‫نموذج مبسط لعينة من‬

‫• تحليل وتقييم نظام الرقابة‬

‫• قياس مستوى النضج‬

‫‪https://sa.linkedin.com/in/engk9‬‬ ‫‪https://twitter.com/engk9‬‬

‫تجريب‬
 ‫مثال ‪:1‬‬

‫الملخص التنفيذي لتقييم الضوابط الرقابية‬

‫عدد المالحظات‬ ‫تقييم الرقابة‬ ‫تقييم مخاطر الرقابة‬ ‫الدرجة‬
‫‪3‬‬ ‫يحتاج اىل تحسي‬ ‫منخفض‬ ‫‪%70‬‬ ‫ر‬
‫اإلستاتيجية‬
‫‪2‬‬ ‫يحتاج اىل تحسي‬ ‫منخفض‬ ‫‪%87‬‬ ‫السياسات‬
‫‪2‬‬ ‫يحتاج اىل تحسي‬ ‫منخفض‬ ‫‪%83‬‬ ‫جدول الصالحيات‬
‫‪5‬‬ ‫يحتاج اىل تحسي كبت‬ ‫متوسط‬ ‫‪%57‬‬ ‫الهيكل التنظيم‬
‫‪9‬‬ ‫غت مرض‬ ‫مرتفع‬ ‫‪%0‬‬ ‫إجراءات العمل‬
‫‪5‬‬ ‫غت مرض‬ ‫مرتفع‬ ‫‪%26‬‬ ‫خطة العمل‬
‫‪4‬‬ ‫يحتاج اىل تحسي‬ ‫متوسط‬ ‫‪%61‬‬ ‫تحسي ومراقبة األداء‬
‫‪6‬‬ ‫غت مرض‬ ‫مرتفع‬ ‫‪%0‬‬ ‫التدريب والتطوير‬
‫‪3‬‬ ‫يحتاج اىل تحسي كبت‬ ‫متوسط‬ ‫‪%39‬‬ ‫الكفاءة ف استغالل الموارد‬
‫‪3‬‬ ‫يحتاج اىل تحسي‬ ‫متوسط‬ ‫‪%67‬‬ ‫االتمتة وحماية البيانات‬
‫‪7‬‬ ‫يحتاج اىل تحسي كبت‬ ‫متوسط‬ ‫‪%33‬‬ ‫التوثيق‬
‫‪49‬‬ ‫يحتاج اىل تحسي كبت‬ ‫متوسط‬ ‫‪%48‬‬ ‫التقييم النهائ‬

‫‪https://sa.linkedin.com/in/engk9‬‬ ‫‪https://twitter.com/engk9‬‬

‫تجريب‬
 ‫الرسم البيائ لتقييم الضوابط الرقابية‬

‫التوثيق‬

‫االتمتة وحماية البيانات‬

‫الكفاءة في استغالل الموارد‬

‫التدريب والتطوير‬

‫تحسين ومراقبة األداء‬

‫خطة العمل‬

‫إجراءات العمل‬

‫الهيكل التنظيمي‬

‫مصفوفة الصالحيات‬

‫السياسات‬

‫االستراتيجية‬

‫‪0%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪100%‬‬

‫التقييم‬

‫‪https://sa.linkedin.com/in/engk9‬‬ ‫‪https://twitter.com/engk9‬‬

‫تجريب‬
 ‫الرسم البيائ لعدد المالحظات ر‬
‫الب تم رصدها‬

‫التوثيق‬

‫االتمتة وحماية البيانات‬

‫الكفاءة في استغالل الموارد‬

‫التدريب والتطوير‬

‫تحسين ومراقبة األداء‬

‫خطة العمل‬

‫إجراءات العمل‬

‫الهيكل التنظيمي‬

‫جدول الصالحيات‬

‫السياسات‬

‫اإلستراتيجية‬

‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬
‫تحسين ومراقبة‬ ‫الكفاءة في‬ ‫االتمتة وحماية‬
‫اإلستراتيجية‬ ‫السياسات‬ ‫إجراءات العمل الهيكل التنظيمي جدول الصالحيات‬ ‫خطة العمل‬ ‫التدريب والتطوير‬ ‫التوثيق‬
‫األداء‬ ‫استغالل الموارد‬ ‫البيانات‬
‫عدد المالحظات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪https://sa.linkedin.com/in/engk9‬‬ ‫‪https://twitter.com/engk9‬‬

