‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ISO9001 & ISO14001 ‬‬
‫‪ ‬‬

‫ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳉﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‬

‫ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺃﻋﺪﺕ ﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ‬

‫‪‬‬
‫ﺇﺳﻼﻡ ﻃﺎﻟﺐ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺍﳉﺎﺑﻲ‬

‫اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻤﺸﺎرك‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺮف‪ ‬‬

‫‪    ‬‬
‫ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﲏ‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ‪ /‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ‬

‫‪1434‬ﻫـ ‪ 2013 /‬ﻡ‬

 ‫بسم الل الرحمن الرحيم‬

‫ق الوا سبحانك ل ِلم لن ا إلا‬

‫ماِلمتن ا‬
‫إنك أانت العليم الحكيم‬

‫سورة البقرة اآلية ‪32‬‬

‫اﻹﻫـــــــــــــــــــــــﺪاء‬

‫ﻗُﻠﺖُ‪-:‬‬

‫أُﻫﺪي ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻜﻢ‬

‫إﻟﻰ ﻣَﻦ اﻟﺸﻤﺲُ ﻓﻴﻪ أﺟﻤَﻞُ ﻣِﻦ ﺳِﻮاﻫﺎ‬

‫أُﻫﺪﻳﻪ إﻟﻰ راﻓﺪﻳﻪ واﻟﻌﻴﻮن‬

‫وإﻟﻰ ﻣَﻦ ﺗَﻔَﺸﱠﻰ ﺷﺬاﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺟﻠﺪي‬

‫ﻳﺎﺳﻤﻴﻨﻬﺎ واﻟﺒﻨﻔﺴﺞ واﻟﺰﻳﺰﻓﻮن‬

‫إﻟﻰ ﻣﺎﺋِﻬﺎ واﻟﻬﻮاء‪ ...‬أرﺿِﻬﺎ واﻟﺴﻤﺎء‬

‫إﻟﻰ ﻛُﻞّ ﻣَﻦ أَﺣَﺒﱠﻬُﻤﺎ‪ ...‬وﻛُﻞﱡ ﻣﺎ ﻳَﻌﻨﻲ ﻫﺆﻻء‬

‫ﻗﺎﻟﻮا‪-:‬‬

‫)دِﻣَﺸْﻖُ( و)ﺑَﻐْﺪادٌ(؟‬

‫ﻓﻘﻠﺖُ‪ -:‬ﻫُﻤﺎ‪.‬‬

‫ﻓَﺠْﺮٌ ﻋﻠﻰ اﻟﻐَﺪِ ﻣِﻦ أَﻣْﺴَﻴْﻬِﻤﺎ اﻧْﺒَﺜَﻘَﺎ‬

‫ﻣِﻦَ )اﻟﻌِﺮاقِ( ﻣِﻦَ اﻷرضِ اﻟﺘﻲ اﺋْﺘَﻠَﻔَﺖْ‬

‫و)اﻟﺸﱠﺎمِ( أﻟْﻔﺎً ﻓَﻤﺎ ﻣَﻼ وﻻ اﻓْﺘَﺮَﻗﺎ‬

 ‫شكــر وتقديــر‬
‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬
‫( َولَئِن شَكَرتُم ألَزيدَنّكم)‬
‫صدق اهلل العظيم‬
‫قـال رسول اهلل ( صلى اهلل عليه وسلَّم)‪:‬‬
‫صبورا‪ ,‬وإجعلني قي عيني صغيرا وفي أعين الناس‬
‫(اللهم إجعلني شكورا‪ ,‬وإجعلني َ‬
‫كبيرا)‬
‫صدق رسول اهلل‬
‫والحمد هلل من قبل ومن بعد‬
‫أسجد هلل سبحانه وتعالى‪ ,‬شكراً على توفيقي في إعداد هذه الرسالة‪ ,‬ويطيب‬
‫لي أن أتقدم بالشكر الجزيل واإلمتنان العميق إلى األستاذالدكتور جمال سلمان‬
‫اليوسف في قسم إدارة األعمال بكلية اإلقتصاد‪ /‬جامعة دمشق لتفضله باإلشراف‬
‫على هذه األطروحة ومتابعته لي‪ ,‬فـلسيادته كل الشكر واإلمتنان وجزاه اهلل تعالى‬
‫ومتََّعهُ بوافر الصحة والعافية وحفظه وأهله من‬
‫عني وعن جميع الباحثين خير الجزاء َ‬
‫كل سوء‪.‬‬
‫وأتوجه بالشكر والعرفـان إلى المشرف المشارك في جمهورية العراق األستاذ‬
‫الدكتور سمير كامل الخطيب أستاذ الجودة في الكلية التقنية اإلدارية ومسؤول‬
‫قسم ضمان الجودة في هيئة التعليم التقني‪ ,‬فجزاه اهلل عني وعن كل من ينهل من‬
‫عطفه وعلمه خير الجزاء‪.‬‬
‫كما أتوجه بجزيل الشكر وعظيم اإلمتنان إلى األساتذة األجالء أعضاء لجنة الحكم‬
‫والمناقشة‪ ,‬والذي سيكون لمالحظاتهم الكريمة أثر إيجابي في تدعيم هذا العمل‬
‫المتواضع وتصويبه‪.‬‬

‫‌‬
‫ب‬
‫ومن واجب الوفـاء والعرفـان بالجميل‪ ,‬يسعدني أن أتقدم بشكري إلى قبلة العلم‬
‫والعلماء جامعة دمشق العريقة التي منحتني شرف اإلنتساب العلمي لها وإلى عمادة‬
‫كلية اإلقتصاد ‪ /‬جامعة دمشق‪ ,‬والمكتبة المركزية‪ ,‬ومكتبة األسد الذين كانوا‬
‫مثاالً لألخوة العربية الصادقة‪ ,‬وعنواناً مشرفـاً للتعامل الصادق الطيب‪ ,‬وإلى كافة‬
‫أبناء الشعب السوري حكومة وشعباً وكما عهدناهم دوماًحضناً دافئاً ينعم َمن يأوي‬
‫اليه بالرعاية والحب‪ ,‬فـلَكم مني كل الحب واإلخالص والوفـاء األبدي‪.‬‬
‫كما يطيب لي أن أقدم جزيل الشكر وعظيم اإلمتنان للشركة العامة للصناعات‬
‫الجلدية في العراق لما بذلوه من جهود في سبيل تسهيل مهمة إنجاز هذا البحث‪.‬‬
‫وأتوجه بالشكر والتقدير إلى هيئة التعليم التقني والكلية التقنية اإلدارية‪,‬‬

‫كما يسعدني ويشرفني أن أوجه شكري وإمتناني لكل من كان له فضل الدعم‬
‫والمساندة والتشجيع لإللتحاق وإكمال الدراسة‬
‫كل الود والحب إلى أحق الناس بحسن صحبتي ‪...‬من يرضى اهلل برضاها‪َ ...‬من‬
‫رافقني دعاؤها في كل مكان‪...‬أمي الغالية‪ ...‬وإلى من جعله اهلل سكناً لي‪......‬‬
‫رفيق دربي‪...‬وإلى من هم أكبر من صوتي وأعلى من إيقـاع أحالمي وأكبر من‬
‫حجم عباراتي ‪...‬زهرات حياتي وزينتها ‪...‬تبارك وغفران‪......‬وأشكر لهم صبرهم‬
‫وترقبهم لثمرة جهدي هذا حتى تحقق بفضل اهلل سبحانه وتعالى‪.‬‬
‫والشكــر للــه أوالً وآخ ـراً ‪...‬والحمــد للــه رب العالميــن‪...........‬‬
‫إسـ ــالم الجاب ـ ــي‬ ‫‪.‬‬

‫‌‬
‫‌‬

‫‌‬
‫ت‬
 ‫قائمــــة المحتويــــات‬

‫رقم الصفحة‬ ‫الموضوع‬

‫أ‬ ‫اإلهــــداء‬

‫ب‪ ,‬ت‬ ‫عرفان وإمتنان‬

‫ث‪ ,‬ج‪ ,‬ح‪ ,‬خ‪ ,‬د‪ ,‬ذ‬ ‫قائمة المحتويـــــــــات‬

‫ر ‪ ,‬ز ‪,‬س ‪ ,‬ش‬ ‫قائمة الجداول‬

‫ص‬ ‫قائمة االشكال‬

‫ض‬ ‫قائمة المالحق‬

‫ط ‪,‬ظ‬ ‫الملخص باللغة العربية‬

‫الفصل التمهيدي‪ -‬المنهجية ودراسات سابقة‬

‫المبحث األول – المنهجية‬

‫‪1‬‬ ‫أوالا‪ :‬المقدمــــة‬

‫‪2‬‬ ‫ثانياا‪ :‬مشكلة الدراسة‬

‫‪3‬‬ ‫ثالثاا‪ :‬أهداف الدراسة‬

‫‪3‬‬ ‫رابعاا‪ :‬أهميـــة الدراسة‬

‫‪4‬‬ ‫خامساا‪ :‬متغيرات الدراسة‬

‫‪5‬‬ ‫سادساا‪ :‬فرضيات الدراسة‬

‫‪5‬‬ ‫سابعاا‪ :‬حدود الدراسة‬

‫‌‬
‫ث‬
‫‪5‬‬ ‫ثامناا‪ :‬مجتمع وعينة الدراسة‬

‫‪6‬‬ ‫تاسعاا‪ :‬أساليب جمع البيانات‬

‫‪9‬‬ ‫عاشراا‪ :‬أسلوب تحليل البيانات‬

‫‪9‬‬ ‫حادي عشر‪ :‬خطوات إجراء الدراسة‬

‫‪21‬‬ ‫ثاني عشر‪ :‬نبذة عن مجتمع الدراسة‬

‫المبحث الثاني‪ -‬دراسات سابقة‬

‫‪ISO9001& ISO14001‬‬ ‫اوالا‪ :‬دراسات التكامل بين المواصفتين الدوليتين‬
‫‪28‬‬

‫‪29‬‬ ‫ثانياا‪ :‬مجال اإلستفادة من الدراسات السابقة‬

‫الفصل األول‪ -‬نظم إدارة الجودة وسلسلة المواصفات ‪ISO9000‬‬

‫المبحث األول – الجودة ونظم إدارتها‬

‫‪12‬‬ ‫أوال‪ :‬الجــودة‬

‫‪12‬‬ ‫ثانياا‪ :‬أهمية الجـــودة‬

‫‪11‬‬ ‫ثالثاا‪ :‬نظام إدارة الجودة‬

‫المبحث الثاني‪ -‬سلسلة المواصفات القياسية ‪ISO9000‬‬

‫‪23‬‬ ‫أوالا‪ :‬ماهي المواصفة ‪ISO9000‬‬

‫‪24‬‬ ‫ثانياا‪ :‬خصائص المواصفة ‪ISO9000‬‬

‫‪25‬‬ ‫ثالثاا‪ :‬أهداف الجودة وفق المواصفة ‪ISO9000‬‬

‫‪16‬‬ ‫رابعاا‪ :‬مبادئ إدارة الجودة بموجب المواصفة الدولية ‪ISO9000‬‬

‫‪12‬‬ ‫خامساا‪ :‬أهداف المواصفة الدولية ‪ISO9000‬‬

‫ج‌‬
 ‫‪12‬‬ ‫سادساا‪ :‬مبررات تطبيق المواصفة ‪ISO9000‬‬

‫المبحث الثالث‪ -‬المواصفة الدولية ‪ISO9001/2008‬‬

‫‪32‬‬ ‫أوالا‪ :‬ماهي المواصفة الدولية ‪ISO9000‬‬

‫‪31‬‬ ‫ثانياا‪ :‬مبادئ المواصفة ‪ISO9000‬‬

‫‪33‬‬ ‫ثالثاا‪ :‬متطلبات تحقيق بنود المواصفة ‪ISO9000‬‬

‫الفصل الثاني‪ -‬نظم إدارة الجودة وسلسلة المواصفات الدولية ‪ISO14000‬‬

‫المبحث األول‪ -‬نظم اإلدارة البيئية وسلسلة المواصفات ‪ISO14000‬‬

‫‪56‬‬ ‫أوالا‪ :‬ماهي نظم اإلدارة البيئية‬

‫‪52‬‬ ‫ثانياا‪ :‬أهمية نظم اإلدارة البيئية‬

‫‪59‬‬ ‫ثالثاا‪ :‬سلسلة المواصفات الدولية ‪ISO14000‬‬

‫‪61‬‬ ‫رابعاا‪ :‬أهداف سلسلة المواصفات الدولية ‪ISO14000‬‬

‫‪63‬‬ ‫خامساا‪ :‬العوامل المؤثرة في ظهور سلسلة المواصقات ‪ISO14000‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬المواصفة الدولية ‪ISO14001/ 2004‬‬

‫‪65‬‬ ‫أوالا‪ :‬ماهي المواصفة الدولية ‪ISO14001/ 2004‬‬

‫‪69‬‬ ‫ثانياا‪ :‬فوائد تطبيق المواصفة الدولية ‪ISO14001/2004‬‬

‫‪70‬‬ ‫ثالثاا‪ :‬الخطوات العملية لتطبيق المواصفة ‪ISO14001‬‬

‫‪71‬‬ ‫رابعاا‪ :‬متطلبات تحقيق البنود الرئيسة للمواصفة ‪ISO14001/2004‬‬

‫& ‪ISO9001/2008‬‬ ‫المبحث الثالث – عناصر التكامل بين المواصفتين ‪ISO14001/2004‬‬

‫‪83‬‬ ‫أوالا‪ :‬أوجه التشابه بين المواصفتين ‪ISO9001 &ISO14001‬‬

‫ح‌‬
‫‪24‬‬ ‫ثانياا‪ :‬أوجه اإلختالف بين المواصفتين ‪ISO9001 &ISO14001‬‬

‫‪89‬‬ ‫ثالثاا‪ :‬فوائد الحصول على شهادة التسجيل‬

‫المبحث الرابع ‪ -‬خطوات مقترحــة لتطبيق المواصفتين وعناصر التكامل بينهما‬

‫‪93‬‬ ‫أوالا‪ :‬خطوات مقترحة لتطبيق المواصفتين معا‬

‫‪92‬‬ ‫ثانياا‪ :‬عناصر التكامل بين المواصفتين وفقا ا ألنموذج المواءمة بينهما‬

‫الفصل الثالث –تحليل وتقويم نظامي إدارة الجودة والبيئة‬

‫المبحث األول تحليل واقع إدارة الجودة في الشركة‬

‫‪224‬‬ ‫أوال‪ :‬محور المرجع القياسي‬

‫‪225‬‬ ‫ثانيا‪ :‬محور التعاريف والمصطلحات‬

‫‪222‬‬ ‫ثالثاا‪ :‬محور نظام إدارة النوعية‬

‫‪222‬‬ ‫رايعا‪ :‬محور مسؤولية اإلدارة‬

‫‪223‬‬ ‫خامسا‪ :‬محور إدارة الموارد‬

‫‪226‬‬ ‫سادسا‪ :‬محور تحقيق المنتج‬

‫‪212‬‬ ‫سابعا‪ :‬محور القياس والتحليل والتحسين‬

‫المبحث الثاني ‪ -‬تحليل الواقع البيئي في الشركة‬

‫‪236‬‬ ‫أوال‪ :‬المحددات الموقعية‬

‫‪232‬‬ ‫ثانيا‪ :‬المتطلبات البيئية‬

‫‪232‬‬ ‫ثالثا‪ :‬مصادر المياه‬

‫‪232‬‬ ‫رابعا‪ :‬محددات نوعية الهواء المحيط‬

‫خ‌‬
 ‫المبحث الثالث– تقويم نظامي إدارة الجودة والبيئة‬

‫‪241‬‬ ‫أوالا‪ :‬تخطيط وتوثيق نظامي إدارة الجودة والبيئة‬

‫‪259‬‬ ‫ثانياا‪ :‬تنفيذ وتشغيل نظامي إدارة الجودة والبيئة‬

‫‪222‬‬ ‫ثالثاا‪ :‬قياس وتدقيق نظامي إدارة الجودة والبيئة‬

‫‪681‬‬ ‫رابعاا‪ :‬مراجعة نظامي إدارة الجودة والبيئة‬

‫‪691‬‬ ‫خامساا‪ :‬التحسين المستمر لنظامي ادارة الجودة والبيئة‬

‫الفصل الرابع – تكييف وبناء نظامي إدارة الجودة والبيئة‬

‫المبحث األول – تكييف نظام إدارة الجودة في الشركة للتوافق‬

‫مع اإلصدار ‪ 2008‬للمواصفة الدولية ‪ISO9001‬‬

‫‪698‬‬ ‫اوال‪ :‬تخطيط وتوثيق نظام إدارة الجودة‬

‫‪312‬‬ ‫ثانيا‪ :‬تنفيذ وتشغيل نظام إدارة الجودة‬

‫‪312‬‬ ‫ثالثا‪ :‬متطلبات الرقابة والقياس والتحليل‬

‫‪312‬‬ ‫رابعا‪ :‬مراجعة نظام إدارة الجودة‬

‫‪312‬‬ ‫خامسا‪ :‬التحسين المستمرلنظام إدارة الجودة‬

‫المبحث الثاني – خطوات بناء نظام اإدارة البيئية في الشركة‬

‫وفقا ا للمواصفة الدولية ‪ISO14001‬‬

‫‪319‬‬ ‫أوال‪ :‬التقويم‬

‫‪363‬‬ ‫ثانيا‪ :‬التخطيط‬

‫‪361‬‬ ‫ثالثا‪ :‬التوثيق‬

‫‌د‬
‫‪368‬‬ ‫رابعا‪ :‬التنفيذ‬

‫‪336‬‬ ‫خامسا‪ :‬التدقيق والمراجعة‬

‫‪333‬‬ ‫سادسا‪ :‬التحسين المستمر‬

‫الفصل الخامس ‪ -‬اإلستنتاجات والتوصيات‬

‫المبحث األول – اإلستنتاجات‬

‫‪332‬‬ ‫اإلستنتاجات المتعلقة بالجانب العملي‬

‫المبحث الثاني‪ -‬التوصيات‬

‫‪332‬‬ ‫توصيات خاصة بالشركة‬

‫‪321‬‬ ‫المبحث الثالث‪ -‬دراسات مستقبلية مقترحة‬

‫‪326‬‬ ‫المراجع العلمية‬

‫المالحق‬

‫‌‬
‫‌‬
‫‌‬
‫‌‬

‫‌‬

‫‌ذ‬
 ‫‌‬
‫‌‬
‫قائمـــــــــــة‌الجـــــــــــداول‌‬

‫رقم الصفحـة‬ ‫عنـــــوان الجــــــــدول‬ ‫رقم الجدول‬

‫‪2‬‬ ‫أهم المقابالت الخارجية‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫أهم المقابالت التي جرت في الشركة العامة للصناعات الجلدية‬ ‫‪2‬‬

‫‪85‬‬ ‫العالقة بين المواصفتين الدوليتين ‪ISO9001 & ISO14001‬‬ ‫‪3‬‬

‫عناصر التكامل بين المواصفتين الدوليتين & ‪ISO9001‬‬
‫‪99‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪ISO14001‬‬
‫‪141‬‬ ‫فقرات واوزان أنموذج التقويم التكاملي‬ ‫‪5‬‬

‫‪142‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بالمتطلبات العامة‬ ‫‪6‬‬

‫‪144‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب إلتزام اإلدارة العليا‬ ‫‪7‬‬

‫‪145‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب التركيز على الزبون‬ ‫‪8‬‬

‫‪146‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب سياسة الجودة‬ ‫‪9‬‬

‫‪147‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب األهداف والغايات والبرامج‬ ‫‪10‬‬

‫‪148‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب الجوانب البيئية‬ ‫‪11‬‬

‫‪149‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب التشريع والمتطلبات األخرى‬ ‫‪12‬‬

‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب التخطيط لبرامج إدارة الجودة‬
‫‪150‬‬ ‫‪23‬‬

‫‌ر‬
‫رقم الصفحـة‬ ‫عنـــــوان الجــــــــدول‬ ‫رقم الجدول‬

‫‪252‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب األدوار والمسؤوليات والصالحيات‬ ‫‪24‬‬

‫‪251‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب ممثل اإلدارة‬ ‫‪15‬‬

‫‪253‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب اإلتصال‬ ‫‪16‬‬

‫‪154‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب التوثيق‬ ‫‪17‬‬

‫‪156‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب دليل الجودة والبيئة‬ ‫‪18‬‬

‫‪157‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب ضبط الوثائق‬ ‫‪19‬‬

‫‪158‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب ضبط السجالت‬ ‫‪20‬‬

‫‪159‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب توفير الموارد‬ ‫‪21‬‬

‫‪160‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب الموارد البشرية‬ ‫‪22‬‬

‫‪161‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب التدريب والتوعية والجدارة‬ ‫‪23‬‬

‫‪163‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب البنية التحتية‬ ‫‪24‬‬

‫‪164‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب بيئة العمل‬ ‫‪25‬‬

‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب ضبط العمليات المرتبطة بالجوانب‬
‫‪164‬‬ ‫‪26‬‬
‫البيئية‬
‫‪165‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب التخطيط لتحقيق المنتج‬ ‫‪27‬‬

‫‪166‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب تحديد المتطلبات المتعلقة بالمنتج‬ ‫‪28‬‬

‫‪167‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب مراجعة المتطلبات المتعلقة بالمنتج‬ ‫‪29‬‬

‫‪168‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب التخطيط للتصميم والتطوير‬ ‫‪30‬‬

‫‪169‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب مدخالت التصميم والتطوير‬ ‫‪31‬‬

‫‌ز‬
‫رقم الصفحـة‬ ‫عنـــــوان الجــــــــدول‬ ‫رقم الجدول‬

‫‪170‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب مخرجات التصميم والتطوير‬ ‫‪32‬‬

‫‪170‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب مراجعة التصميم والتطوير‬ ‫‪33‬‬

‫‪171‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب التحقق من التصميم والتطوير‬ ‫‪34‬‬

‫‪172‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب المصادقة على التصميم والتطوير‬ ‫‪35‬‬
‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب السيطرة على التغييرات في التصميم‬
‫‪172‬‬ ‫‪36‬‬
‫والتطوير‬
‫‪173‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب عملية الشراء‬ ‫‪37‬‬

‫‪174‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب معلومات الشراء‬ ‫‪38‬‬

