HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

CỬA HÀNG LOTTERIA

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1 TỔNG QUAN VỀ LOTTERIA

2 QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI LOTTERIA

3 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Ở CỬA HÀNG

4 NHẬN XÉT
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH

LOTTERIA
 Đã xây dựng một hệ thống nhà

hàng hoàn hảo, chất lượng đạt được

các chứng nhận quốc tế.

Là một nhãn hiệu thức ăn nhanh nay đã

có mặt ở nhiều nước Đông Á. Được đặt

Lần đầu tiên xuất hiện
theo tên của công ty mẹ, Lotte.
tại Nhật Bản
Năm 1972

Năm 1979 Lotteria thành lập tại Phát triển doanh nghiệp ra nước ngoài và Lotteria đặt mục tiêu phát triển thành doanh
Hàn Quốc mở rộng hoạt động kinh doanh thêm phong nghiệp mang tính toàn cầu, trở thành nhà
phú đa dạng. lãnh đạo trong giới kinh doanh, đáp ứng

năng lực cạnh tranh quốc tế.

  Trụ sở chính đóng tại 469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận

7, TP HCM.

Lotteria chính thức vào

Việt Nam

Tháng 1  Khu vực phía Bắc: 60 cửa hàng

Năm 2004
Tính đến nay, Đã mở
 Khu vực miền Trung: 9 cửa hàng

200 cửa hàng

 Khu vực miền Nam: 131 cửa hàng.
Chi nhánh
Cửa hàng được đầu tư sang trọng hiện đại, trang trí được bắt mắt, lại chọn vị trí tại các

siêu thị, trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại
Mục tiêu

Sản phẩm tốt

Giá cạnh tranh Công ty hướng tới người tiêu dùng Việt Nam và không ngừng đổi mới để
Phục vụ tốt mang đến những bữa ăn ngon, bổ dưỡng và phù hợp với người Việt.
 Chi nhánh Cửa hàng thức ăn nhanh Lotteria Coopmart

Huế có văn phòng đóng tại số 6 Trần Hưng Đạo, phường

Phú Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế do

Mở Chi nhánh Cửa hàng thức ăn nhanh ông Chin Sang Bin, làm Giám đốc.

Tháng 9 Lotteria đầu tiên tại

Năm 2009 Co-opmart Huế.

Tháng 9 Khai trương thêm cửa hàng thứ 2 tại Huế

Nội dung hoạt động của chi nhánh là chế biến thực phẩm,
Năm 2013 tạo tầng 1 siêu thị bigC
đồ uống và kinh doanh các sản phẩm do Công ty sản xuất
 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH
Lotteria Việt Nam

Lotteria Việt Nam là một công ty con chịu sự quản lý trực tiếp của công ty mẹ là Lotteria Hàn

Quốc. Lotteria Hàn Quốc là công ty mẹ điều phối tất cả các hoạt đông sản xuất kinh doanh của

các công ty con tại các thị trường khác nhau trong đó có Lotteria Việt Nam. Với mối quan hệ

“Công ty mẹ - Công ty con” như vậy, Lotteria Việt Nam có cơ cấu tổ chức như một công ty con

độc lập nhưng chịu sự điều tiết vĩ mô của công ty mẹ.

-
 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH
Lotteria Việt Nam

 Cơ cấu tổ chức của Lotteria Việt Nam được chia ra đầy đủ các phòng ban, mỗi phòng ban

giữ một vai trò nhất định.

 Với tính chất là một chi nhánh nên mọi hoạt động của Lotteria Huế phụ thuộc hoàn toàn

vào Lotteria Việt Nam từ hoạt động hạch toán, hoạt động tài chính, phương châm kinh

doanh cũng như quá trình sản xuất sản phẩm, quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm

-
 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH
Lotteria Việt Nam

 Hoạt động của hệ thống cửa hàng tại Huế nói riêng hay chuỗi các cửa hàng của công ty

nói chung phải báo cáo kết quả trực tiếp cho cấp trên về doanh thu, số lượng khách hàng,

tiền lương phải trả cho nhân viên làm bán thời gian trong ngày. Ngược lại, khi có bất kỳ

những thay đổi nào về chính sách nhân sự, sản phẩm, quy cách làm việc, phục vụ khách

hàng… thì sẽ được cấp trên thông báo ngay cho toàn bộ hệ thống để đảm bảo tính đồng

nhất trong mọi hoạt động kinh doanh của các cửa hàng cũng như hoạt đông quản lý từ

Nam ra Bắc.