‫تجريب‬
 ‫عينة من المالحظات‬
‫• ضعف تأهيل وتدريب الموظفي‪.‬‬
‫• ارتفاع معدل الترسب الوظيف‪.‬‬
‫• عدم وجود مسار وظيف واضح‪.‬‬
‫• عدم اعتماد اوصاف وظيفية‪.‬‬
‫• عدم وجود إجراءات واضحة ومعتمدة‪.‬‬

‫عينة من التوصيات‬
‫• إعادة هيكلة وتفعيل إدارة الموارد ر‬
‫البرسية‪.‬‬

‫‪https://sa.linkedin.com/in/engk9‬‬ ‫‪https://twitter.com/engk9‬‬

‫تجريب‬
 ‫مثال ‪:2‬‬

‫الملخص التنفيذي لتقييم قياس النضج‬

‫عدد المالحظات‬ ‫تقييم النضج‬ ‫تقييم مخاطر النضج‬ ‫نسبة النضج‬ ‫المحاور‬
‫‪7‬‬ ‫قيد التطوير‬ ‫متوسط‬ ‫‪%47‬‬ ‫الحوكمة‬
‫‪12‬‬ ‫عشوائ‬ ‫مرتفع‬ ‫‪%33‬‬ ‫العمليات التشغيلية‬
‫‪2‬‬ ‫متقدم‬ ‫منخفض‬ ‫‪%88‬‬ ‫الكوادر ر‬
‫البرسية‬
‫الممكنات‬
‫‪5‬‬ ‫مؤسس‬ ‫متوسط‬ ‫‪%57‬‬
‫والتكنولوجيا‬
‫‪26‬‬ ‫قيد التطوير‬ ‫متوسط‬ ‫‪%51‬‬ ‫التقييم النهائ‬

‫‪https://sa.linkedin.com/in/engk9‬‬ ‫‪https://twitter.com/engk9‬‬

‫تجريب‬
 ‫الرسم البيائ لتقييم النضج‬
‫‪-‬‬
‫الوضع الراهن‬ ‫المستهدف‬
‫الحوكمة‬
‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬
‫األدوات والتكنولوجيا‬ ‫‪0%‬‬ ‫العمليات التشغيلية‬

‫الكوادر البشرية‬

‫‪https://sa.linkedin.com/in/engk9‬‬ ‫‪https://twitter.com/engk9‬‬

‫تجريب‬
 ‫الرسم البيائ لعدد الفجوات ر‬
‫الب تم اكتشافها‬

‫الممكنات‬

‫الكوادر البشرية‬

‫العمليات التشغيلية‬

‫الحوكمة‬

‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬

‫الحوكمة‬ ‫العمليات التشغيلية‬ ‫الكوادر البشرية‬ ‫الممكنات‬
‫عدد الفجوات‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪https://sa.linkedin.com/in/engk9‬‬ ‫‪https://twitter.com/engk9‬‬

‫تجريب‬
 ‫عينة من الفجوات‬
‫ضعف استغالل الموارد المتاحة‬
‫عدم وجود سياسات معتمدة‬
‫عدم وجود مصفوفة صالحيات‬
‫ضعف جودة العمليات التشغيلية‬

‫عينة من التوصيات‬
‫تفعيل دور الحوكمة ف المنظمة‬
‫انشاء إدارة للمخاطر‬
‫اعتماد نموذج تشغيل‬
‫ر‬
‫مؤشات لقياس االداء‬

‫‪https://sa.linkedin.com/in/engk9‬‬ ‫‪https://twitter.com/engk9‬‬

‫تجريب‬
 ‫عينة من قاعدة البيانات والتحليل المستخدمة ف التقييم والقياس‬

‫‪https://sa.linkedin.com/in/engk9‬‬ ‫‪https://twitter.com/engk9‬‬

‫تجريب‬