Prep Year (6 months - Nov 22-June 23) TAU+AJEEC

Item
Personnel 338,000
Program Manager (100%) 0
Program coordinator (3*75%*8m) 234,000
Content developer (100%) 104,000
Seed organizations 0
Acaemic Coordinator 100% (TAU) 0
Courses 241,100
Exposure+parent meeting+local meetings prep year (3 per village*9*800) 21,600
Local Meetings (5 per village*9*500) 22,500
Seminars prep year (regional seminar per group*3*4000) 60,000
Field visits prep year(2 per regional group*3*6000) 36,000
Equipment (3 groups) 15,000
University days - Transportation & Food (2 days*20,000) 40,000
University Days - Rooms and lectures @TAU (2 days*3000) 6,000
Seminar for coordinators of seed orgs 40,000
Operational cost 101,000
Office expenses (4*500*8) 16,000
Social media 45,000
Laptops (3*4000) 12,000
Evaluation (25% evaluator +8hrs per month consultant) 0
Percuirment, Audit & Administration 28,000
Total 680,100
Overhead AJEEC (5%) 31,500
Total + overhead 711,600
 ‫‪Prep Year AJEEC‬‬
‫‪Gap Year AJEEC‬‬
‫‪Gap Year TAU‬‬
‫מתוקצב בשנת המעבר‬ ‫)‪General AJEEC (Prep+Gap‬‬

‫מתוקצב בשנת המעבר‬

‫מתוקצב בשנת המעבר‬

‫כולל חברת פרסום‬

‫מתוקצב בשנת המעבר‬

 ‫נית מצטיינים ‪ -‬תקציב שנת המעבר בלבד‬

‫פירוט‬ ‫פעילות‬ ‫ציר‬

‫הסעות ל‪ 25‬ימים‬ ‫היכרות עם מעטפת האוניברסיטה ושירותיה‬

‫בניית תמונת עתיד(קבוצתי)‬

‫סיורים בתעשיה‪ ,‬בחברות‬
‫הייטק‪ ,‬במעבדות וכו ‪ +‬מפגש‬
‫עם מודלים לחיקוי ממקצועות‬ ‫מידע והכוון קריירה‬
‫שונים‬ ‫ולימודים‬

‫חשיפה לשוק העבודה‬

‫סטוריטילינג‪ ,‬הצגה עצמית‬
‫ושפת גוף‪ ,‬מיומנויות העובד‬
‫‪...‬החדש‬
‫קורס מורחב לשני מועדים‬
‫מסלול ‪ -‬סדנאות מיומנויות רכות עדכניות לשוק העבודה‬
‫ייעוץ הכוון אישי‬
‫רישות אישי ומקצועי ומפגש עם מודלים לחיקוי‬
‫‪ ‬פגישת צעירים מקומיים מעוררי השראה‬
‫הכנה לפסיכומטרי‬
‫הכנה למבחן יע"ל‬
‫הכנה למבחן אמי"ר‬
‫הכנה לימודית כולל‬
‫קורס עברית מדוברת‬
‫שפה עברית‬
‫קורס עברית אקדמית‬
‫אנגלית מדוברת‬
‫אוריינות דיגיטלית‬

‫הסעות‬
‫אוכל‬
‫מקום‬
‫מרצה חיצוני‬ ‫הכשרת קיץ‬
‫הסעות‬
‫אוכל‬
‫ציוד‬
‫מאבטח‪/‬חובש ליום‬ ‫מחנה קיץ‬

‫סדנאות אזרחות פעילה‬

‫סמינרים שנתיים‬

‫מנחה חיצוני‬

‫מפגשים עם קבוצות אוכלוסייה‬

 ‫הסעות‬ ‫מפגשים עם קבוצות אוכלוסייה‬

‫הסעות‬
‫מנחי דיאלוג (ערבי ויהודי)‬
‫מנחה קבוצה חד לאומית‬ ‫מפגשי חברה משותפת‬
‫למידה חברתית רגשית ומיומנויות תפקודיות‬

