CÔNG TY CỔ PHẦN GÕ ĐÀNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT SẢN XUẤT NGHÊU 2023

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 2024

Gò Đàng, Ngày 18 tháng 12 năm 2023

Người Trình bày: Lê Bích Thủy
 NỘI DUNG CHÍNH

BÁO CÁO NGUYÊN LIỆU, THÀNH PHẨM NĂM 2023

CHI TIẾT TỪNG MẶT HÀNG SẢN XUẤT NĂM 2023

SO SÁNH CƠ CẤU NĂM 2022 /2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

BÁO CÁO ĐÓNG GÓI XUẤT KHẨU NĂM 2023

BÁO CÁO HÀNG TỒN KHO 2023

 TỔNG NGUYÊN LIỆU, THÀNH PHẨM, ĐỊNH MỨC NGHÊU, CÁ
TRA FILLET NĂM 2023

NGHÊU NGHÊU
HỘT HỘT
16% 24%

NGHÊU LỤA NGHÊU LỤA

5% 7%
CÁ TRA
FILLET CÁ TRA
79% FILLET
69%

NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM

MẶT HÀNG NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM ĐỊNH MỨC
NGHÊU HỘT 784,499 739,946 1.06
NGHÊU LỤA THỊT 226,705 220,953 1.03
CÁ TRA FILLET 3,915,691 2,152,731 1.82
TỔNG 4,926,895 3,113,630 1.58
*Ghi chú: - Lượng nguyên liệu năm 2023 là 4,926,895kg trong đó nghêu hột 784,499kg, nghêu lụa 226,705kg, cá tra fillet 3,915,691kg
- Thành phẩm năm 2023 là 3,113,630kg trong đó thành phẩm nghêu hột là 739,946kg, nghêu lụa 220,953kg, cá tra fillet 2,152,731kg
 TỔNG NGUYÊN LIỆU, THÀNH PHẨM, ĐỊNH MỨC NGHÊU, CÁ TRA
FILLET NĂM 2022,2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024
NĂM 2022 NĂM 2023 NĂM 2024
NGHÊU NGHÊU NGHÊU
NGHÊU LỤA LỤA LỤA
HỘT THỊT THỊT THỊT
NGHÊU
6% 1% 5% 2%
HỘT NGHÊU
16% HỘT
17%

CÁ TRA CÁ TRA CÁ TRA

FILLET FILLET FILLET
93% 79% 81%

NĂM 2022 2023 2024 TỶ LỆ 2023/2022 TỶ LỆ 2024/2023

NGHÊU HỘT 477,727 784,499 1,200,000 64% 53%
NGHÊU LỤA THỊT 72,960 226,705 140,000 211% -38%
CÁ TRA FILLET 7,772,900 3,915,691 5,700,000 -50% 46%
TỔNG 8,323,587 4,926,895 7,040,000 -41% 43%
* Ghi chú: - Kết quả thực hiện năm 2023 so với 2022: Tăng 64% về nguyên liệu nghêu hột và tăng 211% nghêu lụa, giảm 50% về cá tra fillet.
- Kế hoạch dự kiến năm 2024 so với năm 2023: Tăng 53% về nguyên liệu nghêu hột, giảm 38% nghêu lụa và tăng 46% cá tra fillet
 NGUYÊN LIỆU, THÀNH PHẨM, ĐỊNH MỨC NGHÊU, CÁ NĂM 2023
NGHÊU HỘT NGHÊU HỘT
NGHÊU SỐNG
SỐNG
0%
NGHÊU
0% LỤA LỤA
NGHÊU BLOCK NGHÊU HỘT
BLOCK
HỘT LUỘC 4% LUỘC
6%
16% 24%
NGHÊU NGHÊU LỤA
LỤA IQF IQF
1% 1%