‫‪175‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب التحقق من المنتج المشترى‬ ‫‪39‬‬

‫‪175‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب ضبط اإلنتاج وتقديم الخدمة‬ ‫‪40‬‬
‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب إقرار صالحية العمليات لإلنتاج وتقديم‬
‫‪176‬‬ ‫‪41‬‬
‫الخدمة‬
‫‪177‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب التمييز والتتبعية‬ ‫‪42‬‬

‫‪178‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب الحفاظ على المنتج‬ ‫‪43‬‬

‫‪178‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب الرقابة والقياس‬ ‫‪44‬‬

‫‪180‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب قناعة الزبون‬ ‫‪45‬‬

‫‪180‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب الرقابة والقياس على العمليات‬ ‫‪46‬‬

‫‪181‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب الرقابة والقياس على المنتج‬ ‫‪47‬‬

‫‪183‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب السيطرة على أدوات الرقابة والقياس‬ ‫‪48‬‬

‫‪184‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب السيطرة على المنتج غير المطابق‬ ‫‪49‬‬

‫‌‬
‫س‬
‫رقم الصفحـة‬ ‫عنـــــوان الجــــــــدول‬ ‫رقم الجدول‬

‫‪185‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ‬ ‫‪50‬‬

‫‪186‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب تحليل البيانات‬ ‫‪51‬‬

‫‪187‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب التدقيق الداخلي‬ ‫‪52‬‬

‫‪188‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب عملية مراجعة اإلدارة‬ ‫‪53‬‬

‫‪188‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب مدخالت مراجعة اإلدارة‬ ‫‪54‬‬

‫‪189‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب مخرجات مراجعة اإلدارة‬ ‫‪55‬‬

‫‪190‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب التحسين المستمر‬ ‫‪56‬‬

‫‪191‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب اإلجراء التصحيحي‬ ‫‪57‬‬

‫‪192‬‬ ‫مدى إيفاء الشركة بمتطلب اإلجراء الوقائي‬ ‫‪58‬‬

‫خالصة تقويم نظامي إدارة الجودة والبيئة في الشركة العامة‬
‫‪194‬‬ ‫‪59‬‬
‫للصناعات الجلدية‬
‫مصفوفة نظام إدارة الجودة والمسؤوليات إستنادا لمتطلبات‬
‫‪201‬‬ ‫‪60‬‬
‫المواصفة الدولية ‪ISO9001 / 2008‬‬
‫‪222‬‬ ‫جدول زمني لمراحل تنفيذ نظام اإلدارة البيئية في الشركة‬ ‫‪61‬‬

‫‌‬
‫ش‬
 ‫قائمــــــــــــــــــــــــــــة‌األشكـــــــــــــــــــــــــــــــــال‌‬

‫رقم الصفحة‬ ‫عنــــــــوان الشكـــــــــــل‬ ‫رقم الشكل‬

‫‪26‬‬ ‫الهيكل التنظيمي للشركة العامة للصناعات الجلدية‬ ‫‪1‬‬

‫‪22‬‬ ‫الهيكل التنظيمي للشركة العامة للصناعات الجلدية‬ ‫‪1‬‬

‫‪32‬‬ ‫أنموذج العمليات لنظام إدارة الجودة‬ ‫‪3‬‬

‫‪35‬‬ ‫التسلسل الهرمي األنموذجي لوثائق نظام إدارة الجودة‬ ‫‪4‬‬

‫‪52‬‬ ‫دورة ديمنك‬ ‫‪5‬‬

‫‪66‬‬ ‫التعهدات الرئيسة للسياسة البيئية‬ ‫‪6‬‬

‫‪62‬‬ ‫أنموذج نظام اإلدارة البيئية للمواصفة الدولية ‪ISO14001‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪22‬‬ ‫خطوات تطبيق المواصفة الدولية ‪ISO14001‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪211‬‬ ‫عملية الشراء المعتمدة في الشركة العامة للصناعات الجلدية‬ ‫‪9‬‬

‫مخطط بياني لمستوى تطبيق متطلبات المواصفتين & ‪ISO9001‬‬
‫‪292‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪ ISO14001‬في الشركة‬
‫‪122‬‬ ‫خطوات بناء نظام اإلدارة البيئية في الشركة‬ ‫‪11‬‬

‫‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قائمــــــــــــــــــــــــــــة‌المالحـــــــــــــــــــــــــق‌‬

‫عنـــوان المـلحــق‬ ‫ت‬

‫كتاب تسهيل مهمة الطالبة الى الشركة العامة للصناعات الجلدية‬ ‫‪6‬‬

‫كتاب تسهيل مهمة الطالبة الى و ازرة البيئة‬ ‫‪3‬‬

‫كتاب تجديد شهادة الجودة العراقية‬ ‫‪2‬‬

‫‌‬
‫ص‬
 ‫الملخـــــــــص‬

‫تصميم أنموذج لتقويم مواءمة نظامي إدارة الجودة والبيئة وفقاً لمتطلبات‬
‫المواصفتين الدوليتين‪ISO9001 & ISO14001‬‬
‫دراسة حالة في الشركة العامة للصناعات الجلدية في العراق‬

‫إعداد الطالبة‬
‫إسالم طالب محمد صالح الجابي‬

‫المشرف‬
‫أ‪.‬م‪.‬د‪ .‬جمال سلمان اليوسف‬

‫المشرف المشارك‬
‫أ‪.‬د‪ .‬سمير كامل الخطيب‬

‫تهدف هذه الدراسة‪ ,‬تقديم وصف تقييمي للوضع البيئي للشركة العامة للصناعات الجلدية العراقية‬
‫واقتراح آلية تساعدها في تبني نظام لإلدارة البيئية من خالل التوافق مع متطلبات المواصفة الدولية‬
‫ثم تقويم نظامي إدارة الجودة والبيئة في الشركة بإستخدام أنموذج تكاملي‬
‫‪ ,ISO14001/2004‬ومن َّ‬
‫لتقويمهما وفقاً للمواصفتين الدوليتين ‪ ,ISO9001 & ISO14001‬بمدخل تكاملي مناسب يساعد‬
‫الشركات الصناعية على التعامل مع المواصفتين الدوليتين‪ ,‬وهو مايعد من اإلسهامات الرئيسة لهذه‬
‫الدراسة‪.‬‬
‫تتجسد أهمية هذه الدراسة في تقويم نظام إدارة الجودة في الشركة‪ ,‬وتقديم مقترح لبناء نظام‬
‫لإلدارة البيئية في الشركة وفقاً للمواصفة الدولية ‪ ISO14001‬باإلعتماد على عناصر التكامل‬
‫المتوفرة للشركة َج ّراء تنفيذها متطلبات المواصفة ‪.ISO9001‬‬
‫أثبت إستخدام أنموذج التقويم التكاملي وجود تطبيق جزئي وأولي لبعض متطلبات المواصفة الدولية‬
‫‪ ISO14001‬مع وجود ثغرات في التوثيق‪ ,‬بحكم تنفيذ الشركة لمتطلبات المواصفة الدولية‬
‫‪ ,ISO9001‬وهو مايوفِّر بيئة مناسبة لبناء نظام لإلدارة البيئية في الشركة‪ ,‬وذلك في الجوانب‬
‫اآلتية‪:‬‬

‫‌‬
‫ض‬
‫المسؤولية والصالحية‪ ,‬اإلتصــال‪ ,‬ضبط السجال توفير الموارد‪ ,‬الكفاءة والتدريب والتوعية‪,‬‬
‫بيئة العمل‪ ,‬الرقابة والقياس‪ ,‬مراقبة وقياس العمليات‪ ,‬اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ‬

‫وعلى ضوء النتائج السابقة خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات كان أهمها مايلي‪:‬‬

‫‪ -1‬العمل باآلليات والمقترحات الواردة في الفصل الخامس بغية‪ ,‬ضمان إستمرار توافق نظام إدارة‬
‫الجودة الحالي وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ‪ ISO9001‬ولبناء نظام لإلدارة البيئية وفقًا للمواصفة‬
‫الدولية ‪ ,ISO14001‬وإعتماد الشركة لنموذج التقويم التكاملي المصمم في هذا البحث‪ ,‬للتأكد من‬
‫مدى إيفائها بمتطلبات المواصفتين الدوليتين ‪ ISO9001 & ISO14001‬مع إمكانية اإلستفادة منه‬
‫من ِقَبل الشركات األخرى‪.‬‬
‫‪ -2‬توعية العاملين في الشركة حول قضايا الجودة والبيئة ورفع مستواهم العلمي ومتابعة تأهيلهم‪.‬‬
‫والوصول بالموارد البشرية المسؤولة عن شؤون الجودة والبيئة في الشركة إلى مرحلة عالية من‬
‫الكفاءة والخبرة وتأهيلهم للتعامل مع أدوات الضبط اإلحصائي وأدوات الجودة المعروفة‪.‬‬

‫‪ -3‬إنشاء قسم قانوني يرتبط بإدارة الموارد البشرية يتولى مسؤولية تبصير الشركة بإلتزاماتها القانونية‬
‫إستناداً إلى حماية وتحسين البيئة العراقية وحماية المستهلك والتعليمات الحكومية ذات العالقة‪.‬‬

‫يؤمن‬
‫‪ -4‬العمل على وضع خطة إلجراء الصيانة المبرمجة الشاملة على الخطوط اإلنتاجية وبما ِّ‬
‫إدامتها وتهيأتها للعمل‪ ,‬وتأهيل مالك متخصص للعمل عليها‪.‬‬

‫‪ -5‬تعميق وتفعيل التعاون مع أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات العراقية‪ ,‬واإلستفادة منهم في‬
‫معالجات المشكالت الفنية واإلدارية التي تعاني منها الشركة (أسوة بالو ازرات والمؤسسات الحكومية‬
‫األخرى في هذا المجال)‪.‬‬

‫ط‌‬
 ‫المنهجية ودراسات سابقة‬

‫المبحــث األول‪ :‬منهجيـــة الدراســة‬

‫المبحث الثاني‪ :‬دراســـات سابقــــة‬

 ‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التمهي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي‬

‫المبحـــــــــــــــث الول‪ :‬منهجيــــة الدراســـــة‬

‫المقدمــــــــــــــــــــة ‪The Introduction‬‬
‫ّ‬ ‫أو ال‪:‬‬
‫تُعُدُالبيئةُالطبيعيةُمصدر ُالمواردُالتيُيعتمدُعليهاُاالنسانُكُليُاُ‪ُُ,‬وأنُ ُإستخدامهُلهذهُالمواردُ‬
‫عرضها ُلإلستنزاف‪ُ ,‬لذا ُكان ُلزاماُ ُعلى ُاإلنسان ُأن ُيحقق ُقابلية ُاالستدامةُ‬
‫بشكل ُكبير ُجداُ ُيُ ُ‬
‫(‪ُ )sustainability‬وذلك ُبإدامة ُالنظام ُاإلنتاجي ُالصناعي ُالذي ُيُقدُ م ُالسلع ُوالخدمات ُواألعمالُ‬
‫الضروريةُللوجودُاإلنسانيُمنُناحية‪ُُ,‬واُستخدامُالمواردُبأسل ُوبُأكثرُكفاءةُلضمانُالمحافظةُعليهاُ‬
‫منُناحيةُاخرى‪ُ.‬تُصمُمُإستراتيجياتُقابليةُاإلستدامة ُفيُالمنظماتُالصناعية ُعلىُأساسُخفضُ‬
‫التكاليف‪ُ ,‬أوخفض ُالهدر ُوالتلوث‪ُ ,‬واإلستغاللُاألمثلُللموارد‪ُ ,‬واعادةُالتدوير(‪ُ,)Recycle‬لتحقيقُ‬
‫الفوائد ُواألرباح ُولضمان ُتوازن ُالنظام ُاإلنتاجي ُالصناعي ُوالنظام ُالبيئي‪ُ .‬وفي ُظل ُإزدياد ُحُدُ ةُ‬
‫وتحقيقُالربحُعلىُالمدىُ‬
‫ُ‬ ‫المنافسةُبينُمنظماتُاألعمالُالساعيةُإلى ُالنجاحُوالنموُواإلستم ارريةُ‬
‫البعيد‪ ,‬إتجهتُنحوُتطبيقُالجودةُضمنُأولوياتهاُالتنافسيةُلتحقيقُالتميُزُعلىُالصعيدُالعالمي‬
‫خاصةُبعدُالتأثيراتُالتيُرسمتهاُالتجربةُاليابانيةُفيُأذهانُروادُالصناعةُوالتجارةُوالمال وعالقةُ‬
‫نجاحهاُالمتميزُبالجودة‪ُ.‬‬
‫ُُُُُوقدُشكُ لُظهورُسلسلةُالمواصفاتُالدولية ُ‪ُ ,ISO9000‬أحدُأهم ُاإلستجابات ُالدوليةُلتجمعُ‬
‫كافة ُالممارسات ُالمنفُ ذة ُفي ُمجال ُالجودة ُعلى ُالصعيد ُالعالمي ُفي ُمواصفات ُتلك ُالسلسلة‪ُ,‬‬
‫ُوأصبحتُشهادةُالمطابقةُمعُهذهُالمواصفةُمطلباُ ُتجارياُ ُوشرطاُ ُللمنافسةُفيُظل ُإتفاقيات منظمةُ‬
‫التجارةُالعالميةُوملحقاتها‪ُ,‬ويؤكُدُذلكُرائدُالجودةُ(‪ُ )Juran‬بالقولُ(أنتُلستُمجب اُر ُعلى تطبيقُ‬
‫‪ُISO9000‬ولكنُبقاءكُفيُالسوقُغيرُمضمون)‪ُُ.‬‬
‫ُُُُُ ُوبماُأن ُأنماطُاإلنتاجُواإلستهالكُالمستخدمةُحالياُ ُغيرُمناسبةُوالُمالئمةُلمتطلبات البيئة‪ُ,‬‬
‫وضعتُكثيرُمنُمنظماتُاألعمالُالتجاريةُوالصناعيةُضمنُأولوياتُأهدافها ُواُستراتيجياتُعملهاُ‬
‫وخططهاُطويلةُاألجل‪ُ,‬منعُالتلوث‪ُ ,‬والتنميةُالمستديمة‪ُ,‬والمسؤوليةُالبيئيةُوهذاُيُعُد ُأساسا ُلبقائهاُ‬
‫فيُالعملُوتنافسهاُمعُنظرائها‪ُ.‬‬
‫ُُُُُُتُعُد ُاستراتيجيات ُوسياسات ُالعمل ُالبيئية‪ُ ,‬نقطة ُالبدء ُلضمان ُتطبيق ُمنظمات ُاألعمالُ‬
‫التجارية ُوالصناعية ُللمواصفات ُالبيئية ُفي ُالنشاطات ُوالممارسات‪ُ ,‬وكانت ُمبادرة ُالمنظمة ُالدوليةُ‬
‫للمواصفات ُوالمقاييس ُ(‪ُ )ISO(ُ )International Organization for Standardization‬فيُ‬
‫إصدار ُسلسلة ُالمواصفات ُالدولية ُ‪ُ ISO14000‬في ُاألول ُمن ُأيلول ُعام ُ‪ُ 1996‬أحد ُأهمُ‬

‫‪1‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التمهي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي‬

‫اإلستجاباتُالدوليةُلتحديدُمسؤولياتُجميعُالعناصرُاالداريةُلمنظماتُاألعمالُفيُالمحافظةُعلىُ‬
‫البيئة‪ُ ,‬وكيفية ُإجراء ُالمراجعات ُاإلدارية‪ُ ,‬وقياس ُأداءها ُالبيئي‪ُ ,‬وتصنيف ُالمصادر ُالهامة ُالمؤثرةُ‬
‫ُوأنشطتها ُالمختلفة‪ُ ,‬محاولة ُتحقيق ُحماية ُالبيئة ُفي ُظل ُجودةُ‬
‫على ُالبيئة ُفي ُمنتجاتها ُوخدماتها ُ‬
‫اإلنتاج‪ُ .‬وكما ُتمُ ُتطوير ُنظام ُ‪ُ ISO9000‬ليحقق ُالمتطلبات ُالقياسية ُلنظام ُإدارة ُالجودة‪ُ ,‬فقد ُتمُ‬
‫تطويرُ‪ُISO14000‬ليحققُنفسُاألهدافُفيُمجالُالبيئة‪ُ.‬‬

‫ثانيـــ ا‪ :‬مشكلـــــــة الدراســـــــة ‪The Study's Problem‬‬

‫لمُينحسرُمسعىُشركاتُاألعمالُالتجاريةُوالصناعيةُعلىُمستوىُالعالم‪ُ,‬فيُالوقتُوالكلفةُ‬
‫ضعتُالبيئةُضمنُأولوياتُأهدافهاُ‬
‫والجودةُالخاصةُبمنتجاتهاُكماُكانُفيُالعقودُالماضية‪ُ,‬بل ُ َو َ‬
‫واستراتيجياتُأعمالهاُوخططهاُطويلةُاألجل‪ُ,‬لماُألنشطتهاُومنتجاتهاُمنُدورُفيماُتواجههُالبيئةُ‬
‫منُمشاكل‪ُُ.‬‬
‫ُُ وفيُظلُذلكُاإلهتمامُالدوليُبقضيتيُالجودةُوالبيئةُكانُالبدُمنُمحاولةُإيجادُمقاربةُلهماُ‬
‫في ُالواقع ُالعربي‪ُ .‬إذ ُكشفت ُ الدراسة ُاإلستطالعية ُاألولية ُالتي ُأجرتها ُالباحثة ُباستخدام ُأسلوبُ‬
‫المقابالت ُبأن ُالسنوات ُاألخيرة ُشهدت ُتصاعدا ُ(وان ُكان ُمتباطئا) ُفي ُاألنشطة ُالخاصة ُبأنظمةُ‬
‫الجودةعلىُمستوىُالشركاتُالصناعيةُالعراقية‪ُ,‬وضعفاُ ُفي ُالوعيُالبيئيُعموماُ‪ُ,‬وماُيتعلقُمنهُ‬
‫بالمواصفات ُالعالمية ُلنظم ُاإلدارة ُالبيئية ُ‪ُ ISO14000‬خصوصاُ‪ُ ,‬فلم ُتعير ُإهتماما ُلآلثار ُالبيئيةُ‬
‫المهمة ُلمنتجاتها ُوأنشطتها ُالصناعية‪ُُ ,‬رغم ُالدور ُالمؤثر ُلتلك ُالشركات ُفيما ُنعانيه ُمن ُمشكالتُ‬
‫بيئيةُمتفاقمة‪ُ.‬‬
‫ومنُخاللُالدراسةُاإلستطالعيةُلواقعُالشركةُالعامةُللصناعاتُالجلديةُالعراقيةُ‪ُ,‬تبيُنُأن ُالشركةُ‬
‫تسير ُبخطى ُحثيثة ُلتطبيق ُاإلصدارات ُالحديثة ُللمواصفة ُالدولية ُلنظم ُإدارة ُالجودة ُ‪ُISO9000‬‬
‫لكنُ هاُأهملتُالجانبُالبيئيُمنهاُوالمتمثلُبالمواصفةُالدوليةُلنظمُاإلدارةُالبيئيةُ‪ُ.ISO14000‬ومنُ‬
‫هناُتبرزُالمشكلةُالخاصةُبالدراسةُوالمتمثلةُباآلتيُ‪ُ-:‬‬
‫يوفر لها عناصر أساسية يمكن‬ ‫أن إستي فاء الشركة لمتطلبات المواصفة الدولية ‪ّ ISO9001‬‬
‫هل ّ‬
‫اإلستفادة منها في تحقيق متطلبات المواصفة الدولية ‪ ,ISO14001‬إذا إعتمدت المواصفتين معا‬
‫كمنظومة متكاملة؟‬
‫ولحلُمشكلةُالدراسةُالبدُلناُمنُاإلجابةُعلىُالتساؤالتُالتالية‪ُ-:‬‬
‫ُ‬

‫‪2‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التمهي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي‬

‫‪ُ-1‬كيفُيمكنُتخطيطُوتوثيقُنظاميُإدارةُالجودةُوالبيئةُفيُالشركةُ؟ُ‬
‫‪ُ-2‬هلُيمكنُللشركةُتنفيذُوتشغيلُنظاميُإدارةُالجودةُوالبيئةُ؟ُ‬
‫‪ُ-3‬هلُتمتلكُالشركةُمستلزماتُقياسُوتدقيقُنظاميُإدارةُالجودةُوالبيئةُ؟ُ‬
‫‪ ُ-4‬ماهيُأسسُمراجعةُنظاميُإدارةُالجودةُوالبيئةُفيُالشركةُ؟ُ‬
‫‪ُ-5‬كيفُتستطيعُالشركةُتحقيقُالتحسينُالمستمرُلنظاميُإدارةُالجودةُوالبيئةُ؟ُ‬

‫ثالثـــا‪ :‬أهـــــــداف الدراســــــة ‪The Study's Objectives‬‬

‫ُُُُُيتجسد ُالهدف الرئيس ُلهذه ُالدراسة ُفي تقديم أنموذج تقويم مواءمة نظامي إدارة الجودة‬
‫والبيئة وفقا لمتطلبات المواصفتين الدوليتين ‪ُ,ISO9001 & ISO14001‬وينبثقُعنُهذاُالهدفُ‬
‫مجموعةُاألهدافُالفرعيةُاآلتية‪ُ:‬‬
‫أ‪ُ-‬تشخيصُحالةُإستمرارُتوافقُنظامُادارةُالجودةُ ‪ُISO9001/2008‬المنفذُفيُالشركةُبالمقارنةُ‬
‫معُمتطلباتُالمواصفةُالدوليةُ‪. ISO9001/2008‬‬

‫ب‪ ُ-‬مساعدةُالشركةُالعامةُللصناعاتُالجلديةُالعراقيةُفيُالتعرفُعلىُالجوانبُالبيئيةُالمهمةُفيهاُ‬
‫عنُطريقُتقديمُوصفُتقييميُلوضعهاُالبيئي‪ُ.‬‬

‫ت‪ُ-‬فحصُامكانيةُتطبيق ُنظاميُادارةُالجودةُوالبيئةُفيُالشركةُبإستخدامُأنموذجُتكاملي ُمناسبُ‬

‫وفقاُللمواصفتينُالدوليتينُ‪ُُ.ISO9001/2008 & ISO14001/2004‬‬

‫ث‪ ُ -‬إقتراح ُآلية ُتساعد ُالشركة ُفي ُتبني ُنظام ُلإلدارة ُالبيئية ُمن ُخالل ُالتوافق ُمع ُمتطلباتُ‬
‫المواصفةُالدوليةُ‪ُ.ُISO14001/2004‬‬
‫ُ‬