‫סדנאות דינמיקה קבוצתית‬

‫סדנאות כלים לחיים (חינוך פיננסי‪ ,‬נהיגה בטוחה‪ ,‬אורח‬

‫חיים בריא‪)story telling ,‬‬

‫מפגשי ליווי אישיים‬

‫הרצאה‬
‫כיבוד‬
‫מקום‬ ‫מפגשי הורים‬
‫לינה‪ ,‬מקום אירוח‪ ,‬אוכל‪ ,‬תוכן‬
‫וכו‬ ‫סמינר הורים‬ ‫הורים‬
‫התנדבות‬
‫יזמות חברתית קהילתית‬ ‫התנדבות ויזמות‬
‫קורס עזרה ראשונה‬ ‫חברתית‬
‫דמי רישום לאקדמיה‪ ,‬דמי‬
‫תקציב רווחה ‪ /‬מלגות‪/‬מלגת דמי רצינות ‪ -‬לפי צורך כלכלי רישום לבמינת פסיכומטרי‪ ,‬דמי‬
‫רישום למבחנים וכו‬ ‫של המשתתף‬ ‫רווחה‬
‫עיצוב והדפסת תיקים‪,‬‬
‫מחברות‪,‬חולצות‪ ,‬רול‪-‬אפ‪,‬‬
‫בקבוקי מים וכו‬ ‫מיתוג‬ ‫מיתוג‬
‫מדידה והערכה‬ ‫מדידה והערכה‬
‫רכש ואדמינסטרציה‬
‫שכירות משרדים ‪ ,‬חשבוניות וארנונה‬ ‫אדמינסטרציה‬
‫מנהל תכנית‬
‫מפתח תוכן‬
‫רכז קבוצה‬ ‫כח אדם‬
‫סה"כ‬
‫תקורה אג"יק ‪5%‬‬
‫בלת"מ ‪0%‬‬ ‫הוצאות תפעול‬

‫סה"כ כולל תקורה ובלתמ‬

‫ארגוני שטח‬
‫שכר מטמיעות‬ ‫ארגוני שטח‬

‫תקציב לשנת י"ג ‪ -‬אוניברסיטה‬

‫כוח אדם‬ ‫רכז‪.‬ת אקדמי‬ ‫כ"א‬
‫כיתות והרצאות‬ ‫יום למידה באוניברסיטה ‪ -‬כללי‬
‫יום למידה באוניברסיטה ‪ -‬מעבדות וסדנאותמעבדות וסדנאות (קולנוע ותיאטרון ועוד)‬

‫פעילות‬
 ‫עלות יחידה לסטודנט‬ ‫הוראה קורס מיומנות למידה‬
‫עלות לשני קורסים כולל בחינה בשנה לכל תלמיד‪/‬ה‬ ‫בחינה קורס מו"ק‬
‫שעות ליווי ותרגול ‪20‬‬ ‫מרצה מלווה קורס מו"ק‬
‫פעילות‬
‫קורס חממה ‪( -1‬פסיכולוגיה ‪ -‬סמסטר א)‬
‫קורס חממה ‪( - 2‬הגנום האנושי‪ -‬סמסטר א)‬
‫שילוב בקורסים‬ ‫קורס אקדמי פרונטלי‬

‫כולל מוזיאון הטבע‪ ,‬גן הבוטני‪ ,‬הגן הזואולוגי‬ ‫כניסה למוזיאונים בתשלום‬
‫‪ X 40 ₪‬ארוחת צהרים בקמפוס ‪ 25 -‬ימים‬ ‫הסעדה‬
‫דמי אבטחה‬
‫דמי רישום‬
‫דמי טיפול אונ' לנוער‬
‫סה"כ‬

‫בלת"מ ‪0%‬‬
‫תקורה ‪5%‬‬ ‫תפעול‬
‫הוצאותתקורה‬ ‫סה"כ‬
‫סה"כ כולל‬
‫ובלת"מ‬

‫סה"כ סופי (אגיק ואונ)‬

 ‫סה"כ לקבוצה‬
‫סה"כ עלות‬ ‫אחת‬ ‫עלות ליחידה‬ ‫כמות‬ ‫היקף שעות בתכנית‬
‫‪ 25‬ימי לימוד מלאים‬
‫באונ' ‪ 8 ,‬שעות ליום‬
‫‪150000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪ 10‬מפגשים ‪ 5 ,‬שעות‬
‫‪21000‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪20‬‬ ‫למפגש‪ 50 .‬שעות סה"כ‬

