‫الوحدة الثانية الجزء الرابع ‪ /‬معاذ صالح‬

‫انشاء خطة للتحسين المتواصل إلدارة المخاطر‬

‫التحسين المستمر إلدارة المخاطر‬

‫مؤشرات األداء‬ ‫التحليل‬

‫القيمة‬ ‫القيمة‬ ‫مدة‬ ‫المسؤول‬ ‫تاريخ‬
‫التفتيش والتدقيق‬ ‫المستهدفة الحالية‬ ‫المؤشر‬ ‫التنفيذ‬ ‫اإلجراءات المطلوبة‬ ‫السبب‬ ‫الوضع المستهدف‬ ‫الوضع الحالي‬ ‫المراجعة‬

‫نسبة‬ ‫عدم وجود معايير‬

‫تعيين لجنه تقوم‬ ‫حصول‬ ‫إنشاء معايير لقياس‬ ‫لقياس فعالية‬ ‫اجراءات السيطرة اجراءات السيطرة‬
‫‪ 70%‬بالتفتيش والمراجعة‬ ‫‪90%‬‬ ‫المخاطر‬ ‫ثالثة‬ ‫فعالية اجراءات‬ ‫اجراءات السيطرة‬ ‫على المخاطر‬ ‫على المخاطر‬ ‫مدير إدارة‬ ‫كل ستة‬
‫كل اسبوعين‬ ‫إلى‬ ‫أيام‬ ‫السيطرة وإنشاء آلية‬ ‫وعدم وجود آلية‬ ‫فعالة ومتابعة‬ ‫المخاطر غير فعالة وغير‬ ‫أشهر‬
‫حصولها‬ ‫لإلبالغ عنها بشكل‬ ‫لإلبالغ عنها‪.‬‬ ‫بشكل منتظم‪.‬‬ ‫متابعة بشكل‬
‫المتوقع‬ ‫دوري‪.‬‬ ‫منتظم‪.‬‬