‫‪The Study's Importance‬‬ ‫رابعـــا‪ :‬أهميــــــــة الدراســــــــة‬

‫ُُُُُُُتبرز أهمية الدراسة الحالية‪ ,‬في ُكونها ُتبحث ُهذا ُالموضوع ُفي ُبيئة ُصناعية ُلهاُ‬
‫خصوصيتهاُوأهميتها‪ُ,‬منُخاللُمايليُ‪-:‬‬

‫أ‪ -‬الهمية الكاديمية‪ُ :‬تكمن ُأهمية ُالدراسة ُهنا ُفي ُأنها ُمحاولة ُللمساهمة ُفي ُالتأطير ُالنظريُ‬
‫لقضيةُالبيئةُوتحدياتها‪ ُ,‬وكيفيةايجادُالسبلُالكفيلةُبتحقيقُالتنميةُالمستدامةُلمجتمعاتناُوحمايةُالبيئةُ‬

‫‪3‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التمهي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي‬

‫فيُظلُجودةُاإلنتاجُ منُخاللُتسليطُالضوءُعلىُاالنظمةُالحديثةُالدارةُالجودةُالبيئةُوالُسيماُ‬
‫المواصفتينُالدوليتين ‪ ,ISO9001 & ISO14001‬ودراسةُعناصرُالتكاملُبينهماُواظهارُأهميةُ‬
‫سعيُمنظماتناُلتحقيقُمتطلباتُالمواصفتينُلإلرتقاءُبمستوىُجودةُمنتجاتهاُوأدائهاُالبيئيُولتحسينُ‬
‫وضعها ُالتنافسي ُمحليا ُوعالمياُ‪ُ ,‬وما ُيتضمنه ُذلك ُمن ُضرورة ُاإلطالع ُعلى ُاألسس ُالنظريةُ‬
‫المنهجيةُلنظمُإدارةُالجودةُونظمُاإلدارةُالبيئية‪ُ,‬وبماُيسهمُفيُزيادةُالمعرفةُالنظريةُالمعمقةُبهذاُ‬
‫الموضوعُالذيُيشكلُإسهاما ُمتواضعا ُفيُإغناءُالمكتبةُالعربيةُحولُهذاُالمفهومُالذيُبالرغمُمنُ‬
‫استحواذهُعلىُإهتمامُشركاتُاإلنتاجُفيُمختلفُدولُالعالم‪ُ,‬لكنُماتزالُالدراساتُالتيُجرتُحولهُ‬
‫قليلةُبلُنادرةُبالقياسُألهميته‪ُ,‬وخاصةُفيُالعراق‪ُ.‬‬
‫ب‪ -‬الهمية العملــية‪ :‬تبرز ُأهميتها ُفي ُالسعي ُللوصول ُإلى ُنتائج ُتساعد ُفي ُتحسين ُوتطويرُ‬
‫مستويات ُاإلنتاج ُمن ُخالل ُالمساهمة ُفي ُالتدقيق ُالداخلي ُالذي ُتجريه ُالشركة ُالعامة ُللصناعاتُ‬
‫الجلدية‪ُ,‬للتأكدُمنُإستمرارُتوافقُنظامُإدارةُالجودةُفيهاُمعُالمواصفةُ‪ُ,ISO9001‬وتحديدُمستوىُ‬
‫تطبيقها ُلبنود ُتلك ُالمواصفة ُالدولية‪ُ ,‬فضال ُعن ُالمساهمة ُالعملية ُفي ُتعريف ُالشركة ُبالمواصفةُ‬
‫الدوليةُ‪ُ ISO14001‬الخاصةُبنظامُإدارةُالبيئة‪ ُ,‬لزيادةُوعيُاإلدارتينُالعلياُوالوسطىُفيُالشركةُ‬
‫بمتطلباتُتلكُالمواصفةُوأهميتها‪ ُ,‬لتحفيزهاعلىُتلبيةُتلكُالمتطلبات ُتمهيدا ُللحصولُعلىُشهادةُ‬
‫المطابقةُبأقلُجهدُوأقلُكلفةُمنُخاللُإستغاللُعناصرُالتكاملُبينُالمواصفتين‪.‬‬
‫ج‪ُ -‬وما ُيعطي ُالجانب التطبيقي ُأهميته ُالخاصة‪ُ ,‬هي ُأن ُهذه ُالدراسة ُتعد ُالدراسة التطبيقيةُ‬
‫األولىُفيُالعراق‪ ُ,‬وذلكُفيُحدودُماقامتُبهُالباحثةُمنُمسحُمكتبيُللدراساتُالتيُجرتُفيُهذاُ‬
‫الخصوصُمنُحيثُتطبيق موضوعها ميداني اُعلىُالشركاتُاإلنتاجيةُالعراقية‪ُ,‬وسوفُتكونُمنُ‬
‫الدراساتُالقليلةُالتيُماتزالُ(المكتبةُوالصناعة)ُالعراقيةُبحاجةُإلىُالمزيدُمنها‪ُُُ.‬‬

‫خامســـا‪ :‬متغيرات الدراسة‬

‫تتضمنُالدراسةُنوعينُمنُالمتغيراتُهما‪ُ:‬‬
‫أ‪ -‬المتغير المستقل‪:‬‬
‫المواصفةُُ‪ُ.ُ8002ُ/ ISO9001 & ISO14001/ 2004‬‬

‫ب‪ :‬المتغيرات التابعة‪:‬‬

‫‪ُ-1‬تخطيطُوتوثيقُنظاميُإدارةُالجودةُوالبيئة‪ُ.‬‬

‫‪4‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التمهي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي‬

‫‪ُ-2‬تنفيذُ ُوتشغيلُنظاميُإدارةُالجودةُوالبيئة‪ُُ.‬‬
‫‪ُ-3‬قياسُوتدقيقُنظاميُإدارةُالجودةُوالبيئة‪ُ.‬‬
‫‪ُ-4‬مراجعةُنظاميُإدارةُالجودةُوالبيئة‪ُُ.‬‬
‫‪ُ-5‬التحسينُالمستمرُلنظاميُإدارةُالجودةُوالبيئةُُ‬

‫سادســـ ا‪ :‬فرضيــــــات الدراســـــــة‬

‫الفرضية الولى‪ُ:‬يرتبط التخطيطُوالتوثيقُبعالقةُطرديةُذاتُداللةُمعُتحقيقُنظاميُإدارةُالجودةُ‬
‫والبيئةُمعاُ‪.‬‬
‫الفرضية الثانية‪ُ :‬يرتبطُالتنفيذُوالتشغيلُبعالقةُطرديةُذاتُداللةُمعُتحقيقُنظاميُإدارةُالجودةُ‬
‫والبيئةُمعاُ‪ُ.‬‬
‫الفرضية الثالثة‪ُ :‬يرتبطُللقياسُوالتدقيقُعالقةُطرديةُذاتُداللةُمعُتحقيقُنظاميُإدارةُالجودةُ‬
‫والبيئةُمعاُ‪ُ.‬‬
‫الفرضية الرابعة‪ :‬ترتبطُالمراجعةُاإلداريةُبعالقةُطرديةُذاتُداللةُمعُتحقيقُنظاميُإدارةُالجودةُ‬
‫والبيئةُمعاُ‪ُ.‬‬
‫الفرضية الخامسة‪ُ :‬يرتبط ُللتحسين ُالمستمر ُبعالقة ُطردية ُذات ُداللة ُمع ُتحقيق ُنظامي ُإدارةُ‬
‫الجودةُوالبيئةُمعاُ‪ُ.‬‬

‫سابعـــا‪ :‬حـــــــــدود الدراســـــــــةُُ‬

‫الحدود المكانية‪ُ:‬إقتصرتُالدراسةُعلىُموقعُبغدادُ(ُمعملُرقمُ(‪ُ)7‬واإلدارةُالرئيسةُللشركة)‪ُ.‬‬
‫الحدود الزمانية‪ُ :‬استغرقت ُالدراسة ُالميدانية ُسنة ُوثالثة ُأشهر‪ُ ,‬بدأت ُمن ُ‪ُُُُُُُُُُُُُُُُ2113/5/22‬‬
‫ولغايةُ‪ُُ.2113/7/22‬‬

‫ثامنــــأا‪ :‬مجتمـــــع وعينـــــة الدراســـــة‬

‫مجتمع الدراسة‪ :‬الشركة العامة للصناعات الجلدية في العراق‪.‬‬
‫عــينـــة الدراســة‪ُ:‬معملُرقمُ(‪.)7‬‬

‫‪5‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التمهي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي‬

‫تاسعــــ ا‪ :‬أساليب جمع البيانات ‪Data Gathering Methods‬‬

‫أ‪ -‬أسلــــــــــــوب جمـــــــــع البيانــــــــات‬
‫ُُُُُ إستندتُالباحثةُفيُجمعُالمعلوماتُالمطلوبةُألغراضُالبحثُعلىُمصدرينُأساسيينُهما‪ُُ:‬‬

‫المصـــــــادر الثانويـــــــــة‬
‫‪ -1‬الكتبُوالدورياتُالعربيةُواألجنبيةُالحديثةُذاتُالعالقةُبموضوعُالبحث‪ُ.‬‬
‫‪ -2‬مواصفاتُووثائقُومنشوراتُالمنظمةُالدوليةُللتقييسُ(‪ُ.)ISO‬‬
‫‪ -3‬األطاريحُوالرسائلُالجامعيةُالعربيةُواألجنبية‪ُ.‬‬
‫‪ -4‬إصداراتُو ازرةُالبيئةُومجلسُحمايةُالبيئةُالعراقيةُوالجهازُالمركزيُللتقييسُوالسيطرةُالنوعية‪ُ.‬‬
‫‪ -5‬العديدُمنُاألبحاثُوالمقاالتُالتيُتفيدُالبحث‪ُ,‬وقدُتمُالحصولُعليهاُمنُمواقعُالشبكةُالدوليةُ‬
‫للمعلوماتُ(اإلنترنيت)ُوغيرها‪ُ,‬إذُتمُالتواصلُمنُخاللهاُمعُعددُمنُالباحثينُوالمختصين‪ُ.‬‬

‫المصـــادر الساسيــــة‬
‫‪ -1‬دراســـة الحالــــة‪:‬‬
‫ُُُُتمُاستخدامُأسلوبُدراسةُالحالةُ(‪ُ)Case study‬كونهُيجمعُأكثرُمنُأسلوبُبحثيُفيُآنُواحد‪ُ,‬‬
‫يتمثلُبالمالحظةُواإلستفسارُواإلستبيانُوالمقابلةُالشخصيةُالتيُتؤديُإلىُالوصولُللمعلوماتُبشكلُ‬
‫مباشرُوبماُيسمحُللباحثُبغربلتهاُوانتقاءُمايتعلقُمنهاُبشكلُمباشرُبالحالةُالمبحوثة‬

‫‪ -2‬المقابــالت‬
‫أ‪ -‬خارج الشركة‪ :‬تمُإجراءُالعديدُمنُالمقابالتُخارجُالشركةُمعُالعديدُمنُالجهاتُذاتُالعالقةُ‬
‫بموضوعُالبحثُبغيةُاإللمامُببيئةُالبحثُومستوىُوعيُتلكُالجهاتُودرجةُأهتمامهاُبأنظمةُإدارةُ‬
‫الجودةُوالبيئة‪ ُ,‬وتمُإعالمهمُبالكشفُعنُأسمائهمُوعناوينهمُالوظيفيةُفيُمتنُالدراسةُإلظهارُ‬
‫مصداقيةُالنتائجُويوضحُالجدولُ(‪ُ)1‬أهمُتلكُالمقابالت‪ُ.‬‬

‫ُ‬

‫ُ‬

‫ُ‬

‫‪6‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التمهي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي‬

‫جدول (‪ )1‬أهم المقابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت خــــارج الشركــــــــة‬

‫التاريــــــــــخ‬ ‫مدة المقابلة‬ ‫الوظيفــــــــــــــــــــــــة‬ ‫الســــــــــــم‬ ‫ت‬

‫‪2012/4/25‬‬ ‫ساعتين‬ ‫مديرعام في الجهاز المركزي للتقييس‬ ‫‪ ُ1‬م‪ /‬أيسر مصطفى‬
‫‪2012/5/1‬‬ ‫ساعة‬ ‫مديرعام الدائرة اإلدارية والقانونية في وزارة الصناعة‬ ‫ديار محمد أمين‬ ‫‪2‬‬
‫‪2012/5/7‬‬ ‫ساعة‬ ‫جنان محمد مهدي مدير عام مجلس حماية البيئة العراقية‬ ‫‪3‬‬

‫‪2012/8/25‬‬ ‫ساعتين‬ ‫مدير قسم النشاط الصناعي في دائرة بيئة بغداد‬ ‫هضيمة جواد‬ ‫‪4‬‬
‫‪2012/11/13‬‬ ‫‪ 4‬ساعات‬ ‫مهندس بيئي في قسم تقدير الثر البيئي‬ ‫اسماء عبد الكريم‬ ‫‪5‬‬

‫‪2012/9/10‬‬ ‫‪ 4‬ساعات‬ ‫مدير شعبة الواقع البيئي في وزارة البيئة‬ ‫دلل علي قيس‬ ‫‪6‬‬
‫‪2012/10/18‬‬ ‫ساعتين‬ ‫مدير قسم تقدير الثر البيئي‬ ‫لطيف بني‬ ‫‪7‬‬

‫ب‪ُ-‬داخل الشركة‪ُ :‬تمُإجراءُالعديدُمنُالمقابالتُمعُالمختصينُفيُالشركةُمنُمختلفُالمستوياتُ‬

‫الوظيفية‪ُ,‬وتمُتوجيهُأسئلةُمفتوحةُلهمُبغيةُالوقوفُعلىُالواقعُالفعليُلنظامُإدارةُالجودةُولألنشطةُ‬
‫ذات ُاألثر ُالبيئي ُفي ُالشركة ُمن ُخالل ُتعبئة ُأدوات ُالبحث ُالمعتمدة‪ُ ,‬لغرض ُتقييم ُمدى ُتطبيقهاُ‬
‫لنظامي ُالجودة ُوالبيئة ُوالوقوف ُعلى ُوضعها ُالحالي‪ُ ,‬وتمت ُموافقتهم ُعلى ُالكشف ُعن ُأسمائهمُ‬
‫وعناوينهم ُالوظيفية ُفي ُمتن ُالدراسة ُإلظهار ُمصداقية ُالنتائج ُوالجدول ُ(‪ِّ ُ )2‬‬
‫يوضح ُأهم ُتلكُ‬
‫المقابالت‪ُ.‬‬
‫جدول ( ‪ ) 2‬أهم المقابــــــــــــــــــالت داخل الشركة‬
‫ُ‬

‫التاريــــــــــخ‬ ‫مدة المقابلة‬ ‫الوظيفــــــــــــــــــــــــة‬ ‫الســــــــــــم‬ ‫ت‬

‫‪2312/4/13‬‬ ‫‪ 33‬دقيقة‬ ‫مدير عام الشركة العامة للصناعات الجلدية‬ ‫أحمد عبداهلل نجم‬ ‫‪1‬‬

‫عدد من المقابالت‬ ‫‪ 4‬ساعات‬ ‫معاون مدير عام الشركة‬ ‫خلف عبود عكار‬ ‫‪2‬‬

‫‪2312/4/17‬‬ ‫‪ 23‬ساعة‬ ‫ممثل إدارة الجودة‬ ‫نبراس عبد اللطيف‬ ‫‪3‬‬

‫‪2312/9/25‬‬ ‫‪ 3‬ساعات‬ ‫مدير فسم التسويق‬ ‫ماجد حميد عليوي‬ ‫‪4‬‬

‫عدد من المقابالت‬ ‫‪ 53‬ساعة‬ ‫مدير قسم الجودة‬ ‫هناء خضير عباس‬ ‫‪5‬‬

‫‪2312/7/13‬‬ ‫‪ 4‬ساعات‬ ‫مدير قسم السيطرة النوعية‬ ‫صفا عبد المير‬ ‫‪6‬‬

‫‪2312/13/21‬‬ ‫ساعتين‬ ‫مدير شعبة النصاميم‬ ‫ديار اسماعيل‬ ‫‪7‬‬

‫عدد من المقابالت‬ ‫‪ 36‬ساعة‬ ‫مدير انتاج معمل ‪7‬‬ ‫صدام خزعل شبيب‬ ‫‪8‬‬

‫‪7‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التمهي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي‬

‫عدد من المقابالت‬ ‫‪ 4‬ساعات‬ ‫مدير قسم الشؤون الفنية لمعامل بغداد‬ ‫عامر لفتة زامل‬ ‫‪9‬‬

‫‪2102/5/8‬‬ ‫‪ 8‬ساعات‬ ‫مدير قسم البحث والتطوير‬ ‫أمير يونس‬ ‫‪10‬‬

‫‪2102/3/21‬‬ ‫‪ 22‬ساعات‬ ‫مسؤؤول شعبة البيئة‬ ‫هيثم عبدالحسين‬ ‫‪11‬‬

‫‪2103/2/31‬‬ ‫‪ 8‬ساعات‬ ‫مدير شعبة السالمة المهنية‬ ‫سهير احمد‬ ‫‪12‬‬

‫‪2016/6/15‬‬ ‫ساعتين‬ ‫مدير موقع بغداد‬ ‫غالب عبد علي‬ ‫‪13‬‬

‫‪ -2‬المعايشـــة الميدانيـــة ُالتي ُقضتها ُالباحثة ُفي ُمعامل ُالشركة‪ُ ,‬للفترة ُمن ُ‪ُ 2012/4/22‬إلىُ‬
‫‪ُ,2013/7/22‬والتيُمكنُتهاُ منُإستيعابُآلياتُعملُالشركةُونظامُإدارةُالجودةُفيهاُوالواقعُالبيئيُ‬
‫الذيُتعيشهُالشركة ُمنُخاللُالمالحظةُواإلستفسارُ عنُطريقُتوجيهُاألسئلةُالمفتوحةُُواستخدامُ‬
‫األسئلةُالمغلقةُفيُقوائمُالفحص‪ُ.‬‬

‫‪ -3‬اإلطالع علىُالعديدُمنُالوثائقُوالتقاريرُالخاصةُبالشركةُودراستهاُوهيُكاآلتي‪:‬‬
‫أ‪ -‬دليلُالجودةُواجراءاتها‪ُ.‬‬
‫ب‪ -‬تعليماتُالعمل‪ُ.‬‬
‫ت‪ -‬خططُالجودة‪ُ.‬‬
‫ث‪ -‬شكاوىُالزبائن‪.‬‬
‫ج‪ -‬تقاريرُمراجعةُاإلدارة‪.‬‬
‫ح‪ -‬تقاريرُالتدقيقُالداخليُللجودة‪.‬‬
‫خ‪ -‬هياكلُتنظيمية‪.‬‬
‫د‪ -‬خرائطُللمعامل‪ُ.‬‬
‫ذ‪ -‬نماذجُلإلستماراتُالمستخدمةُفيُكافةُاألنشطةُالمتعلقةُبنظامُالجودة‪.‬‬
‫ر‪ -‬كتبُرسميةُمتفرقةُصادرةُمنُداخلُالشركةُأوُمنُخارجهاُفيماُيخصُأنشطةُالشركة المتعلقةُ‬
‫بنظاميُإدارةُالجودةُوالبيئة‪ُ.‬‬
‫ُ‬
‫ُ‬

‫‪8‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التمهي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي‬

‫‪Analyzing Data Methods‬‬ ‫عاشرا‪ :‬أسلوب تحليل البيانات‬

‫ُُُُتمُإستخدامُقوائمُالفحصُ(‪ُُ)Check Lists‬واعتمادُمايعرفُبقوائمُفحصُتحليلُالفجوةُ( ‪GAP‬‬
‫‪ ُ)Analysis Check Lists‬التيُتهدفُإلىُتشحيصُالفجوةُالقائمةُبينُواقعُنظامُإدارةُالجودةُفيُ‬
‫منظمة ُما ُوبين ُالمتطلبات ُالقياسية ُالواردة ُفي ُالمواصفتين ُالدوليتين ُ( & ‪ISO9001/2008‬‬
‫‪ ُ ,)ISO14001/2004‬ومن ُأجل ُترجمة ُاإلجابات ُعلى ُأسئلة ُقوائم ُالفحص ُإلى ُتعابير ُكميةُ‬
‫والحصولُعلىُدقةُأكبرُفي ُتحليلُالبياناتُالواردةُفيها‪ُ,‬تمُإستخدامُمقياسُسباعيُلقياسُمدىُ‬
‫مطابقةُالتنفيذُالفعليُللمتطلباتُالواردةُفي ُقوائمُالفحصُمنُخاللُتخصيصُوزنُمحددُلكلُفقرةُ‬
‫من ُفقرات ُالمقياس ُوالتي ُتتراوح ُبين ُالتطبيق ُوالتوثيق ُالتام ُبوزن ُ(ست ُدرجات)‪ُ ,‬وعدم ُالتطبيقُ‬
‫والتوثيقُبوزنُ(صفر)‪ُ.‬وبعدُتحديدُالدرجاتُلكلُمحورُفي ُضوءُاإلجاباتُعلىُقوائمُالفحص‪ُ,‬تمُ‬
‫إعتمادُالمعادالتُالتاليةُإلستحراجُالنسبُالمئويةُلمدىُالتطبيق‪-:‬‬

‫أ‪ ُ-‬إحتسابُالمعدلُالتقريبيُلمدىُالمطابقةُمعُمتطلباتُالمواصفتينُالدوليتينُ ‪ISO9001/2008‬‬

‫‪ُ & ISO14001/2004‬فيُمنظمةُماُبإستخراجُالوسطُالحسابيُالمرجحُ(‪ُ)Weighted Mean‬‬
‫منُخاللُإحتسابُقيمُالتك ارراتُلكلُقائمةُمنُقوائمُالفحصُبالمعادلةُاآلتية‪ُُُُ:‬‬
‫الوسط الحسابي المرجح = مجموع (الوزان * تك ارراتها) ‪ /‬مجمــــــــــوع التكـــــ اررات‬