‫‪ 5‬סיורים ‪ 6 ,‬שעות כל‬

‫‪0‬‬ ‫סיור‬
‫‪45000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הסעה‬
‫‪45000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫תוכן ופעילות‬
‫‪15000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪125‬‬ ‫אוכל‬

‫אישיית‪,‬‬
‫ועם‬ ‫מפגשיםרישות‬ ‫‪3‬‬
‫‪ 10‬מפגשי‬
‫‪27000‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ועם‪3‬‬
‫סה"כ‬ ‫‪36‬‬
‫מפגש‪,‬‬
‫רישות כל‬ ‫כל‬
‫מפגשילחיקוי ‪,‬‬ ‫שעה‬
‫מודלים‬
‫‪10‬‬
‫‪60000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪25‬‬ ‫למשתתףכל‬
‫סה"כ‬ ‫שעות‪,.‬‬ ‫שעות‬
‫‪1.5‬לחיקוי‬ ‫מפגש‬
‫מודלים‬
‫‪0‬‬ ‫‪1.5‬שעות‬
‫שעות‪ .‬סה"כ‬ ‫מפגש ‪15‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪ 15‬שעות‬
‫‪330000‬‬ ‫‪110000‬‬ ‫‪4400‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 200‬שעות‬
‫‪43632‬‬ ‫‪14544‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ 48‬שעות‬
‫‪108000‬‬ ‫‪36000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪144‬‬
‫‪45000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ 60‬שעות שנתיות‬
‫‪75000‬‬ ‫‪25000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ 100‬שעות שנתיות‬
‫‪45000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ 60‬שעות שנתיות‬
‫‪27000‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬

‫‪45000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪30000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪18000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 10‬ימי הכשרה ‪8 ,‬‬
‫‪15000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫שעות ‪ .‬סה"כ ‪ 80‬שעות‬
‫‪36000‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪15000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪3000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪15000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 5‬ימי מחנה כולל לינה‬

‫‪ 7‬מפגשים‪ 2 ,‬שעות‬
‫למפגש ‪.‬‬
‫תכנון ויישום מיזם‬
‫קהילתי מבוסס על‬
‫הכלים שנלמדו (‪12‬‬
‫שעות לתכנון וישום‬
‫‪27300‬‬ ‫‪9100‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪26‬‬ ‫מיזם)‬
‫‪ 3‬סמינרים ‪ ,‬בני לילה ‪,‬‬
‫סה"כ ‪ 6‬ימים (ירושלים‪,‬‬
‫חברה בדואית בדרום ‪,‬‬
‫‪135000‬‬ ‫‪45000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪75‬‬ ‫ועוד)‬
‫‪0‬‬
‫‪13500‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪ 6‬מפגשי היכרות עם‬

‫קבוצות שונות מהחברה‬
‫הישראלית ‪ 6 ,‬שעות‬
‫למפגש‪ ,‬סה"כ ‪ 36‬שעות‬
 ‫‪ 6‬מפגשי היכרות עם‬
‫קבוצות שונות מהחברה‬
‫הישראלית ‪ 6 ,‬שעות‬
‫‪36000‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫למפגש‪ ,‬סה"כ ‪ 36‬שעות‬
‫‪0‬‬
‫‪30000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪31500‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 10‬מפגשים ‪ 4 ,‬שעות‬
‫‪31500‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪30‬‬ ‫למפגש‪ 40 .‬שעות סה"כ‬
‫‪157500‬‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪150‬‬

