CÔNG TY TNHH TM THUẬN NHÂN PHÁT Mã số: P03-01

Cảng cá Tam Quang, An Hải Đông, Tam Quang, Lần ban hành: 03
Ngày ban hành:
Núi Thành, Quảng Nam
02/1/2024
ĐÁNH GIÁ RỦI RO XÁC ĐỊNH TẦN SUẤT Trang: 1/3
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

1. Chuẩn đánh giá rủi ro- Risk assessment standard

Phân loại/ Mức rủi ro của quá trinh hoặc Tầm quan trọng Phân loại/ Kết quả thực hiện
Classification của quá trình (Risk Level/ Important) Classification (Số KPH từ đợt đánh giá trước)
* Quá trình có khả năng thất bại dẫn đến mất ATSP, * Có từ 02 điểm KPH từ lần đánh giá trước đó trở
nghi ngờ gây mất ATSP & ảnh hưởng đến HTQL, lên, bao gồm các điểm KPH từ đánh giá của bên thứ
High-Cao (3) High-Cao (3)
có khiếu nại của khách hàng hoặc cảnh báo của Cơ 2, 3.
quan chức năng.

Medium-Vừa * Quá trình có khả năng thất bại dẫn đến ảnh hưởng * Có 01 điểm KPH hoặc khuyến nghị từ lần đánh giá
Medium-Vừa (2)
(2) CL của SP trước, đánh giá của bên thứ 2, 3.

* Quá trình thất bại không ảnh hưởng đến SP, chỉ * Không có điểm KPH hay khuyến nghị nào từ lần
Low-Thấp (1) phát sinh các điểm KPH nhẹ, không ảnh hưởng đến Low-Thấp (1) đánh giá trước.
HTQL

2. Ma trận đánh giá rủi ro- Risk Matrix (L x I)

NC đợt Mức rủi ro hoặc tầm quan trọng

đánh giá (I)
Tần suất đánh giá
lần trước
(L) Thấp (1) Vừa (2) Cao (3)

Low-Thấp  1-3: Đánh giá 1 lần/năm

1 2 3  4-6: Đánh giá 2 lần/năm
(1)
 9: Đánh giá 3 lần/năm
Medium-
2 4 6
Vừa (2)

High-Cao 3 6 9
 CÔNG TY TNHH TM THUẬN NHÂN PHÁT Mã số: P03-01
Cảng cá Tam Quang, An Hải Đông, Tam Quang, Lần ban hành: 03
Ngày ban hành:
Núi Thành, Quảng Nam
02/1/2024
ĐÁNH GIÁ RỦI RO XÁC ĐỊNH TẦN SUẤT Trang: 2/3
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
(3)

3. Xác định thời điểm đánh giá phù hợp.

Dựa trên cơ sở:
- Thời điểm đánh giá của bên thứ 2 và 3 để đảm bảo tính rà soát có hiệu lực tốt
- Hoạt động diễn ra đầy đủ của quá trình được đánh giá
- Ca
- Mùa vụ
4. Tần suất đánh giá

Đánh giá rủi ro Tháng

đánh giá Thời gian Tổng thời
KQ Tổng Tần (Vd. thời đánh giá gian
Stt Bộ phận Hoạt động Điều khoản áp dụng Rủi ro
thực rủi suất điểm đánh ( / đợt) (min
quá trình 32giờ)
hiện ro giá bên
ngoài 12)
1. QLCL Quản lý hệ thống 1.1, 1.2, 2, 3.1, 2 2 4 2 3, 11 4 giờ/lần x 8
3.2,3.3,3.7,3.8,3.9,3.11,5.3 2
2. QLCL, Kiểm tra chất 6.1, 6.3, 3.5.2, 5.1 3 1 3 1 11 2 giờ / lần 2
PXSX lượng NL, BTP,
SP trên dây
chuyền
3.
4. 3 3 9 3 3,9,11 12 giờ
5. 2 1 2 2 1 4 giờ
6. 2 1 2 2 3, 7, 10 24 giờ
7. 2 1 2 2 4 2
8. 1 1 1 1 12
 CÔNG TY TNHH TM THUẬN NHÂN PHÁT Mã số: P03-01
Cảng cá Tam Quang, An Hải Đông, Tam Quang, Lần ban hành: 03
Ngày ban hành:
Núi Thành, Quảng Nam
02/1/2024
ĐÁNH GIÁ RỦI RO XÁC ĐỊNH TẦN SUẤT Trang: 3/3
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
9. 3 1 3 2 6, 12
10. 2 1 2 2 6, 12
11. 2 1 2 2 6, 12
12. 1 1 1 1 12
13. 1 1 1 1 12
14. 2 1 12 2 6, 12

Ngày ……………
Duyệt Người lập