-
 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH
Lotteria Việt Nam

 Tại chi nhánh Huế, hoạt động quản lý cũng được chia ra làm hai phòng ban là Phòng quản

lý và Phòng kinh doanh. Phòng quản lý chịu trách nhiệm quản lý tất cả những hoạt động

kinh doanh, hoạt động hạch toán, theo dõi tình hình tài chính của công ty… Phòng kinh

doanh chịu trách nhiệm quản lý nguyên liệu đầu vào, quản lý hoạt động thu chi, hóa đơn

chứng từ tại các cửa hàng, chịu trách nhiệm nghiên cứu phát triển thị trường, tăng hiệu

quả sản xuất kinh doanh…

-
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH
Lotteria Việt Nam

Your footer here - 13

QUY TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN

Ở CỬA HÀNG LOTTERIA

 QUY TRÌNH BÁN HÀNG ĐỐI VỚI LOẠI THỨC ĂN LẤY NGAY

Yêu cầu món Nhân viên

Khách hàng
đứng quầy

Đưa hóa đơn

Nhập hóa đơn
 In hóa đơn
 Thu tiền

Khách hàng

 Kiểm tra hóa đơn

Đưa hóa đơn

 Thanh toán tiền

Nhân viên Đưa thức ăn

Khách hàng
Chế biến

 Giữ lại hóa đơn và chế biến

nhanh tại chỗ

 QUY TRÌNH BÁN HÀNG ĐỐI VỚI LOẠI THỨC ĂN CHỜ QUA CHẾ BIẾN

Nhân viên Đọc món

Yêu cầu món Nhân viên
Khách hàng
đứng quầy Chế biến

Đưa thức ăn
Đưa số chờ
 Nhập hóa đơn  Chế hiến
 In hóa đơn
 Đánh số chờ vào HĐ
 Thu tiền

Đưa thức ăn Nhân viên

Khách hàng
Đưa HĐ Phục vụ

 Kiểm tra hóa đơn được nhập qua màn hình đối
Lấy lại phiếu chờ  Lấy hóa đơn và thức ăn

diện.  Đánh dấu hoàn thành đơn hàng

 Thanh Toán tiền

 QUY TRÌNH BÁN HÀNG THEO HÌNH THỨC DELIVERY

Nhân viên Đọc món

Yêu cầu món Nhân viên
Khách hàng
Qua điện thoại đứng quầy Chế biến

 

Đưa thức ăn
Nhập hóa đơn Chế hiến

NV đứng quầy
Giao lại tiền cho
 In hóa đơn

Nhân viên Giao thức ăn

Khách hàng
Trở về cừa hàng Giao hàng Đưa hóa đơn

Thu tiền
 Lấy hóa đơn

và thức ăn
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

LOTTERIA
 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA
CỬA HÀNG LOTTERIA