‫ب‪ُ -‬إحتساب ُالنسبة ُالمئوية ُلمدى ُمطابقة ُالتنفيذ ُالفعلي ُمن ُقَبل ُالمنظمة ُمع ُالمواصفة ُالدوليةُ‬
‫‪ُISO9001/2008 & ISO14001/2004‬بإستخدامُالمعادلةُالتالية‪ُُ:‬‬
‫النسب المئوية لمدى المطابقة = الوسط الحسابي المرجح ‪( 6 /‬أعلى درجة في القياس)‪.‬‬

‫ت‪ ُ-‬إحتسابُحجمُالفجوةُمنُخاللُطرحُالنسبةُالمئويةُلمدىُالمطابقةُمنُالرقمُ(‪ُ)1‬‬
‫ُحجم الفجوة لكل قائمة فحص = ‪ -1‬النسبة المئوية لمدى المطابقة‬

‫حـــادي عشر‪ :‬خطــوات إجـــراء الدراســــــــة‬

‫أ‪ُ -‬تم ُإستخدام ُقانون ُالبيئة ُ العراقية ُوالتعديالت ُالملحقة ُبفقراته ُبموجب ُمقررات ُمجلس ُحمايةُ‬
‫وتحسينُالبيئةُبجلستهُالمرقمةُ(‪ُ)14‬لعامُ‪ُ1990‬إستناداُإلىُقانونُحمايةُوتحسينُالبيئةُ(‪ُ)76‬لعامُ‬
‫‪ُ1986‬فيُتقديمُوصفُتقييميُللوضعُالبيئيُفيُالشركةُللتعرفُعلىُأهمُالجوانبُالبيئيةُفيها‪ُ.‬‬

‫‪9‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التمهي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي‬

‫ب‪ُ -‬تمُتصميمُأنموذجُتقويمُتكامليُ(*)ُ لنظاميُادارةُالجودةُوالبيئةُباإلعتمادُعلىُالمواصفتينُ‬

‫الدوليتين ‪ُISO9001 & ISO14001‬ووفقاُللخطواتُاآلتية‪ُ:‬‬

‫‪ ُ-1‬جرىُدراسةُالمواصفتينُالدوليتينُكالُعلىُحدىُلمعرفةُعناصرُالتكاملُبينهماُوإلعتمادُمدخلُ‬
‫مناسبُيمكنُمنُخاللهُالتعاملُمعُالمواصفتينُمنُخاللُاليةُموحدة‪ُ,‬وتبينُأنهُبالرغمُمنُالجداولُ‬
‫التي ُأصدرتها ُمنظمة ُ(‪ُ )ISO‬حول ُعناصر ُالتكامل ُبين ُالمواصفتين‪ُ ,‬إال ُأنُ ُهناك ُإختالفاُ ُفيُ‬
‫طبيعةُالبناءُلكُالُالمواصفتينُوفيُحركةُالمتطلباتُوالعناصرُكنتيجةُلذلك‪ُ,‬إذُأنُُالمواصفةُالدوليةُ‬
‫‪ُ 14001‬تعتمدُفيُتسلسل ُمتطلباتهاُوهيكلهاُعلى ُ حركةُالوثائقُوكيفيةُبناءُنظامُإدارةُالبيئةُفيُ‬
‫المنظمة‪ُ,‬فيُحينُتعتمدُالمواصفةُالدوليةُ )‪(ISO9001‬علىُحركةُالمنتجُفيُالمنظمةُباألساسُ‬
‫ووفقاُُلمدخلُالعملية‪ُ.‬‬

‫‪ -2‬جرى ُإعداد ُقائمة ُفحص ُ(‪ُ )Checklist‬لكل ُمواصفة ُعلى ُحدة ُوباإلعتماد ُالمباشر ُعلىُ‬
‫متطلباتُكلُمواصفةُمعُاإلستفادةُمنُاإلرشاداتُ(‪ُ)Guidelines‬المصاحبةُلكلُمواصفة‪ُ,‬وكانتُ‬
‫بواقعُ(‪ُ)265‬سؤالُللمواصفةُ‪ُISO9001‬وُ(‪ُ)112‬سؤالُللمواصفةُ‪ُ,ISO14001‬فضالُُعنُإعدادُ‬
‫قائمةُفحصُموحدةُلكُالُالمواصفتينُإحتوتُعلىُتلكُاألسئلةُبصورةُتكامليةُوبواقع )‪ (348‬سؤال‪ُ.‬‬

‫‪ُ -3‬تمُ ُإعتماد ُمدخل ُتوافقي ُللتعامل ُبشكل ُتكاملي ُمع ُالمواصفتين ُعلى ُأ ساس ُدورة ُديمنكُ‬
‫(‪ُ ,)PDCA‬بإعتبار ُأنُ ُ بناء ُنظامي ُإدارة ُالجودة ُوالبيئة ُفي ُالمنظمة ُأو ُإجراء ُالتقويم ُأو ُالتدقيقُ‬
‫الدوريُلهماُيمكنُأنُيعتمدُتلكُالدورة‪ُ,‬وعليهُفقدُتضمنُنموذجُالتقويمُالعناصرُالرئيسةُاالتية‪ُ-:‬‬
‫ُ‬
‫أولا‪ُ:‬تخطيطُوتوثيقُنظاميُإدارةُالجودةُوالبيئةُ‬
‫ثاني ا‪ُ:‬تنفيذُوتشغيلُنظاميُإدارةُالجودةُوالبيئة‪ُ.‬‬
‫ثالثا‪ُ:‬قياسُوتدقيقُنظاميُإدارةُالجودةُوالبيئة‪ُ.‬‬
‫رابعا‪ُ:‬مراجعةُنظاميُإدارةُالجودةُوالبيئة‪ُ.‬‬
‫خامسا‪ُ:‬التحسينُالمستمرُلنظاميُإدارةُالجودةُوالبيئة‪ُ.‬‬

‫الحظ ُبأن ُالتصميم ُالعام ُللنموذج ُقد ُإستند ُإلى ُمنطق ُدورة ُ(ديمنك) ُوان ُكانت ُحركةُ‬
‫ُُُُُكما ُي َ‬
‫المتطلبات ُوتفاعلها ُيستند ُإلى ُمدخل ُالعملية ُ(مدخالت‪ُ ,‬عملية‪ُ ,‬مخرجات‪ُ ,‬تغذية ُعكسية) ُوهوُ‬
‫ماأكدتهُالتعديالتُاألخيرةُللمواصفةُالدوليةُ‪ُ.ISO9001‬‬

‫‪13‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التمهي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي‬

‫‪ُ -4‬بإعتبار ُأن ُالمواصفة ُ‪ ISO9001‬هي ُاألحدث ُواألكثر ُإستيعابا ُللمفاهيم ُاإلدارية ُالحديثة ُكماُ‬
‫أنها ُاألكثر ُمن ُحيث ُالمتطلبات‪ُ ,‬فقد ُإعتمدت ُمتطلباتها ُالرئيسة ُكأساس‪ُ ,‬مع ُتكييف ُمتطلباتُ‬
‫‪ ISO14001‬للتوافقُوالتكاملُمعهاُوكماُيأتي‪ُُ:‬‬
‫ُ‬

‫أولا‪ُ :‬إعتمد ُتسلسل ُالمواصفة ُ‪ ISO9001‬ذاته ُمع ُإستثناءات ُجرى ُفيها ُتقديم ُأو ُتأخير ُموقعُ‬
‫عتمد ُولتحقيق ُقدر ُأعلى ُمن ُاإلنسجام ُوالتكامل ُمعُ‬
‫المتطلب ُالرئيس ُليتوافق ُمع ُالمدخل ُالم َ‬
‫‪ ISO14001‬وعلىُالنحوُاالتي‪ُ:‬‬
‫‪ ‬ض ِّمَنت ُ ُالفقرتين ُ(‪ُ )5-5-3‬و(‪ُ )7-2-3‬في ُالمواصفة ُ‪ ISO9001‬اللتان ُتهتمان ُباإلتصالُ‬
‫الداخليُوالخارجيُلتتوافقُمعُالفقرةُ(‪ُ)4-4-3‬فيُالمواصفةُ ‪.ISO14001‬‬
‫‪ ‬جرىُنقلُالفقرةُ(‪ُ)7-6‬فيُالمواصفةُ‪ ISO9001‬التيُتهتمُبالسيطرةُعلىُأدواتُالرقابةُوالقياسُ‬
‫منُبابُالتنفيذُ(تحقيقُالمنتج)ُإلىُبابُالرقابةُوالقياس‪ُ,‬حتىُينسجمُمعُنسقُالمدخلُالمعتمد‪.‬‬
‫‪ ‬جرى ُنقل ُالفقرة ُ( ُ‪ُ )5-6-1‬في ُالمواصفة ُ ‪ ISO9001‬التي ُتهتم ُبمراجعة ُاإلدارة ُمن ُبابُ‬
‫التخطيطُ(مسؤوليةُاإلدارة)ُإلىُبابُمنفردُتحتُعنوانُمراجعةُاالدارة‪ُ,‬وهوُماينسجمُمعُالبناءُ‬
‫المقترحُإلعتمادُإدارةُالجودةُوالبيئةُفيُالمنظمات‪.‬‬

‫ثانيا‪ُ :‬تؤخذ ُالمتطلبات ُفي ُالمواصفة ُ ‪ ISO9001‬كأساس ُثم ُيجري ُالبحث ُعن ُما ُيناظرها ُفيُ‬
‫المواصفةُ‪ ISO14001‬وتصاغُالمتطلباتُالمشتركةُبصيغةُسؤالُواحدُماُأمكنُذلك‪ُ,‬وتفردُأسئلةُ‬
‫منفردةُضمنُالمتطلبُالواحدُإذاُماُتطلبُاالمرُذلك‪ُ.‬‬

‫ثالثا‪ُ:‬كانتُجميعُالمتطلباتُالرئيسةُتصاغُبشكلُمشتركُماعدا‪ُ-:‬‬
‫‪ ‬التركيزُعلىُالزبونُ(‪ُ)5-2‬فيُالمواصفةُ‪ ISO9001‬لعدمُمناقشةُالمواصفةُ‪ ISO14001‬ذلك‪.‬‬
‫‪ ‬لمُيتمُدمجُمتطلباتُالسيطرةُعلىُالعملياتُوالمنتجُالواردةُفيُالمواصفتينُتحتُالفقرةُ(‪ُ)4-4-6‬‬
‫في ُالمواصفة ُ‪ ISO14001‬وتحت ُالفقرات ُمن ُ(‪ُ )7-1‬وحتى ُ(‪ُ )7-5-5‬في ُالمواصفةُ‬
‫‪ُ ,ISO9001‬إلعتبار ُأساسي ُهو ُأن ُمتطلبات ُالفقرة ُ(‪()7‬تحقيق ُالمنتج) ُفي ُالمواصفةُ‬
‫‪ ISO9001‬تتمتع ُبمرونة ُوقابلية ُلإللغاء ُواإلستثناء ُإستنادا ُإلى ُطبيعة ُالمنظمة‪ُ ,‬ودمجها ُمعُ‬
‫متطلباتُالفقرةُ(‪ُ)4-6-6‬اإللزاميةُبشكلُكاملُسوفُيسببُإرباكاُللمنظمات‪ُ,‬لذاُف ِّ‬
‫ضلُأنُتبقىُ‬
‫منفصلة‪ُ.‬‬

‫‪11‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التمهي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي‬

‫‪ ‬الرقابة ُوالقياس ُعلى ُالمنتج ُ(‪ُ )8-2-4‬في ُالمواصفة ُ‪ ISO9001‬لعدم ُمناقشة ُالمواصفةُ‬
‫‪ ISO14001‬ذلكُبذاتُالمدخلُوالكيفية‪.‬‬
‫‪ ‬السيطرة ُعلى ُالمنتج ُغير ُالمطابق ُ(‪ُ )8-3‬في ُالمواصفة ُ ‪ ISO9001‬واإلستعداد ُواإلستجابةُ‬
‫للطوارئُ(‪ُ)4-4-7‬فيُالمواصفةُ‪ ISO14001‬التيُتعدهماُمنظمةُ‪ ISO‬متناظرينُمتشابهين‪ُ,‬اذُ‬
‫إتضح ُأنهما ُيتشابهان ُفقط ُمن ُحيث ُالمجال‪ُ ,‬لكنهما ُيختلفان ُكليا ُفي ُآلية ُالتناوب‪ُ ,‬كما ُأنُ‬
‫اإلستعداد ُواإلستجابة ُللطوارئ ُتعد ُمن ُالعناصر ُالريئسة ُوالبارزة ُفي ُنظام ُاإلدارة ُالبيئية‪ُ ,‬مماُ‬
‫يتطلبُتناولهاُمنفردة‪.‬‬
‫‪ ‬وأخي ار ُتحليل ُالبيانات ُ(‪ُ )8-4‬في ُالمواصفة ُ‪ ISO9001‬والتي ُاليوجد ُمايناظرها ُفي ُالمواصفةُ‬
‫‪ُ ISO14001‬بشكل ُمباشر‪ُ ,‬ولعدم ُإقحام ُالمنظمات ُالراغبة ُبتنفيذ ُالمواصفة ‪ُISO14001‬‬
‫بمتطلباتُإضافيةُغيرُمرغوبة‪.‬‬
‫‪ ‬لمُيغفلُاألنموذجُأيُمتطلبُرئيسُأوُفرعيُفيُالمواصفتينُعلىُاإلطالق‪ُ,‬لضمانُأن ُنتائجُ‬
‫التدقيسق ُستكون ُوافية ُإلعطاء ُتقويم ُشامل ُعن ُمدى ُتوافر ُالمتطلبات ُاإللزامية ُللمطابقة ُمعُ‬
‫المواصفتانُالدوليتين‪ُ.‬‬

‫ثاني عشر‪ :‬نبذة عن الشركة العامة للصناعات الجلدية (مجتمع الدراسة)‬

‫ُُُُُتأسستُالشركةُالعامةُللصناعاتُالجلديةُ(ُمجتمعُالدراسة)ُعام ‪ُ1970‬كحصيلةُلدمجُشركةُ‬
‫باتاُالعالميةُالتيُتأسستُعامُ‪ ُ 1932‬معملُاألحذيةُالشعبيةُفيُالكوفةُالذيُتأسسُعامُ‪ُ1932‬‬
‫واللتان ُتمُ‪ُ ,‬تأميمهما ُعام ُ‪ُ 1964‬تحت ُإسم ُشركة ُباتا ُالعامة‪ُ ,‬ودمجهما ُعام ُ‪ُ 1976‬مع ُشركةُ‬
‫الدباغةُالوطنيةُالتيُتأسستُعامُ‪ُ 1945‬تحتُإسمُالشركةُالعامةُللصناعاتُالجلديةُحتىُصدورُ‬
‫قانون ُالشركات ُعام ُ‪ُ 1989‬لتكون ُالشركة ُالعامة ُللصناعات ُالجلدية ُوتحولت ُبموجبه ُإلى ُوحدةُ‬
‫إقتصاديةُممولةُذاتياُومملوكةُللدولةُبالكاملُوتتمتعُبالشخصيةُالمعنويةُواإلستقاللُالماليُواإلداريُ‬
‫وتعمل ُوفق ُأسس ُإقتصادية ُوترتبط ُبو ازرة ُالصناعة ُوالمعادن ُومركزها ُالرئيس ُفي ُمحافظة ُبغداد‪ُ.‬‬
‫يبينُالشكلُ(‪ُ)1‬البناءُالتنظيميُللشركة‪ُ.‬‬

‫ُ‬

‫ُ‬

‫‪12‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التمهي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي‬

‫أ‪ -‬هدف الشركة العامة للصناعات الجلدية‬

‫تهدف ُالشركة ُإلى ُاإلسهام ُفي ُدعم ُاإلقتصاد ُالوطني ُفي ُمجال ُتصنيع ُالجلود ُالطبيعيةُ‬
‫والصناعيةُواستغاللهاُبإنتاجُالمالبسُواألحذيةُوالحقائبُلجميعُالقياساتُواألنواعُوالمنتجاتُالجلديةُ‬
‫األخرىُإعتمادا ُعلىُمبد أُالحسابُاإلقتصاديُوكفاءةُإستثمارُاألمُوالُالعامةُوفاعليتهاُفيُتحقيقُ‬
‫أهدافُالدولةُورفعُمستوياتُاألداءُلإلقتصادُالوطنيُبماُيحققُأهدافُخططُالتنمية‪ُ.‬‬

‫ُُُ‬ ‫ب‪ -‬المهام الساسية للشركة العامة للصناعات الجلدية‬

‫تمارسُالشركةُالمهامُواألنشطةُاآلتية‪:‬‬
‫‪ُ -1‬تصنيع ُالجلود ُالطبيعية ُوالصناعية ُواستغاللها ُإلنتاج ُالمالبس ُواألحذية ُوالحقائب ُوالمنتجاتُ‬
‫الجلديةُاألخرىُألغراضهاُأوُلحسابُجهاتُأخرىُبموجبُمواصفات الجودة ُالمعتمدةُأوُالتيُيتمُ‬
‫اإلتفاقُعليها‪.‬‬
‫‪ -2‬تط ُويرُوتوسيعُالمعاملُوالخطوطُاإلنتاجيةُالقائمةُواقامةُالمشاريعُوالخطوطُالمكملة لها‪ُ.‬‬
‫‪ُ-3‬شراءُواستيرادُمستلزماتُاإلنتاجُأوُأيةُموادُتدخلُضمنُإنتاجها‪.‬‬
‫‪ -4‬تسويقُإنتاجهاُداخلُالعراقُأوُخارجه‪ُُُُُُُ.‬‬

‫ت ‪ -‬المعامل التابعة للشركة العامة للصناعات الجلدية‬

‫ُُُُُتضم ُالشركةُمجموعةُمنُالمعاملُموزعةُفيُمواقعُ(ُالكرادةُالشرقية‪ُ,‬الزعفرانية‪ُ,‬الكوفة ُ)‪ُ,‬‬
‫وفيماُيليُنبذةُمختصرةُعنُكلُموقع‪ُ:‬‬
‫‪ -0‬موقع الكرادة الشرقية أو موقع بغداد‬
‫وهوُالموقعُالرئيسُللشركةُومقرُإدارتها‪ُ.‬يتكونُالموقعُمنُمجموعةُمنُالمعاملُأرقامهاُ( ‪1, 2,‬‬
‫‪ُ)3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 20‬وتختصُبإنتاجُاألحذيةُالجلديةُالرجاليةُوالنسائيةُ‬
‫والوالدية ُوالبناتية ُوأحذية ُاألطفال‪ُ ,‬ولقد تم اختيار معمل رقم (‪ )7‬عينة للدراسة لحصوله على‬
‫شهادة الجودة ومنذ عام ‪.2113‬‬
‫ُُُُُُتأسسُمعمل ُرقم ُ(‪(ُ)7‬عينـــة الدراســــة) (معملُبالي ُسابقاُ)ُفيُ‪/ُ 6‬كانونُالثانيُ‪ُ4661/‬‬
‫إلنتاج ُأحذية ُرجالية ُبإشراف ُشركة ُبالي ُالسويسرية ُاإلستشارية‪ُ ,‬وكان ُالمعمل ُسابقا ُيستورد ُوجهُ‬
‫الحذاءُوالنعلُوباقيُأجزاءُالحذاءُ(بصورةُجاهزة)ُويتمُإنتاجُالحذاءُبعمليةُالسحب‪ُ,‬أماُفيُالوقتُ‬

‫‪13‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التمهي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي‬

‫الحاضر ُفإن ُالمعمل ُيقوم ُبإستالم ُالمواد ُاألولية ُوفصالها ُوخياطتها ُإلنتاج ُوجه ُالحذاء ُومن ُثمُ‬
‫الحذاءُبعمليةُالسحبُويتمُاإلعتمادُعلىُكادرُكفءُمنُذويُالخبرةُإلدارةُالمعمل‪ُ.‬‬
‫ُُُُُيرتبطُالمعملُإدارياُبالدائرةُالفنيةُويتكونُمنُثالثُشعبُهيُشعبةُالفصال‪ُ,‬شعبةُالخياطة‪ُ,‬‬
‫شعبةُالسحب‪ُ,‬ويبلغُعددُموظفيُالمعملُ(‪ُ)71‬موظفاُبضمنهمُمديرُالمعملُوثالثةُمراقبينُو(‪ُ)67‬‬
‫موظفُإنتاج‪ُ.‬‬
‫ُُُُُ حصل ُالمعمل ُعلى ُشهادة ُالجودة ُالعراقية ُمن ُو ازرة ُالتخطيط ُ‪ُ /‬الجهاز ُالمركزي ُللتقييسُ‬
‫والسيطرةُالنوعيةُبموجبُاألمرُاإلداريُالصادرُعنُالجهازُرقمُ(‪ُ)5283‬فيُ ‪ُ 25/12/2003‬إذُ‬
‫يمنحُالجهازُالشهادةُللشركاتُال تيُتلبيُمتطلباتُمواصفاتُالجودةُالعراقيةُإنتهتُصالحيتهاُفيُ‬
‫‪ُ,25/12/2006‬وقدُتمُتجديدهاُفيُ‪ُ 8/3/2011‬لتنتهيُصالحيتهاُفيُ‪ُ.8/3/2014‬فضال ُعنُ‬
‫سعيُالشركةُلتأهيلُالمعاملُاألخرىُللحصولُعلىُشهادةُالجودةُالعراقية‪ُ.‬‬

‫‪ -2‬موقــع الزعفرانيــة‪ُ:‬‬
‫ُيضمُمعامل ُالدباغةُوالحقائبُوالمالبسُالجلديةُوطبقا ُالمقوىُوتصنيعُأنعلةُالمطاطُوالبالستيكُ‬
‫وحذاءُالخدمةُالعسكرية‪ُ,‬ويتكونُالموقعُمنُالمعاملُاآلتية‪ُ:‬‬
‫ُأ‪ .‬معملُدباغةُجلودُالبقرُوالجاموسُ‬
‫ُب‪ .‬معملُالحقائبُالجلدية‬
‫ُج‪ .‬معملُالمالبسُالجلديةُ ُومعملُطبقاتُالمقوى‪.‬‬
‫ُد‪ .‬معملُإنتاجُاألحذيةُالجلدية‪.‬‬
‫ه‪ .‬معملُإنتاجُاألحذيةُالبالستيكيةُوالبوليوثين‪.‬‬

