Com crear factures electròniques a través d’EMIX

Primerament el que hem de fer és entrar en aquest enllaç que hi ha a continuació i donar-se d’alta
a la plataforma com a creditors:

https://ecofin.gencat.cat/gfe/login

Un cop esteu registrats, entreu a dins i en la part superior premem a “Generar factura”:
Si posem el NIF de la Generalitat (S0811001G) en la casella Dades Destinatari/ària, donat que la
Generalitat forma part del sistema comptable públic GECAT/KIT (*) i com que el codi de
l’expedient és una dada obligatòria per als GECAT/KIT, podem accedir a un desplegable amb els
codis assignats al NIF del compte d’usuari, seleccionant la pestanya Codi expedient. Recordem
que estem fent aquesta factura com a clients/creditors de la Generalitat, no com a treballadors
de la Generalitat.

La factura es pot dividir en tres blocs:

1-Dades Generals

2-Línies de Factura

3-Total factura

El primer bloc de la factura es composa de 2 parts:

1- “Dades destinatari/ària” i
2- “Dades Factura”

Seleccionarem el codi expedient al qual volem facturar.

(*) El GECAT/KIT és sistema preconfigurat basat en el programari SAP R/3, per a la gestió economicofinancera i
pressupostària, recomanat per a les entitats públiques d’activitat principalment de tipus empresarial, que utilitzen el
Pla general de comptabilitat privat i que han de portar execució pressupostària.

Una cop escollit el codi de l’expedient inserirem les dades referents als codis DIR3, que són 3 codis
que identifiquen els òrgans administratius als que van dirigides la nostra factura:

Òrgan gestor, Unitat Tramitadora i Oficina comptable. Són obligatoris per poder emetre una
factura electrònica a l’Administració Pública. Ens trobarem uns desplegables amb un codi
proposat (que no sempre seran els nostres). Moltes factures són errònies perquè s’accepten els
codis preexistents sense comprovar que siguin els que, en la notificació d’adjudicació, se’ls va
informar. Recordem els nostres propis, que són els següents:
Oficina Comptable: A09018876 INTERVENCIÓ GENERAL

Òrgan gestor: A09002974 DEPART. DE CULTURA ó A09006052 SECRETARIA GRAL. DE CULTURA

Unitat Tramitadora: A09006115 DIRECCIÓ DE SERVEIS

Fixeu-vos que l’Òrgan Gestor té l’opció de dos codis diferents. Ambdós són vàlids.

En el cas que no tinguem cap expedient associat el que haurem de fer és posar manualment el
codi d’expedient i amb la nomenclatura que marca la Generalitat (però no hauria de ser el més
habitual). Ex: CU-2021-9999

2 En el camp DADES FACTURA hi haurà 3 camps que seran obligatoris. La resta seran opcionals:

En el requadres “Descripció general de la factura” i “Nota legal” hi podem posar qualsevol

aclariment que creiem important. Entre ells, si la factura està exempta d’IVA caldrà motivar el
motiu legal al qual ens acollim.

Tot seguit cliquem a

Passem a descriure el detall de la factura. Per això hem de clicar la pestanya “Línies de factura”.

Veurem que no surt res, però prement a “Afegir línia” se’ns obrirà una subfinestra amb una sèrie
de camps.

Observarem que en la part inferior d’aquesta subfinestra, en l’apartat Altres Dades ja ha importat
el codi de l’expedient que hem informat inicialment.

En aquesta subfinestra a excepció del camp IRPF la resta seran tots obligatoris. Al camp
“Descripció fiscalia especial*”, en el cas que estigui exempt, cal posar l’article al qual s’acull. Quan
els hàgim introduït caldrà prémer “Acceptar”.

Amb això ja ens apareixerà la primera línia a Línies de Factura.

Anirem creant tantes línies com conceptes a facturar hi hagi i aquests s’aniran acumulant, tal com
es veu tot seguit.
Un cop introduïts tots els conceptes hem d’anar a la darrera pestanya “Totals Factura”. Si cal
adjuntar algun fitxer a la factura al final de tot hi ha una opció que es diu “Afegir fitxers”. Cal
prémer aquí per a adjuntar-lo

Validar la factura seria com passsar d’esborrany a definitiva. Seria el mateix que donar per bona
la factura que volem enviar.
*Des del l’edició de la factura: primerament haurem de visualitzar el menú inicial que sempre
tenom a la vista (part superior esquerra) i seleccionar “Llistat de Factures” per poder veure totes
les factures que tenim fetes i no enviades.

En la columna de “Total factures” ens mostrarà, amb icones vermelles, varis estats o accions de

les factures. Per editar una factura haurem de prémer l’icona clàssica per editar .

Un cop dins del detall de la factura hem de desar i seleccionar el botó Validar.

*Des del llistat de factures: fem el mateix que l’acció anterior però en lloc de seleccionar Editar
ho fem des del símbol de seleccionar .
El pas següent seria signar la factura a enviar:

El sistema EMIX signa de manera automàtica les factures que envia als destinataris. Per signar i
enviar la factura, heu de fer servir l’última icona de la dreta en el llistat de factures.

Abans de signar i enviar, heu de confirmar l’acció seleccionada.

Finalment, el programa EMIX us informarà que la factura ha estat enviada, i us donarà l’opció de
descarregar-ne una còpia. El document descarregat serà el document XML que s’ha generat i
signat, i el mateix que s’ha enviat al destinatari.
A partir d’aquest moment, tant els creditors com nosaltres (o qualsevol) pot fer un seguiment i
saber-ne l’estat de la factura a través de l’eFACT (Punt General de Factures Electròniques de les
Administracions Públiques de Catalunya). Per accedir-hi podeu fer-ho des d’aquest enllaç:
https://efact.aoc.cat/bustia/searchInvoicView.htm

Només caldrà que posem les quatre dades que se’ns demana i ens retornarà l’estat. No és
instantani tot just haver tramès la factura, caldrà alguna hora perquè ens informi

Les dades s’han de posar EXACTAMENT igual que en la mateixa factura.

Exemples de resultats podrien ser els següents:

En moltes ocasions els creditors ens diran que ells han fet bé la tramesa sense saber que potser
han informat malament algun camp. Els demanarem les 4 dades anteriors i quan obtenim algun
dels resultats anteriors, clicant al símbol de pdf obtindrem una còpia de la factura que han emès
i possiblement podrem comprovar si hi ha algun error.

Per saber què vol dir cada estat que ens pot replicar el programa podeu consultar aquest llistat
on s’especifiquen tots:
https://www.aoc.cat/knowledge-base/que-signifiquen-els-diferents-estats-de-la-factura-
electronica-que-informa-la-bustia-de-lliurament/idservei/efact_empreses/

Que un factura estigui en estat TRAMESA, REGISTRADA, LLIURADA, REBUDA A DESTÍ..... NO vol dir
que sigui correcta. Mols creditors/es confonen TRAMESA en Correcte, i no és així. Fins que no
estigui a CONFORMADA no es pot donar la factura com a correcta i que entrarà en el circuit per a
ser pagada.

Barcelona, a 24 de febrer de 2022