Layout Thông điệp

MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁM SÁT

KIỂM SOÁT RỦI RO KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG

 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA
CỬA HÀNG LOTTERIA

Layout Thông điệp

MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁM SÁT

KIỂM SOÁT RỦI RO KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG

 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA
CỬA HÀNG LOTTERIA

Layout Thông điệp

MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁM SÁT

KIỂM SOÁT RỦI RO KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG

 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA
CỬA HÀNG LOTTERIA

Layout Thông điệp

MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁM SÁT

KIỂM SOÁT RỦI RO KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG

 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA
CỬA HÀNG LOTTERIA

Layout Thông điệp Layout

MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁM SÁT

KIỂM SOÁT RỦI RO KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG

 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA
CỬA HÀNG LOTTERIA

Layout Thông điệp Thông điệp

MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁM SÁT

KIỂM SOÁT RỦI RO KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG

 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA
CỬA HÀNG LOTTERIA

Layout Thông điệp

MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁM SÁT

KIỂM SOÁT RỦI RO KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG

 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA
CỬA HÀNG LOTTERIA

Layout Thông điệp

MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁM SÁT

KIỂM SOÁT RỦI RO KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG

 MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT Ở CỬA HÀNG LOTTERIA

11 Chú
Chú thích
thích
Triêt
Triêt lý
lý quản
quản trị
trị và
và phong
phong cách
cách điều
điều hành
hành hoạt
hoạt
11
động
động

22

33
 Điều hành giám sát, công việc ở cửa hàng Lotteria ở Coopmart gồm có 1 cửa hàng trưởng,
2 quản lý. Quản lý có thái độ thân thiện và hòa nhã với nhân viên, hỗ trợ nhau trong công

việc. Quản lý có mặt thường xuyên ở cửa hàng để quản lý, giám sát nhân viên.

44  Quan tâm đến doanh số, nhưng không áp đặt chỉ tiêu và đặc biệt chú trọng đến tính trung
thực và hợp lý của báo cáo tài chính.
 Thường xuyên tổ chức các buổi tiếp xúc trao đổi với nhân viên.
55 .
 MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT Ở CỬA HÀNG LOTTERIA

11
22 Cơ
Cơ cấu
cấu tổ
tổ chức
chức

22 Chú
Chú thích
thích

Cửa hàng
trưởng

33

Quản lý Quản lý

44 bán hàng kho và bếp

Nhân viên đứng

Nhân viên phục vụ trong cửa hàng
Nhân viên chế biến và giao hàng
55 quầy
ngoài cửa hàng (nam)
(nữ)
(nữ)
 MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT Ở CỬA HÀNG LOTTERIA

11
33 Chính
Chính sách
sách nhân
nhân sự
sự

22

 Tuyển nhân viên

33 Chú
Chú thích
thích  Quản lý
 Nhân viên
44
 Đảm bảo về năng lực
 Ý thức nhân viên
 Khen thưởng, kỉ luật
55
 MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT Ở CỬA HÀNG LOTTERIA

11
Cách
Cách thức
thức phân
phân định
định quyền
quyền hạn
hạn và
và trách
trách
44
nhiệm
nhiệm

22

 Nhiệm vụ của mỗi thành viên được quy định rõ ràng và chi tiết:
33
 Quản lý: Chịu trách nhiệm toàn bộ về mọi hoạt động trong cửa hàng đặc biệt là về

doanh thu.
 Nhân viên đứng quầy: Chịu trách nhiệm bán hàng, thu tiền
44 Chú
Chú thích
thích
 Nhân viên chế biến: Chịu trách nhiệm trong việc chế biến sản phẩm
 Trước khi làm việc, nhân viên được biết rõ về công việc của mình. Mỗi nhân viên có quyền quản

lý lẫn nhau trong công việc.

55
 MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT Ở CỬA HÀNG LOTTERIA

11
55 Tính
Tính chính
chính trực
trực và
và giá
giá trị
trị đạo
đạo đức
đức

22

33  Xây dựng những chuẩn mực đạo đức thông qua nội quy cửa hàng như đi làm đúng giờ, mặc
đồng phục đúng qui định, có thái độ vui vẻ, hòa nhã với khách hàng. Mỗi nhân viên được cửa

hàng cấp cho một sổ tay quy định về nội quy, thái độ phục vụ…
44  Người quản lý luôn làm gương cho nhân viên trong việc tuân thủ các chuẩn mực trên.
 Cửa hàng không áp đặt doanh số cho các nhân viên nên có thể loại trừ hoặc giảm thiểu
những sức ép hay điều kiện có thể dẫn đến nhân viên có những hành vi thiếu trung thực.
55 Chú
Chú thích
thích • .
 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH BÁN
HÀNG CỦA CỬA HÀNG LOTTERIA

