Professional Documents
Culture Documents
Tajuk ini akan menerangkan kepada pengguna dengan peranan Peminta untuk
bagaimana menyediakan permintaan bagi kontrak-kontrak yang telah disediakan. Setelah
permintaan disediakan, proses penyerahan permintaan untuk kelulusan jugak akan
diterangkan dengan langkah-langkah yang berkaitan.
Langkah 1
Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk dan menukar menu
Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian di dalam sistem.
ARAHAN:
1. Klik menu Tadbir Pesanan Penyediaan Berjadual/Per Kontrak
Langkah 2
ARAHAN:
1. Masukkan kriteria carian yang diperlukan
2. Klik butang Cari
Langkah 3
ARAHAN:
1. Klik butang Cipta bagi kontrak yang perlu dibuat pembelian darinya dengan Jenis
Perolehan adalah One-Off dan Jenis Pemenuhan Pembekalan adalah Per
Kontrak
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari dokumen daripada senarai yang disediakan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dicapai oleh sistem)
2. Keputusan Hasil Carian adalah berdasarkan kepada kontrak yang telah menyenaraikan PTJ
berkenaan untuk menggunasama kontrak berkenaan semasa penciptaan kontrak
3. Sekiranya tidak ada kontrak yang aktif, hasil carian tidak akan memaparkan sebarang rekod
kontrak
4. Sistem akan menghalang Peminta dari menyediakan sebarang penyediaan permintaan
menggunakan kontrak yang telah melebihi nilai kontrak/nilai siling yang dibenarkan. Mesej
amaran akan dipaparkan sebagai peringatan kepada Peminta
5. Bagi kontrak dengan Jenis Perolehan One-Off perolehan hanya boleh dilakukan sekali
SAHAJA daripada kontrak tersebut. Mesej amaran akan dipaparkan sekiranya penyediaan
dilakukan sekali lagi
6. Sekiranya item kontrak yang ditetapkan dalam kontrak adalah berjenis produk, skrin
penyediaan akan menjurus kepada penyedian pesanan untuk produk dan sebaliknya,
sekiranya item kontrak adalah berjenis perkhidmatan, skrin penyediaan akan menjurus
kepada penyediaan pesanan perkhidmatan
Langkah 4
ARAHAN:
1. Masukkan Perihal Per Kontrak
2. Gunakan senarai tarik bawah Alamat Perkhidmatan untuk memilih alamat bagi
pelaksanaan perkhidmatan tersebut dan klik butang Tambah
3. Ulangi arahan 2 untuk menambah alamat yang lain (sekiranya perlu)
NOTA:
1. Sekiranya item kontrak yang telah dikunci masuk semasa penciptaan kontrak adalah jenis
perkhidmatan, skrin paparan ini akan memaparkan penyediaan Per Kontrak untuk
perkhidmatan
2. Peminta tidak dibenarkan untuk menambah alamat yang sama ke dalam jadual senarai
3. Peminta dibenarkan untuk menambah lebih daripada satu alamat bagi pelaksanaan
perkhidmatan hanya untuk item-item yang telah termaktub di dalam kontrak yang
digunakan
Langkah 5
Skrin Penyediaan Per Kontrak akan dipaparkan dengan alamat yang telah ditambah
tadi dimasukkan ke dalam jadual yang disediakan.
2 3
ARAHAN:
1. Bagi setiap Alamat Perkhidmatan yang dimasukkan, tetapkan Tarikh Mula
Perkhidmatan Dijadualkan, Tarikh Akhir Perkidmatan Dijadualkan dan
Masa Perkhidmatan akan dibuat
2. Kemudian pilih dari senarai tarik bawah Pegawai Nota Pelaksanaan
Perkhidmatan yang akan mengesahkan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan nanti
3. Klik butang Perincian Item
NOTA:
1. Klik ikon atau Calendar Picker untuk memilih tarikh yang berkenaan
2. Tarikh Akhir Perkhidmatan Dijadualkan hendaklah sama atau lebih daripada Tarikh
Mula Perkhidmatan Dijadualkan
3. Sistem akan memaparkan kekotak dialog peringatan sekiranya Tarikh Akhir Perkhidmatan
Dijadualkan melebihi kiraan tempoh penghantaran sepertimana yang telah ditetapkan di
dalam perincian kontrak semasa ianya dicipta. Namun, sistem tidak akan menyekat
pengguna daripada meneruskan dengan transaksi
4. Masa Penghantaran dimasukkan secara default oleh sistem dan boleh diubah
Langkah 6
Skrin Perincian Item Kontrak akan dipaparkan apabila butang Perincian Item diklik
di langkah 5.