CÁ TRA CÁ TRA
FILLET FILLET
79% 69%

NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM

MẶT HÀNG NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM ĐỊNH MỨC
NGHÊU HỘT LUỘC 780,366 735,921 1.06
NGHÊU HỘT SỐNG 4,133 4,025 1.03
NGHÊU LỤA THỊT BLOCK 188,700 186,045 1.01
NGHÊU LỤA THỊT IQF 38,005 34,908 1.09
CÁ TRA FILLET 3,915,691 2,152,731 1.82
TỔNG 4,926,895 3,113,630 1.58
*Ghi chú: - Lượng nguyên liệu nghêu năm 2023 là 4,926,895kg trong đó nghêu hột luộc 780,366kg, nghêu hột sống 4,133kg, nghêu lụa block
188,700kg, nghêu lụa IQF 38,005kg, cá tra fillet 3,915,691kg
- Thành phẩm năm 2023 là 3,113,630kg trong đó thành phẩm nghêu hột luộc là 735,921kg, nghêu hột sống 4,025kg, nghêu lụa block
186,045kg, nghêu lụa IQF 34,908kg, cá tra fillet 3,915,691kg
 TỔNG NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THEO THÁNG NĂM 2023
ĐT: KG NGHÊU HỘT LUỘC NGHÊU HỘT SỐNG NGHÊU LỤA BLOCK NGHÊU LỤA IQF CÁ TRA FILLET
600,000
511,300
500,000

398,285 465,571
400,000
344,004 368,161 344,100 318,841 318,841
300,000 306,395

154,111
200,000
204,624 181,457
120,975
105,719 86,315 103,623 94,161 99,241
100,000
42,516 23,725 26,942
17,828 28,139
3,849 15,672 16,740 72,085 71,051 60,006
0 12,402 4,133
1 2 3 4 6,082 5 6 7 8 9 10 11 12

THÁNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG
NGHÊU HỘT LUỘC - 17,828
Click here to add content, content to match
86,315 103,623 72,085 26,942 71,051
the title.
94,161 120,975 99,241 28,139 60,006 780,366
NGHÊU HỘT SỐNG - - 4,133 - - - - - - - - - 4,133
NGHÊU LỤA BLOCK 42,516 105,719 23,725 16,740 - - - - - - - - 188,700
NGHÊU LỤA IQF 3,849 12,402 15,672 6,082 - - - - - - - - 38,005
CÁ TRA FILLET 344,004 204,624 154,111 368,161 398,285 306,395 465,571 511,300 344,100 181,457 318,841 318,841 3,915,691
TỔNG 390,369 340,573 283,956 494,606 470,370 333,337 536,622 605,461 465,075 280,698 346,980 378,847 4,926,895
 TỔNG THÀNH PHẨM SẢN XUẤT THEO THÁNG NĂM 2023
ĐVT: KG NGHÊU HỘT LUỘC NGHÊU HỘT SỐNG NGHÊU LỤA BLOCK NGHÊU LỤA IQF CÁ TRA FILLET

300,000
283,572
259,172
250,000
204,240 221,700
196,486
200,000
189,308
172,051 162,472 162,472
150,000
114,494 114,459
104,145 87,082 97,538 99,682
100,000
88,659 93,825
80,825 67,925
67,017 56,625
50,000
41,520 16,775 23,640
16,740 25,373 26,900
11,324
0 3,596
4,025 14,408 5,580 #336574
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 #1f424c 11 12
THÁNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG
NGHÊU HỘT LUỘC - 16,775 80,825 97,538 67,925 25,373 67,017 88,659 114,459 93,825 26,900 56,625 735,921
NGHÊU HỘT SỐNG - - 4,025 - - - - - - - - - 4,025
NGHÊU LỤA BLOCK 41,520 104,145 23,640 16,740 - - - - - - - - 186,045
NGHÊU LỤA IQF 3,596 11,324 14,408 5,580 - - - - - - - - 34,908
CÁ TRA FILLET 196,486 114,494 87,082 204,240 221,700 172,051 259,172 283,572 189,308 99,682 162,472 162,472 2,152,731
TỔNG CỘNG 241,602 246,738 209,980 324,098 289,625 197,424 326,189 372,231 303,767 193,507 189,372 219,097 3,113,630
 SO SÁNH CƠ CẤU NGUYÊN LIỆU MẶT HÀNG NGHÊU, CÁ TRA FILLET
NĂM 2022/2023/2024
NGHÊU NGHÊU NGHÊU NGHÊU NGHÊU NGHÊU NGHÊU
HỘT HỘT LỤA HỘT LỤA HỘT LỤA
LUỘC SỐNG BLOCK SỐNG BLOCK SỐNG BLOCK
6% 0% 0% 0% 4% 0% 1%
NGHÊU
NGHÊU NGHÊU LỤA
LỤA NGHÊU LỤA IQF
IQF NGHÊU
HỘT LUỘC IQF 1%
1% 1% HỘT LUỘC
16%
17%