Layout Thông điệp

MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁM SÁT

KIỂM SOÁT RỦI RO KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG

 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA
CỬA HÀNG LOTTERIA

Layout Thông điệp

MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁM SÁT

KIỂM SOÁT RỦI RO KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG

ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Hài lòng KH
Phát triển HĐKD
Đối phó cạnh tranh gay gắt
Nâng cao chất lượng SP
Tăng doanh thu
NV bán hàng nhiệt tình
Giảm chi phí
QL chuyên nghiệp

MỤC TIÊU
 ĐÁNH GIÁ RỦI RO

NGUYÊN NHÂN RỦI RO ẢNH HƯỞNG

• Sơ suất
• Nhân viên đứng quầy có thể nhập thiếu số
• Quản lý không chú ý theo dõi. Thiếu sự theo lượng hàng bán hoặc không nhập số lượng
dõi chéo giữa các nhân viên trong quá trình
bán ra vào máy để biển thủ số tiền thực thu.
• Ghi nhận sai doanh thu nghiệp vụ bán
bán hàng. hàng.
Đặc biệt là các mặt hàng thức ăn lấy liền

• Nhân viên nhập hóa đơn bán hàng vừa là

như kem nhân viên chỉ thu tiền, giao kem
• Gây thiếu hụt doanh thu so với thực tế
mà không xuất hóa đơn.
nhân viên thu tiền. bán ra. Ảnh hưởng đến lợi nhuận của

cửa hàng.
• Nhân viên thiếu trung thực, thông đồng với

nhau
 ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Nhân viên đứng quầy nói nhầm hoặc nhân viên chế biến nghe nhầm .

N
NGUYÊN NHÂ
Sai sót, nhầm lẫn trong quá trình truyền thông tin khi nhận order dẫn đến chế biến không đúng theo

đơn hàng của khách.

RỦI RO

Trường hợp phát hiện ra sai sót thì nhân viên phải điều chình lại lượng thức ăn hoặc chế biến lại mất

thời gian.
ẢNH HƯỞNG
Trường hợp nếu nhân viên không phát hiện ra sai sót., thức ăn đưa ra không đúng yêu cầu có thể khiến

khách hàng không hài lòng..

ĐÁNH GIÁ RỦI RO

NGUYÊN NHÂN Nhân viên quên lấy lại hóa đơn hoặc lấy số chờ khi giao hàng

Khách hàng có thể lợi dụng đám đông để gọi thêm lần nữa
RỦI RO

Gây chênh lệnh giữa số tiền thực thu và số tiền trong máy tổng hợp được từ các nghiệp vụ bán hàng. Ảnh
ẢNH HƯỞNG hưởng công việc kinh doanh của cử hàng
ĐÁNH GIÁ RỦI RO

NGUYÊN
Trường hợp khách quá đông, các nhân viên làm công việc chồng chéo lẫn nhau.
NHÂN

RỦI RO Lẫn lộn công việc, trách nhiệm trong quá trình bán hàng thu tiền.

ẢNH
Khó quy đúng trách nhiệm khi có rui ro, sai sót xảy ra.
HƯỞNG
 ĐÁNH GIÁ RỦI RO

NGUYÊN NHÂN RỦI RO ẢNH HƯỞNG

Quản lý vừa là người kiểm tiền vừa là Dễ dẫn đến tình trạng “mượn tạm tiền”
Thiếu hụt số tiền tồn quỹ
người bảo quản tiền trong quỹ tiền của cửa hàng.

Việc kiểm hàng tồn kho chỉ được thực Không tìm ra được nguyên nhân gây mất mát,
Khó phân chia trách nhiệm khi có sai sót xảy
hiện vào cuối ngày thiếu hụt hàng tồn kho.
ra.
 ĐÁNH GIÁ RỦI RO

NGUYÊN NHÂN RỦI RO ẢNH HƯỞNG

Ý thức và năng lực của nhân viên giao Nhân viên giao hàng ngoài cửa hàng đi quá Thiếu hụt nhân viên túc trực tại cửa hàng.

hàng. lâu so với mức cho phép. Ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của

cửa hàng.

