EM4212 CÔNG TY

PHÂN TÍCH KINH DOANH

CỔ PHẦN
NHÓM 9
Nguyễn Hữu Hải
Nguyễn Thị Mai Phương
20213442
20213477
TẬP ĐOÀN
Nguyễn Thị Minh Khuê 20213452
Vũ Thị Thu Phương
Phạm Thanh Huyền
20213380
20213348
HÒA PHÁT
Nguyễn Thị Thơm 20213398

1
 NỘI DUNG

I. Giới thiệu về doanh nghiệp

II. Bối cảnh kinh doanh

III. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

IV. Phân tích lựa chọn KPIs

 PHẦN I

GIỚI THIỆU
VỀ
DOANH NGHIỆP
1. Các thông tin cơ bản
HPG
Số nhân viên:
27.600 người (2022) Hoaphatgroup@hoaphat.com.vn

Vốn điều lệ:

024-6284 8666
27.610.741.150.000 đồng

Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ,

024-6284 8456
tình Hưng Yên, Việt Nam

Mã số thuế:
https://www.hoaphat.com.vn/
0900189284

Công ty cổ phần Nguyễn Việt Thắng

NHÓM 9 - 4
2. Lịch sử hình thành và phát triển

1992 1995 1996 2002 2004 2007 2009 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Công Công Công • Công ty Công ty • Tái Hoàn Cấu Huân Hoàn Công ty • Công Công 25 • Sản • Đổi tên • Cung Tổng
ty ty CP ty TNHH TNHH cấu thành trúc chương thành TNHH ty CP ty CP năm phẩm Công ty cấp sản Công
TNHH Nội TNHH Điện Thương trúc đầu tư mô Lao đầu tư MTV Phát Thép xây tôn mạ thành phẩm ty
Thiết thất Ống lạnh mại Hòa theo giai hình động giai Thương triển Hòa dựng màu Công ty thép Điện
bị Phụ Hòa thép Hòa Phát mô đoạn 1 hoạt Hạng đoạn 2 mại và Nông Phát và • Dây TNHH cuộn máy
tùng Phát Hòa Phát hình động Ba sản nghiệp Dung phát chuyền Chế tạo cán gia
Hòa Phát • Công ty Tập Công xuất Hòa Quất triển sản kim loại nóng dụng
Phát CP Xây đoàn ty mẹ thức ăn Phát xuất Hòa thương Hòa
dựng • Niêm chăn • Hoàn ống Phát mại Phát
và Phát yết nuôi thành thép • Thị • Tái cơ
triển cổ Hòa đầu tư cỡ lớn phần cấu mô
Đô thị phiếu Phát Giai thép hình
Hòa mã đoạn vượt hoạt
Phát HPG 3 26% động
• Công ty • Công
TNHH ty
Sắt TNHH
Thép Tôn
Hòa Hòa
Phát Phát

NHÓM 9 - 5
3. Lĩnh vực kinh doanh

Tập đoàn Hòa Phát hoạt động chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực:.

Bất động sản

• Bất động sản Khu công nghiệp
Sắt thép xây dựng, ống thép và Các ngành nghề điện lạnh, nội • Bất động sản nhà ở
tôn mạ thất, máy móc thiết bị • Lĩnh vực nông nghiệp
• Sản xuất thức ăn chăn nuôi
• Chăn nuôi

Đến thời điểm hiện tại, sản xuất sắt thép là lĩnh vực sản xuất cốt lõi chiếm tỷ trọng trên 80% doanh thu và lợi
nhuận toàn Tập đoàn.

NHÓM 9 - 6
 PHẦN II

BỐI CẢNH
KINH DOANH
1. PESTEL
P E
• Hỗ trợ chính trị và • Biến động kinh tế: Thị
chính sách thuế: Chính trường tài chính Việt
phủ chủ trương Nam có nhiều biến
khuyến khích đầu tư động.
vào các khâu: luyện • Biến động giá nguyên
thép từ quặng, sản liệu: Giá sắt và thép,
cũng như giá năng lượng
xuất phôi và sản xuất
chủng loại thép đặc và nguyên liệu khác, có
thể ảnh hưởng đến lợi
biệt
nhuận của Hòa Phát
• Quan hệ quốc tế: Biến
• Xu hướng ngành công
động trong quan hệ
nghiệp: Tập đoàn Hòa
quốc tế, đặc biệt là với
Phát đang có những
các đối tác thương mại
bước chuyển mình mạnh
lớn, có thể ảnh hưởng
mẽ để đáp ứng xu
đến xuất khẩu và nhập
hướng phát triển của
khẩu thép của công ty
các ngành công nghiệp
mới (xu hướng “xanh
hóa”)
S T E L
• Điều kiện lao động: Khả • Tiến bộ công nghệ sản • Quản lý môi trường: Hòa Phát phải tuân thủ
năng tìm kiếm và giữ xuất: Sự phát triển Yêu cầu bảo vệ môi các quy định và luật pháp
chân lao động chất trong công nghệ sản trường ngày càng liên quan đến ngành công
lượng có thể ảnh hưởng xuất thép có thể ảnh nghiêm ngặt có thể đòi nghiệp thép và doanh
đến sản xuất và chất hưởng đến hiệu quả hỏi Hòa Phát phải đầu nghiệp, bao gồm cả về an
lượng sản phẩm của sản xuất và cạnh tranh tư vào công nghệ sạch toàn lao động, chất lượng
công ty. của Hòa Phát. sản phẩm và môi trường.
và quá trình sản xuất
• Thị trường: Thị trường bền vững để giảm tác • Chính sách thuế: Tỉnh
• Cách thức tiếp thị và
của Tập đoàn Hòa Phát Hưng Yên - nơi HPG đặt
phân phối: Công nghệ động môi trường
là thị trường tiềm năng trụ sở, có nhiều chính
thông tin và cách thức • Thay đổi khí hậu: Công sách thuế hỗ trợ HPG
với nhiều cơ hội phát
tiếp thị và phân phối ty cần quan tâm đến • Bản quyền và sở hữu trí
triển. Tệp khách hàng
sản phẩm có thể thay biến đổi khí hậu và có tuệ: Chế tài trong việc xử
chính là các doanh
nghiệp hoạt động trong đổi cách mà công ty kế hoạch ứng phó với phạt quy định về xâm
lĩnh vực xây dựng, sản tiếp cận thị trường tác động tiềm năng lên phạm nhãn hiệu hàng hóa
xuất có năng lực phát hoạt động sản xuất và tại Việt Nam còn lỏng lẻo.
Hòa Phát phải đối diện
triển cao, nhưng cũng có cung cấp.
với nguy cơ bị xâm phạm
quyền lực mặc cả nhất
nhãn hiệu hàng hóa cao
định
NHÓM 9 - 8
2. 5 Forces
Sự cạnh tranh của các sản
phẩm thay thế
Dần bị thay thế bởi các sản phẩm làm từ các chất
liệu Sợi carbon fiber, chất dẻo phức hợp nano,
thanh polyme cốt sợi, gỗ siêu cứng, …
Quyền lực thương lượng Quyền lực thương
của người cung ứng lượng của khách hàng
• Nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất
Sự cạnh tranh của đối thủ • Khách hàng ngày càng có nhiều sản phẩm
để chọn lựa về giá cả, chất lượng, mẫu mã,
kinh doanh của các công ty thành viên trong ngành dịch vụ sau bán hang,...
chủ yếu được cung cấp từ Công ty mẹ • Trong sản xuất và kinh doanh vật liệu
HPG Các đối thủ này đều là doanh nghiệp có truyền thống
trong ngành thép, tập trung nâng cao năng lực cạnh xây dựng: Tập đoàn Trung An, Tập đoàn
• HPG đã xây dựng được mối quan hệ làm tranh Bao Minh, Tập đoàn Bình Minh,...
ăn lâu dài với nhà cung cấp phôi thép và • Trong luyện gang thép: nhà máy
các công ty thành viên cũng có quan hệ Vinacomin, Tập đoàn Nhật Minh, Quảng
tốt với nhà cung cấp nguyên vật liệu Ngãi Steel Joint StockCompany,
PetroVietnam…
Sự cạnh tranh của đối thủ tiềm
năng
Chính phủ và các địa phương dành nhiều chính sách
ưu tiên đầu tư cho doanh nghiệp tham gia hoạt động
sản xuất quặng, phôi thép, thép thành phẩm