ARAHAN:
1. Klik kotak semak Pilih bagi Item Kontrak yang berkenaan
2. Senarai tarikh bawah bagi Kod GOSODO akan diaktifkan dan pilih Kod GOSODO
yang berkenaan
3. Kemudian, klik butang Tambah
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari item kontrak daripada senarai item kontrak yang
disediakan dengan cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dicapai oleh
sistem)
Langkah 7
ARAHAN:
1. Klik butang Teruskan untuk meneruskan dengan proses yang berikutnya
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari maklumat daripada senarai yang dipaparkan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dipaparkan oleh sistem)
2. Sekiranya Nilai Siling telah dicapai, mesej amaran akan dipaparkan dan sistem akan
menyekat Peminta daripada meneruskan transaksi tersebut
Langkah 8
3
4
ARAHAN:
1. Semak dan pastikan Kod PTJ adalah betul
2. Semak dan pastikan Akaun Caj iaitu Jabatan, Kod PTJ dan Maksud adalah betul
3. Pilih kod Prog Akt/Amanah/Projek Setia dari senarai tarikh bawah yang
disediakan
4. Pilih kod Pejabat Akauntan Negara dari senarai tarik bawah yang disediakan
serta Tahun Kewangan atau Pembiayaan Melalui Pinjaman
5. Klik butang Sahkan
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari maklumat daripada senarai perkhidmatan yang
dipaparkan dengan cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dipaparkan oleh
sistem)
Langkah 9
ARAHAN:
1. Klik butang Buletin Tindakan
Langkah 1
Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah butang Buletin Tindakan diklik di
skrin Pengesahan.
ARAHAN:
1. Klik pautan Menunggu Penyerahan di lajur Tindakan Diperlukan
Langkah 2
ARAHAN:
1. Pilih dari senarai tarik bawah Pelulus yang akan meluluskan permintaan tersebut
2. Masukkan Catatan untuk memaklumkan kepada Pelulus
3. Klik butang Serah
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari maklumat daripada senarai yang dipaparkan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dipaparkan oleh sistem)
2. Sekiranya Item Kontrak, senarai Zon dan senarai Agensi telah digantung daripada kontrak
tersebut, mesej amaran akan dipaparkan. Maklumkan kepada Pentadbir Kontrak
Kementerian untuk mengaktifkannya semula
Langkah 3
ARAHAN:
1. Klik menu Log Keluar
NOTA:
1. Klik butang Buletin Tindakan untuk meneruskan dengan tindakan atau aktiviti yang lain
Langkah 1
Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk dan menukar menu
Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian di dalam sistem.
ARAHAN:
1. Klik menu Tadbir Pesanan Penyediaan Berjadual/Per Kontrak
Langkah 2
ARAHAN:
1. Masukkan kriteria carian yang diperlukan
2. Klik butang Cari
Langkah 3
ARAHAN:
1. Klik butang Cipta bagi kontrak yang perlu dibuat pembelian darinya dengan Jenis
Perolehan adalah One-Off dan Jenis Pemenuhan Pembekalan adalah Per
Kontrak
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari dokumen daripada senarai yang disediakan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dicapai oleh sistem)
2. Sistem akan menyekat Peminta dari menyediakan sebarang penyediaan permintaan
menggunakan kontrak yang telah melebihi nilai kontrak/nilai siling yang dibenarkan. Mesej
amaran akan dipaparkan sebagai peringatan kepada Peminta
3. Bagi kontrak dengan Jenis Perolehan ‘One-Off’ perolehan hanya boleh dilakukan sekali
SAHAJA daripada kontrak tersebut
Langkah 4
ARAHAN:
1. Masukkan Perihal Per Kontrak
2. Gunakan senarai tarik bawah Alamat Penghantaran untuk memilih alamat bagi
penghantaran produk tersebut dan klik butang Tambah
3. Ulangi arahan 2 untuk menambah alamat yang lain (sekiranya perlu)
NOTA:
1. Peminta tidak dibenarkan untuk menambah alamat yang sama ke dalam jadual senarai
2. Peminta dibenarkan untuk menambah lebih daripada satu alamat bagi penghantaran untuk
produk yang telah termaktub di dalam kontrak yang digunakan
3. Klik pautan Perincian Item Kontrak untuk melihat senarai produk yang terdapat di dalam
kontrak tersebut yang boleh dibeli
Langkah 5
Skrin Penyediaan Per Kontrak akan dipaparkan dengan alamat telah ditambah di
jadual yang disediakan.