‫‪ُ– 3‬موقــع الكوفــة‬

‫ُُُُُيضم ُالمعمل ُأقساما ُإلنتاج ُاألحذية ُالرياضية ُالمتطورة ُوالجزم ُلألغراض ُالصناعية ُوتصنيعُ‬
‫طبقاتُاألنعل‪ُ.‬شهدُالمعملُتغيراتُعديدةُوكثيرةُفيُمكائنهُومعداتهُوتطويرُكوادرهُوالسيماُخاللُ‬
‫السنواتُاألخيرة‪ُُُ.‬‬
‫ث‪ -‬مبـــــررات اإلختيـــــــار‬
‫‪ -0‬الدورُالكبيرُالذيُتضطلعُبهُالشركةُفيُتوفيرُسلعُإستهالكيةُضروريةُومهمةُللزبائن‪.‬‬
‫‪ -2‬تخدمُالشركةُشريحةُواسعةُمنُالطبقةُالكادحةُفيُالمجتمعُالعراقي‪.‬‬

‫‪14‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التمهي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي‬

‫‪ -3‬الخبرةُالواسعةُالتيُتمتلكهاُالشركة‪ُ,‬إذُتعدُمنُالشركاتُالعريقةُوالرائدةُفيُالعراق‪ُ,‬فضالُ‬
‫عنُأنُخبرتهاُمستمدةُمنُشركةُ(باتا)ُذائعةُالصيت‪.‬‬
‫‪ -2‬رغبةُإدارةُالشركةُفيُإتباعُاألساليبُاإلداريةُالحديثةُللوصولُإلىُالجودةُالتيُهيُسمةُ‬
‫عالمُاألعمالُاليوم‪.‬‬
‫‪ -5‬إنتشارُثقافةُالجودةُبينُكلُالعاملينُفيهاُكونُالشركةُتعتمدُنظامُالجودة‪ُ,‬وحاصلةُعلىُ‬
‫شهادةُالمطابقةُمعُالمواصفةُالعالميةُ‪ُ 9001‬ألحدُمعاملهاُوهوُمعملُرقمُ(‪ُ,)7‬وتسعىُ‬
‫جاهدةُإلعادةُفتحُوتأهيلُبقيةُمعاملهاُُوحصولهاعلىُنفسُالشهادة‪ُ.‬‬
‫‪ -6‬تعد ُمن ُالشركات ُالكبيرة ُالتي ُإستمر ُإنتاجها ُرغم ُالظروف ُالصعبة ُالتي ُمر ُبها ُالقطرُ‬
‫خاللُالعقودُالماضية‪ُ.‬‬
‫ُ‬

‫ُ‬

‫ُ‬

‫ُ‬

‫ُ‬

‫ُ‬

‫ُ‬

‫ُ‬

‫‪15‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التمهي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي‬

‫المبحـــــــــث الثانـــــــي‪ :‬دراســات سابقــة ‪Previous Studies‬‬

‫الدراسات التي تناولت التكامل بين نظامي إدارة الجودة والبيئة وفقا للمواصفتين الدوليتين‬
‫‪ISO9001 & ISO14001‬‬

‫أو ال‪ :‬دراســة ‪)2004( Eskandar‬‬

‫الحصول على شهادتي اليزو ‪ ISO9001& ISO14001‬في شركة انشاءات طرفية‬ ‫عنوان الدراسة‬
‫اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة ارتوا – كلية العلوم التطبيقية في بيثون–فرنسا‪.‬‬ ‫نوع الدراسة‬
‫لمدة ‪5‬‬ ‫تقدم الطروحة تقريرا عن انتاج تم تنفيذه في شركة ستيفان برينيه لالنشاءات الطرفية‬ ‫طبيعة الدراسة‬
‫أشهر‪ ,‬وكانت الشركة تحضر للحصول على شهادة ‪ ISO9001& ISO14001‬في مراعاة البيئة‪,‬‬
‫باسهاب الخطوات‬ ‫تناقش الطروحة المراقبة والختبارات المطبقة لتحقيق الجودة وتشرح‬
‫والجراءات المتبعة للحصول على شهادة في ادارة المعمل‬
‫يحقق الحصول على شهادتي ‪ ISO9001& ISO14001‬الحفاظ على البيئة‪ ,‬ويتماشى مع‬ ‫اإلستنتاجات‬
‫متطلبات التنمية المستدامة في ظل جودة اإلنتاج‪.‬‬

‫ثانيـــا‪ :‬دراســة بن مبارك (‪)2002‬‬

‫انموذج تكاملي لتقويم نظامي ادارة الجودة والبيئة وفقا لمتطلبات المواصفتين الدوليتين‬ ‫عنوان الدراسة‬
‫اليزو ‪.ISO9001 & ISO14001‬‬
‫اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الدارة والقتصاد‪ -‬جامعة بغداد‬ ‫نوع الدراسة‬
‫نظام ادارة‬ ‫تقديم انموذج تكاملي لتقويم نظامي ادارة الجودة والبيئة واعتمدت على تحليل‬ ‫طبيعة الدراسة‬
‫المواصفة‬ ‫الجودة المنفذ في الشركة اليمنية لصناعة السمن والصابون ووفق‬
‫الجديدة‬ ‫لدولية‬ ‫المواصفة‬ ‫متطلبات‬ ‫مع‬ ‫بالمقارنة‬ ‫‪ISO9000/1994‬‬ ‫الدولية‬
‫‪.ISO9001/2000‬‬
‫وجود ثغرات في عملية التوثيق ووجود تطبيق جزئي لبعض متطلبات المواصفة الدولية‬ ‫أبرز اإلستنتاجات‬
‫‪ ISO14001‬وذلك بسبب ضعف اطالع الدارة العليا على مفاهيم انظمة الدارة البيئية‬
‫وكذلك بسبب عدم اهتمام المنظمة موقع البحث بالبرامج التدريبية المتعلقة بالجوانب البيئية‬

‫‪18‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التمهي ـ ـ ـ ـ ـ ــدي‬

‫رابعـــ ا‪ :‬دراسة ‪)1996( De Araujo‬‬

‫تكاملية‪-‬‬ ‫هل أن أنظمة إدارة الجودة والبيئة ‪ ISO9000 & ISO14000‬أداة ادارية‬ ‫عنوان الدراسة‬
‫استطالع في قطاعي الصناعة والخدمات بالمملكة المتحدة‪.‬‬
‫اطروحة دكتوراه مقدمة لمركز التكنولوجيا البيئية في جامعة لندن‬ ‫نوع الدراسة‬
‫اجريت الدراسة على ‪ 86‬شركة متوسطة في المملكة المتحدة لها تجارب مع انظمة إدارة‬ ‫طبيعة الدراسة‬
‫الجودة والبيئة تتوزع على القطاعين الصناعي ‪%45‬والخدمي ‪ ,%55‬وتهدف الى تقصي‬
‫الشبه بين ‪ , ISO9000 & ISO 14000‬وهل من الممكن دمجهما والتعامل معهما‬
‫بصورة تكاملية‬
‫ويتوقع‬ ‫حضيت المواصفة ‪ISO9000‬على قبول واسع من ِق َبل شركات القطاعين‪,‬‬ ‫أبرز اإلستنتاجات‬
‫أن تحضى المواصفة الدولية ‪ ISO 14000‬بذات اإلقبال ويعتقد مسؤولوا الجودة والبيئة‬
‫في عينة البحث بأن المواصفتين تشتركان في النزام اإلدارة‪ ,‬لسياسة والهداف‪ ,‬التوثيق‪,‬‬
‫ضبط العملية‪ ,‬التدريب‪ ,‬التدقيق‪ ,.‬وأن للمواصفتين فوائد جمة للقطاعين بعد دمجهما‬
‫والتعامل معهما بصورة تكاملية‪.‬‬

‫مجــال اإلستفـــادة مــن الدراســات السابقــــة‬

‫ُُُُُتختلفُالدراسةُالحال يةُعنُالدراساتُالسابقةُمنُحيثُالمشكلةُوالفرضياتُوالمحتوياتُالنظريةُ‬
‫والعملية‪ُ ,‬ومعالجة ُجوانب ُالقصور ُفيها‪ُ ,‬وتناولها ُللمواصفتين ُفي ُاصدارهما ُالحديث ُ ُومجالُ‬
‫تطبيقهما‪ ُ,‬وتمتُاإلفادةُمنُالدراساتُالسابقةُمنُخاللُاآلتيُ‪ُ-:‬‬
‫‪ُ-1‬اإلطالعُعلىُالنتائجُوالتوصياتُالتيُتوصلتُاليهاُالدراساتُالسابقة‪ُ,‬وتحديدُنقطةُاإلنطالقُ‬
‫من ُحيث ُماتوصل ُاليه ُأآلحرون ُفي ُبحوثهم‪ُ ,‬والتي ُساهمت ُفي ُتحديد ُواختيار ُالباحثة ُلموضوعُ‬
‫البحث‪ُ.‬‬
‫‪ ُ-2‬اإلطالعُعلىُالبحوثُالنظريةُوالتطبيقيةُكانُلهُالدورُاألكبرُفيُالبناءُالفكريُلدراسةُالباحثةُ‬
‫ومعرفةُمنهجيةُالبحث‪ُ.‬‬
‫‪ُ -3‬تمك نت ُالباحثة ُومن ُخالل ُاإلطالع ُعلى ُكيفية ُإعتماد ُالباحثين ُعلى ُاألساليب ُالتحليليةُ‬
‫وتوظيفها‪ ُ,‬واإللمامُبالوسائلُالتحليليةُالمالئمةُلمجتمعُالبحثُمنُخاللُالولوجُبالوسائلُالمستخدمةُ‬
‫فيُتلكُالدراسات‪ُُ.‬‬

‫‪19‬‬
‫‪Quality Management Systems and the‬‬
‫‪)International Standards (ISO9000‬‬

‫المبحــث األوّل ‪ :‬الجودة ونظم إدارتها‬

‫المبحث الثاني ‪ :‬سلسلة المواصفات الدولية‬

‫(‪)ISO9001‬‬

‫المبحث الثالث ‪ :‬المواصفة الدولية‬

‫(‪)ISO9001 / 2008‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬

‫المبحـــــــث األول‪ :‬الجـــــــــودة ونظـــــــــــم إدارتهـــــــــا‬

‫‪Quality and Quality Management Systems‬‬

‫تُ َعد الجودة الهدف اإلستراتيجي والميزة التنافسية ( ‪ )Competitive Advantage‬لمعظم‬

‫الشركات ودليل نجاحها في سوق المنافسة محليا ودوليا فحرص الشركات على تقديم منتج عالي‬
‫الجودة في حقيقة األمر ناشئ عن شدة المنافسة في السوق ويعود ذلك بشكل اساس الى التنوع‬
‫والتحسين المستمر للجودة واإلهتمام بها‪ ,‬إذ اليمكن التنافس في االسواق المحلية والعالمية دون تقديم‬
‫منتجات عالية الجودة تلقى قبوالً من قبل الزبون (عبد السيد‪ ,2009 ,‬ص‪.)15‬‬
‫وسنتناول في هذا المبحث الجودة‪ ,‬أهميتها واهدافها وما هي نظم ادارتها‪ ,‬وفقا للمواصفة الدولية‬
‫(‪ )ISO9000‬ومدى تكامل هذه المواصفة الدولية مع ادارة الجودة الشاملة (‪.)TQM‬‬

‫أولا‪ :‬الجـــــودة ‪Quality‬‬

‫تعددت تعاريف الجودة (‪ )Quality‬واختلفت‪ ,‬بسبب اإلختالف في أساس التقدير‪ ,‬فالبعض‬
‫ينظر الى الجودة بصفتها جودة المنتج‪ ,‬واآلخر ينظر اليها بصفتها جودة عملية االنتاج‪ ,‬أو تكامل‬
‫اإلثنتين معا‪ .‬وقد أجمل (‪ )Schroeder‬مفهومها بتكامل جودة التصميم (‪ ,)Design‬وجودة‬
‫)‪Schroeder & Roger‬‬ ‫المطابقة (‪ ,)Conformance‬وجودة األداء (‪)Performance‬‬
‫‪ ,)G,1989,P565‬وكالتالي ‪-:‬‬
‫جودة التصميم ‪ :‬وتعني عمليات تحويل المواصفات والخصائص العامة للمنتج إلى مواصفات فنية‬
‫قابلة للصنع‪ ,‬تصاغ على شكل نماذج أو رسومات أو مخططات‪.‬‬
‫جودة المطابقة ‪ :‬وتعني مدى مطابقة المنتج تام الصنع لمتطلبات التصميم والذي يتحقق بتأكيد‬
‫إجراءات الرقابة بدءا من المواد الداخلة ومتطلبات جودتها ومرو ًار بالعمليات التصنيعية للمنتَج أو‬
‫أجزاءه وصوالً إلى المنتج النهائي‪.‬‬
‫جــودة الداء ‪ :‬وتعني قدرة المنتَج على أداء وظائفه التي صنع ألجلها على أكمل وجه‪ ,‬أي‬
‫مالءمة المنتج لسإستخدام والذي يعتمد على جودة التصميم وجودة المطابقة‪.‬‬
‫يتطلب العمل وفق فلسفة إدارة الجودة الشاملة (‪,)Total Quality Management‬تطبيق‬
‫الجودة في المراحل الثالث‪ ,‬أي إبتداءاً من مرحلة تصميم السلع والخدمات وانتهاءًا بمرحلة التسويق‪,‬‬
‫ألن تنفيذ الجودة يبدأ من الزبون وينتهي عند تحقيق‬
‫وقد يتعداه إلى مرحلة خدمات مابعد البيع‪ّ ,‬‬

‫‪02‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫رغباته أو يتعداها إلى مايفوق توقعاته (الدرادكة وآخر‪ ,2002 ,‬ص‪ .)60‬وقد ساهم (‪)Slack‬‬
‫بتلخيص أسس تقييم الجودة إلى خمسة أسس رئيسة (‪-:)Slack et al,1998,P372‬‬
‫التميز)‪ ,‬يتطلب العمل الصحيح من المرة األولى‬
‫‪ -1‬الجودة على أساس التفوق ‪ (:‬أقصى درجات ّ‬
‫‪ -2‬الجودة على أساس القيمة‪ :‬الدرجة الممتازة للسعر المقبول‪.‬‬
‫‪ -3‬الجودة على أساس المنتِج‪ :‬ويتم إعتماد مؤشرات يمكن قياسها لرغبة الزبون في ِ‬
‫المنتج‪.‬‬
‫ويحددها مستوى تلبية حاجات الزبائن‪.‬‬ ‫ِ‬
‫المستخدم‪ :‬تعني األداء األفضل‪ُ ,‬‬
‫‪ -4‬الجودة على أساس ُ‬
‫صّنع‪ ,‬أي جودة‬‫الم َ‬
‫المعدة من قبل ُ‬
‫ّ‬ ‫صّنع ‪ :‬مطابقة المنتجات للمواصفات‬
‫الم َ‬
‫‪ -5‬الجودة على أساس ُ‬
‫التصميم والمطابقة‪.‬‬
‫صور الجودة (‪)Quality‬على إنها ‪-:‬‬
‫وقياسا لما سبق ذكره يمكن للباحثة أن تً ِّ‬
‫"الخصائص والمواصفات المبنية على أساس رغبات الزبون وتوقعاته واإلستجابة لها‪ ,‬ويتم التعامل‬
‫معها مضمونا ورقابة من خالل المنظور الشامل للمنظمة‪ ,‬ويتأثر مستواها بعوامل متعددة‪ ,‬كتأثيرات‬
‫التغير في أذواق الزبائن‪ ,‬وتكاليف إعتمادها‪ ,‬فضال عن الطرائق المستخدمة في قياسها"‪.‬‬
‫المنافسة‪ ,‬و ّ‬

‫أهميـــــة الجــــودة ‪Quality Importance‬‬

‫ّ‬ ‫ثانـيـــــــ ا‪:‬‬
‫تعمل المنظمات جميعا لكسب ميزة تنافسية أو أكثر‪ ,‬من األسبقيات التنافسية المعروفة وهي‬
‫أن الجودة تُ َعد األكثر أهمية من بين األسبقيات‬
‫ال ّ‬
‫(الجودة‪ ,‬الكلفة‪ ,‬المرونة‪ ,‬التسليم‪ ,‬الخدمة)‪ ,‬إ ّ‬
‫التوجه بالزبون‪,‬‬
‫ال‪ ,‬ومما زاد من أهميتها‪ ,‬التطورالصناعي والتكنولوجي ‪,‬و ّ‬ ‫الخمسة حاض اًر ومستقب ً‬
‫وضرورات المنافسة الدولية‪ ,‬والدخول في األسواق العالمية‪ ,‬إذ اليمكن ألي منظمة مواجهة المنافسة‬
‫الدولية مالم تمتلك الجودة إلى جانب أي ِمن أسبقياتها التنافسية األخرى لتساعدها على التوسع في‬
‫السوق وزيادة حجم المبيعات وما يترتب عليه من أداء مالي مرتفع‪.‬‬

‫ويمكن توضيح أهمية الجودة بالنقاط التالية (عبد السيد‪ ,2009 ,‬ص ‪-: )42-41‬‬

‫التفوق فيها يقود الى‬

‫‪ -1‬الولء العالي للزبائن‪ - :‬تمثل الجودة جزء حيوي من قناعة الزبون‪ ,‬وا ّن ّ‬
‫قناعة عالية وبالتالي الى زبون مو ٍ‬
‫ال للمنظمة‪ ,‬له تأثير كبير في مستقبلها واستم ارريتها‪.‬‬ ‫ُ‬
‫يوفر والء الزبائن قاعدة صلبة للمنظمة‪ ,‬وا ّن إعالناتهم الشفوية تجلب‬ ‫‪-2‬حصة سوقية أعلى‪ّ - :‬‬
‫زبائن جدد وتساهم في زيادة الحصة السوقية‪.‬‬

‫‪02‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫فإن عامليها‬
‫‪ -3‬ولء العاملين‪ -:‬عندما تنتج منظمة ما‪ ,‬بضائع وخدمات ذات جودة مرتفعة‪ّ ,‬‬
‫سيفخرون بعملهم وسيحصلون على مستوى مرتفع من القناعة والرضا الوظيفي‪.‬‬
‫الم ّرة األولى أي‬ ‫ِ‬
‫المتفوقة عمل األشياء بصورة صحيحة ومن َ‬
‫ّ‬ ‫‪ -4‬تكاليف منخفضة‪ - :‬تعني الجودة‬
‫أن المنظمة ستنفق أمواال أقل نسبيًا لتصحيح األخطاء أو إعادة العمل‪ ,‬وا ّن منع األخطاء يزيد‬
‫ّ‬
‫األنتاجية ويخفض التكاليف‪.‬‬
‫إن المنظمات ذات اإلنتاجية المرتفعة والجودة العالية والتكاليف‬
‫‪ -5‬تع ُّرض أقل للمنافسة السعرية‪ّ -:‬‬
‫المنخفضة ستكون في حالة جيدة عندما يتم التنافس على أساس األسعار‪ .‬وللجودة أسبقيتان ُهما‬
‫(األتروشي وآخر‪ ,2011 ,‬ص‪-: )20-19‬‬
‫المتضمن خصائص وسمات عالية التفوق في‬
‫ّ‬ ‫أ‪ -‬تصميم ُمنتَج عالي األداء‪ :‬أي جودة التصميم‪,‬‬
‫األداء والمتانة‪ ,‬والسالمة واألمان‪ ,‬والمالءمة لسإستخدام‪.‬‬
‫ب‪ -‬جودة المطابقة‪ :‬وهي مطابقة المنتجات أو الخدمات للمعايير الموضوعة مسبقا من ِقَبل‬
‫المنظمة‪ ,‬باستخدام أدوات تحسين الجودة‪ ,‬وتشير كلمة المطابقة إلى مقابلة المنتَج لمواصفات‬
‫محددة وخالية من العيوب‪.‬‬
‫وتُ َعد التحسينات المستمرة في عمليات االنتاج‪ ,‬العامل الحاسم للحفاظ على جودة المنتجات‬
‫والخدمات فضال عن تبني مجموعة من الخصائص كاإلستخدام األمثل لتسهيالت اإلنتاج وتطوير‬
‫مهارات العاملين وتحفيزهم للعمل بشكل فريق (‪ ,)Team Work‬بهدف اإلدراك الدقيق لتوقعات‬
‫الزبائن والقدرة على سد الفجوة (‪ )Gap‬بين تلك التوقعات والواقع‪.‬‬

‫ثالثــــ ا‪ :‬نظـــــام إدارة الجـــــودة ‪Quality Management System‬‬

‫يوحد تطبيق أنظمة الجودة (‪ ,)Quality Systems‬وظائف ومسؤوليات مختلف الوحدات‬

‫ّ‬
‫ويزودها بآلية عمل وضمان لعدم تقاطع أهدافها من خالل التنسيق بين أهداف‬
‫ّ‬ ‫داخل المنظمة‬
‫وحداتها وشعبها وأقسامها المختلفة (‪.)Mitra, 2008,P17‬‬
‫تعددت مفاهيم نظام الجودة بحسب وجهات نظر الباحثين والمهتمين فيه‪ ,‬فهو بشكل عام يشير‬
‫إلى مجموعة من إجراءات العمل اإلدارية والفنية‪ ,‬والتي يتطلب إنجازها استخدام موارد مختلفة في‬
‫محدد قادر على تحقيقه‪ ,‬والذي يسعى إلى تحقيق حاجات الزبائن ورغباتهم من‬
‫ظل بناء تنظيمي ّ‬
‫خالل إنتاج منتجات مطابقة للمواصفات المطلوبة لجميع مراحل وعمليات اإلنتاج بدءًا من مرحلة‬
‫التصميم‪ ,‬وشراء المواد‪ ,‬وعمليات التحويل‪ ,‬وخدمات مابعد البيع (‪.)Arora,1996, P7‬‬