NHÓM 9 - 9
3. Chuỗi giá trị
Nghiên cứu và phát triển (R&D): Nghiên cứu công nghệ sản xuất thép tiên tiến đáp ứng nhu cầu thị trường.
HOẠT Quản lý chuỗi cung ứng: Quản lý nguồn cung cấp + Quản lý hiệu suất cung ứng và biểu đồ định lượng
ĐỘNG
Quản lý dự án và xây dựng: Quản lý dự án bất động sản + Xây dựng và quản lý tài sản
BỔ
Quản lý tài chính: Thu thập vốn + Quản lý nguồn lực tài chính
TRỢ
Quản lý nhân sự và lao động: Tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự để đảm bảo sự chuyên nghiệp và hiệu quả

Inbound Logistics Operations (Vận hành)
(Logistics đầu vào) Hòa Phát đã đầu tư vào máy
Hòa Phát đã sử dụng móc hiện đại và dây chuyền
nguyên liệu đầu vào sản xuất khép kín, bao gồm
chính là quặng sắt, than các công đoạn từ chế biến
cốc,..nhờ việc khai thác quặng sắt đến cán thép, cùng
và nhập khẩu các hoạt động bảo trì máy
móc. Tất cả các quá trình đều
được kiểm soát nghiêm ngặt
theo kế hoạch.
Outbound Logistics
(Logistics đầu ra)
Hòa Phát kiểm soát chặt
chẽ với từng công đoạn
được làm theo trình tự sẵn
có, đảm bảo đầu ra với
những thành phẩm đạt chất
lượng quốc tế. có hệ thống
các đại lý phân phối rộng rãi
trên toàn quốc
Marketing & Sales (Tiếp thị
và Bán hàng)
Áp dụng chiến lược Marketing Mix
4P thành công trong việc duy trì
vị thế trên thị trường thép suốt
những năm qua, đặc biệt trong
việc cung cấp thép, sản phẩm
thép, sắt chủ yếu cho doanh
nghiệp sản xuất ô tô, đóng tàu,
phù hợp với lĩnh vực xây
dựng, chế tạo ô tô,....

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

NHÓM 9 - 10
 PHẦN III

CHIẾN LƯỢC
KINH DOANH CỦA
DOANH NGHIỆP
1. Mô hình SWOT

• Quy mô sản xuất và cơ sở hạ tầng mạnh
mẽ
• Chất lượng và uy tín
• Tài nguyên tài chính mạnh mẽ
• Đa dạng hóa dây chuyền sản xuất
• Sự tin tưởng và sự yêu thích từ phía
khách hàng với sản phẩm
• Phụ thuộc chủ yếu vào thị trường nội
địa Việt Nam
• Cạnh tranh từ các nhà sản xuất cấp
thấp khác
• Áp lực từ các yêu cầu bảo vệ môi
trường và quản lý chất thải
• Khó nắm bắt cơ hội để phát triển các

S W sản phẩm và dịch vụ phụ trợ

O T
• Thị trường xuất khẩu • Biến đổi giá nguyên liệu
• Phát triển sản phẩm phụ trợ • Sản phẩm thay thế
• Năng lượng tái tạo • Thách thức về môi trường và quản lý
• Hợp tác và liên kết chiến lược chất thải
• Bất động sản • Cạnh tranh từ đối thủ

NHÓM 9 - 12
1. Mô hình SWOT
O T
• Mở rộng xuất khẩu:Tạo được lợi thế thị trường ngoài nước
thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn
• Đẩy mạnh nguồn lực tài chính: Đầu tư vào năng lượng tái
tạo để giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường
• Gắn kết khách hàng: Nhằm cho khách hàng nhận được sự
tin tưởng cùng việc có cơ hội hợp tác các đối tác chiến lược
S tăng cường khả năng cạnh tranh khách hàng
• Đa dạng hóa sản phẩm: Tiếp cận với nhiều tệp khách hàng
khác nhau qua mỗi sản phẩm, tăng sự lựa chọn cho khách
hàng
• Nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm thép:
nhằm cạnh tranh với các sản phẩm đối thủ, sản phẩm thay
thế
• Cơ hội mở rộng xuất khẩu sản phẩm: Vẫn phụ thuộc chủ
yếu vào thị trường nội địa trong thời gian ngắn chưa thể tận
dụng cơ hội kinh doanh toàn cầu
• Đầu tư vào năng lượng tái tạo: khi đối mặt áp lực của các
W bên về bảo vệ môi trường
• Phát triển sản phẩm phụ trợ: Khi gặp cạnh tranh cấp thấp
một cơ hội kinh doanh mới
• Thách thức về biến động giá nguyên vật liệu: Chi phí nguyên
vật liệu gia tăng, lợi nhuận k ổn định.
• Thách thức về môi trường và quản lý chất thải: Gây ảnh
hưởng phần nào làm cản trở sự liên tục trong suốt quá trình
tạo ra thành phẩm thép
• Tăng chi phí sản xuất: Biến đổi giá nguyên liệu cùng thị
trường nội địa đang có nhiều biến động và các nhà sản xuất
cấp thấp cùng ngành
• Tăng số lượng khách hàng: Do không đảm bảo được chất
lượng, uy tín vừa đối mặt với nguy cơ đến từ sản phẩm thay
thế cùng cạnh tranh cấp thấp
• Giữ khách hàng cũ: Mất khách hàng nếu không đảm bảo
được chất lượng, uy tín; Không có cơ hội hợp tác với tệp
khách hàng quan tâm đến sản xuất xanh
NHÓM 9 - 13
2. Chiến lược của doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