Nhân viên đứng quầy nhập sai hóa đơn

Nhân viên giao nhầm hoặc thiếu cho khách đặt Mất thời gian, chi phí và công sức giao hàng
khi nghe qua điện thoại hoặc bàn giao
thức ăn qua điện thoại lại. Khiến khách hàng không hài lòng. Khó
sai hóa đơn cho nhân viên giao hàng.
khăn cho việc thanh toán nếu khách đặt
Nhân viên giao hàng bất cẩn.
hàng theo Combo.
ĐÁNH GIÁ RỦI RO

NGUYÊN
Đặt hàng theo hình thức Delivery thiếu tính đảm bảo .
NHÂN
Khách hàng thay đổi vị trí mà không thông báo lại

RỦI RO Không giao được hàng cho khách ngoài cửa hàng

ẢNH
Mất thời gian, chi phí và công sức giao hàng
HƯỞNG
 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA
CỬA HÀNG LOTTERIA

Layout Thông điệp

MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁM SÁT

KIỂM SOÁT RỦI RO KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG

 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA
CỬA HÀNG LOTTERIA

Layout Thông điệp

MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁM SÁT

KIỂM SOÁT RỦI RO KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT

2 KIỂM SOÁT PHÒNG NGỪA

4 KIỂM SOÁT PHÁT HIỆN

 KIỂM SOÁT PHÒNG NGỪA

1 Chứng từ, hóa đơn có mẫu biểu được thiết kế thống nhất, rõ ràng

• Hóa đơn được đánh số thứ tự liên tục, bao gồm các thông tin: Loại hàng, số lượng, đơn giá, giảm giá, tổng số tiền thanh toán
2

3 • Hóa đơn đã lập được lưu tại hệ thống. Nhằm tiện cho việc đối chiếu và theo dõi kết quả kinh doanh.

4• Các chính sách bán hàng như khuyến mãi, giảm giá được phê duyệt trước khi đưa ra áp dụng.

5 Định mức cho các nguyên liệu được sử dụng để chế biến

• Đối với phương thức giao hàng tận nơi, kiểm tra độ tin cậy và tính khả thi của đơn đặt hàng
6
 KIỂM SOÁT PHÁT HIỆN

- Kiểm kê lượng hàng bán trước khi bán để xác định số hàng thực bán trong quá trình bán hàng.
1

• Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu các dữ liệu để phát hiện sai xót nhanh chóng
2

• Các cuộc kiểm tra đột xuất của bộ phần quản lý doanh nghiệp để đảm bảo các chi nhánh luôn thực hiện đúng nguyên tắc làm
3
việc

4• Sử dụng phần mềm kế toán chuyên dụng để tránh việc nhân viên in bill cũ cho khách hàng.

5• Có sự phân tách trách nhiệm giữa nhân viên các bộ phận bán hàng và chế biến
 XEM XÉT KHÍA CẠNH CHỨC NĂNG

Soát xét của

 
Các chương trình quảng cáo, các dịch vụ được phép
Những
cung cấp
đợt cho
thanh
khách
tra, hàng
kiểm phải
tra bất
có thường,
sự phê duyệt
đột xuất
của của
cán bộ
cácquản
quảnlýlýcấp
cấpcao
caomới
của được
cửa hàng để dễ dàng kiểm soát và điều hành hoạt động
người quản lý cấp
áp dụng rộng rãi trong các chi nhánh. của cửa hàng.
cao

 Mỗi chi nhánh có nhiều quản lý phụ trách, mỗi quản lý có chức năng đảm bảo hoạt động bán hàng đi đúng hướng và
Quản trị hoạt động
đạt được mục tiêu đã đề ra của chính bộ phận do mình phụ trách.