1 2
ARAHAN:
1. Bagi setiap Alamat Penghantaran yang dimasukkan, tetapkan Tarikh Mula
Penghantaran Dijadualkan, Tarikh Akhir Penghantaran Dijadualkan dan
Masa Penghantaran akan dibuat
2. Kemudian pilih dari senarai tarik bawah Pegawai Penerima Barang yang akan
menerima penghantaran barangan itu nanti
3. Klik butang Perincian Item
NOTA:
1. Klik ikon atau Calendar Picker untuk memilih tarikh yang berkenaan
2. Tarikh Akhir Penghantaran Dijadualkan hendaklah sama atau lebih daripada Tarikh
Mula Penghantaran Dijadualkan
3. Sistem akan memaparkan kekotak dialog peringatan sekiranya Tarikh Akhir Penghantaran
Dijadualkan melebihi kiraan tempoh penghantaran sepertimana yang telah ditetapkan di
dalam perincian kontrak semasa ianya dicipta. Namun, sistem tidak akan menyekat
pengguna daripada meneruskan dengan transaksi
4. Masa Penghantaran dimasukkan secara default oleh sistem dan boleh diubah
Langkah 6
Skrin Perincian Item Kontrak akan dipaparkan apabila butang Perincian Item diklik
di langkah 5.
1 3
2
ARAHAN:
1. Klik kotak semak Pilih bagi Item Kontrak yang berkenaan
2. Senarai tarikh bawah bagi Kod GOSODO akan diaktifkan dan pilih kod GOSODO
yang berkenaan
3. Masukkan Kuantiti Pesanan bagi item kontrak tersebut. Jumlah (RM) akan
dikira secara otomatik oleh sistem
4. Kemudian klik butang Tambah
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari dokumen daripada senarai yang disediakan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dicapai oleh sistem)
Langkah 7
ARAHAN:
1. Klik butang Teruskan untuk meneruskan dengan proses yang berikutnya
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari maklumat daripada senarai yang dipaparkan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dipaparkan oleh sistem)
2. Sekiranya Nilai Siling telah dicapai, mesej amaran akan dipaparkan dan sistem akan
menyekat Peminta daripada meneruskan transaksi tersebut
3. Sistem akan memaparkan mesej amaran di medan yang berkenaan sekiranya terdapat
maklumat yang tidak dilengkapkan
Langkah 8
ARAHAN:
1. Tetap dan pastikan Kod PTJ bagi Akaun Penerima
2. Tetap dan pastikan Akaun Caj iaitu Jabatan, Kod PTJ dan Maksud
3. Pilih kod Prog Akt/Amanah/Projek Setia dari senarai tarikh bawah yang
disediakan untuk item-item yang disenaraikan
4. Pilih kod Pejabat Akauntan Negara dari senarai tarikh bawah yang disediakan
serta Tahun Kewangan atau Pembiayaan Melalui Pinjaman
5. Klik butang Sahkan
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari maklumat daripada senarai yang dipaparkan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dipaparkan oleh sistem)
Langkah 9
ARAHAN:
1. Klik butang Buletin Tindakan
Langkah 1
Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah butang Buletin Tindakan diklik.
ARAHAN:
1. Klik pautan Menunggu Penyerahan di lajur Tindakan Diperlukan
Langkah 2
ARAHAN:
1. Pilih dari senarai tarikh bawah Pelulus yang akan meluluskan permintaan tersebut
2. Masukkan Catatan untuk memaklumkan kepada Pelulus
3. Klik butang Serah
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari maklumat daripada senarai yang dipaparkan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dipaparkan oleh sistem)
2. Sekiranya Item Kontrak, senarai Zon dan senarai Agensi telah digantung daripada kontrak
tersebut, mesej amaran akan dipaparkan. Maklumkan kepada Pentadbir Kontrak
Kementerian untuk mengaktifkannya semula
3. Senarai Pelulus yang akan dipaparkan adalah berdasarkan nilai had kelulusan perolehan
yang dibenarkan kepada pelulus tersebut dan amaun bagi permintaan tersebut
Langkah 3
ARAHAN:
1. Klik menu Log Keluar
NOTA:
1. Klik butang Buletin Tindakan untuk meneruskan dengan tindakan atau aktiviti yang lain
Langkah 1
Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk dan menukar menu
Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian di dalam sistem.