MISSION

Cung cấp sản phẩm dẫn đầu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đạt được sự tin yêu của khách hàng

VISION

Trở thành Tập Đoàn sản xuất công nghiệp với chất lượng dẫn đầu, trong đó Thép là lĩnh vực cốt lõi

ƯU TIÊN CHIẾN LƯỢC

Tăng cường nguồn nhân lực chất

Tăng lợi nhuận so với năm trước Tăng chất lượng sản phẩm
lượng cao

NHÓM 9 - 14
 PHẦN IV

PHÂN TÍCH LỰA

CHỌN KPIs
1. Với chiến lược chung a) CSFs
Kinh doanh
• Tăng lợi nhuận so với năm trước
• Tăng cường năng lực sản xuất và cung ứng thép: Những yếu tố chính ưu tiên
• Tăng cường nghiên cứu phát triển thực hiện chiến lược
• Tăng cường quản trị doanh nghiệp
• Tăng cường nguồn lực chất lượng cao
Tăng lợi nhuận so với
Các doanh nghiệp trong nước
năm trước
• Thực hiện mục tiêu dẫn đầu thị trường thép trong nước
• Đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp trong nước
• Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp thép trong nước

Các doanh nghiệp ngoài nước Tăng chất lượng sản

phẩm
• Mở rộng thị trường xuất khẩu
• Tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài
• Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp thép

Các loại sản phẩm thép Tăng cường nguồn

• Mở rộng danh mục sản phẩm thép nhân lực chất lượng cao
• Tăng cường nghiên cứu phát triển các sản phẩm thép mới
• Tiếp nhận ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất thép
• Tăng chất lượng sản phẩm

NHÓM 9 - 16
1. Với chiến lược chung
Tài chính
• Đảm bảo tăng trưởng bền vững, tăng lợi nhuận của tập
đoàn đồng thời cải thiện khả năng sinh lời tăng trưởng
từ 2%-3% mỗi quý
• Giảm giá thành sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị
trường
Khách hàng
• Trở thành nhà cung cấp thép tin cậy hàng đầu cho các
khách hàng trong nước và quốc tế.
• Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng về sản phẩm, dịch
vụ và giá cả nhằm nâng cao sự hài lòng.
• Xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với khách hàng.
• Tăng doanh thu hàng tháng
a) CSFs
Quy trình nội bộ
• Sử dụng ngân sách vào nghiên cứu cải tiến chất lượng
thép; áp dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến trong sản
xuất thép nhằm nâng cao chất lượng
• Thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng để theo dõi và
đảm bảo chất lượng từng bước trong quy trình sản xuất
• Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm thu
hút khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ
Học hỏi và phát triển
• Thực hiện cập nhật và áp dụng thường xuyên những kiến
thức về công nghệ mới cho nhân viên
• Đào tạo nhân viên về các kiến thức và kỹ năng liên quan
đến sản xuất
• Mở các hoạt động giao lưu cho nhân viên nhằm tiếp nhận
ý kiến để bổ sung nghiên cứu đưa vào sản xuất
• Cải thiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào
quản lý doanh nghiệp
NHÓM 9 - 17
1. Với chiến lược chung b) GAP

Giá trị doanh nghiệp muốn

hướng tới trong tương lai
• Triển khai dự án Khu liên hợp gang thép
Hòa Phát Dung Quất 2 và nghiên cứu một
khu liên hợp thép khác.Với mục tiêu sản
Giá trị hiện tại của doanh nghiệp: lượng thép của Hòa Phát sẽ là 14 triệu
• Sản xuất thép là lĩnh vực cốt lõi chiếm tỷ tấn/năm, lọt top 30 doanh nghiệp thép lớn
trọng 90% doanh thu và lợi nhuận toàn nhất thế giới từ năm 2025.
Tập đoàn. Với công suất 8.5 triệu tấn thép • Mục tiêu kinh doanh của Hòa Phát là đạt
thô/năm, Hòa Phát là doanh nghiệp sản 160.000 tỷ đồng doanh thu và 25.000 -
xuất thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á. 30.000 tỷ đồng lợi nhuận đến năm 2025
• Tập đoàn Hòa Phát giữ thị phần số 1 Việt
Nam về thép xây dựng, ống thép. Hiện nay,
Hòa Phát nằm trong Top 5 doanh nghiệp
tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 50 DN
niêm yết hiệu quả nhất, Top 10 cổ phiếu có
vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán
Việt Nam.

NHÓM 9 - 18
1. Với chiến lược chung c) 5W1H

Where:
Kinh tế thế giới Why: How:
đang trong thời
What: When: kỳ khủng hoảng • Để đáp ứng nhu • Ứng dụng công
Hiện nay doanh kinh tế. Đây là cầu ngày càng nghệ tiên tiến.
nghiệp phải đối Who: Đây là một chiến
khoảng thời gian cao về chất • Nâng cao năng
lược dài hạn của lượng sản phẩm
mặt với nhiều • Bộ phận nghiên vàng để doanh lực quản trị
doanh nghiệp, tuy của thị trường
thách thức từ các cứu phát triển nghiệp cải thiện • Đầu tư những
nhiên trong 3-5 trong nước và
đối thủ cạnh • Bộ phận quản lý lại các quy trình thiết bị hiện đại
năm tới đây quốc tế.
tranh, sản phẩm sản xuất trong nội bộ tiên tiến mới
doanh nghiệp
thay thế. Vậy nên doanh nghiệp. • Để nâng cao nhất áp dụng
• Bộ phận phải cải tiến được
doanh nghiệp cần Doanh nghiệp cần năng lực cạnh vào sản xuất
marketing ít nhất 2% sản
nâng cao chất nâng cao chất tranh của Tập sản phẩm cải
phẩm
lượng sản phẩm lượng sản phẩm đoàn, góp phần thiện chất lượng
để tạo nên sự phát triển kinh giảm thiểu sai
khác biệt trong tế đất nước. sót
sản phẩm

NHÓM 9 - 19
2. Với cụ thể 4 khía cạnh a) Tài chính
❖ Phương pháp xác định CSFs:
Xây dựng bài toán Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tiêu thụ giữa thực tế và theo kế hoạch.