‫‪00‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫نظام إدارة الجودة هو" مجموعة من اإلجراءات التي ينبغي على المنظمات القيام بها‪ ,‬والمقاييس‬
‫المحددة من ِقَبل المنظمة الدولية‬
‫أو المواصفات التي ينبغي توافرها في عملها اإلنتاجي أو الخدمي‪ ,‬و ّ‬
‫للمقاييس‪ ,‬في سعيها للحصول على إحدى شهاداتها"(‪.)ISO8402/1994, 1994, P2‬‬
‫فإن نظام اإلدارة ُيرّكز على النظم الفنية واجراءات تطبيقها‪ ,‬والتي تهدف إلى تحسين‬
‫وبالتالي ّ‬
‫كفاءة العمليات وجودتها والمساهمة في تخفيض تكاليف اإلنتاج في المنظمات الصناعية والخدمية‬
‫إن المعايير تشير إلى إدارة المنظمة وأدائها‪ ,‬وضمان تقديم المنتجات الجيدة‬
‫على حد سواء‪ ,‬كما ّ‬
‫بهدف تعزيز رضا الزبون‪.‬‬
‫توفر نظام إداري متين يتطابق مع فلسفتها اإلدارية‬
‫ولنظام إدارة الجودة أهمية كبيرة‪ ,‬تضمن ّ‬
‫والتزامها بالجودة الشاملة‪ ,‬فيتم إدامته وتطويره بشكل مستمر لمواجهة التطورات المتسارعة في‬
‫التقنيات الحديثة وأذواق الزبائن‪ ,‬وذلك بهدف التوافق مع متطلبات المواصفات ومتطلبات الزبائن‪.‬‬
‫وتكمن األهمية الرئيسة لنظام إدارة الجودة من خالل التأثير االيجابي لتأسيس وادخال أنظمة‬
‫إدارة جودة فاعلة‪ ,‬تجعل المنظمة قادرة على تسويق وترويج منتجاتها في األسواق العالمية‪,‬والتركيز‬
‫على جودة اإلنتاج‪ ,‬للمساهمة في قبولها ورواجها وفتح أسواق عالمية جديدة‪.‬‬
‫تبني مفاهيم نظم إدارة الجودة من خالل عدد من المواصفات الوطنية واإلقليمية والدولية‬
‫تم ّ‬‫وقد ّ‬
‫كل منها عن تفاعالت تلك المرحلة وتحدياتها‪ ,‬إذ أصدرت العديد من الدول مواصفات خاصة‬ ‫عبر ّ‬
‫ّ‬
‫بها مثل المواصفة االسترالية (‪ )AS3900‬واليابانية (‪ ,)JIS-Z9900‬وسوف نرّكز باختصار على‬
‫المواصفة الدولية (‪ )ISO9000‬نتيجة لسإجماع الدولي الذي حظيت به وألنها موضوع الدراسة‪.‬‬

‫المبحـث الثاني سلسلة المواصفات الدولية )‪International Standards (ISO9000‬‬

‫?)‪What is (ISO9000‬‬ ‫أولا‪ :‬ماهي المواصفة ‪ISO9000‬‬
‫ركز بشكل رئيس ومباشر على المنظومة اإلدارية‬ ‫تُ َعد المواصفة أساسا مواصفة إدارية تُ ِّ‬
‫للمنظمات‪ ,‬فهي لي ست مواصفة فنية تتعامل مع المنتج‪ ,‬بل هي مواصفة ِّ‬
‫تركز على ممارسات إدارية‬
‫تضمن تحقيق الجودة في المنتج ومنع الغش بهدف حماية المستهلك سواء كان هذا المستهلك محليًا‬
‫أو عبر الحدود‪ ,‬يضاف الى ذلك مايأتي (األتروشي وآخر‪ ,2011 ,‬ص‪-:)53-52‬‬
‫‪ -1‬تنطبق المواصفة على المنظمات بصرف النظر عن طبيعتها أو حجمها فهي ِ‬
‫تناسب المنظما ت‬
‫موجهة لصناعة أو إنتاج أو خدمة محددة‪.‬‬
‫الصناعية واإلنتاجية والخدمية‪ ,‬أي ّأنها ليست ّ‬

‫‪02‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫فإن التوافق مع‬
‫‪ -2‬تحتوي المواصفة على جميع مبادئ إدارة الجودة الشاملة (‪ )TQM‬وبذلك ّ‬
‫أن المنظمة المعنية تمتلك نظاماً تستطيع إستخدامه للتحسين المستمر‬
‫متطلبات المواصفة يعني ّ‬
‫التفوق‪.‬‬
‫بتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة واعادة هندسة العمليات وادارة التغيير وارضاء الزبائن وتحقيق ّ‬
‫تود‬ ‫ِ‬
‫‪ -3‬تَصف المواصفة العناصر الرئيسة المطلوب توافرها في نظام إدارة الجودة ألي منظمة ّ‬
‫أن إنتاجها وخدماتها تتوافق وتتواءم مع إحتياجات ورغبات الزبائن‪.‬‬
‫إدارتها التأ ُكد من ّ‬
‫‪ -4‬تُ َعد المواصفة بإصداراتها المتسلسلة أنموذجًا لنظام الجودة الذي ِّ‬
‫يؤكد إلدارة المنظمة والعاملين‬
‫وع َدت‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫أن أنشطة الجودة تتم وفقًا للمعايير المهنية العالمية التي وض َعت ووح َدت ُ‬ ‫فيها ولزبائنها‪ّ ,‬‬
‫مقياسًا لجودة المنظمات‪.‬‬
‫‪ -5‬تتضمن نوعين من المواصفات وكاآلتي (‪.)Karta, 2010, P14‬‬
‫يتوجب المطابقة معها بهدف التسجيل‪.‬‬ ‫ِّ‬
‫وتحدد متطلبات قابلة للتطبيق‪ّ ,‬‬ ‫المواصفات المعياريّة‪:‬‬
‫والمواصفتين (‪ )ISO9001 & ISO14001‬هما المثالين الوحيدين لذلك‪ ,‬ضمن ماتُ ِ‬
‫صدره المنظمة‬
‫من مواصفات عديدة‪.‬‬

‫المواصفات التوجيهية‪ :‬وتكون ذات طابع وصفي ّ‬

‫وتوفر أدلّة وارشادات فقط‪ ,‬وهي ليست مطلوبة‬
‫بقية مواصفات السلسلتين (‪.)ISO9000 & ISO14000‬‬‫للتسجيل‪ .‬ومن أمثلتها ّ‬
‫ظر‬
‫وقد زادت أهمية سلسلة المواصفات الدولية (‪ )ISO9000‬في العديد من دول العالم‪ ,‬إذ ُين َ‬
‫إليها من ِقَبل المنظمات الصناعية والخدمية كإستراتيجية تضمن للمنظمة (إذا ماإقترنت بإستراتيجيات‬
‫أخرى) السيطرة على عملياتها اإلنتاجية وأنشطتها المختلفة (‪ .)Russo, 2004, P6‬إذ أدركت تلك‬
‫أن اإلرتقاء بالجودة لم َي ُعد وظيفة من وظائف إدارة اإلنتاج وحدها‪ ,‬بل أصبحت‬
‫المنظمات ّ‬
‫مبنية على التحسين المستمر وتكامل األنشطة‬
‫إستراتيجية تنافسية وأساس لفلسفة إدارية شاملة ّ‬
‫أن سلسلة المواصفات‬
‫واإلجراءات على مستوى المنظمة ككل (الخبراء العرب‪ ,1998 ,‬ص‪ ,)4‬و ّ‬
‫ِ‬
‫(‪ )ISO9000‬بما تَُق ِّدمه من متطلبات ّ‬
‫وموجهات ِّ‬
‫توضح كيفية فهم تلك المتطلبات والخطوط العامة‬
‫لتنفيذها‪ ,‬وتُ َعد األداة اإلدارية األنسب التي يمكن اإلعتماد عليها في بناء أنظمة إدارة الجودة في تلك‬
‫المنظمات‪( .‬محجوب‪ ,2000 ,‬ص‪.)14-13‬‬

‫ثانيــ ا‪ :‬خصائــص المواصفة ‪ISO9000‬‬

‫أن من المسلَّم به‬
‫تهتم سلسلة مواصفات (‪ )ISO9000‬بالغايات أكثر مما تُعنى بالوسائل‪ ,‬إذ ّ‬
‫أن وسائل تحقيق المتطلبات التي تحددها المواصفة تختلف بإختالف نوعية العمل وأسلوب وطبيعة‬
‫ّ‬

‫‪02‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫المنظمة التي تروم المطابقة مع متطلبات المواصفة واإلستعانة بموجهّاتها (نصراهلل‪,2000 ,‬‬
‫ص‪ )17‬لذا فهي تمتاز بالخصائص اآلتية‪-:‬‬
‫‪ -1‬المرونــة‪ -:‬تُتيح منظمة اآليزو لجميع المنظمات وضع مايناسبها من إجراءات‪ ,‬فهي التضع ّأية‬
‫إجراءات واجبة اإلتباع (‪.)Rothery, 1996, P39‬‬
‫‪ -2‬الطوعيــة‪ -:‬التُ َعد إجراءات التسجيل على المواصفة شرطًا من شروطها‪ ,‬فمنظمة اآليزو ال تُ ِلزم‬
‫المنظمات بالمطابقة مع مواصفات السلسلة سواء كمتطلبات أو كموجهات‬
‫‪ -3‬القبـول الدولـي‪ -:‬أدى اإلعتراف المتزايد بسلسلة المواصفات من ِقَبل العديد من الدول‬
‫وباألخص أوربيًا إلى إعتبارها جواز المرور لدخول األسواق العالمية‪.‬‬
‫‪ -4‬الشمــول‪ -:‬إذ ّأنها مواصفات عامة‪ ,‬يمكن إستخدامها من ِقَبل ّأية منظمة سواء كانت‬
‫صغيرة أم كبيرة‪ ,‬إنتاجية أم خدمية‪ ,‬أو كانت تَُق ِّدم منتجات خاصة كبرامج الحاسوب (رلبين وآخر‪,‬‬
‫‪ ,1999‬ص‪.)25‬‬

‫ثالـثــــــا‪ :‬أهداف الجودة وفقا للمواصفة الدولية (‪)ISO9000‬‬

‫أكدت سلسلة المواصفات الدولية (‪ )ISO9000‬على ضرورة وضع المنظمات ألهداف جودة‬ ‫ّ‬
‫وموثقة وقابلة للقياس لجميع الوظائف والمستويات فيها‪ ,‬وأن يتم المحافظة عليها‬
‫واضحة ّ‬
‫( ‪ )ISO9000/2005, 2005, P2‬وبما يحقق تناغمها وتوافقها على أساس مبدأ التحسين‬
‫المستمر‪ ,‬مع سياسة الجودة التي عادة ماتوفر اإلطار العام لوضع تلك األهداف ومراجعتها‬
‫)‪ ,(Bagchi et al, 1996, P11‬وأن تكون تلك األهداف مراعية للكلف المرتبطة بها إذ يكون‬
‫الفرق موجبًا بين القيمة وكلف الجودة ِّ‬
‫بحدها األقصى (العزاوي‪ ,2000 ,‬ص‪.)11‬‬
‫تحدد أهداف الجودة (‪ )Quality Objectives‬الواجب تحقيقها إستنادا لمبادئ المنظمة الدولية‬
‫َ‬
‫للتقييس (‪ )ISO‬ومواصفاتها المتعلقة بالجودة في اآلتي (‪-: )Kirchener, 1996, P4‬‬
‫‪ -1‬السعي باستمرار لتحقيق جودة المنتج بثبات‪.‬‬
‫‪ -2‬تحسين جودة العمليات التشغيلية باستمرار لتلبية الحاجات والرغبات الظاهرية والضمنية للزبائن‬
‫وأصحاب المصالح (‪.)Stockholders‬‬
‫‪ -3‬تحديد مختلف العمليات والعالقة بينها واحكام السيطرة عليها‪.‬‬
‫‪ -4‬تنفيذ المتطلبات القانونية وضوابط المنتج التي ِ‬
‫تحددها الجهات التشريعية والرقابية‪.‬‬
‫صحية وآمنة‪.‬‬
‫ّ‬ ‫‪ -5‬تأمين بيئة عمل‬
‫‪ -6‬تدريب واشراك العاملين في المنظمة كافة وتطوير كفاءاتهم‪.‬‬

‫‪02‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫بأن متطلبات الجودة يتم تحقيقها وفقاً لمبادئ التحسين المستمر‬
‫‪ -7‬غرس الثقة في اإلدارة والعاملين ّ‬
‫(‪ )Continual Improvement‬لنظام الجودة‪.‬‬
‫بأن المنظمة تحقق متطلبات الجودة‪.‬‬
‫‪ -8‬غرس الثقة في الزبائن وأصحاب المصالح ّ‬
‫‪ -9‬المراجعة الدورية المخططة ألهداف الجودة‪ ,‬لقياس مدى تحقيقها والعمل على معالجة حاالت‬
‫عدم المطابقة من خالل اإلجراءات التصحيحية (‪)Corrective Actions‬‬

‫رابعـــــا‪ :‬مبادئ إدارة الجودة بموجب المواصفة (‪)ISO9000‬‬

‫تتمثل مبادئ إدارة الجودة (‪ )Principals of Quality Management‬باآلتي (القزاز‪,‬‬
‫‪ ,2009‬ص‪-:)18-13‬‬
‫‪ -1‬التركيز على الزبـون (‪)Customer Focus‬‬

‫ُي ّم ِث ل الزبائن محور عمل المنظمة والقوى الدافعة لها سواء أكانت إنتاجية أم خدمية إلعتماد‬
‫تثبيت وجودها وتَطورها بشكل أساس على زبائنها من منطلق ال إنتاج بدون زبائن‪ ,‬وعلى هذا‬
‫األساس يتوجب على ّأية منظمة تََفهُم اإلحتياجات والمتطلبات الحالية والمستقبلية للزبائن ومحاولة‬
‫تقديم مايفوق رغباتهم وتوقعاتهم‪.‬‬
‫‪ -2‬القيـادة (‪)Leadership‬‬

‫قيادة المنظمة مسؤولة عن وحدة أهداف المنظمة واتجاهاتها بشكل متماسك في األبعاد‬
‫مما يفرض عليها خلق بيئة العمل المناسبة للعاملين والمحافظة عليها لضمان‬
‫ومتكامل في الجوانب‪ّ ,‬‬
‫مشاركتهم الفاعلة في تحقيق هذه األهداف‪.‬‬
‫‪ -3‬مشاركـة العامليـن ( ‪)Involvement of Employees‬‬

‫ُي َعد العاملون في جميع المستويات التنظيمية جوهر المنظمة ومشاركتهم الفاعلة تُ ِّ‬
‫مكنهم من‬
‫إظهار قدراتهم ومواهبهم واستخدامها لمصلحة المنظمة وفائدتهم كنتيجة لذلك‪.‬‬
‫‪ -4‬أسلوب العمليـة (‪)Process Approach‬‬

‫يتأتى تحقيق الكفاءة المطلوبة من خالل إدارة جميع أنشطة وفعاليات المنظمة ومواردها على‬
‫أساس أنموذج العملية‪.‬‬
‫‪ -5‬أسلـوب النظـام في اإلدارة (‪)System Approach to Management‬‬

‫‪02‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫تعمل إدارة العمليات المترابطة كنظام متكامل‪ ,‬على تحقيق األهداف بالكفاءة والفاعلية‬
‫المستهدفة وتطوير األداء وزيادة اإلنتاجية‪.‬‬

‫‪ -6‬التحسين المستمـر (‪)Continuous Improvement‬‬

‫يتعين جعل التحسين المستمر‪ ,‬الهدف الدائم والمستمر للمنظمة في كل الظروف والحاالت‬
‫ّ‬

‫‪ -7‬أسلـوب إعتمـاد الحقائـق في إتخاذ الق اررات (‪)Factual Approach to Decision Making‬‬
‫تُبنى القرارت المؤثرة‪ ,‬أي الق اررات ذات المردود اإليجابي على أساس البيانات والمعلومات‬
‫المؤكدة والحقائق والدراسات الواقعية‪.‬‬

‫‪ -8‬عالقـة المنفعـة المتبادلـة مـع المورديـن ( ‪Mutually Beneficial Relationship with‬‬

‫‪)Suppliers‬‬
‫ومورديها‪ ,‬على وجود عالقة مصلحة مشتركة‬ ‫ِ‬
‫َيعتمد تطوير مستوى األداء النوعي لدى المنظمة ّ‬
‫فيما بينهما‪ ,‬ويترتّب على إدارة هذه العالقة بالكفاءة المطلوبة‪ ,‬تعزيز إمكانية التوصل إلى منفعة‬
‫مشتركة لجميع األطراف من خالل زيادة القيم المضافة‪.‬‬

‫خامســــ ا‪ :‬أهـــــداف المواصفة (‪)ISO9000(Objectives )ISO9000‬‬

‫أصبح تطبيق أنظمة إدارة الجودة وفقاً للمواصفة (‪ ,)ISO9000‬من الضرورات المهمة في عالم‬
‫األعمال‪ ,‬فإزداد عدد المنظمات التي إستخدمت هذه المقاييس كي تحقق األهداف التالية ‪-:‬‬
‫‪ -1‬تسهيل التجارة العالمية عن طريق تزويد المنظمات بمجموعة من المقاييس التي يمكن ألي‬
‫منظمة إستخدامها والتحقق منها (‪.)Praxiom, 2002, P2‬‬
‫‪ -2‬إرشاد المنظمات لتطوير وتنفيذ وتقويم نظام إدارة الجودة‪.‬‬
‫‪ -3‬المصادقة على الشفافية الواضحة إللتزام المنظمة بالجودة‪.‬‬
‫‪ -4‬كسب ثقة الزبون بالعمليات التشغيلية وبالمنتَج أو الخدمة ال ُمقَ ّدمة (‪.)Thelen, 1997, P265‬‬
‫‪ -5‬زيادة قدرة المنظمة على التنافس وتحقيق التوازن في محيط األعمال الدولية‪.‬‬
‫أولوية الدخول الى األسواق العالمية والسيما األوربية (‪.)Casadesus et al, 1999, 59‬‬
‫‪ّ -6‬‬

‫‪02‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫سادســـ ا‪ :‬مبـررات تطبيـق المواصفة الدولية ‪Justification of (ISO9000) Implementation‬‬

‫المسوغات األساسية لتطبيق نظام الجودة (‪ )ISO9000‬في النقاط التالية‬

‫ّ‬ ‫يمكن إيجاز‬
‫(الصرن‪ ,1001 ,‬ص‪:)151-149‬‬
‫‪ -1‬متطلبات قانونية‪ :‬تهدف منظمات كثيرة من تطبيق (‪ )ISO9000‬إلى تحقيق متطلبات قانونية‬
‫ال‪ ,‬إذ لدخول أسواقه‬
‫يتطلبها الدخول والتصدير إلى أسواق بعض الدول كاإلتحاد األوربي (‪ )EU‬مث ً‬
‫يفرض على المنظمات التسجيل بشهادة (‪ )ISO9000‬كمطلب مفروض على أي منظمة ترغب‬
‫بالتصدير إلى تلك الدول‪.‬‬

‫‪ -2‬متطلبات تعاقدية‪ :‬تطلب الكثير من المنظمات في وقتنا الحاضر من ّ‬

‫مورديها التسجيل بشهادة‬
‫ِّ‬
‫مسجلة‬ ‫(‪ )ISO9000‬كشرط للتعاقد‪ .‬وبالتالي اليمكن ألي منظمة القيام بعملية التعاقد مالم تكن‬
‫بتلك الشهادة‪.‬‬

‫‪ -3‬التسجيل للمقاولين الفرعيين‪ :‬بهدف دعم موقف المنظمة وضمان جودة أعمالها‪ ,‬تطلب‬
‫الكثيرمن المنظمات الحائزة على شهادة اآليزو‪ ,‬من مقاوليها أن يحصلوا على هذه الشهادة‪.‬‬

‫‪ -4‬التقليل من زيارات التقويم المتكرر‪ :‬يلجأ الزبائن الجدد ألي منظمة صناعية إلى زيارات‬
‫تقويمية للمنظمة المراد التعامل معها في المستقبل‪ ,‬للوقوف على وضعها الفني والمالي‪ ,‬وضمان‬
‫الحصول على منتجاتها بالجودة والوقت المناسبين‪ .‬وا ّن التسجيل على المواصفة (‪)ISO9000‬‬
‫أن المنظمة تكون ملتزمة بمسؤولياتها‬
‫يعطي الزبائن الثقة بالمنظمة‪ ,‬وذلك لثقتهم بنظام اآليزو‪ .‬إذ ّ‬
‫التتعرض لهذه الزيارات وال تحتاج تلك التقويمات‪.‬‬
‫ّ‬ ‫نتيجة لهذا التسجيل‪ ,‬وبالتالي‬

‫‪ -5‬إعتبارات قانونية‪ :‬نظام موثق يساعد المنظمة في الدفاع عن نفسها أمام القانون في حال قيامها‬
‫بجميع اإلحتياطات والفحوصات واإلختبارات الالزمة والتي تضمن سالمة السلعة‪ ,‬لتثبت سبب‬
‫الضرر هو سوء إستخدام المستهلك للسلعة وليس سوء التصنيع‪.‬‬

‫دخل الكثير من المنظمات ميدان (‪ )ISO9000‬للحصول على‬ ‫‪ -6‬تحسين الوضع التنافسي‪ :‬تَ ُ‬
‫ميزة تنافسية تتميز بها عن المنظما ت األخرى التي لم تحصل عليها بعد‪ ,‬لتحسين وضعها التنافسي‬
‫(‪)Competitive Condition‬والحصول على فرص عمل من الناحية التسويقية‪ ,‬الداخلية والخارجية‪.‬‬

‫‪02‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫أن التحسينات‬
‫طبقت مواصفات (‪ّ ,)ISO9000‬‬ ‫‪ -7‬التطوير الداخلي‪َ :‬و َج َدت المنظمات التي ّ‬
‫المتميزة التي حصلت عليها تكاد توازي الفوائد التي قد تجنيها من عمليات التسويق الخارجي‪,‬‬
‫ّ‬ ‫والنتائج‬
‫موثق بشكل جيد سيؤدي بالضرورة إلى زيادة اإلنتاجية (‪)Productivity Increase‬‬
‫ألن وجود نظام ّ‬
‫ّ‬
‫وتخفيض الهدر (‪ )Loss Reduction‬وتحسين الجودة ( ‪ )Quality Improvement‬وتقليل‬
‫التكاليف (‪ .)Cost Reduction‬وبذلك يعتبر نظام (‪ )ISO9000‬األساس المتين لبناء نظام إدارة‬
‫الجودة الشاملة (‪.)Total Quality Management System‬‬