ARAHAN:
1. Klik menu Tadbir Pesanan Penyediaan Berjadual/Per Kontrak
Langkah 2
ARAHAN:
1. Masukkan kriteria carian yang diperlukan
2. Klik butang Cari
Langkah 3
ARAHAN:
1. Klik butang Cipta bagi kontrak yang perlu dibuat pembelian darinya dengan Jenis
Perolehan adalah One-Off dan Jenis Pemenuhan Pembekalan adalah Pesanan
Kerajaan
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari dokumen daripada senarai yang disediakan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dicapai oleh sistem)
2. Sistem akan menyekat Peminta dari menyediakan sebarang penyediaan permintaan
menggunakan kontrak yang telah melebihi nilai kontrak/nilain siling yang dibenarkan. Mesej
amaran akan dipaparkan sebagai peringatan kepada Peminta
3. Bagi kontrak dengan Jenis Perolehan ‘One-Off’ perolehan hanya boleh dilakukan sekali
SAHAJA daripada kontrak tersebut
Langkah 4
ARAHAN:
1. Masukkan Perihal Pesanan Kerajaan
2. Gunakan senarai tarik bawah Alamat Penghantaran untuk memilih alamat bagi
penghantaran produk tersebut dan klik butang Tambah
3. Ulangi arahan 2 untuk menambah alamat yang lain (sekiranya perlu)
NOTA:
1. Peminta tidak dibenarkan untuk menambah alamat yang sama ke dalam jadual senarai
2. Peminta dibenarkan untuk menambah lebih daripada satu alamat bagi pelaksanaan
perkhidmatan untuk item yang telah termaktub di dalam kontrak yang digunakan
3. Klik pautan Perincian Item Kontrak untuk melihat senarai produk yang terdapat di dalam
kontrak tersebut yang boleh dibeli
Langkah 5
Skrin Penyediaan Pesanan Kerajaan akan dipaparkan dengan alamat yang telah
ditambah tadi dimasukkan ke dalam jadual yang disediakan.
2
1
ARAHAN:
1. Bagi setiap Alamat Penghantaran yang dimasukkan, tetapkan Tarikh Mula
Penghantaran Dijadualkan, Tarikh Akhir Penghantaran Dijadualkan, dan
Masa Penghantaran
2. Kemudian pilih dari senarai tarik bawah Pegawai Penerima Barang yang akan
menerima penghantaran barangan itu nanti
3. Klik butang Perincian Item
NOTA:
1. Klik ikon atau Calendar Picker untuk memilih tarikh yang berkenaan
2. Tarikh Akhir Penghantaran Dijadualkan hendaklah sama atau lebih daripada Tarikh Mula
Penghantaran Dijadualkan
3. Sistem akan memaparkan kekotak dialog peringatan sekiranya Tarikh Akhir Penghantaran
Dijadualkan melebihi kiraan tempoh penghantaran sepertimana yang telah ditetapkan di
dalam perincian kontrak semasa ianya dicipta. Namun, sistem tidak akan menyekat
pengguna daripada meneruskan dengan transaksi
4. Masa Penghantaran dimasukkan secara default oleh sistem dan boleh diubah
Langkah 6
Skrin Perincian Item Kontrak akan dipaparkan apabila butang Perincian Item diklik.
1
2
3
1
ARAHAN:
1. Klik kotak semak Pilih bagi Item Kontrak yang berkenaan
2. Senarai tarikh bawah bagi Kod GOSODO akan diaktifkan dan pilih kod GOSODO
yang berkenaan
3. Masukkan Kuantiti Pesanan bagi item kontrak tersebut. Jumlah (RM) akan
dikomputasikan oleh sistem secara otomatik
4. Kemudian klik butang Tambah
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari dokumen daripada senarai yang disediakan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dicapai oleh sistem)
Langkah 7
ARAHAN:
1. Klik butang Teruskan untuk meneruskan dengan proses yang berikutnya
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari maklumat daripada senarai yang dipaparkan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dipaparkan oleh sistem)
2. Sekiranya Nilai Siling telah dicapai untuk PTJ tersebut, mesej amaran akan dipaparkan dan
sistem akan menyekat Peminta daripada meneruskan transaksi tersebut
3. Sistem akan memaparkan mesej amaran sekiranya terdapat maklumat yang tidak
dilengkapkan
Langkah 8
ARAHAN:
1. Tetap dan pastikan Kod PTJ
2. Tetap dan pastikan Akaun Caj iaitu Jabatan, Kod PTJ dan Maksud
3. Pilih kod Prog Akt/Amanah/Projek Setia dari senarai tarikh bawah yang
disediakan
4. Pilih kod Pejabat Akauntan Negara dari senarai tarikh bawah yang disediakan
serta Tahun Kewangan atau Pembiayaan Melalui Pinjaman
5. Klik butang Sahkan
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari maklumat daripada senarai yang dipaparkan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dipaparkan oleh sistem)
Langkah 9
ARAHAN:
1. Klik butang Buletin Tindakan
Langkah 1
Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan apabila butang Buletin Tindakan diklik.
ARAHAN:
1. Klik pautan Menunggu Penyerahan di lajur Tindakan Diperlukan
Langkah 2
ARAHAN:
1. Pilih dari senarai tarikh bawah Pelulus yang akan meluluskan permintaan tersebut
2. Masukkan Catatan untuk memaklumkan kepada Pelulus
3. Klik butang Serah
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari maklumat daripada senarai yang dipaparkan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dipaparkan oleh sistem)
2. Sekiranya Item Kontrak, senarai Zon dan senarai Agensi telah digantung daripada kontrak
tersebut, mesej amaran akan dipaparkan. Maklumkan kepada Pentadbir Kontrak
Kementerian untuk mengaktifkannya semula
Langkah 3
ARAHAN:
1. Klik menu Log Keluar
NOTA:
1. Klik butang Buletin Tindakan untuk meneruskan dengan tindakan atau aktiviti yang lain
Langkah 1
Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk dan menukar menu
Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian di dalam sistem.