Thép xây dựng Thép cuộn cán nóng (HRC)

Chỉ tiêu
Kế hoạch Thực tế Kế hoạch Thực tế

Khối lượng tiêu thụ ( nghìn tấn) 720 920 650 766

Đơn giá bán (nghìn đồng/tấn) 15.500 16.500 16.000 17.500

Giá vốn hàng bán (nghìn đồng/tấn) 10.000 11.000 10.000 11.500

Chi phí ngoài sản xuất (nghìn đồng/tấn) 2.000 2.500 2.000 2.500

Lợi nhuận 1 tấn (nghìn đồng) 3.500 3.000 4.000 3.500

NHÓM 9 - 20
2. Với cụ thể 4 khía cạnh a) Tài chính
❖ Phương pháp xác định CSFs:

Khối lượng thực hiện

Chỉ tiêu Kế hoạch Chênh lệch
x giá/Z/ CP KH x giá/Z/CPTH

Doanh thu 21.560.000 26.516.000 28.585.000 7.025.000

Giá vốn hàng bán 8.500.000 16.860.000 18.929.000 10.429.000

Chi phí NSX 2.740.000 3.372.000 4.215.000 1.475.000

Lợi nhuận 5.120.000 6.284.000 5.441.000 321.000

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là: Po = Lợi nhuận KH/Doanh thu KH = 5120000/21560000 = 0,24

NHÓM 9 - 21
2. Với cụ thể 4 khía cạnh a) Tài chính
❖ Phương pháp xác định CSFs: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
➢ Tỷ lệ thay đổi của KL = R = 1,23 (tăng 23%)

➢ Nhân tố khối lượng tiêu thụ

• Mức ảnh hưởng đến lợi nhuận = 1.176.935 (triệu đồng)
• Nguyên nhân là do khối lượng tiêu thụ sản phẩm Thép xây dựng tăng 27,8%, khối lượng tiêu thụ sản
phẩm thép cuộn nóng tăng 20,7%

➢ Nhân tố kết cấu hàng bán

• Mức ảnh hưởng của Thép xây dựng = 120.727 (triệu đồng)
• Mức ảnh hưởng của Thép cuộn cán nóng = (133.662) (triệu đồng)
• Cộng = 120.727 - 133.662= -12.935 (triệu đồng)

➢ Nhân tố giá bán

• Mức ảnh hưởng đến lợi = 2.069.000 (triệu đồng)
• Nguyên nhân là do giá bán của cả 2 sản phẩm đều tăng so với kế hoạch 2.069.000 (triệu đồng)
• Doanh nghiệp cần tìm hiểu nguyên nhân chủ quan và khách quan  Khai thác các nguồn tiềm năng sẵn có

NHÓM 9 - 22
2. Với cụ thể 4 khía cạnh a) Tài chính
❖ Phương pháp xác định CSFs: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận

➢ Tỷ lệ thay đổi của KL = R = 1,23 (tăng 23%)

➢ Nhân tố giá vốn

• Mức ảnh hưởng đến lợi = (2.069.000) (triệu đồng)
• Nhìn chung giá vốn hàng bán so với KH tăng đã làm cho lợi nhuận giảm 2.069.000 (triệu đồng)
• Nguyên nhân là do giá vốn hàng bán của cả 2 sản phẩm đều tăng (cụ thể thép xây dựng tăng 1.000
đồng/ sản phẩm, thép cuộn nóng tăng 1.500 đồng/ sản phẩm)
 DN cần đi sâu nghiên cứu và phân tích các khoản mục hạ giá thành của cả 2 sản phẩm

➢ Nhân tố chi phí ngoài sản xuất

• Mức ảnh hưởng của chi phí ngoài sản xuất = (843.000) (triệu đồng)
• Do chi phí ngoài sản xuất tăng so với kế hoạch ở cả 2 sản phẩm nên đã làm lợi nhuận giảm 843 triệu
đồng
 Hòa Phát cần tìm hiểu nguyên nhân chi phí NSX tăng là do CP bán hàng hay CP quản lý DN

NHÓM 9 - 23
2. Với cụ thể 4 khía cạnh a) Tài chính
❖ Phương pháp xác định CSFs: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
Đơn vị: triệu đồng

Các nhân tố Thép xây dựng Thép cuộn cán nóng Cộng

Khối lượng 579,273 597,662 1,176,935

Kết cấu hàng bán 120,727 (133,662) (12,935)

Giá bán 920,000 1,149,000 2,069,000

Giá vốn (920,000) (1,149,000) (2,069,000)

Chi phí ngoài sản xuất (460,000) (383,000) (843,000)

Tổng cộng 240,000 81,000 321,000

Như vậy, nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến lợi nhuận chính là giá bán và giá vốn hàng bán.

NHÓM 9 - 24
2. Với cụ thể 4 khía cạnh a) Tài chính
❖ CSFs: Giá bán & Giá vốn hàng bán

❖ KPIs:

Số liệu quý 3 Mức đạt yêu

STT Tên chỉ tiêu Đánh giá
năm 2023 cầu
1 Tỷ suất giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần 67,1% 68,5% -1,4%

2 Tỷ lệ lợi nhuận gộp 27,5% 29,2% -1,7%

3 Vòng quay hàng tồn kho 0,7 0,74 -0,04

4 MSG 25% 15% 10%

5 ROS 7,02% 4,91% 2,11%

 3 chỉ tiêu đang gặp vấn đề là: vòng quay hàng tồn kho, tỷ suất giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần,
tỷ lệ lợi nhuận gộp.

NHÓM 9 - 25
2. Với cụ thể 4 khía cạnh a) Tài chính
❖ KPIs: Phân tích cụ thể cho từng chỉ tiêu

Nội
Chỉ tiêu 1 Chỉ tiêu 2 Chỉ tiêu 3
dung
Tỷ suất giá vốn hàng bán trên doanh
Tiêu đề Vòng quay hàng tồn kho Tỷ lệ lợi nhuận gộp
thu thuần

Chỉ tiêu đánh giá mức độ hiệu quả của

Khái Chỉ tiêu đo lường tốc độ bán hàng của Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động
việc quản lý giá vốn hàng bán của
niệm một doanh nghiệp kinh doanh của doanh nghiệp
doanh nghiệp

Đo lường hiệu suất quản lý tồn kho ,
Mục
khả năng bán và tái tạo hàng tồn kho
đích
trong một khoảng thời gian cụ thể.
Đánh giá mức độ hiệu quả của việc sử Đánh giá khả năng sinh lời của một
dụng nguyên vật liệu, vật tư, lao động, doanh nghiệp trong một khoảng thời
chi phí sản xuất kinh doanh trực tiếp gian cụ thể.

Tỷ suất giá vốn bán hàng trên doanh

Phương
số vòng quay HTK thu thuần Tỷ lệ lợi nhuận gộp = Lợi nhuận gộp /
thức đo
= GVHB/HTK bq = (Giá vốn hàng bán/ Doanh thu Giá bán
lường
thuần) x 100.