CÁ TRA
CÁ TRA FILLET
FILLET CÁ TRA
79%
93% FILLET
81%

NĂM 2022 NĂM 2023 NĂM 2024

NĂM 2022 2023 2024 TỶ LỆ 2023/2022 TỶ LỆ 2024/2023
NGHÊU HỘT LUỘC 464,124 780,366 1,200,000 68% 54%
NGHÊU HỘT SỐNG 13,603 4,133 0 -70% -100%
NGHÊU LỤA BLOCK 32,690.0 188,700 42,000 477% -78%
NGHÊU LỤA IQF 40,270.0 38,005 98,000 -6% 158%
CÁ TRA FILLET 7,772,900 3,915,691 5,700,000 -50% 46%
TỔNG 8,323,587 4,926,895 7,040,000 -41% 43%
* Ghi chú: Lấy cơ cấu nguyên liệu của năm 2023 làm kế hoạch dự kiến cho cơ cấu năm 2024
 LƯỢNG NGUYÊN LIỆU, THÀNH PHẨM, ĐỊNH MỨC NGHÊU HỘT
NĂM 2023
NGHÊU NGHÊU
HỘT SỐNG HỘT SỐNG
1% 1%

NGHÊU
NGHÊU
HỘT LUỘC
HỘT LUỘC
99%
99%

NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM

MẶT HÀNG NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM ĐỊNH MỨC
NGHÊU HỘT LUỘC 780,366 735,921 1.06
NGHÊU HỘT SỐNG 4,133 4,025 1.03
TỔNG 784,499 739,946 1.06
 TỔNG NGUYÊN LIỆU, THÀNH PHẨM, ĐỊNH MỨC NGHÊU HỘT
NĂM 2022,2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024
ĐVT: KG NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM
1,400,000
1,200,000 1,142,857
1,200,000
1,000,000
784,499 739,946
800,000
600,000 477,727 447,679
53% 54%
400,000 64% 65%
200,000
0