Phân chia trách nhiệm

 Nhiêm vụ của mỗi nhân viên được phân định rõ ràng và không được tham gia vào phần công việc của nhau. Trên

 Kiểm kê tiền bán hợp

hànglý
thực tế thì vào thời điểm khách đông các nhân viên có thể cùng hỗ trợ lẫn nhau làm việc.
cuối ngày chỉ do nhân viên nữ và quản lý thực hiện và tuyệt đối không có sự tham gia của

nhân viên nam.

 Quá trình nhận đơn đặt hàng và in hóa đơn đều được thực hiện tại máy POS, mọi dữ liệu trong máy ở mỗi chi nhánh đều được cập nhật tức

thời đến hệ thống máy chủ.

Mọi nghiệp vụ bán hàng xảy ra đều được nhân viên nhập vào máy POS ngay lập tức và in hóa đơn cho khách

hàng, nhân viên không được phép chỉnh sửa thông tin trên máy POS.

Mỗi máy tính đều được bảo mật và cài đặt pass word và chỉ có quản lý biết được pass word.

Hóa đơn và các bảng kê hóa đơn cuối ngày được in ra và do quản lý chịu trách nhiệm cất giữ.

Kiểm soát quá trình

xử lý thông tin
 Dòng nhập liệu Đặc điểm nhập liệu

Tự động xuất hiện Chọn từ danh sách Nhân viên nhập

Số hóa đơn X

Ngày hóa đơn X

Phân loại KH X

Tên hàng hóa X

Số lượng X

Đơn giá X

% khuyến mãi X

Thành tiền X

Ngày thanh toán X

 Quá trình nhận đơn đặt hàng và in hóa đơn đều được thực hiện tại máy POS, mọi dữ liệu trong máy ở mỗi chi nhánh đều được cập nhật tức

thời đến hệ thống máy chủ.

Mọi nghiệp vụ bán hàng xảy ra đều được nhân viên nhập vào máy POS ngay lập tức và in hóa đơn cho khách

hàng, nhân viên không được phép chỉnh sửa thông tin trên máy POS.

Mỗi máy tính đều được bảo mật và cài đặt pass word và chỉ có quản lý biết được pass word.

Hóa đơn và các bảng kê hóa đơn cuối ngày được in ra và do quản lý chịu trách nhiệm cất giữ.

Kiểm soát quá trình

xử lý thông tin

Quản lý là người giữ chức vụ cao nhất tại các cửa hàng nên mọi hoạt động đều phải thông qua quản lý.

Những chính sách bán hàng như khuyến mãi, giảm giá v..v là do nhận lệnh từ công ty mẹ. Các chi nhánh nhỏ lẻ không

được tự ý đưa ra chính sách bán hàng khi chưa qua sự xét duyệt của công ty mẹ
 KIỂM SOÁT VẬT CHẤT Đối với thu tiền

Đối với bán hàng Tiền bán hàng do nhân viên đứng quầy thu và trực tiếp bỏ vào két sắt. Cuối

mỗi phiên giao ca kiểm kê tiền bán được.

Cuối ngày bán hàng, kiểm kê lượng hàng

Số tiền kiểm xong được giữ lại 1 phần đủ để thối tiền trong quá trình bán hàng
đã sử dụng và đối chiếu với những đơn đặt
ca tiếp theo, phần lớn số tiền thu được còn lại giao cho quản lý giữ. Nếu có
hàng, kiểm tra xem nguyên vật liệu có dấu
mất mát trong thanh toán thì số tiền thiếu hụt sẽ do các nhân viên có tham gia
hiệu thất thoát hay không.
đứng quầy chia nhau bù đắp.
.

Sau khi hoàn thành thủ tục kiểm kê tiền thì quản lý cất tiền vào két sắt. Chỉ

có quản lý mới có quyền tiếp cận với két sắt và tuyệt đối không cho nhân

viên nào được mở két.

 PHÂN TÍCH RÀ SOÁT

Quá trình kiểm tra doanh thu của chu trình bán hàng được thực hiện bởi quản lý và kế toán. Quản lý có trách nhiệm giao cho kế

toán những bản kê hàng hóa bán ra trong tháng và báo cáo các sai sót xảy ra trong quá trình kinh doanh để kế toán hạch toán đây

đủ vào sổ sách.