NHÓM 9 - 26
2. Với cụ thể 4 khía cạnh a) Tài chính
❖ KPIs: Phân tích cụ thể cho từng chỉ tiêu
Nội dung Chỉ tiêu 1 Chỉ tiêu 2 Chỉ tiêu 3
Tỷ suất giá vốn hàng bán trên doanh
Tiêu đề Vòng quay hàng tồn kho Tỷ lệ lợi nhuận gộp
thu thuần

phần mềm kế toán của Hòa Phát Phần mềm kế toán

Các công cụ
Group. Trích xuất từ hệ thống Báo cáo tài chính phần mềm kế toán, phần mềm phân
thu thập dữ
ERP, hệ thống kho vận, hệ thống Hệ thống ERP tích dữ liệu
liệu
bán hàng, v.v. Hệ thống CRM

Tần suất thu

định kỳ hàng quý, hàng năm. tháng/quý/năm hàng năm
thập dữ liệu

- Càng cao chứng tỏ doanh

- Càng thấp cho thấy việc quản lý giá
nghiệp hoạt động có hiệu quả,
vốn hàng bán của doanh nghiệp càng
giảm được vốn đầu tư dự trữ,
Hướng dẫn tốt. Tỷ lệ lợi nhuận gộp càng cao thì khả
- Càng thấp: hàng tồn kho của
diễn giải dữ - Càng cao cho thấy việc quản lý giá năng sinh lời của doanh nghiệp càng
doanh nghiệp dự trữ quá mức cần
liệu vốn hàng bán của doanh nghiệp chưa tốt và ngược lại.
thiết, gây ứ đọng vốn, hoặc hàng
tốt. Điều này có thể dẫn đến giảm lợi
hoá không phù hợp với nhu cầu
nhuận của doanh nghiệp.
thị trường, tiêu thụ chậm...

NHÓM 9 - 27
2. Với cụ thể 4 khía cạnh
❖ GAP
Giá trị hiện tại của doanh
nghiệp:
• Là một trong những doanh nghiệp
sản xuất thép hàng đầu tại Việt Nam
và khu vực. Công ty có quy mô sản
xuất lớn, năng lực sản xuất cao, sản
phẩm đa dạng, chất lượng tốt, được
thị trường trong nước và quốc tế ưa
chuộng.
• Nền tảng tài chính vững mạnh, với
tổng tài sản đạt 150.824 tỷ đồng,
vốn chủ sở hữu đạt 91.852 tỷ đồng.
Công ty có khả năng huy động vốn
thuận lợi từ các nguồn trong và
ngoài nước.
a) Tài chính
Giá trị doanh nghiệp muốn
hướng tới trong tương lai:
• Công ty sẽ tiếp tục duy trì đà tăng
trưởng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả
sử dụng vốn, tăng cường khả năng
thanh toán, giảm thiểu rủi ro tài
chính.
• Đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận gộp
đạt 30% vào năm 2025 và 35% vào
năm 2030; tỷ suất lợi nhuận sau
thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt
20% vào năm 2025 và 25% vào năm
2030.
NHÓM 9 - 28
2. Với cụ thể 4 khía cạnh a) Tài chính
❖ 5W1H

What: Where:
Who: Why: How:
Tập trung vào tăng When: Xác định các thị
cường lợi nhuận • Ban lãnh đạo •Hỗ trợ đầu tư vào •Đầu tư vào công
cấp cao của Hòa Phân chia mục trường có tiềm nghiên cứu và nghệ hiện đại, tự
thông qua việc tối tiêu theo giai năng tăng trưởng,
ưu hóa quy trình Phát, bao gồm phát triển động hóa quy
Chủ tịch và đoạn, với các mục đặc biệt là thị •Đáp ứng nhu cầu trình
sản xuất, mở rộng tiêu ngắn hạn và trường xuất khẩu.
quy mô kinh CEO. thị trường, và tạo •Phát triển các dự
dài hạn. Đặt lịch Mở rộng quy mô ra cơ hội đầu tư án mới, mở rộng
doanh, và đa dạng • Bộ phận sản
hóa sản phẩm.
thực hiện cụ thể, sản xuất tại các vào các dự án mới. nhà máy sản xuất
xuất, kỹ thuật, xác định các thời khu vực chiến
Đồng thời, giảm •Tăng cạnh tranh •Phát triển và giới
nghiên cứu và điểm đo lường và lược để giảm chi trên thị trường,
giá thành sản phát triển, tiếp thiệu các sản
phẩm để tăng cạnh đánh giá tiến phí vận chuyển và thu hút khách
thị, và tài chính. phẩm mới
trình. tăng tính cạnh hàng và tăng
tranh và cải thiện •Tối ưu hóa chi
tranh. doanh số bán
khả năng sinh lời. hàng. phí nguyên liệu

NHÓM 9 - 29
2. Với cụ thể 4 khía cạnh b) Khách hàng
❖ Phương pháp xác định CSFs: Dựa vào điều tra khảo sát các nhân viên, cán bộ, các cấp quản lý trong tập
đoàn

❖ CSFs: Chất lượng sản phẩm & Máy móc phục vụ sản xuất

❖ KPIs: Số liệu quý 3 Mức đạt yêu

STT Tên chỉ tiêu Chênh lệch
năm 2023 cầu

1 Số lượng đơn hàng tháng 9080 10000 -9,2%

2 Tỷ lệ giao hàng đúng hạn 80% 90% -11,1%

3 Tỷ lệ giữ chân khách hàng 97% 95% +2%

4 NPS 90% 90% 0%

5 Tốc độ Tăng trưởng doanh thu hàng tháng 30% 40% -10%

 3 chỉ tiêu đang gặp vấn đề là: Tỷ lệ đơn hàng hoàn hảo, tỷ lệ giao hàng đúng hạn, Tăng trưởng doanh thu hàng
tháng

NHÓM 9 - 30
2. Với cụ thể 4 khía cạnh b) Khách hàng
❖ KPIs: Phân tích cụ thể cho từng chỉ tiêu

Nội dung Chỉ tiêu 1 Chỉ tiêu 2 Chỉ tiêu 3

Tỷ lệ iao hàng đúng hạn ( on time Số lượng đơn hàng tháng ( Monthly Tăng trưởng doanh thu hàng tháng
Tiêu đề
shipping) sales bookings) (monthly sale growth)

Mục đích Đo lường hiệu quả của hoạt động
giao hàng của doanh nghiệp
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến
hiệu quả của hoạt động giao hàng.
Đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu
quả của hoạt động giao hàng.
- Đo lường hiệu suất tài chính
- Đánh giá sinh lời
- Quyết định chiến lược giá cả
- Điều chỉnh chiến lược kinh doanh.
- Dự báo doanh thu
- Đánh giá đối thủ cạnh tranh
Tối ưu hóa sản xuất và tiêu thụ
- Xác định hiệu suất của cấu trúc
bán hàng