NĂM 2022 NĂM 2023 NĂM 2024

TỶ LỆ TỶ LỆ
NĂM 2022 2023 2024
2023/2022 2024/2023
NGUYÊN LIỆU 477,727 784,499 1,200,000 64% 53%
THÀNH PHẨM 447,679 739,946 1,142,857 65% 54%
ĐỊNH MỨC 1.07 1.06 1.05 -1% -1%
* Ghi chú: - Kết quả thực hiện năm 2023 so với 2022: Tăng 64% về nguyên liệu và tăng 65% về thành phẩm.
- Kế hoạch dự kiến 2024 so với năm 2023: Tăng 53% về nguyên liệu và 54% về thành phẩm.
 SO SÁNH CƠ CẤU MẶT HÀNG NGHÊU HỘT 2022/2023/2024
NĂM 2022 NĂM 2023 NĂM 2024
NGHÊU HỘT LUỘC NGHÊU HỘT SỐNG NGHÊU HỘT LUỘC NGHÊU HỘT SỐNG NGHÊU HỘT LUỘC NGHÊU HỘT SỐNG
ĐVT: KG ĐVT: KG ĐVT: KG
500,000.0 464,124 900,000.0 1,400,000.0
450,000.0 434,678 780,366
800,000.0 735,921 1,200,000
1,200,000.0 1,142,857
400,000.0
700,000.0
350,000.0 1,000,000.0
600,000.0
300,000.0
500,000.0 800,000.0
250,000.0
400,000.0 600,000.0
200,000.0
300,000.0
150,000.0 400,000.0
100,000.0 200,000.0
200,000.0
50,000.0 100,000.0
13,603 13,001 4,133 4,025 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM
2022 2023 2024
NĂM
MẶT HÀNG NGUYÊN THÀNH ĐỊNH NGUYÊN THÀNH ĐỊNH NGUYÊN THÀNH ĐỊNH
LIỆU PHẨM MỨC LIỆU PHẨM MỨC LIỆU PHẨM MỨC
NGHÊU HỘT LUỘC 464,124 434,678 1.07 780,366 735,921 1.06 1,200,000 1,142,857 1.05
NGHÊU HỘT SỐNG 13,603 13,001 1.05 4,133 4,025 1.03 - - -
TỔNG 477,727 447,679 1.07 784,499 739,946 1.06 1,200,000 1,142,857 1.05
 KẾ HOẠCH CHI TIẾT SẢN XUẤT NGHÊU HỘT DỰ KIẾN NĂM 2024
SỐ NGÀY/THÁNG NGUYÊN LIỆU/NGÀY (TẤN)
ĐVT: TẤN
NGUYÊN LIỆU/THÁNG (TẤN) THÀNH PHẨM/THÁNG (TẤN)
120
102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
100
97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
78
80
74
60

40

17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
20
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
THÁNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG
SỐ NGÀY/THÁNG 17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 200
NGUYÊN LIỆU/NGÀY
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
(TẤN)
NGUYÊN LIỆU/THÁNG
102 78 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1,200
(TẤN)
THÀNH PHẨM/THÁNG
97 74 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 1,143
(TẤN)
* Ghi chú: Năm 2024 kế hoạch sản xuất nghêu 1200 tấn, số ngày sản xuất là 200 ngày và bình quân nguyên liệu 6 tấn/ngày.
 LƯỢNG NGUYÊN LIỆU, THÀNH PHẨM, ĐỊNH MỨC NGHÊU LỤA
NĂM 2023

NGHÊU NGHÊU
LỤA IQF LỤA IQF
17% 16%

NGHÊU NGHÊU
LỤA LỤA
BLOCK BLOCK
83% 84%

NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM

MẶT HÀNG NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM ĐỊNH MỨC
NGHÊU LỤA BLOCK 188,700 186,045 1.01
NGHÊU LỤA IQF 38,005 34,908 1.09
TỔNG 226,705 220,953 1.03
 TỔNG NGUYÊN LIỆU, THÀNH PHẨM, ĐỊNH MỨC NGHÊU LỤA
NĂM 2022,2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024
ĐVT: KG NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM
250,000
226,705 220,953

200,000

150,000 140,000 132,150

211% 218%
100,000
72,960 69,414
38% 40%
50,000

0
NĂM 2022 NĂM 2023 NĂM 2024
TỶ LỆ TỶ LỆ
NĂM 2022 2023 2024
2023/2022 2024/2023
NGUYÊN LIỆU 72,960 226,705 140,000 211% -38%
THÀNH PHẨM 69,414 220,953 132,150 218% -40%
ĐỊNH MỨC 1.05 1.03 1.06 -2% 3%
* Ghi chú: - Kết quả thực hiện năm 2023 so với 2022: Tăng 211% về nguyên liệu và tăng 218% về thành phẩm.
- Kế hoạch dự kiến 2024 so với năm 2023: Giảm 38% về nguyên liệu và giảm 40% về thành phẩm.
 SO SÁNH CƠ CẤU MẶT HÀNG NGHÊU LỤA 2022/2023/2024
NĂM 2022 NĂM 2023 NĂM 2024
NGHÊU LỤA BLOCK NGHÊU LỤA IQF NGHÊU LỤA BLOCK NGHÊU LỤA IQF NGHÊU LỤA BLOCK NGHÊU LỤA IQF