‫المبحـــــث الثالـــــث المواصفة الدولية (‪)ISO9001/2008‬‬

‫أصدرت منظمة اآليزو حتى نهاية عام ‪ 2008‬أكثر من ‪ 17400‬مواصفة تعطي حلوالً عملية‬
‫وتحقق فوائ د لجميع قطاعات األنشطة المختلفة ‪.‬وفي ضوء حجم التطورات الكبيرة والسريعة‬
‫والمتالحقة للعلم والتكنولوجيا التي شهدتها السنوات األخيرة في المجاالت الصناعية وما تََرتّب عليها‬
‫من تكتالت تجارية ووجوب الصمود أمام تحدياتها التنافسية في غزو األسواق على أساس الجودة‪,‬‬
‫أع ّد اإلصدار الرابع‪ ,‬مواصفة (‪ )ISO9001/2008‬بتاريخ ‪ 15/11/2008‬ليلغي ويحل محل‬ ‫ِ‬
‫تم بموجبه تعديل نقاط في نصوص المواصفة السابقة‬
‫اإلصدار الثالث (‪ّ .)ISO9001/2000‬‬
‫وتدعيم التوافق مع مواصفة المتطلبات البيئية االيزو(‪.)ISO14001/2004‬‬
‫نتحدث عن مواصفة لنظام إدارة‬
‫ّ‬ ‫ماهية المواصفة البد من االيضاح بأننا‬
‫ّ‬ ‫قبل الحديث عن‬
‫ِ‬
‫وتحدد معايير قبوله أو رفضه‪ ,‬وهي‬ ‫الجودة في المنظمة وليس عن مواصفة فنية تختص بالمنتَج‬
‫ال لها‪ ,‬وبما يعزز من قدرة المنظمة على اإللتزام‬
‫مكم ً‬
‫ال لتلك المواصفات الفنية وانما ّ‬
‫بالتالي ليست بدي ً‬
‫بتلك المواصفات بثبات‪ .‬تحدد المواصفة الدولية (‪ )ISO9001‬متطلبات نظام إدارة الجودة الذي‬
‫ُي َم ِّكن المنظمات من إظهار قدرتها على توفير منتجات تلبي متطلبات الزبائن والتشريعات‬
‫النافذة بثبات‪ ,‬وبما يسهم في تعزيز رضا الزبون (السلطي وآخر‪ ,1999 ,‬ص‪ )31‬كما إنهّا تُ َم ِّكن‬
‫المنظمات من تقييم تلك القدرة من ِقَبل أطراف داخلية وخارجية (نصراهلل‪ ,2000 ,‬ص‪ )1‬وقد ُك ِتَبت‬
‫متطلبات المواصفة بشمولية كي تحافظ على صيغتها العامة‪ ,‬إذ تتجنب فرض أي طرائق أو أساليب‬
‫لتلبية المتطلبات الواردة فيها فهي تُعنى بالغايات أكثر مما تُعنى بالوسائل ( ‪Document‬‬
‫‪.)No.2/N525R, 2008, P1‬‬
‫ويرى البعض في المواصفة أداة لتوثيق نظام إدارة الجودة في المنظمة من خالل تطوير أقل‬
‫قدر ممكن من الوثائق المطلوبة إلظهار التخطيط والتنفيذ والسيطرة الفاعلة لعمليات التنفيذ والتحسين‬

‫‪02‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫المستمر لنظام إدارة الجودة‪ ,‬ويالحظ مما سبق التعامل مع المواصفة كنظام للتوثيق‪ ,‬بينما هي أداة‬
‫تساعد في توفير نظام موثق إلدارة الجودة‪.‬‬
‫ماهية المواصفة (‪ )ISO9001/2008‬ومتطلباتها‪.‬‬
‫يهدف هذا المبحث إلى تحديد ّ‬

‫أو ال‪ :‬ماهي المواصفـــة الدوليـــة (‪)ISO9001/2008‬‬

‫ُبنَِيت المواصفة الدولية (‪ )ISO9001‬في إصدارها األخير عام ‪ ,2008‬على أساس مدخل‬
‫تحول المدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـالت إلى‬
‫عرف العملية بأنهّا "مجموعة من األنشطة المتداخلة والمتفاعلة التي ِّ‬
‫العملية وتُ َّ‬
‫مخرجات‪ ,‬والتي يتم التخطيط لها وتنفيذها تحت شروط ُمسيطر عليها بهدف إضافة القيمة‪ ,‬وقد‬
‫تكون تلك المدخالت والمخرجات ملموسة أو غير ملموسة (معدات‪ ,‬مواد‪ ,‬طاقة‪ ,‬موارد مالية‪,‬‬
‫معلومات‪.‬الخ)‪ ,‬وذلك عند تطوير وتنفيذ وتحسين نظام إدارة الجودة‪.‬‬
‫طي مواصفة (‪ )ISO9001/2008‬متطلبات أنظمة إدارة الجودة وتُعد من أكثر مواصفات‬ ‫تُغ ّ‬
‫اآليزو إنتشا ًار وتطبيقًا‪ .‬تستخدم عالميًا من قبل منظمات صغيرة وكبيرة في القطاعين العام والخاص‬
‫وفي منظمات متخصصة باإلنتاج والخدمات في جميع قطاعات األنشطة اإلقتصادية‪.‬‬
‫تُ َح ِقق المواصفة متطلبات نظام إدارة الجودة التي يمكن بموجبها الحصول على شهادة المطابقة‪,‬‬
‫أن النظام قد تم تدقيقه بموجب متطلبات المواصفة من قبل جهات متخصصة بمنح شهادة‬ ‫يعني ذلك ّ‬
‫صدر شهادة المطابقة‪.‬‬
‫المطابقة وفي حالة اإليفاء بالمتطلبات تَ ُ‬
‫بلغ عدد المنظمات الحاصلة على شهادة المطابقة مع متطلبات (‪ )ISO9001‬حتى عام‬
‫‪ 2007‬أكثر من (‪ )951469‬منظمة في (‪ )175‬دولة (‪ .)Morz, 2008, P2‬واألسس الرئيسة‬
‫للمواصفة هي ‪-:‬‬
‫‪ -1‬تحقيق رضا الزبائن من خالل التجاوب التام مع متطلباتهم‪.‬‬
‫‪ -2‬التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة‪.‬‬
‫عرض المواصفة االيزو (‪ )ISO9001/2008‬متطلباتها الرئيسة من خالل منهج أنموذج‬ ‫وتَ ِ‬
‫العملية الذي ُي ّمثِل منهجية المواصفة‪ ,‬ويمكن توضيحه في الشكل( ‪.)2‬‬
‫الحظ أن مدخل العملية يتناول العمليات المطلوبة لتحقيق المنتج فضالً عن العمليات األخرى‬
‫ُي َ‬
‫مثل (عمليات اإلتصال‪ ,‬عمليات إظهار المطابقة مع المنتج‪ ,‬عمليات إدارة الموارد‪ ,‬عمليات‬
‫لشراء‪,‬الخ) وهي ترتبط بصورة رئيسة بالتخطيط وبالتنفيذ والسيطرة والتحسين المستمر لتحقيق المنتج‬
‫ولعمليات نظام إدارة الجودة ‪.‬‬

‫‪22‬‬
 ‫عمليات التحسين المستمر لنظام ادارة الجودة‬ ‫األول‬

‫الزبائن‬
‫الزبائن‬ ‫عمليات مسؤولية االدارة‪:‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬

‫وتتضمن عمليات ‪-‬‬

‫‪-‬وضع سياسة الجودة واهدافها‬

‫‪ -‬االتصال‬

‫‪ -‬مراجعة االدارة‬

‫‪ -‬اخرى‬
‫عمليات ادارة الموارد‪:‬‬ ‫عمليات القياس والتحليل‬
‫والتحسين ‪:‬‬
‫وتتضمن عمليات تحديد وتوفير‬
‫الموارد ‪:‬‬ ‫وتتضمن عمليات اظهار ‪:‬‬
‫خطط ‪ P‬صحح‬

‫‪22‬‬
‫‪A‬‬ ‫المطابقة مع‬ ‫‪-‬‬
‫‪ -‬البشرية‬
‫المنتج‬
‫افحص‬ ‫اعمل ‪D‬‬ ‫المطابقةةةةةةة مةةةةةةع‬ ‫‪-‬‬
‫‪ -‬لالسس الهيكلية‬ ‫الرضا‬
‫‪C‬‬ ‫نظام االدارة‬
‫التحسين‬ ‫‪-‬‬
‫‪ -‬لبيئة العمل‬
‫المستمر‬
‫عمليات اخرى‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬ا خرى‬
‫عمليات تحقيق المنتج‪:‬‬
‫مدخالت‬
‫وتتضمن عمليات ‪:‬‬

‫المتطلبات‬ ‫‪-‬االنتاج‬ ‫‪-‬التخطيط‬ ‫مخرجات‬

‫‪-‬الرصد‬ ‫‪-‬ذات االرتباط بالزبون‬

‫والقياس‬ ‫منتــــــج‬
‫‪-‬اخرى‬ ‫‪-‬التصميم والتطوير‬

‫‪-‬الشراء‬

‫( ‪Document No.2/N525R,‬‬

‫تدفق معلومات‬
‫شكل (‪)3‬‬

‫انشطة ذات قيمة مضافة‬

‫‪.)2008, P1‬‬

‫انموذج العمليات لنظام ادارة الجودة‬

‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫أن هناك دورتين رئيستين يمكن تتبعها في نموذج العملية لنظام إدارة الجودة أحدهما‬ ‫الحظ ّ‬
‫ُي َ‬
‫عمودية تمثل العمليات الداخلية للمنظمة وتبدأ بعمليات مسؤولية اإلدارة ثم عمليات إدارة الموارد‬
‫وتهيئة الظروف المالئمة الالزمة لتحقيق المنتج‪ ,‬فإحتساب النتائج وتحليلها من خالل القياس‬
‫والتحليل والتحسين‪ ,‬وأخي ًار تُغَلق هذه الدورة بالمراجعة اإلدارية إذ تعود هذه الدورة لمسؤولية اإلدارة‪.‬‬
‫أما الدورة األفقية فتبدأ من الدور الحيوي للزبائن في تحديد مدخالت العملية من خالل متطلباتهم‬
‫ّ‬
‫خدم بيانات‬
‫ثم تجري عمليات تحقيق المنتج وتقييم رضا الزبون عن مخرجات العملية‪ ,‬وتُستَ َ‬
‫المخرجات لتحسين مدخالت الزبائن‪ ,‬إن كلتا الدورتين تشتركان في القياس والتحليل والتحسين‬
‫بإعتبارها حلقة تغذية عكسية إلستخالص المعلومات من إستجابات الزبائن ومن جميع األنشطة‬
‫المرجوة يتم تحقيقها بصورة‬ ‫أن النتائج‬ ‫المتعلقة بنظام إدارة الجودة بالمنظمة‪ِّ .‬‬
‫وتؤكد المواصفة على ّ‬
‫ّ‬
‫أكثر كفاءة عندما تدار األنشطة والموارد المرتبطة بها على أساس العملية ( ‪Document‬‬
‫‪.)No.2/N525R, 2008, P1‬‬

‫ثانيــــــا‪ :‬مبادئ المواصفة (‪)ISO9000‬‬

‫تقوم المواصفة الدولية (‪ )ISO9001‬على مجموعة من المبادئ يمكن إيجازها باآلتي ( ‪Kirchner,‬‬
‫‪( )1996, P7-8‬السلطي وآخر‪-: )32-31 ,1999 ,‬‬
‫‪ -1‬التنظيم‪ - :‬تحديد مسؤوليات العاملين وصالحياتهم‪ ,‬والتداخالت التنظيمية بينهم وبين االخرين‪.‬‬
‫‪ -2‬التوثيق‪ - :‬توثيق كيفية القيام بالعمليات التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على جودة المنتج‬
‫من خالل دليل الجودة‪ ,‬إجراءات الجودة‪ ,‬الخ‪.‬‬
‫والمصادقة‬ ‫‪ -3‬ضبط الوثائق‪ - :‬إستحداث نظام لضبط الوثائق وبيان كيفية إصدارها ومراجعتها‬
‫عليها وتعديلها بشكل وثيق‪.‬‬
‫‪ -4‬حفظ السجالت‪ - :‬وجود سجالت دقيقة تُ َسهِّل عملية تتبع ماحدث في حال ظهور أي مشكلة‪,‬‬
‫وتُظ ِهر ّأنه قد تم إتباع اإلجراءات المحددة كما يجب لألطراف الداخلية والخارجية‪.‬‬
‫المنفَّذة‪ ,‬والقيام بالفحوصات‬ ‫‪ -5‬التدقيق الدوري‪ -:‬التأ ّكد من مطابقة اإلجراءات ّ‬
‫الموثقة لسإجراءات ُ‬
‫والقياسات المختلفة للتأ ّكد من جودة المنتَج‪ ,‬واجراء المراجعة الدورية للتأ ّكد من فاعلية النظام ككل‪.‬‬
‫‪ -6‬تحديد عدم المطابقة واتخاذ الالزم‪ - :‬وضع نظام لمتابعة وتحديد وتوثيق حاالت عدم المطابقة‬
‫والتأكد من إتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية الالزمة لضمان عدم تكرار حدوثها‪.‬‬
‫‪ -7‬التحسين المستمر‪ - :‬يكون التحسين المستمر لكافة عمليات نظام إدارة الجودة هدفاً إستراتيجيًا‬
‫للمنظمة‪ ,‬وبما ُي ِّ‬
‫عزز من األداء الكلي للمنظمة‪ ,‬وبما يحقق المزيد من الفوائد للزبائن والمجتمع‪.‬‬

‫‪20‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬

‫ثالثــ ا‪ :‬متطلبات تحقيق البنود الرئيسة للمواصفة (‪)ISO9001/2008‬‬

‫على كل منظمة أن تؤسِّس نظام تحقيق أهداف الجودة وفقاً لسياسة الجودة التي حددتها اإلدارة‬
‫العليا للمنظمة الراغبة في توفير منتجات تلبي متطلبات الزبائن والتشريعات القانونية القابلة للتطبيق‬
‫الساعية إلرضاء الزبائن من خالل التحسين المستمر لذلك النظام والذي نطلق عليه (نظام إدارة‬
‫الجودة) وتحدده المواصفة الدولية (‪ )ISO9001/2008‬بجملة من المتطلبات (‪)Requirements‬‬
‫العامة موزعة على ثمان فقرات رئيسة(الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية‪ ,2002 ,‬ص‪:)7-5‬‬

‫‪ -1‬المجال (‪)Scope‬‬
‫‪1-1‬عام (‪)General‬‬
‫تحدد هذه المواصفة متطلبات نظام إدارة الجودة في المنظمة عندما تحتاج إلى إظهار قابليتها‬
‫على توفير منتَج يفي بإست مرار بمطلبات الزبون وبالمتطلبات التشريعية والنظامية النافذة‪ .‬وتهدف إلى‬
‫تعزيز قناعة الزبون من خالل التطبيق الفعّال للنظام بما في ذلك العمليات المتعلقة بالتحسين‬
‫المستمر للنظام وتأمين المطابقة مع الزبون والمتطلبات التشريعية والنظامية المالئمة‪.‬‬
‫‪ 2-1‬التطبيق (‪)Application‬‬
‫جميع متطلبات هذه المواصفة عامة وقابلة للتطبيق على جميع المنظمات بغض النظر عن‬
‫نوعها‪ ,‬حجمها أو المنتج الذي تقدمه‪ .‬عندما تكون ّأية متطلبات في هذه المواصفة غير قابلة‬
‫للتطبيق ألسباب تعود إلى طبيعة المنظمة وانتاجها‪ ,‬فيمكن أن ُي َعد ذلك إستثناءًا وعندما تجري‬
‫اإلدعاء بالمطابقة مع هذه المواصفة الدولية غير مقبول إالّ إذا كانت اإلستثناءات‬
‫ّ‬ ‫فإن‬
‫األستثناءات ّ‬
‫محددة وفقا للمتطلبات الواردة في العنصر(‪ )7‬وعلى أن التؤثِر مثل هذه اإلستثناءات على قابلية‬
‫المنظمة أو مسؤوليتها في توفير المنتج الذ ي يفي بمطلبات الزبون التشريعية والنظامية‪.‬‬
‫‪ -2‬المرجع القياسي (‪)Normative References‬‬
‫اليمكن اإلستغناء عن الوثائق المرجعية عند تطبيق هذه المواصفة للمراجع المؤرخة‪ ,‬ويطبَّق للمراجع‬
‫غير المؤرخة اإلصدار األخير من الوثائق المرجعية (‪ )ISO9001/2005‬أنظمة إدارة الجودة –‬
‫المبادئ والمصطلحات (ويشمل ذلك ّأية تعديالت)‬
‫‪ -3‬العبارات والتعاريف (‪)Terms and Definitions‬‬
‫تنطبق ألغراض هذه الوثيقة المصطلحات والتعاريف الواردة في المواصفة (‪ .)ISO9000‬أينما‬

‫َي ِرد ضمن فقرات هذه المواصفة مصطلح "المنتج" فيمكن أن ُي َ‬

‫قصد به الخدمة أيضًا‪.‬‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬

‫‪ -4‬نظــام ادارة الجــودة (‪.)Quality Management System‬‬

‫‪ 1-4‬متطلبات عامة (‪)General Requirements‬‬
‫تقوم المنظمة بوضع توثيق‪ ,‬والمحافظة على نظام إدارة الجودة وبإستم اررية تحسين فاعليته وفق‬
‫متطلبات هذه المواصفة القياسية وكما يلي ‪-:‬‬
‫‪ ‬تحديد العمليات الالزمة لنظام إدارة الجودة في عموم المنظمة‪ ,‬وتحديد تتابعها وتفاعلها‪.‬‬
‫‪ ‬تحديد المعايير والطرائق الالزمة لضمان فاعلية جميع العمليات والسيطرة عليها‪.‬‬
‫‪ ‬ضمان تََوفر الموارد والمعلومات الالزمة لدعم العمليات ومراقبتها‪.‬‬
‫‪ ‬مراقبة وقياس – عند التطابق‪ -‬وتحليل هذه العمليات‪.‬‬
‫‪ ‬تطبيق العمليات الضرورية للوصول الى النتائج المخططة والتحسينات المستمرة لها‪.‬‬
‫عندما تختار المنظمة ّأية عملية ينفذها طرف خارجي يؤثر على مطابقة المنتج للمتطلبات‪,‬‬
‫فعليها أن تضمن ضبط العمليات ومطابقة متطلبات الزبون‪ ,‬المتطلبات التشريعية والنظامية‪ .‬تتضمن‬
‫العمليات‪ ,‬أنشطة اإلدارة‪ ,‬توفير الموارد‪ ,‬تحقيق المنتج والقياس والتحليل والتحسين‪ .‬وتحديد األنشطة‬
‫تاب ُعها والتداخل فيما بينها‪.‬‬
‫ثم تحديد مدخالتها ومخرجاتها ومن يعمل‪ ,‬وبماذا‪ ,‬وكيف‪ ,‬وكم‪ ,‬وتَ ُ‬
‫لتطبيق ماجاء في البند ‪ 1-4‬وتفرعاته ترى الباحثة ضرورة توفير المتطلبات التالية‪-:‬‬
‫قيام المنظمة بوضع نظام إدارة الجودة وتوثيقه طبقا لمتطلبات(‪)ISO9001/2008‬‬
‫وضوابطها‪ ,‬والمحافظة على فاعليته وتطويره باستمرار‪ ,‬وتحديد البنود المستثناة من النظام‬
‫ومتابعة البنود المشمولة به وتحديد العالقات بين اإلداراة واألقسام المختلفة في المنظمة بما‬
‫المعدات واألجهزة‬
‫ّ‬ ‫يخص تطبيق مهام النظام وتوفير الموارد الالزمة لتنفيذ متطلباته بما فيها‬
‫والمواد وطرائق اإلختبار والقياس وتحديد معايير القبول للسيطرة على فاعلية األداء النوعي‬
‫للمهام وجودة المنتجات‪ .‬قياس نتائج التنفيذ وتحليل المهام للتأ ّكد من قدرة المنظمة على‬
‫اإليفاء بمتطلبات التطبيق‪.‬‬

‫‪ 2-4‬متطلبات التوثيق ( ‪)Documentation Requirements‬‬

‫‪ 1-2-4‬عام (‪)General‬‬
‫موثقة لسياسة وأهداف الجودة‪,‬‬
‫يتضمن توثيق نظام إدارة الجودة‪ ,‬دليل الجودة‪ ,‬نصوص ّ‬
‫الموثقة والوثائق الالزمة لضمان فاعلية التخطيط والعمليات والسيطرة عليها بما فيها‬
‫اإلجراءات ّ‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫السجالت المطلوبة بموجب هذه المواصفة الدولية‪ .‬ويمكن أن يختلف مجال توثيق نظام إدارة الجودة‬
‫وفقاً لحجم المنظمة ونوعية أنشطتها‪ ,‬ودرجة تعقيد العمليات والتفاعل بينها‪ ,‬وكفاءة العاملين‪.‬‬
‫والشكل (‪ )4‬يبين التسلسل الهرمي األنموذجي لوثائق نظام إدارة الجودة طبقا إلرشادات المواصفة‬
‫والمطلوبة وفقًا للمواصفة (‪.)ISO9001/2008‬‬

‫دليل الجودة‬
‫المستوى‬
‫(‪(A‬‬

‫الطرائق اإلجرائية لنظام إدارة الجودة‬

‫المستوى (‪)B‬‬

‫وثائـــــق الجـــــودة‬
‫المســــتوى (‪)C‬‬

‫المستوى (‪)C‬‬

‫المصدر‪ -:‬من إعداد الباحث‬

‫شكل(‪)4‬‬
‫التسلسل الهرمي األنموذجي لوثائق نظام إدارة الجودة‬

‫أن وثائق نظام إدارة الجودة بثالثة مستويات تُ ِّ‬

‫شكل بمجموعها الوثائق‬ ‫يتضح من الشكل (‪ّ )4‬‬
‫الضرورية للتنفيذ الفاعل للنظام وهي‪-:‬‬
‫المعلنة في‬ ‫ِ‬
‫المستوى (‪ُ :)A‬ي َمثل دليل الجودة ويصف نظام إدارة الجودة طبقا لسياسة الجودة ُ‬
‫المنظمة واألهداف المطبقة لمواصفة (‪ )ISO9001/2008‬ويتناول شرح البنود األساسية للمواصفة‬
‫لبالغ عددها (‪ )13‬بند‪.‬‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫المستوى)‪ُ :(B‬ي َم ِثل إجراءات نظام إدارة الجودة وهي طرق ُم َوصِّفة لتنفيذ نشاط داخل النظام ‪.‬‬
‫المستوى)‪ُ :(C‬ي َمثِل وثائق الجودة من نماذج وتقارير وتعليمات عمل وسجالت‪.‬‬