Tỷ lệ giao hàng đúng hạn = (số đơn Số lượng đơn hàng hàng tháng = số Chỉ số tăng trưởng doanh thu bán
Phương hàng giao đúng hạn/ tổng số đơn lượng đơn hàng khu vực 1 + số hàng = ((Doanh thu của tháng hiện
pháp đo hang) x 100%. lượng đơn hàng khu vực 2 + … số tại - doanh thu của tháng trước) /
lường lượng đơn hàng khu vực n của Doanh thu của tháng trước) x 100.
tháng đó

định kỳ, chẳng hạn như hàng quý Theo ngày, tháng Theo tháng
Tần suất thu
hoặc hàng năm.
thập dữ liệu

NHÓM 9 - 31
2. Với cụ thể 4 khía cạnh
❖ KPIs: Phân tích cụ thể cho từng chỉ tiêu
Nội dung Chỉ tiêu 1
Tiêu đề Vòng quay hàng tồn kho
- Đạt từ 95% trở lên. Giao hàng
đúng hạn ở mức này cho thấy
doanh nghiệp đang hiệu quả
Hướng dẫn
trong việc đáp ứng ngày giao
diễn giải dữ
hàng đã cam kết.
liệu
- Thấp hơn 95% cho thấy doanh
nghiệp cần cải thiện hiệu quả của
hoạt động giao hàng.
- Giao hàng đúng hạn là một chỉ
số đơn giản và dễ hiểu.
- Giao hàng đúng hạn có thể
Điểm mạnh được sử dụng để so sánh hiệu
quả của hoạt động giao hàng của
doanh nghiệp với các doanh
nghiệp khác trong cùng ngành.
b) Khách hàng
Chỉ tiêu 2 Chỉ tiêu 3
Tỷ suất giá vốn hàng bán trên doanh
Tỷ lệ lợi nhuận gộp
thu thuần
- Cao hơn kế hoạch, các kênh bán
hàng được mở rộng, chất lượng cung
cấp sản phẩm và dịch vụ bán được - dương, tượng trưng cho sự phát
đẩy mạnh, doanh thu tăng triển tích cực trong doanh số bán
- Thấp hơn kế hoạch, tình hình kinh hàng
doanh không thuận lợi, chất lượng - âm có thể chỉ ra sự giảm sút.
sản phẩm hoặc dịch vụ bán chưa đáp
ứng được nhu cầu khách hàng
Chỉ số MSG giúp các nhà đầu tư rút
- Cung cấp một chỉ số tổng quan về
ngắn được quá trình phân tích cũng
khả năng sinh lời của doanh nghiệp
như đánh giá sự phát triển của
từ doanh số bán hàng.
doanh nghiệp, từ đó có thể đưa ra
- Thu thập dữ liệu nhanh, so sánh dễ
được những kết quả cuối cùng
dàng
nhanh nhất.
NHÓM 9 - 32
2. Với cụ thể 4 khía cạnh
❖ GAP
Giá trị hiện tại của doanh
nghiệp:
•Hiệu quả hoạt động giao hàng: Vì số lượng
phương tiện ít mà đơn hàng nhiều nên khả
năng giao hàng đúng hạn và công nghệ
máy móc đôi khi làm việc quá tải khiến
việc giao hàng chậm trễ vẫn xảy ra, tuy ít
nhưng ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của
khách hàng
•Khả năng sinh lời và hiệu suất tài chính:
Trong vài năm gần đây vì khủng hoảng
kinh tế và một số đối thủ thép cạnh tranh
nên số lượng đơn phần nào giảm đi, nhưng
chỉ là số ít
•Tối ưu hóa sản xuất và tiêu thụ: quy trình
sản xuất và chiến lược tiếp thị của Hòa
Phát vẫn luôn được làm tốt để đáp ứng
nhu cầu của thị trường.
b) Khách hàng
Giá trị doanh nghiệp muốn
hướng tới trong tương lai:
•Tăng khả năng sinh lời và hiệu suất tài
chính: lên khoảng 15% bằng cách tăng số
lượng đơn hàng hàng tháng ( tăng 10-20%)
so với tháng trước.
•Hiệu quả hoạt động giao hàng: duy trì và
làm tốt hơn nữa trong vai trò nhà cung cấp
thép uy tín, đúng hẹn hàng đầu tại Việt
Nam, chiếm lĩnh thị trường thép không chỉ
ở Việt Nam mà còn tại các nước quốc tế.
•Tối ưu hóa sản xuất và tiêu thụ : đạt tốc
độ tăng trưởng doanh thu đều và ổn định (
cụ thể tăng 12%)
NHÓM 9 - 33
2. Với cụ thể 4 khía cạnh b) Khách hàng
❖ 5W1H

What:
Hiện nay, thị Why: How:
trường thép đang
Who:
Tăng hiệu suất •Phân phối lại thời
xuất hiện nhiều đối Các bộ phận sản
thủ tiềm năng, có xuất, vận chuyển
When: sinh lời, tối ưu gian giao hàng và
thể vượt mặt Hòa hóa sản xuất và đẩy nhanh tốc độ
phối hợp với các Để cải thiện tình sản xuất
Phát bất cứ lúc nào. phòng ban khác trạng này cần ít
Where: tiêu thụ và làm
Tình trạng giao hài lòng khách •Đề ra chiến lược
trong công ty như nhất 6 tháng-1 Trong và ngoài marketing
hàng chưa đúng hàng bằng cách
hẹn và quy trình phòng kế hoạch, năm để hoạt động nước
giảm tỷ lệ đơn •Nâng cao chuyên
sản xuất chưa thực marketing,... và công ty đi vào ổn môn cho đội ngũ
hàng lỗi là một
sự tối ưu hóa. Vì giám đốc để đưa định chăm sóc khách
trong những
vậy cần cải tiến để ra biện pháp xử lý hàng và đội bán
chiến lược dài
đảm bảo sự hài kịp thời hàng
hạn
lòng của khách
hàng

NHÓM 9 - 34
2. Với cụ thể 4 khía cạnh c) Quy trình nội bộ
❖ Phương pháp xác định CSFs: Điều tra khảo sát giám đốc dựa vào việc điền link điều tra

❖ CSFs: Chất lượng nhân viên & Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin

❖ KPIs:
Số liệu quý 3 Mức đạt yêu
STT Tên chỉ tiêu Chênh lệch
năm 2023 cầu
Sửa chữa máy móc đang sử dụng, đầu tư máy móc
1 2.500 2.600 -100
mới phục vụ sản xuất thép (tỷ)

Tỷ lệ các sản phẩm thép không đạt yêu cầu được

2 1,2% 1% 0.2%
phát hiện và loại bỏ.