Công việc này nhằm phát hiện các gian lận cũng như sai sót để đưa ra biện pháp xử lý kịp thời.
 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA
CỬA HÀNG LOTTERIA

Layout Thông điệp

MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁM SÁT

KIỂM SOÁT RỦI RO KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG

 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA
CỬA HÀNG LOTTERIA

Layout Thông điệp Layout

MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁM SÁT

KIỂM SOÁT RỦI RO KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG

  Hệ thống thông tin truyền thông được tổ chức theo nguyên tắc: chính xác, kịp thời, đầy đủ, dễ

nắm bắt và đúng người có thẩm quyền.

 Mọi thành viên trong cửa hàng đều phải hiểu rõ công việc của mình, tiếp nhận chính xác các chỉ

thị từ cấp trên, hiểu rõ quan hệ của mình với các thành viên khác. Điều này được thể hiện thông

qua các buổi học đào tạo kỹ năng do công ty tổ chức một cách bài bản. Việc làm này sẽ tăng tính
Môi trường kiểm soát ở cửa hàng Lotteria Việt Nam chi nhánh Huế
hiệu quả khi truyền đạt thông tin của nội bộ.

•
Các thông tin về khách hàng phải được ghi nhận một cách chính xác đầy đủ, thể hiện qua việc
Add your first bullet point here phân loại các khách hàng trong quá trình nhận đơn đặt hàng do nhân viên đứng quầy thực hiện.

• Add your second bullet point here

• Add your third bullet point here

&
TIN N G
Ô NG TH
Ô
TH ỀN
Y
T RU
  Các thông tin từ cấp trên chuyển giao xuống cửa hàng phải có văn bản cụ thể và sẽ được quản lý

thông báo cho toàn bộ nhân viên vào các phiên họp đầu tuần. Mọi ý kiến và thắc mắc của nhân

viên sẽ được quản lý tổng hợp lại và gửi cho cấp trên và sẽ được cấp trên giải đáp nhanh chóng

tránh ảnh hưởng đến hoạt động của cửa hàng.

 Các hình thức quảng cáo của công ty đưa ra như : tăng cường các đợt khuyến mãi nhằm thu hút
Môi trường kiểm soát ở cửa hàng Lotteria Việt Nam chi nhánh Huế
thêm khách hàng, quảng cáo trên các phương tiện thông tin như: poster, tờ rơi, facebookv..v
 Truyền thông đúng đắn sẽ đem đến cho nhân viên sự hiểu biết về vai trò và trách nhiệm của họ liên
• Add your first bullet point here quan đến quá trình hoạt động của cửa hàng. Để mỗi người có thể xử lý những tình huống bất

thường có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.

• Add your second bullet point here

• Add your third bullet point here

&
TIN N G
Ô NG TH
Ô
TH ỀN
Y
T RU
 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA
CỬA HÀNG LOTTERIA

Layout Thông điệp Layout

MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁM SÁT

KIỂM SOÁT RỦI RO KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG

 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA
CỬA HÀNG LOTTERIA

Layout Thông điệp Thông điệp

MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁM SÁT

KIỂM SOÁT RỦI RO KIỂM SOÁT TRUYỀN THÔNG

 Tiếp nhận mọi góp ý của khách hàng, nhà cung cấp và báo cáo ngay cho cấp trên để nhanh chóng xử lý tình huống .

Trong cửa hàng, quản lý là người chịu trách nhiệm bao quát hết hoạt động của mỗi bộ phần

GIÁM SÁT
Đảm bảo hàng hóa trong kho không có thời giản lưu kho quá lâu bằng cách thường xuyên kiểm tra và ghi ngày hết hạn

của các sản phẩm và nguyên liệu trong kho, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Lắp đặt hệ thống camera nhằm hỗ trợ việc giám sát các hoạt động bán hàng ở phòng quản lý trung tâm chính của công ty.
GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ

Kế toán đến kiểm tra sổ sách ở mỗi cửa hàng và tổng hợp số liệu để xác định kết quả kinh doanh.
HẰNG THÁNG