ARAHAN:
1. Klik menu Tadbir Pesanan Penyediaan Berjadual/Per Kontrak
Langkah 2
ARAHAN:
1. Masukkan kriteria carian yang diperlukan
2. Klik butang Cari
Langkah 3
ARAHAN:
1. Klik butang Cipta bagi kontrak yang perlu dibuat pembelian darinya dengan Jenis
Perolehan adalah One-Off dan Jenis Pemenuhan Pembekalan adalah Pesanan
Kerajaan
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari dokumen daripada senarai yang disediakan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dicapai oleh sistem)
2. Sistem akan menghalang Peminta dari menyediakan sebarang penyediaan permintaan
menggunakan kontrak yang telah melebihi nilai kontrak/nilain siling yang dibenarkan. Mesej
amaran akan dipaparkan sebagai peringatan kepada Peminta
3. Bagi kontrak dengan Jenis Perolehan ‘One-Off’ perolehan hanya boleh dilakukan sekali
SAHAJA daripada kontrak tersebut
Langkah 4
1
2
ARAHAN:
1. Masukkan Perihal Pesanan Kerajaan
2. Gunakan senarai tarik bawah Alamat Perkhidmatan untuk memilih alamat bagi
pelaksanaan perkhidmatan tersebut dan klik butang Tambah
3. Ulangi arahan 2 untuk menambah alamat yang lain (sekiranya perlu)
NOTA:
1. Peminta tidak dibenarkan untuk menambah alamat yang sama ke dalam jadual senarai
2. Peminta dibenarkan untuk menambah lebih daripada satu alamat bagi pelaksanaan
perkhidmatan untuk item yang telah termaktub di dalam kontrak yang digunakan
3. Klik pautan Perincian Item Kontrak untuk melihat senarai perkhidmatan yang terdapat di
dalam kontrak tersebut yang boleh dibeli
Langkah 5
2 3
ARAHAN:
1. Bagi setiap Alamat Penghantaran yang dimasukkan, tetapkan Tarikh Mula
Perkhidmatan Dijadualkan, Tarikh Akhir Perkhidmatan Dijadualkan dan
Masa Perkhidmatan
2. Kemudian pilih dari senarai tarik bawah Pegawai Nota Pelaksanaan
Perkhidmatan yang akan mengesahkan Nota Pelaksanaan Perkhidmatan itu
nanti
3. Klik butang Perincian Item
NOTA:
1. Klik ikon atau Calendar Picker untuk memilih tarikh yang berkenaan
2. Tarikh Akhir Perkhidmatan Dijadualkan hendaklah sama atau lebih daripada Tarikh Mula
Perkhidmatan Dijadualkan
3. Sistem akan memaparkan kekotak dialog peringatan sekiranya Tarikh Akhir Perkhidmatan
Dijadualkan melebihi kiraan tempoh penghantaran sepertimana yang telah ditetapkan di
dalam perincian kontrak semasa ianya dicipta. Namun, sistem tidak akan menyekat
pengguna daripada meneruskan dengan transaksi
4. Masa Penghantaran dimasukkan secara default oleh sistem dan boleh diubah
Langkah 6
Skrin Perincian Item Kontrak akan dipaparkan apabila butang Perincian Item diklik
di langkah
1
1
ARAHAN:
1. Klik kotak semak Pilih bagi Item Kontrak yang berkenaan
2. Senarai tarikh bawah bagi Kod GOSODO akan diaktifkan dan pilih kod GOSODO
yang berkenaan
3. Kemudian, klik butang Tambah
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari dokumen daripada senarai yang disediakan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dicapai oleh sistem)
Langkah 7
ARAHAN:
1. Klik butang Teruskan untuk meneruskan dengan proses yang berikutnya
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari maklumat daripada senarai yang dipaparkan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dipaparkan oleh sistem)
2. Sekiranya Nilai Siling telah dicapai, mesej amaran akan dipaparkan dan sistem akan
menyekat Peminta daripada meneruskan transaksi tersebut
3. Sistem akan memaparkan mesej amaran di medan berkenaan sekiranya terdapat maklumat
yang tidak dilengkapkan
Langkah 8
ARAHAN:
1. Tetap dan pastikan Kod PTJ
2. Tetap dan pastikan Akaun Caj iaitu Jabatan, Kod PTJ dan Maksud
3. Pilih kod Prog Akt/Amanah/Projek Setia dari senarai tarikh bawah yang
disediakan
4. Pilih kod Pejabat Akauntan Negara dari senarai tarikh bawah yang disediakan
serta Tahun Kewangan atau Pembiayaan Melalui Pinjaman
5. Klik butang Sahkan
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari maklumat daripada senarai yang dipaparkan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dipaparkan oleh sistem)
Langkah 9
ARAHAN:
1. Klik butang Buletin Tindakan
Langkah 1
Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan apabila butang Buletin Tindakan diklik.