Cấp ngân sách cho hoạt động nghiên cứu, phát triển
3 600 500 100
sản phẩm thép (tỷ)

4 Mức độ chất lượng chấp nhận được (AQL) 1.9% 2% -0.1%

5 Tỷ lệ nguồn vốn đầu tư vào đổi mới 2% 2.5% -0.5%

 3 chỉ tiêu đang gặp vấn đề là: Tỷ lệ các sản phẩm thép không đạt yêu cầu được phát; Mức độ chất lượng chấp
nhận được (AQL); Tỷ lệ nguồn vốn đầu tư vào đổi mới

NHÓM 9 - 35
2. Với cụ thể 4 khía cạnh c) Quy trình nội bộ
❖ KPIs: Phân tích cụ thể cho từng chỉ tiêu

Nội
Chỉ tiêu 1 Chỉ tiêu 2 Chỉ tiêu 3
dung
Tỷ lệ các sản phẩm thép không đạt yêu Mức độ chất lượng chấp nhận được Tỷ lệ nguồn vốn đầu tư vào đổi mới
Tiêu đề
cầu được phát hiện và loại bỏ. (AQL)

- Đo lường hiệu quả của hệ thống kiểm
soát chất lượng của doanh nghiệp.
- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến
Mục hiệu quả của hệ thống kiểm soát chất
đích lượng.
- Đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu
quả của hệ thống kiểm soát chất
lượng.
AQL thường được xác định bằng một
số lượng sản phẩm hoặc một tỷ lệ sản
phẩm bị lỗi được chấp nhận trong một
lô sản phẩm.
Đánh giá mức độ quan tâm và đầu tư
của các thành phần kinh tế vào hoạt
động đổi mới. Chỉ tiêu này cũng là một
trong những tiêu chí quan trọng để
đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo của
một quốc gia.

Tỷ lệ các sản phẩm thép không đạt yêu - Xác định kích thước mẫu Tỷ lệ nguồn vốn đầu tư vào đổi mới =
Phương cầu được phát hiện và loại bỏ = Số sản - Lấy mẫu Tổng vốn đầu tư cho đổi mới/Tổng
thức đo phẩm thép không đạt yêu cầu được - Kiểm tra chất lượng nguồn vốn
lường phát hiện và loại bỏ / tổng số sản
phẩm thép đã sản xuất

NHÓM 9 - 36
2. Với cụ thể 4 khía cạnh c) Quy trình nội bộ
❖ KPIs: Phân tích cụ thể cho từng chỉ tiêu
Nội dung Chỉ tiêu 1 Chỉ tiêu 2 Chỉ tiêu 3
Tỷ suất giá vốn hàng bán
Tiêu đề Vòng quay hàng tồn kho Tỷ lệ lợi nhuận gộp
trên doanh thu thuần

Google form, SCADA

Các công cụ thu Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)
bảng câu hỏi, phiếu khảo sát
thập dữ liệu Hệ thống kiểm soát chất lượng (QC)

Tần suất thu

Hàng quý Giây Theo tuần, tháng, quý…
thập dữ liệu

Phân tách dữ - Theo cách thức đổi mới

Theo sản phẩm Theo sản phẩm
liệu - Theo khu vực

Hướng dẫn diễn Tính toán tỷ lệ các sản phẩm không
giải dữ liệu đạt yêu cầu.
So sánh tỷ lệ các sản phẩm không đạt
yêu cầu với các doanh nghiệp khác
trong cùng ngành nghề, quy mô,...
Càng cao càng cho thấy mức độ quan tâm
và đầu tư của các thành phần kinh tế vào
hoạt động đổi mới càng lớn, điều này sẽ
góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp.

NHÓM 9 - 37
2. Với cụ thể 4 khía cạnh
❖ KPIs: Phân tích cụ thể cho từng chỉ tiêu
Nội dung Chỉ tiêu 1
Tiêu đề Vòng quay hàng tồn kho
- Thể hiện hiệu quả của hệ thống
kiểm soát chất lượng của doanh
nghiệp.
Điểm mạnh - So sánh hiệu quả của hệ thống
kiểm soát chất lượng của doanh
nghiệp với các doanh nghiệp khác
trong cùng ngành.
- Không phản ánh chính xác chất
lượng sản phẩm
Điểm yếu - Có thể bị bóp méo
- Không phản ánh hiệu quả của
hoạt động kiểm soát chất lượng:
Chỉ tiêu 2
Tỷ suất giá vốn hàng bán trên
doanh thu thuần
- Nhanh chóng
- Giúp cho tổ chức tối ưu chi phí
cho hoạt động thu hồi sản xuất,
- Có thể đánh giá chất lượng của
các nhà cung cấp.
- Khả năng kiểm tra hạn chế
- Không hoàn hảo 100%
c) Quy trình nội bộ
Chỉ tiêu 3
Tỷ lệ lợi nhuận gộp
- Đơn giản, dễ hiểu
- Tương đối khách quan
- Khả năng so sánh
- Không phản ánh hiệu quả của
hoạt động đổi mới
- Có thể bị bóp méo
NHÓM 9 - 38
2. Với cụ thể 4 khía cạnh
❖ GAP
Giá trị hiện tại của doanh nghiệp:
• Sản phẩm thép Hòa Phát được
khách hàng đánh giá cao về chất
lượng, uy tín và thương hiệu.
• Tập đoàn Thép Hòa Phát đã
triển khai các giải pháp cải tiến
quy trình sản xuất, ứng dụng
công nghệ hiện đại, từ đó nâng
cao năng suất lao động.
c) Quy trình nội bộ
Giá trị doanh nghiệp muốn hướng
tới trong tương lai:
• Nâng cao vị trí dẫn đầu của Tập
đoàn Hòa Phát trong ngành thép
Việt Nam. Tập đoàn cần tiếp tục
nâng cao chất lượng sản phẩm,
đáp ứng được nhu cầu ngày
càng cao của thị trường.
• Tăng chi đầu tư đổi mới, đầu tư
cho nghiên cứu và phát triển
(khoảng 5% vốn) để cải tiến
công nghệ sản xuất, nâng cao
chất lượng sản phẩm, phát triển
các sản phẩm mới đáp ứng nhu
cầu thị trường.
NHÓM 9 - 39
2. Với cụ thể 4 khía cạnh c) Quy trình nội bộ
❖ 5W1H

What:
Who: Where: How:
Môi trường ngành
của thép đang cạnh • Tất cả các nhân • Tại các nhà máy • Xây dựng và áp
tranh gay gắt, Tập viên, công nhân sản xuất thép Why: dụng hệ thống
đoàn Thép Hòa kiểm soát chất • Tại các phòng quản lý chất
Phát cần tiếp tục lượng, sản xuất When: nghiên cứu và
Chất lượng sản lượng hiệu quả
nâng cao chất sản phẩm phẩm chưa đạt
lượng quy trình nội
Cần xây dựng chiến phát triển được mục tiêu đề • Đầu tư cho
• Đầu tư đổi mới lược đổi mới trong • Tại các bộ phận nghiên cứu và
bộ, đầu tư đổi mới ra, nhiều sản
sản phẩm được vòng 3 tháng quản lý phát triển
các sản phẩm, phẩm lỗi, chi phí
mang lại cho khách thực hiện bởi sai hỏng nhiều
hàng niềm tin và các chuyên gia,
giá trị tương lai to nhà khoa học
lớn cho doanh của Tập đoàn
nghiệp. Hòa Phát.