‫סדנא שבועית של‬

‫‪0‬‬ ‫שעתיים בהובלת הרכז‬
‫‪ 2‬סדנאות לאורך השנה‪,‬‬
‫‪ 15‬שעות כ"א‬
‫‪31500‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪30‬‬ ‫סה"כ‪ 30 :‬שעות‬
‫מפגש ליווי אישי חודשי‬
‫‪0‬‬ ‫של שעה‬
‫‪ 2‬מפגשים ‪ 2 ,‬שעות‬
‫‪0‬‬ ‫כ"א‬
‫‪12000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪12000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪4200‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪2‬‬
‫סמינר יומיים כולל לינת‬
‫‪105000‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪50‬‬ ‫לילה‬
‫‪0‬‬
‫‪45000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 3‬יוזמות שנתיות‬
‫‪0‬‬

‫‪75000‬‬ ‫‪25000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪75000‬‬ ‫‪25000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪75000‬‬ ‫‪25000‬‬ ‫‪25000‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪63000‬‬ ‫‪21000‬‬ ‫‪21000‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪72000‬‬ ‫‪24000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪225720‬‬ ‫‪75240‬‬ ‫‪19000‬‬ ‫‪0.33‬‬
‫‪135000‬‬ ‫‪45000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪0.25‬‬
‫‪468000‬‬ ‫‪156000‬‬ ‫‪13000‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪3074352‬‬ ‫‪1024784‬‬
‫‪153717.6‬‬ ‫‪51239‬‬ ‫‪1024784‬‬ ‫‪5%‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1024784‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪3228069.6‬‬ ‫‪1076023‬‬

‫‪486000‬‬ ‫‪162000‬‬ ‫‪216000‬‬ ‫‪75%‬‬

‫רסיטה‬
‫‪135,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪0.75‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪18,750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪25.0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫וע ותיאטרון ועוד)‬
 ‫‪70000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1.0‬‬
‫‪75000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫ה בשנה לכל תלמיד‪/‬ה‬
‫‪30000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2.0‬‬
‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪28000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫וגיה ‪ -‬סמסטר א)‬
‫‪42,000‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫האנושי‪ -‬סמסטר א)‬
‫‪0‬‬ ‫‪13000‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪50.0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪3,750‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫בוטני‪ ,‬הגן הזואולוגי‬

‫‪75000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫רים בקמפוס ‪ 25 -‬ימים‬
‫‪0‬‬ ‫‪13,950‬‬ ‫‪558‬‬ ‫‪25.0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪11,850‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪25.0‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪543,000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪27150.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5%‬‬
‫‪570,150‬‬ ‫‪227,050‬‬

‫‪4,284,220‬‬ ‫‪1,465,073‬‬
‫עלות ‪ 0‬באישור נשיא אונ' ‪ -‬עלות ריאלית ‪ 18750‬לקבוצה‬
‫עלות ‪ 0‬אישור נשיא אונ'‪ ,‬עלות ריאלית ‪ 9000‬שח לקבוצה‬
‫הפרונטלים‪ .‬מחושב לפי שעות הוראה לפי גודל קבוצה ולפי מספר הקורסים (שילוב) בהם יבחרו המשתתפים ‪..‬‬

‫רנטים שנתים‪ ,‬לקורס של ‪ 2‬נ"ז‪ .‬שכר לשעה כ ‪ ₪ 250‬לשעה‪ 20 .‬שעות כל דוקטורנט‬

‫עלות קורס שנתי‬
‫משולם לכלים שלובים לפי ‪ ₪ 750‬לכל תלמיד‬
‫‪ 60‬יחידות ‪ -‬טרם נתקבל אישור מנשיא אונ' על הוזלת עלויות ‪ .‬עלות ריאלית לקורס הינה ‪₪ 13000‬‬

‫עלות ‪ 0‬באישור נשיא אונ'‪ ,‬עלות ריאלית לקבוצה הינה ‪₪ 3750‬‬

‫חובה של האוניברסיטה‪ ,‬תנאי לרישום ‪ -‬טרם נתקבל אישור מנשיא האונ על ההוזלה‬
‫קבלת כרטיס סטודנט וגיליון ציונים ‪ -‬טרם נתקבל אישור של נשיא האונ על ההוזלה‬