ARAHAN:
1. Klik pautan Menunggu Penyerahan di lajur Tindakan Diperlukan
Langkah 2
ARAHAN:
1. Pilih dari senarai tarikh bawah Pelulus yang akan meluluskan permintaan tersebut
2. Masukkan Catatan untuk memaklumkan kepada Pelulus
3. Klik butang Serah
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari maklumat daripada senarai yang dipaparkan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dipaparkan oleh sistem)
2. Sekiranya Item Kontrak, senarai Zon dan senarai Agensi telah digantung daripada kontrak
tersebut, mesej amaran akan dipaparkan. Maklumkan kepada Pentadbir Kontrak
Kementerian untuk mengaktifkannya semula
Langkah 3
ARAHAN:
1. Klik menu Log Keluar
NOTA:
1. Klik butang Buletin Tindakan untuk meneruskan dengan tindakan atau aktiviti yang lain
Langkah 1
Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk dan menukar menu
Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian di dalam sistem.
ARAHAN:
1. Klik menu Tadbir Pesanan Penyediaan Berjadual/Per Kontrak
Langkah 2
ARAHAN:
1. Masukkan kriteria carian yang diperlukan
2. Klik butang Cari
Langkah 3
ARAHAN:
1. Klik butang Cipta bagi kontrak yang perlu dibuat pembelian darinya dengan Jenis
Perolehan adalah Bermasa dan Jenis Pemenuhan Pembekalan adalah Jadual
Penghantaran
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari dokumen daripada senarai yang disediakan
dengan cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dicapai oleh
sistem)
2. Sistem akan menghalang Peminta dari menyediakan sebarang penyediaan
permintaan menggunakan kontrak yang telah melebihi nilai kontrak/nilain siling
yang dibenarkan. Mesej amaran akan dipaparkan sebagai peringatan kepada
Peminta
Langkah 4
ARAHAN:
1. Klik butang Cipta
NOTA:
1. Maklumat No. Pendaftaran CBP akan dipaparkan.
2. Klik pautan Perincian Item Kontrak untuk melihat senarai item kontrak yang terdapat di
dalam kontrak tersebut yang boleh dibeli
Langkah 5
ARAHAN:
1. Masukkan Perihal Penghantaran Berjadual
2. Klik butang Alamat Penghantaran untuk memilih alamat bagi penghantaran
produk tersebut
NOTA:
1. Maklumat No. Pendaftaran CBP akan dipaparkan.
2. Klik pautan No. Siri Kontrak untuk melihat perincian kontrak tersebut
Langkah 6
ARAHAN:
1. Klik butang radio Pilih bagi Nama Penghantaran yang ingin digunakan
2. Klik butang Teruskan
Langkah 7
ARAHAN:
1. Bagi Alamat Penghantaran yang dimasukkan, tetapkan Tarikh Mula
Penghantaran Dijadualkan dan Tarikh Akhir Penghantaran Dijadualkan
dan Masa Penghantaran
2. Kemudian, klik butang Tambah Item
NOTA:
1. Maklumat No. Pendaftaran CBP akan dipaparkan.
2. Klik ikon atau Calendar Picker untuk memilih tarikh yang berkenaan
3. Tarikh Akhir Penghantaran Dijadualkan hendaklah sama atau lebih daripada Tarikh
Mula Penghantaran Dijadualkan
4. Sistem akan memaparkan kekotak dialog peringatan sekiranya Tarikh Akhir Penghantaran
Dijadualkan melebihi kiraan tempoh penghantaran sepertimana yang telah ditetapkan di
dalam perincian kontrak semasa ianya dicipta. Namun, sistem tidak akan menyekat
pengguna daripada meneruskan dengan transaksi
5. Masa Penghantaran dimasukkan secara default oleh sistem dan boleh diubah
Langkah 8
Skrin Perincian Item Kontrak akan dipaparkan apabila butang Tambah Item diklik.