ĐVT: KG
45,000.0 200,000.0 188,700 186,045 120,000.0
40,270
40,000.0 37,201 180,000.0 98,000
100,000.0 90,741
35,000.0 32,690 160,000.0
32,213
140,000.0
30,000.0 80,000.0
120,000.0
25,000.0
100,000.0 60,000.0
20,000.0
80,000.0 42,000 41,409
15,000.0 40,000.0
60,000.0
10,000.0 38,005 34,908
40,000.0 20,000.0
5,000.0 20,000.0
0.0 0.0 0.0
NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM

NĂM
2022 2023 2024
MẶT HÀNG NGUYÊN THÀNH ĐỊNH NGUYÊN THÀNH ĐỊNH NGUYÊN THÀNH ĐỊNH

NGHÊU LỤA BLOCK

NGHÊU LỤA IQF
48%
LIỆU
32,690
40,270
PHẨM
32,213
37,202
MỨC
1.01
1.08
LIỆU
188,700
38,005
PHẨM
186,045
34,908
MỨC
1.01
1.09
LIỆU
42,000
98,000
PHẨM
41,409
90,741
MỨC
1.01
1.08
TỔNG 72,960 69,414.0 1.05 226,705 220,953.0 1.03 140,000 132,149.8 1.06
 KẾ HOẠCH CHI TIẾT SẢN XUẤT NGHÊU LỤA DỰ KIẾN NĂM 2024
SỐ NGÀY/THÁNG NGUYÊN LIỆU/NGÀY (TẤN)
ĐVT: TẤN NGUYÊN LIỆU/THÁNG (TẤN) THÀNH PHẨM TẠM/THÁNG (TẤN)
14
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
10
8
8
8 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6
6
4
4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
THÁNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG
SỐ NGÀY/THÁNG 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 70
NGUYÊN LIỆU/NGÀY
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
(TẤN)
NGUYÊN LIỆU/THÁNG
12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 140
(TẤN)
THÀNH PHẨM /THÁNG
11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132
(TẤN)
* Ghi chú: Năm 2023 kế hoạch sản xuất nghêu 140 tấn, số ngày sản xuất là 70 ngày và bình quân nguyên liệu 2 tấn/ngày.
 TỔNG NGUYÊN LIỆU ĐÓNG TẠM, THÀNH PHẨM HOÀN CHỈNH VÀ
ĐỊNH MỨC NGHÊU LỤA NĂM 2022, 2023 VÀ KẾ HOẠCH 2024
ĐVT: KG NGHÊU RÃ ĐÔNG THÀNH PHẨM
120,000
100,000
100,000 94,000

