте товар = ціна з пачки * 1,05 (5 % акциз).

Так робите по кожній позиції. Якщо на залишку є такий же товар, що привезли і ціна на пачках різна, ви
не міняєте ціну. Допродуєте товар і потім робите на даний код переоцінку.

4.Переходите на вкладку «Закупівельні ціни», внизу під кодами є Сума з пдв, без пдв та ПДВ.

Сума з пдв та без пдв однакова, і повинна бути така ж як у роздрукованій прихідній.

Як бачите на прикладі, не йдуть копійки. Пов'язано це із заокругленням. Тому ви заходите в любу

позицію у вкладці «Ціна без ПДВ» чи «Ціна з ПДВ» (тут без різниці) і вручну редагуєте копійки доти, доки
сума не зійдеться. Копійки можна відредагувати в будь-якій одній позиції.
Тепер Сума з ПДВ і Сума без ПДВ йде, натискаєте Застосувати і Обробити.

Ставимо на прихід цигарки на основі заявки.

1.Меню – Бек-офіс – Товари – Журнал документів. Переходите у вкладку «Постачальники», щоб
скоротити список документів. Автоматично підтягуються документи за сьогоднішнє число – 27.10, тому
вибираєте період, наприклад з 19.10 по 27.10.22 р. Дата заявки в основному така ж як в роздрукованій
накладній або 1-2 дні до чи після цієї дати. Натискаєте на заявку курсором, а далі на жовту блискавку.

Відкривається нове вікно, у якому потрібно поставити Номер накладної постачальника. Ціни
закупівельні та продажу підтягуються автоматично. Ви переходите на вкладку «Продажні ціни» і звіряєте
чи співпадає ціна з пачки * 1,05 з тією, що стоїть у «Нов ціна». Редагуєте, якщо потрібно.
Переходите у вкладку «Закупівельні ціни» та звіряєте загальну суму грн.

Не йде 1 коп. в загальній сумі грн., редагуємо в будь-якій позиції, як я писала раніше. Вирівнюємо до
роздрукованої накладної і Застосувати, Обробити.

Ставимо на прихід ФНП на основі заявки.

1.Меню – Бек-офіс – Товари – Журнал документів. Переходите у вкладку «Постачальники», щоб
скоротити список документів. Знаходите в переліку потрібну заявку, натискаєте на неї, а далі на жовту
блискавку. Відкривається нове вікно, у якому потрібно поставити лише Номер накладної постачальника.

Ціни закупівельні підтягуються автоматично, АЛЕ не завжди вірно. В такому випадку стаєте у вкладку
«Ціна без ПДВ» та вручну ставите ціну з роздрукованої накладної.

Далі внизу під кодами звіряємо суму грн. з ПДВ з загальною сумою грн. з ПДВ в роздрукованій накладній.
В даному прикладі не сходиться, тому ви заходите в любу позицію у вкладку «Ціна без ПДВ» і
редагуєте копійки, доки сума не зійдеться. Далі натискаєте Застосувати і Обробити.

Ставимо на прихід ФНП вручну.

1.Меню – Бек-офіс – Товари – Журнал документів. Додати Новий документ - Прихід. Вибираємо
Постачальника, вносимо Номер накладної постачальника і Дата накладної (з правого боку екрану).

2.Додаємо товари (натискаємо на білий листочок), відкривається нове вікно. Вводимо код, наприклад
10671, тиснете Enter, відкрилось вікно, ставите шт., тиснете Enter і автоматично курсор стає у поле «Ціна
без ПДВ», ставите ціну з роздрукованої накладної.

Ціна з ПДВ перераховується автоматично. Натискаєте ОК, і в такій послідовності додаєте всі позиції.

Далі по аналогії звіряєте загальну кількість шт. і суму грн. у вкладці «Закупівельні ціни».

Все сходиться, натискаєте Застосувати і Обробити.