1 2 3
ARAHAN:
1. Klik kotak semak Pilih bagi Item Kontrak yang berkenaan
2. Senarai tarikh bawah bagi Kod GOSODO akan diaktifkan dan pilih kod GOSODO
yang berkenaan
3. Masukkan Kuantiti Pesanan dan Jumlah (RM) akan dikira secara otomatik oleh
sistem
4. Kemudian, klik butang Tambah
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari dokumen daripada senarai yang disediakan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dicapai oleh sistem)
Langkah 9
ARAHAN:
1. Masukkan Catatan untuk memaklumkan kepada Pelulus
2. Klik butang Teruskan
NOTA:
1. Maklumat No. Pendaftaran CBP akan dipaparkan.
2. Klik butang Tambah Item untuk menambah lagi item untuk jadual penghantaran tersebut
3. Klik kotak semak No. Produk EP yang berkenaan dan klik butang Hapus untuk
menghapuskan item tersebut dari senarai Perincian Item Kontrak
Langkah 10
ARAHAN:
1. Klik butang Cipta untuk menambah sub-jadual penghantaran tambahan dan
ulangi arahan-arahan dari Langkah 5 - 9
2. Jika tidak, klik butang Teruskan
NOTA:
1. Maklumat No. Pendaftaran CBP akan dipaparkan.
2. Gunakan medan Cari untuk mencari dokumen daripada senarai yang disediakan
dengan cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dicapai oleh
sistem)
3. Klik kotak semak Pilih bagi No. Jadual Penghantaran dan klik butang Hapus
untuk menghapus sub jadual penghantaran yang telah dicipta
4. Untuk cara yang lebih cepat, gunakan butang Klon untuk mengklon sub jadual
penghantaran yang telah dicipta
5. Dengan menggunapakai nombor Jadual Penghantaran and No Sub Jadual
Penghantaran sebagai kriteria carian di dalam skrin klon, pengguna sistem
ePerolehan boleh menyunting semula sub jadual penghantaran yang telah dicipta
tadi
Langkah 11
ARAHAN:
1. Tetap dan pastikan Kod PTJ
2. Tetap dan pastikan Akaun Caj iaitu Jabatan, Kod PTJ dan Maksud
3. Pilih Pegawai Penerimaan Barangan dari senarai tarik bawah yang disediakan
4. Pilih kod Prog Akt/Amanah/Projek Setia dari senarai tarikh bawah yang
disediakan
5. Pilih kod Pejabat Akauntan Negara dari senarai tarikh bawah yang disediakan
serta Tahun Kewangan atau Pembiayaan Melalui Pinjaman
6. Klik butang Sahkan
NOTA:
1. Maklumat No. Pendaftaran CBP akan dipaparkan.
Langkah 12
ARAHAN:
1. Klik butang Buletin Tindakan
Langkah 1
Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan apabila butang Buletin Tindakan diklik.
ARAHAN:
1. Klik pautan Menunggu Penyerahan di lajur Tindakan Diperlukan
Langkah 2
ARAHAN:
1. Pilih nama pelulus dari senarai tarik bawah nama Pelulus yang disediakan
2. Klik butang Serah
NOTA:
1. Maklumat No. Pendaftaran CBP dan Maklumat Kawasan Ditetapkan
(Designated Area) akan dipaparkan sebagai rujukan.
2. Klik pautan No. Siri Kontrak untuk melihat perincian kontrak tersebut
3. Klik pautan No. Jadual Penghantaran untuk melihat perincian jadual penghantaran
4. Klik pautan No. Produk EP untuk melihat perincian produk yang dibeli
5. Paparan seperti di bawah akan dipaparkan selepas butang Serah diklik
Langkah 3
ARAHAN:
1. Klik menu Log Keluar
NOTA:
1. Klik butang Buletin Tindakan untuk meneruskan dengan tindakan atau aktiviti yang lain
Langkah 1
Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk dan menukar menu
Kaedah Perolehan Kontrak Kementerian di dalam sistem.
ARAHAN:
1. Klik menu Tadbir Pesanan Penyediaan Berjadual/Per Kontrak
Langkah 2
ARAHAN:
1. Masukkan kriteria carian yang diperlukan
2. Klik butang Cari
Langkah 3
ARAHAN:
1. Klik butang Cipta bagi kontrak yang perlu dibuat pembelian darinya dengan Jenis
Perolehan adalah Bermasa dan Jenis Pemenuhan Pembekalan adalah
Pencapaian Perkhidmatan
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari dokumen daripada senarai yang disediakan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dicapai oleh sistem)
2. Sistem akan menghalang Peminta dari menyediakan sebarang penyediaan permintaan
menggunakan kontrak yang telah melebihi nilai kontrak/nilain siling yang dibenarkan. Mesej
amaran akan dipaparkan sebagai peringatan kepada Peminta
Langkah 4
ARAHAN:
1. Klik butang Cipta
NOTA:
1. Klik pautan Perincian Item Kontrak untuk melihat senarai perkhidmatan yang terdapat di
dalam kontrak tersebut yang boleh dibeli
Langkah 5
ARAHAN:
1. Masukkan Perihal Pencapaian Perkhidmatan
2. Klik butang Alamat Perkhidmatan untuk memilih alamat bagi pelaksanaan
perkhidmatan tersebut nanti
NOTA:
1. Klik pautan No. Siri Kontrak untuk melihat perincian kontrak tersebut
Langkah 6
ARAHAN:
1. Klik butang radio Pilih bagi Nama Penghantaran yang ingin digunakan
2. Klik butang Teruskan
Langkah 7
ARAHAN:
1. Bagi Alamat Perkhidmatan yang dimasukkan, tetapkan Tarikh Mula
Perkhidmatan Dijadualkan dan Tarikh Akhir Perkhidmatan Dijadualkan
dan Masa Penghantaran
2. Kemudian, klik butang Tambah Item untuk menambah item bagi alamat
perkhidmatan tersebut
NOTA:
1. Klik ikon atau Calendar Picker untuk memilih tarikh yang berkenaan
2. Tarikh Akhir Penghantaran Dijadualkan hendaklah sama atau lebih daripada Tarikh Mula
Penghantaran Dijadualkan
3. Sistem akan memaparkan kekotak dialog peringatan sekiranya Tarikh Akhir Penghantaran
Dijadualkan melebihi kiraan tempoh penghantaran sepertimana yang telah ditetapkan di
dalam perincian kontrak semasa ianya dicipta. Namun, sistem tidak akan menyekat
pengguna daripada meneruskan dengan transaksi
4. Masa Penghantaran dimasukkan secara default oleh sistem dan boleh diubah
Langkah 8
Skrin Perincian Item Kontrak akan dipaparkan apabila butang Tambah Item diklik.