80,000
65,216
60,516
60,000

40,000 33,083
 53% 55%
30,428
 97% 99%
20,000

0
NĂM 2022 NĂM 2023 Năm 2024

NĂM NĂM 2022 NĂM 2023 Năm 2024 TỶ LỆ 2023/2022 TỶ LỆ 2024/2023

NGHÊU RÃ ĐÔNG 33,083 65,216 100,000 97% 53%

THÀNH PHẨM 30,428 60,516 94,000 99% 55%
ĐỊNH MỨC 1.09 1.08 1.06 -1% -1%
* Ghi chú: - Kết quả thực hiện năm 2023 so với 2022: Tăng 97% về nguyên liệu đóng tạm và tăng 99% về thành phẩm hoàn chỉnh.
- Kế hoạch dự kiến 2024 so với năm 2023: Tăng 53% về nguyên liệu đóng tạm và tăng 55% về thành phẩm hoàn chỉnh.
 KẾ HOẠCH CHI TIẾT SẢN XUẤT NGHÊU LỤA TẠM DỰ KIẾN NĂM 2024
SỐ NGÀY/THÁNG NGUYÊN LIỆU/NGÀY (TẤN)
ĐVT: TẤN NGUYÊN LIỆU/THÁNG (TẤN) THÀNH PHẨM TẠM/THÁNG (TẤN)
10
9 9 9 9 9
9
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8
8 7 8 8 8 8 8
7
6 7
5 5 5 5 5 5 4
4 4 4 4 4
4 4
3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
THÁNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TC
SỐ NGÀY/THÁNG 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 50
NGUYÊN LIỆU/NGÀY
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
(TẤN)
NGUYÊN LIỆU/THÁNG
8 7 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 100
(TẤN)
THÀNH PHẨM/THÁNG
8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 94
(TẤN)
 NGUYÊN LIỆU, THÀNH PHẨM CÁ TRA FILLET NĂM 2023
ĐVT: KG

4,500,000
3,915,691
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,152,731
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM

MẶT HÀNG NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM ĐỊNH MỨC BQ

CÁ TRA FILLET 3,915,691 2,152,731 1.82

TỔNG 3,915,691 2,152,731 1.82

 TỔNG NGUYÊN LIỆU, THÀNH PHẨM, ĐỊNH MỨC CÁ TRA FILLET
NĂM 2022,2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024
NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM
ĐVT: KG
9,000,000
8,000,000 7,772,900

7,000,000
6,000,000 5,700,000
5,000,000 4,334,392
3,915,691
4,000,000
3,133,691
3,000,000
2,152,731
2,000,000 46%
1,000,000 50% 50% 46%
0
NĂM 2022 NĂM 2023 NĂM 2024
NĂM 2022 2023 2024 TỶ LỆ 2023/2022 TỶ LỆ 2024/2023
NGUYÊN LIỆU 7,772,900 3,915,691 5,700,000 -50% 46%
THÀNH PHẨM 4,334,392 2,152,731 3,133,691 -50% 46%
ĐỊNH MỨC 1.79 1.82 1.82 1% 0%

* Ghi chú: - Kết quả thực hiện năm 2023 so với 2022: Giảm 50% về nguyên liệu và giảm 50% về thành phẩm.
- Kế hoạch dự kiến 2024 so với năm 2023: Tăng 46% về nguyên liệu và 46% về thành phẩm.
 NGUYÊN LIỆU, THÀNH PHẨM SẢN XUẤT CÁ TRA FILLET
THEO THÁNG NĂM 2023
ĐVT: KG NGUYÊN LIỆU THÀNH PHẨM
600,000

500,000 511,300

398,285 465,571
400,000
344,004 368,161 344,100 318,841 318,841
300,000 306,395 283,572

204,624 204,240 221,700

196,486 259,172 189,308
200,000
181,457
154,111 172,051 162,472 162,472
100,000
114,494 99,682
87,082
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
THÁNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng

NGUYÊN LIỆU 344,004 204,624 154,111 368,161 398,285 306,395 465,571 511,300 344,100 181,457 318,841 318,841 3,915,691

THÀNH PHẨM 196,486 114,494 87,082 204,240 221,700 172,051 259,172 283,572 189,308 99,682 162,472 162,472 2,152,731
ĐỊNH MỨC 1.75 1.79 1.77 1.80 1.80 1.78 1.80 1.80 1.82 1.82 1.96 1.96 1.82
 KẾ HOẠCH CHI TIẾT SẢN XUẤT CÁ TRA FILLET DỰ KIẾN NĂM 2024
SỐ NGÀY/THÁNG NGUYÊN LIỆU/NGÀY
ĐVT: KG
NGUYÊN LIỆU/THÁNG THÀNH PHẨM/THÁNG
600

493 493 493 493 493

500
476 396 459 476 476 476 476
400

300
252
262 218 271 262 262 271 271 262 271 262 271
200

100
28 21 29 27 28 28 29 29 28 29 28 29
0 17 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

THÁNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng
SỐ NGÀY/THÁNG 28 21 29 27 28 28 29 29 28 29 28 29 333
NGUYÊN LIỆU/NGÀY 17 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