NHÓM 9 - 40
2. Với cụ thể 4 khía cạnh d) Học hỏi và phát triển
❖ Phương pháp xác định CSFs: Dựa vào điều tra khảo sát các nhân viên, cán bộ, các cấp quản lý trong tập
đoàn

❖ CSFs: Chất lượng sản phẩm & Máy móc phục vụ sản xuất

❖ KPIs: Số liệu quý 3 Mức đạt yêu

STT Tên chỉ tiêu Chênh lệch
năm 2023 cầu
1 Tỷ lệ tham gia đào tạo 90% 87% +3%

2 Khả năng ứng dụng hệ thống thông tin 68% 70% -2%

Tỷ lệ hoàn thành đào tạo (chương trình nâng cao tay 56% 70% -14%
3
nghề

4 Thời gian trung bình để hoàn thành đào tạo 3.37 tháng 3.5 tháng +0.13 tháng

5 ROI trong đào tạo 2% 4% -2%

 3 chỉ tiêu đang gặp vấn đề là: Tỷ lệ hoàn thành đào tạo, Khả năng ứng dụng hệ thống thông tin, ROI trong đào
tạo

NHÓM 9 - 41
2. Với cụ thể 4 khía cạnh d) Học hỏi và phát triển
❖ KPIs: Phân tích cụ thể cho từng chỉ tiêu

Nội dung Chỉ tiêu 1 Chỉ tiêu 2 Chỉ tiêu 3

Tỷ lệ hoàn thành đào tạo (chương Khả năng ứng dụng hệ thống thông
Tiêu đề ROI trong đào tạo
trình nâng cao tay nghề) tin

= số quy trình sử dụng HTTT quản

Phương thức đo = số nhân viên hoàn thành đào ROI (%) = [(Lợi ích thu được - Chi
lý/tổng số quy trình hoạt động của
lường tạo/tổng số nhân viên đào tạo*100 phí đầu tư) / Chi phí đầu tư] x 100
doanh nghiệp*100

sử dụng dữ liệu từ hệ thống quản

Phương pháp thông qua các bài kiểm tra thực
ký công nghệ thông tin của doanh Báo cáo tài chính
thu thập dữ liệu hiện trong khóa đào tạo
nghiệp

Tần suất thu

khóa học tháng quý
thập dữ liệu

NHÓM 9 - 42
2. Với cụ thể 4 khía cạnh d) Học hỏi và phát triển
❖ KPIs: Phân tích cụ thể cho từng chỉ tiêu
Nội dung Chỉ tiêu 1 Chỉ tiêu 2 Chỉ tiêu 3
Tỷ suất giá vốn hàng bán trên
Tiêu đề Vòng quay hàng tồn kho Tỷ lệ lợi nhuận gộp
doanh thu thuần

- Trên 70% => doanh nghiệp
hoàn thành mục tiêu đào tạo,
chất lượng tay nghề nhân viên
được nâng cao
Hướng dẫn diễn - 50%-70%=> doanh nghiệp cần
giải dữ liệu đào tạo lại một số nhân viên chưa
hoàn thành khóa đào tạo
- Dưới 50%=> doanh nghiệp cần
xem xét, thiết kế lại chương trình
đào tạo
- Trên 90%=> doanh nghiệp quản
lý tốt các hoạt động
- 70-90% => doanh nghiệp hoàn
thành mục tiêu áp dụng HTTT vào
quản lý
- Dưới 70%=> các quy trình của
doanh nghiệp chưa quản lý sát
sao, lãng phí chi phí quản lý
- (ROI dương) => công ty thu được lợi
ích kinh tế cao hơn so với số tiền mà họ
đã đầu tư vào chương trình đào tạo và
việc đào tạo đã thật sự mang lại giá trị
cho công ty.
- (ROI âm) => cần xem lại cách thực
hiện chương trình đào tạo và nội dung
đào tạo, nếu cần thiết có thể khảo sát
để tìm ra nguyên nhân và có những
cách cải thiện ngay từ bây giờ

- Đánh giá hiệu quả đào tạo:
- Đảm bảo đào tạo được tất cả
các nhân viên
Điểm mạnh
- Đánh giá hiệu quả chất lượng
công việc và phát triển kỹ năng
mới của nhân viên
- Đánh giá hiệu quả quản lý doanh Đánh giá hiệu quả chất lượng đào tạo
nghiệp
- Theo dõi sát sao tiến độ tự động
hóa trong quản lý doanh nghiệp
NHÓM 9 - 43
2. Với cụ thể 4 khía cạnh
❖ GAP
Giá trị hiện tại của
doanh nghiệp:
• Có 60% lực lượng lao động
đã qua đào tạo trong đó 27%
được đào tạo có chứng chỉ
• 70% quy trình quản lý tự
động hóa
d) Học hỏi và phát triển
Giá trị doanh nghiệp
muốn hướng tới
trong tương lai:
• Có 75% lực lượng lao động
đã qua đào tạo trong đó 40%
được đào tạo có chứng chỉ
• 90% quy trình quản lý tự
động hóa
NHÓM 9 - 44
2. Với cụ thể 4 khía cạnh d) Học hỏi và phát triển
❖ 5W1H

Who: When: How:

Where: Why:
What: • Nâng cao chất • có 75% lực
Kinh tế thế giới Doanh nghiệp cần
• Cải tiến chương
lượng nhân viên lượng lao động trình nâng cao
Doanh nghiệp bằng các khóa đã qua đào tạo đang trong thời nâng cao tay nghề tay nghề cho
gặp nhiều khó đào tạo: Phòng trong đó 40% kỳ khủng hoảng nhân viên, ứng phù hợp với
khăn do chi phí nhân sự và đào được đào tạo có kinh tế. Đây là dụng công nghệ thực tế
quản lý doanh tạo chứng chỉ khoảng thời gian thông tin nhằm
nghiệp tăng cao, vàng để doanh giảm chi phí quản • Tiếp tục đồng
chưa tận dụng tối • Cải thiện khả • 80% quy trình nghiệp cải thiện lý, chi phí sản bộ hóa quy trình
đa nguồn lực con năng ứng dụng quản lý tự động lại các quy trình xuất, tăng hiệu HTTT vào các
người công nghệ hóa trong nội bộ suất của doanh phần mềm quản
thông tin: doanh nghiệp nghiệp lý
Phòng công
nghệ thông tin

NHÓM 9 - 45
 THANKS
FOR
LISTENING