ARAHAN:
1. Klik kotak semak Pilih bagi Item Kontrak yang berkenaan
2. Senarai tarikh bawah bagi Kod GOSODO akan diaktifkan dan pilih kod GOSODO
yang berkenaan
3. Kemudian, klik butang Tambah
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari dokumen daripada senarai yang disediakan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dicapai oleh sistem)
Langkah 9
ARAHAN:
1. Masukkan Catatan untuk memaklumkan kepada Pelulus
2. Klik butang Teruskan
NOTA:
1. Klik butang Tambah Item untuk menambah lagi item untuk pencapaian perkhidmatan
tersebut
2. Klik kotak semak No. Produk EP yang berkenaan dan klik butang Hapus untuk
menghapuskan item tersebut dari senarai Perincian Item Kontrak
Langkah 10
ARAHAN:
1. Klik butang Cipta untuk menambah sub-jadual penghantaran tambahan dan
ulangi arahan-arahan dari Langkah 5 - 9
2. Jika tidak, klik butang Teruskan
NOTA:
1. Gunakan medan Cari untuk mencari dokumen daripada senarai yang disediakan dengan
cepat dan mudah (apabila terdapat banyak rekod yang dicapai oleh sistem)
2. Klik kotak semak No. Pencapaian Perkhidmatan dan klik butang Hapus untuk
menghapus sub pencapaian perkhidmatan yang telah dicipta
3. Untuk cara yang lebih cepat, gunakan butang Klon untuk mengklon sub pencapaian
perkhidmatan yang telah dicipta
4. Klik pautan No. Sub untuk menyunting semula sub pencapaian perkhidmatan yang telah
dicipta tadi
Langkah 11
ARAHAN:
1. Tetap dan pastikan Kod PTJ
2. Tetap dan pastikan Akaun Caj iaitu Jabatan, Kod PTJ dan Maksud
3. Dari senarai tarikh bawah Nota Pelaksanaan Perkhidmatan disahkan oleh
pilih pegawai yang akan mengesahkan dokumen tersebut
4. Pilih kod Prog Akt/Amanah/Projek Setia dari senarai tarikh bawah yang
disediakan
5. Pilih kod Pejabat Akauntan Negara dari senarai tarikh bawah yang disediakan
serta Tahun Kewangan atau Pembiayaan Melalui Pinjaman
6. Klik butang Sahkan
Langkah 12
ARAHAN:
1. Klik butang Buletin Tindakan
Langkah 1
Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan apabila butang Buletin Tindakan diklik.
ARAHAN:
1. Klik pautan Menunggu Penyerahan di lajur Tindakan Diperlukan
Langkah 2
ARAHAN:
1. Pilih Adakah pembekalan/perkhidmatan di Kawasan Ditetapkan?
2. Pilih nama pelulus dari senarai tarik bawah Pelulus
3. Klik butang Serah
NOTA:
1. Klik pautan No. Siri Kontrak untuk melihat perincian kontrak tersebut
2. Klik pautan No. Pencapaian Perkhidmatan untuk melihat perincian pencapaian
perkhidmatan
3. Klik pautan No. Produk EP untuk melihat perincian perkhidmatan yang dibeli
4. Klik butang Serah dan skrin seperti dibawah akan dipaparkan
Langkah 3
ARAHAN:
1. Klik menu Log Keluar
NOTA:
1. Klik butang Buletin Tindakan untuk meneruskan dengan tindakan atau aktiviti yang lain