NGUYÊN LIỆU/THÁNG 476 396 493 459 476 476 493 493 476 493 476 493 5,700

THÀNH PHẨM/THÁNG 262 218 271 252 262 262 271 271 262 271 262 271 3,134
 BÁO CÁO SẢN XUẤT ĐÓNG GÓI XUẤT KHẨU NGHÊU NĂM 2023
ĐVT: KG NGHÊU LỤA NGHÊU TRẮNG THỊT NGHÊU HỘT LUỘC CÁ TRA FILLET
350,000
306,226
300,000
251,127
250,000
216,216
212,783 206,263
200,000
189,085
150,000 158,068
129,044 145,607 112,268 112,268
101,815 95,510
100,000 83,473
92,883 74,384
75,410 53,581 49,930 49,930
74,943 43,537
50,000 32,393
27,169
10,013 8,648 3,658 3,420 3,680 16,072 9,898 4,250 4,250
1,240 720 2,400
0 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
THÁNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng
NGHÊU LỤA 1,240 77 32,393 8,648 3,658 3,420 2,400 3,680 16,072 9,898 4,250 4,250 89,985
NGHÊU TRẮNG THỊT - - 720 - - - - - - - - - 720
NGHÊU HỘT LUỘC 27,169 10,013 83,473 74,943 92,883 43,537 74,384 75,410 158,068 53,581 49,930 49,930 793,321
CÁ TRA FILLET 129,044 306,226 212,783 101,815 95,510 189,085 145,607 251,127 216,216 206,263 112,268 112,268 2,078,212
TỔNG 157,453 316,315 329,370 185,405 192,050 236,042 222,391 330,217 390,356 269,742 166,448 166,448 2,962,237
 BÁO CÁO HÀNG TỒN KHO NĂM 2023 (hết ngày 10/12/2023)
ĐVT: KG NĂM 2021 NĂM 2022 NĂM 2023
160,000

140,000 135,947

120,000 107,657
98,315
100,000

80,000

60,000
40,664
40,000

20,000 11,519 9,744

2,258 4,030 6,338
600 985 0
0
NGHÊU HỘT LUỘC NGHÊU HỘT SỐNG NGHÊU LỤA NGHÊU TRẮNG THỊT

NĂM 2021 2022 2023

NGHÊU HỘT LUỘC 98,315 107,657 40,664
NGHÊU HỘT SỐNG 600 985 -
NGHÊU LỤA 2,258 4,030 135,947
NGHÊU TRẮNG THỊT 11,519 9,744 6,338
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/

TỔNG 112,692 122,416 182,949

 BÁO CÁO NHÂN SỰ NĂM 2023

NĂM SỐ NHÂN SỰ
STT 2022 2023 2024 TỶ LỆ 2023/2022 TỶ LỆ 2024/2023
BỘ PHẬN CẦN BỔ SUNG
1 Ban điều hành 3 3 3 0% 0%
3 QC 6 7 7 17% 0%
4 Thống kê 2 5 5 150% 0%
5 Phòng máy 11 10 10 -9% 0%
6 Kho VT 1 1 1 0% 0%
7 Vệ sinh giặt ủi 3 3 3 0% 0%
8 Bảo vệ 2 2 2 0% 0%
12 Chế biến 28 26 26 -7% 0%
13 Cấp đông 93 107 157 15% 47% 50
15 Kho thành phẩm 13 2 2 -85% 0%
TỔNG NHÂN SỰ 162 166 216 2% 30% 50
TỔNG NGUYÊN LIỆU 8,323,587 4,926,895 7,040,000

* Ghi chú: - Nhân sự năm 2023 so với 2022: Tăng 2%

- Kế hoạch dự kiến 2024 so với năm 2023: Tăng 30%
PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/
CÔNG TY CỔ PHẦN GÕ ĐÀNG
BỘ PHẬN SẢN XUẤT
THE END

THANK YOU