Các cuộc kiểm tra, giám sát đột xuất của quản lý cấp trên đối với mỗi cửa hàng nhằm đánh giá chất lượng

ĐỘT XUẤT hoạt động

NHẬN XÉT
 ƯU ĐIỂM

 Cửa hàng hoạt động theo sự đồng nhất giữa các chi nhánh hoạt động của Lotteria, thực hiện đúng theo phương châm phương kinh doanh,

tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của chung Lotteria Việt Nam. Ban quản lý cấp trên thường xuyên có các cuộc kiểm tra nhằm đảm bảo

chất lượng hoạt động của các chi nhánh.

 Xây dựng được phong cách quản lý, phục vụ, thái độ ứng xử chuyên nghiệp, có hiệu quả, giúp xây dựng hình ảnh đẹp của Lottleria trong

lòng khách hàng.

 Bộ phận nhân sự được tuyển chọn kỹ càng, có ý thức và khả năng làm việc tốt góp phần lớn cho chất lượng công việc.
 ƯU ĐIỂM

 Các quy định, thông báo được ban hành dưới dạng văn bàn một cách rõ ràng, được quản lý phổ biến cho nhân viên thực hiện một cách

nghiêm túc.
 Cửa hàng áp dụng sơ đồ cơ cấu tổ chức hợp lý, đảm bảo về số lượng quản lý, nhân viên, trong quá trình bán hàng có sự phân chia công

việc, trách nhiệm rõ ràng, linh hoạt hỗ trợ cho công tác quản lý và thực hiện công việc kịp thời, hiệu quả.
 Quy trình bán hàng thường xuyên có các khâu kiểm tra, đối chiếu số liệu từ máy với tiền bán hàng thu được vào các lúc bàn giao công việc

và tổng hợp cuối ngày nhằm hạn chế các sai sót, gian lận trong quá trình bán hàng. Hóa đơn và dữ liệu bán hàng được số thứ tự tự động

và in ra rõ ràng, đầy đủ thông tin thuận lợi cho việc rà soát và đánh giá.
Nhận viên vẫn làm việc chồng chéo cho nhau gây khó khăn cho việc

quản lý và dễ dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi có các trường

hợp sai sót, thiếu hụt tiền bán hàng hay hàng tồn kho và các sự cố

khác xảy ra.

Chưa phát hiện sự thông đồng

gian lận

Việc chênh lệch số tiền bán hàng thực thu và số tiền

trên bảng kê còn thường xuyên xảy ra.

HẠN CHẾ
 Bán hàng theo hình thức Delivery vẫn tồn tại rủi ro vì không
chắc chắn

Cuối mỗi ca người quản lý chỉ ghi nhận doanh thu mà không kiểm kê

hàng tồn kho và hàng thực bán, việc kiểm kê hàng phải để đến cuối

ngày. Điều này gây khó khăn cho việc quy trách nhiệm đền bù khi có

thất thoát hàng tồn kho.

HẠN CHẾ
 Nâng cao ý thức trách nhiệm
 kiểm tra, theo dõi chéo giữa các nhân viên với nhau và quản lý
 Hoàn thiện và nâng cao hệ thống máy POS, thường xuyên kiểm tra sửa chữa kịp thời

 Phân chia quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ đầy đủ, tách biệt giữa các chức năng liên quan dễ xảy ra gian lận. Đối tượng thực hiện

kiểm tra phải độc lập với đối tượng được kiểm tra, tách riêng quản lý kiểm tiền và quản lý giữ tiền, nhân viên thu tiền và nhân viên nhập

đơn hàng vào máy để tránh gian lận.

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

 Cần có sổ theo dõi và ghi chép những ý kiến hay phản hồi xem xét
 Luôn thu thập thông tin từ các nhân viên trong doanh nghiệp hoặc từ bên ngoài thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với họ, để đánh

giá và phân tích định lượng tác hại của các rủi ro hiện hữu và tiềm ẩn được

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

THE END