‫‪ 2-2-4‬دليـل الجـودة ( ‪)Quality Manual‬‬

‫تضع المنظمة دليل للجودة وتحافظ عليه إذ يتضمن‪ ,‬مجال نظام إدارة الجودة والتفاصيل‬
‫الموثقة الموضوعة له أو اإلشارة لمراجعها‪ ,‬وكذلك وصفًا‬
‫والتبرير ألي إستثناءات‪ ,‬واإلجراءات ّ‬
‫للتفاعل بين عمليات نظام إدارة الجودة‪.‬‬

‫‪ 3-2-4‬ضبط الوثائق (‪)Control of Documents‬‬

‫ينبغي أن تتم السيطرة على الوثائق الالزمة لنظام إدارة الجودة‪ .‬أما السجالت فهي نوع خاص‬
‫من الوثائق ينبغي أن تتم السيطرة عليها طبقا للمتطلبات المشار اليها في (‪ .)4-2-4‬ويجب وضع‬
‫موثق وذلك لألغراض االتية‪-:‬‬
‫إجراء ّ‬
‫‪ ‬تصديق صالحية الوثائق قبل إصدارها ومراجعتها وتحديثها عند الضرورة واعادة تصديقها‪.‬‬
‫التعرف على التغييرات وعلى حالة التنقيح للوثائق المتداولة‪.‬‬
‫وضمان تحقق ّ‬
‫أن أحدث اإلصدارات للوثائق واضحة وسهلة التشخيص وهي المطبقة في المواقع‪.‬‬ ‫‪ ‬التأكد من ّ‬
‫أن الوثائق ذات المصدر الخارجي والتي تُ ِع ّدها المنظمة ضرورية لتخطيط وتشغيل‬
‫‪ ‬ضمان ّ‬
‫نظام إدارة الجودة قد تم تعريفها والسيطرة على توزيعها‪.‬‬
‫للتعرف عليها‪.‬‬
‫‪ ‬منع اإلستخدام غير المقصود للوثائق الملغاة بإتباع طريقة مناسبة ّ‬
‫تستدعي عملية ضبط الوثائق جملة فعاليات منها (القزاز‪ ,2009 ,‬ص‪-:)51-49‬‬

‫‪ -‬تغيير الوثائق‪.‬‬ ‫‪ -‬ترميز الوثائق‪.‬‬

‫‪ -‬ضبط الوثائق الواردة من خارج المنظمة ومراقبتها‪.‬‬ ‫‪ -‬مدى ضبط الوثائق‪.‬‬
‫‪ -‬ضبط االستمارات‪.‬‬ ‫‪ -‬إعداد الوثائق وتصديقها‪.‬‬
‫‪ -‬القائمة الرئيسة للوثائق‪.‬‬ ‫‪ -‬ضبط توزيع الوثائق‪.‬‬

‫‪ 4-2-4‬ضبط السجالت (‪)Control of Records‬‬

‫ستخدم السجالت للبرهنة على المطابقة مع المتطلبات وعلى فاعلية عمل نظام إدارة الجودة‬
‫تُ َ‬
‫وتخضع للضبط‪ .‬وتضع المنظمة إجراء موثق لغرض تحديد الضوابط المطلوبة للتشخيص‪ ,‬والخزن‪,‬‬
‫والحماية‪ ,‬واإلتالف‪ .‬يحافظ على السجالت واضحة سهلة التشخيص واإلسترجاع‪.‬‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫لضمان ِدقة تنفيذ ماجاء في البند ‪ 2-4‬وتفرعاته تحث الباحثة اإلدارة العليا على اآلتي‪-:‬‬

‫‪ ‬إعداد دليل جودة وفقا لمتطلبات المواصفة باإلستعانة بإرشادات المواصفة (‪.)ISO13001‬‬
‫‪ ‬إعداد اإلجراءات كافة طبقا لمتطلبات هذه المواصفة‪.‬‬
‫‪ ‬تحديد الوثائق المعتمدة للجودة داخل المنظمة وترميزها‪ ,‬وتسمية األفراد المسؤولين عن‬
‫إعتماد وحفظ وثائق الفعاليات كافة ذات العالقة بالجودة‪.‬‬
‫‪ ‬إصدار الوثائق المتعلقة بالنظام وتحديد الصالحيات والمسؤوليات المتعلقة بإعدادها وتوزيعها‬
‫وتعديلها والغائها‪,‬وحصر كافة اإلستمارات والنماذج وتوحيدها‪.‬‬
‫‪ ‬تحديد السجالت الم طلوبة لتوثيق نتائج تطبيقات النظام وتحديد فترات زمنية لسإحتفاظ بها‪.‬‬
‫‪ ‬إعتماد سياق إلتالف السجالت المتقادمة‪ ,‬وتحديد الظروف المالئمة لخزنها للمحافظة عليها‬
‫من التلف وسهولة إسترجاعها عند الحاجة وتسمية االشخاص المسؤولين عنها‪.‬‬
‫‪ ‬إعتماد سجالت لتوثيق نتائج تطبيقات مختل ف األنشطة ذات العالقة بالجودة بما في ذلك‬
‫اإلجراءات العالجية المتخذة عند ظهور حاالت عدم المطابقة‪.‬‬

‫‪ -5‬مسؤولية الدارة (‪)Management Responsibility‬‬

‫‪ 1-5‬إلتزام اإلدارة (‪)Management Commitment‬‬
‫على اإلدارة العليا تقديم الدليل على إلتزامها بالتطوير والتطبيق لنظام إدارة الجودة واستم اررية‬
‫تحسين فاعليته عن طريق إبالغ المنظمة أهمية اإليفاء بمطلبات الزبون والمتطلبات النظامية‬
‫والقانونية‪ ,‬ووضع سياسة الجودة وأهدافها‪ ,‬والقيام بالمراجعات اإلدارية‪ ,‬وضمان تََوفر الموارد‪.‬‬
‫وبالنظر ألهمية الدور الذي تلعبه اإلدارة في تطبيق المواصفة نرتأي اآلتي‪-:‬‬
‫موثق من ِقَبلها‬
‫(تَ َعهّد اإلدارة العليا للمنظمة بإعتماد التحسين المستمر كنهج عمل ثابت‪ ,‬والتزام ّ‬
‫بتوفير الموارد الضرورية لتحقيق الجودة التي تتجاوب مع متطلبات الزبون‪ ,‬والقيام بمراجعات إدارية‬
‫دورية للتأ ّكد من ديمومة كفاءة نظام إدارة الجودة وتطويره بإستمرار) (‪.)ISO,2008,P4-7‬‬

‫‪ 2-5‬التركيز على الزبون (‪)Customer Focus‬‬

‫إن المتطلبات قد ُح ِّد َدت واّنها تُعزز رضا الزبون‪.‬‬
‫على اإلدارة العليا أن تضمن ّ‬
‫فضل الباحثة قيام المنظمة باآلتي ضمانا لتحقيق البند المذكور‪-:‬‬ ‫وتُ ِّ‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫‪ ‬إعتماد سياق موثق للتحديد الدقيق لمتطلبات الزبون ومراجعتها‪ ,‬واجراء التعديالت عليها‬
‫بموجب نظام معتمد لهذا الغرض ووضع سياق معتمد إلبالغها الى المعنيين بتنفيذها‪.‬‬
‫‪ ‬تقييم مقدرتها على تلبية متطلبات الزبون‪.‬‬

‫‪ 3-5‬سياسة الجودة (‪)Quality Policy‬‬

‫إن سياسة الجودة‪ ,‬مالئمة ألغراض المنظمة‪ ,‬ومتضمنة اإللتزام باإلستجابة‬ ‫تضمن اإلدارة العليا ّ‬
‫ومبلَّغة‬
‫للمتطلبات لتحقيق فاعلية نظام إدارة الجودة‪ ,‬وتُ َعد إطار عمل لوضع ومراجعة أهداف الجودة‪ُ ,‬‬
‫ومفهومة داخل المنظمة‪ ,‬وتتم مراجعتها لضمان إستمرار مالءمتها‪.‬‬
‫لتنفيذ ماجاء في البند ترى الباحثة أن تضمن اإلدارة العليا‪ ,‬وضع سياسة جودة مالئمة ألهداف‬
‫المنظمة من حيث الموارد الضرورية لتحقيقها على أن تتضمن إلتزام والزام اإلدارة العليا بذلك‬
‫هيئ سياسة الجودة إطار عمل واضح لتحديد أهدافها وأن تُصاغ بلغة سهلة‬ ‫وتطويرها بإستمرار‪ ,‬وأن تُ ّ‬
‫الفهم واإلستيعاب من ِقَبل مختلف مستويات العاملين وابالغهم بها والتأ ّكد من فهمها ودقة تنفيذها‪,‬‬
‫واإللتزام بمراجعات دورية للتأ ّكد من إستم اررية مالءمة سياسة الجودة وتطويرها‪.‬‬

‫‪ 4-5‬التخطيط (‪)Planning‬‬
‫‪ 1-4-5‬اهداف الجودة (‪)Quality Objectives‬‬
‫أن أهداف الجودة قد و ِ‬
‫ض َعت بشكل يتوافق مع متطلبات ومستويات‬ ‫تضمن اإلدارة العليا ّ‬
‫ُ‬
‫المنظمة‪ ,‬وقابلة للقياس ومتوافقة مع سياسة الجودة (‪.)ISO, 2008, P4-6‬‬

‫‪ 2-4-5‬تخطيط نظام إدارة الجودة ( ‪)Quality Management System Planning‬‬

‫على اإلدارة العليا أن تضمن تنفيذ خطط نظام إدارة الجودة كي يلبي المتطلبات المذكورة في‬
‫(‪ )1-4‬وأن يفي بأهداف الجودة‪ ,‬والمحافظة على تكامله عندما يخطط إلجراء تغييرات فيه‪.‬‬
‫لتطبيق ماجاء في هذا البند ترى الباحثة من الضروري‪-:‬‬
‫ِ‬
‫وممكنة التحقيق ضمن‬ ‫‪ ‬أن تكون أهداف الجودة متوافقة مع سياسة الجودة‪ ,‬وقابلة للقياس‬
‫نصّبة على وجوب تحقيق‬
‫وم َ‬
‫عتمدة في المنظمة‪ُ ,‬‬
‫الم َ‬
‫إمكانات الوظائف ذات العالقة بالجودة و ُ‬
‫المنتجات طبقًا لسإحتياجات النوعية للزبائن‪.‬‬
‫صنعة كنهج عمل ثابت‪.‬‬
‫الم ّ‬
‫‪ ‬تَعهّد اإلدارة العليا بالتحسين المستمر لجودة المنتجات ُ‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫‪ ‬تحديد اإلجراءات وتعليمات العمل وتوثيقها لتحقيق الجودة والتأ ّكد من قيام الجهات المعنية‬
‫بتهيئة إجراءات تشغيل تفصيلية لكل حالة تؤثر في جودة المنتج‪.‬‬
‫‪ ‬توثيق الفعاليات التي تضمن توافق العمليات اإلنتاجية مع اإلختبار والقياس ويتم متابعتها‬
‫المعدات واألجهزة والمواد وطرائق اإلختبار‪.‬‬
‫ّ‬ ‫وتحديدالموارد الالزمة وتوفيرها بما فيها‬
‫‪ ‬تحديد معايير القبول لكافة المتطلبات والخصائص النوعية للمنتجات والخدمات‪.‬‬
‫‪ ‬تحديد اإلجراءات الخاصة بمصادقة الزبون على خطط الجودة‪.‬‬

‫‪ 5-5‬المسؤولية والصالحية والتصال ( ‪Responsibility, Authority and‬‬

‫‪)Communication‬‬

‫‪ 1-5-5‬المسؤولية والصالحية ( ‪)Responsibility and Authority‬‬

‫تضمن اإلدارة ا لعليا تحديد المسؤوليات والصالحيات وتعريف المعنيين بها داخل المنظمة ‪.‬‬

‫‪ 2-5-5‬ممثل الدارة (‪)Management Representative‬‬

‫عين اإلدارة العليا عضوًا من إدارة المنظمة يقوم فضالً عن مسؤولياته االخرى بالتأ ّكد من‪,‬‬ ‫تُ ّ‬
‫وضع‪ ,‬وتطبيق‪ ,‬والمحافظة‪ ,‬على العمليات الالزمة لنظام إدارة الجودة‪ ,‬ورفع تقارير إليها عن األداء‬
‫ومدى الحاجة إلى التحسين‪ ,‬كما يقوم بالتأ ّكد من تعزيز الوعي بمتطلبات الزبون داخل المنظمة‪,‬‬
‫ويمكن أن يكون عضو إرتباط مع أطراف خارجية لها عالقة بنظام إدارة الجودة‪.‬‬

‫‪ 3-5-5‬اإل تّصال الداخلي (‪)Internal Communication‬‬

‫ال‬
‫تضمن اإلدارة العليا تنفيذ عملية إتصاالت مالئمة لفاعلية نظام الجودة داخل المنظمة‪ .‬تسهي ً‬
‫ل تنفيذ ماجاء في البند اعاله نرتأي تحديد وتوثيق المسؤوليات والصالحيات ذات العالقة بالجودة‬
‫لألفراد في مختلف الدوائر واألقسام في المنظمة‪ ,‬أن يكون لها نظام لسإتصاالت الداخلية بما في ذلك‬
‫عقد إجتماعات دولية للمعنيين لمناقشة فاعلية نظام إدارة الجودة‪ ,‬وعليها تسمية ممثل إدارة للقيام‬
‫باإلشراف على تطبيق المواصفة (‪ ,)ISO9001‬يقوم برفع تقارير دورّية عن كفاءة أداء نظام إدارة‬
‫الجودة معززة بتحسين النظام ونشر الوعي بوجوب تحقيق متطلبات الزبائن داخل المنظمة‪.‬‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫‪ 6-5‬مراجعة اإلدارة ( ‪)Management Review‬‬
‫‪ 1-6-5‬عام (‪)General‬‬
‫تقوم اإلدارة العليا بمراجعة نظام إدارة الجودة في فترات زمنية مخططة لضمان إستمرار مالءمته‬
‫وصالحيته وفاعليته تتضمن هذه المراجعة تحديد فرص التحسين والحاجة للتغييرات فيه بما في ذلك‬
‫سياسة وأهداف الجودة ويجب المحافظة على سجالت مراجعة اإلدارة‪.‬‬

‫‪ُ 2-6-5‬مدخالت المراجعة (‪)Review Input‬‬

‫تتضمن ُمدخالت مراجعة اإلدارة المعلومات اآلتية‪-:‬‬
‫نتائج التدقيق‪ ,‬المعلومات الراجعة من الزبون‪ ,‬أداء العمليات ومطابقة المنتج‪ ,‬وضع اإلجراءات‬
‫الوقائية والتصحيحية‪ ,‬متابعة اإلجراءات المتخذة بخصوص المراجعات السابقة‪ ,‬التغييرات التي قد‬
‫تؤثر على نظام إدارة الجودة‪ ,‬فضال عن مقترحات ألغراض التحسين‪.‬‬

‫‪ُ 3-6-5‬مخرجات المراجعة (‪)Review Output‬‬

‫تتضمن ُمخرجات مراجعة اإلدارة ّأية ق اررات أو إجراءات ذات عالقة‪ ,‬بتحسين فاعلية نظام إدارة‬
‫الجودة وعملياته‪ ,‬وتحسين المنتج وفقًا لمتطلبات الزبون‪ ,‬والموارد الالزمة لتحقيق ذلك‪.‬‬
‫للتأ ّكد من ِدقة تطبيق البند ترى الباحثة‪ ,‬أن تقوم اإلدارة العليا للمنظمة بالمراجعة اإلدارية لنظام إدارة‬
‫الجودة بصيغة دورّية على أن‪-:‬‬
‫أ‪ -‬تتضمن مدخالت المراجعة اإلدارية نتائج التدقيقات الداخلية للجودة ومعلومات عن شكاوى‬
‫المستهلكين ونِ َسب التلف ومدى مطابقة المنتجات للمواصفات‪.‬‬
‫ب‪ -‬وتتضمن المخرجات إتخاذ إجراءات لتطوير جودة المنتجات بما يفي بمطلبات الزبائن ويفوق‬
‫توقعاتهم وتوفير الموارد الالزمة لذلك‪.‬‬

‫‪ –6‬إدارة الموارد (‪)Resource Management‬‬

‫‪ 1-6‬توفير الموارد ( ‪)Provisions of Resources‬‬
‫حدد وتَُوِفر الموارد الالزمة لغرض التنفيذ والمحافظة على نظام إدارة الجودة‬
‫على المنظمة أن تُ ِّ‬
‫والتحسين المستمر لفاعليته‪ ,‬والتركيز على إرضاء الزبون من خالل تلبية إحتياجاته‪.‬‬
‫ترى الباحثة ضرورة عمل اآلتي لتطبيق فقرات البند‪-:‬‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫تقوم المنظمة بتحديد الموارد الالزمة وتوفيرها لتطبيق نظام إدارة الجودة والمحافظة على ديمومته‬
‫والتحسين المستمر لفاعليته وتوفير التجهيزات المالئمة لتحقيق متطلبات ضبط جودة والمنتجات‪,‬‬
‫فضال عن تخصيص أوقات تكنولوجية ل لفحص واإلختبار لعامل اإلنتاج وقسم ضبط الجودة عند‬
‫إعداد برامج اإلنتاج‪ .‬ويتم التركيز على وجوب إرضاء الزبون بالتجاوب مع متطلباته النوعية‪.‬‬

‫‪ 2-6‬الموارد البشرية (‪)Human Resources‬‬

‫‪ 1-2-6‬عام (‪)General‬‬
‫ينبغي أن يكون األفراد الذين يؤدون أعماال تُوِثر في مطابقة المنتج للمتطلبات‪ ,‬ذوي كفاءة‬
‫واختصاص على أساس من التعليم المناسب والتدريب والمهارة والخبرة‪ .‬ويمكن أن تتأثر المطابقة‬
‫بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأفراد يؤدون ّأية مهمات داخل نظام إدارة الجودة‪.‬‬

‫‪ 2-2-6‬الكفاءة والتدريب والتوعية (‪)Competence, training and Awareness‬‬

‫على المنظمة أن تقوم باآلتي‪-:‬‬
‫‪ ‬تحديد الكفاءة الالزمة لألفراد الذين ينجزون أعماالً تؤثر على مطابقة متطلبات المنتج‪.‬‬
‫‪ ‬توفير التدريب واتخاذ إجراءات أخرى لتحقيق الكفاءة والمحافظة على سجالت لهذا الغرض‪.‬‬
‫‪ ‬تقييم فاعلية اإلجراءات المتخذة‪.‬‬
‫‪ ‬تتأ ّكد من إدراك مستخدميها الصلة الوثيقة واألهمية بين الفعاليات التي يؤدونها وبين‬
‫مساهمتهم في تحقيق أهداف الجودة‪.‬‬
‫تحقيقًا لِما ورد في فقرات البند نرتأي ما يلي‪-:‬‬
‫‪ ‬التأ ّكد من تلقي األفراد في المواقع ذات التأثير في جودة المنتج داخل المنظمة‪ ,‬التعليم‬
‫المتخصص وتمتعهم بالمهارة والخبرة لتحقيق الجودة المطلوبة بعد تحديد كفاءاتهم‪.‬‬
‫‪ ‬توفير التدريب النوعي المناسب لألفراد العاملين في مجال إدارة نظام الجودة‪ .‬واعداد برامج‬
‫توعية وتدريب لمواجهة متطلبات الجودة ومشاكلها وتقييم فاعلية هذه البرامج‪ ,‬والتأ ّكد من‬
‫وعي العاملين وادراكهم للصلة الوثيقة بين إنجاز أعمالهم بالجودة المطلوبة وتحقيق سياسة‬
‫المعتمدة في المنظمة‪.‬‬
‫َ‬ ‫الجودة وأهدافها‬
‫يوثق فيها كل ما يتعلق بالتعليم والتدريب والتوعية ورفع المهارات‬
‫‪ ‬تعتمد المنظمة سجالت ّ‬
‫والكفاءات للعاملين في مجال الجودة‪ .‬وتدريب أو إش ارك منتسبيها في دورات إلكتساب الخبرة‬
‫والمهارة للقيام بالمراجعات اإلدارية والتدقيق الداخلي للجودة‪.‬‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬

‫‪ 3-6‬البنية التحتية (‪)Infrastructure‬‬

‫البنى األساسية الالزمة للوصول إلى مطابقة‬
‫تقوم المنظمة بتحديد وتوفير والمحافظة على ُ‬
‫البنى األساسية‪ ,‬األبنية وأماكن العمل والتسهيالت المرافقة‪ ,‬وتجهيزات عمليات‬
‫المنتج وتتضمن ُ‬
‫البرمجيات والحاسب‪ ,‬والخدمات المساندة مثل النقل واإلتصاالت وأنظمة المعلومات‪.‬‬
‫اإلنتاج و ا‬
‫للتأ ّكد من تنفيذ ماجاء في البند ‪ِّ 3-6‬‬
‫تؤكد الباحثة على النقاط التالية‪-:‬‬
‫‪ ‬أن تتوفر في األبنية ومواقع العمل ظروف مالئمة إلنجاز األعمال بما يضمن جودة األداء‬
‫وتُ َّ‬
‫حد د بوضوح مناطق العمليات اإلنتاجية التي لها تأثير مباشر في الجودة‪ ,‬ووضع إجراءات‬
‫لسإحتفاظ بظروف مالئمة فيها‪.‬‬
‫‪ ‬أن تعتمد إجراءات بالغة الدقة لمتابعة العمليات الخاصة والتحكم بالقياسات وأن تكون‬
‫الخدمات المساندة بمستوى المحافظة على فعالية نظام إدارة الجودة‪ ,‬واعتماد طرائق‬
‫للمحافظة على البرمجيات والحاسوب وتمكينها من األداء بالجودة المطلوبة‪.‬‬
‫المعدات واألدوات لضمان قدرتهاعلى تحقيق الجودة المطلوبة‪.‬‬
‫ّ‬ ‫‪ ‬تعتمد برنامج لصيانة‬
‫موثقة تحدد طرائق اإلنتاج والخدمة وتوفير مواصفات مرجعية ودساتير عمل‬
‫‪ ‬وضع إجراءات ّ‬
‫وخطط جودة إلحكام السيطرة على العمليات اإلنتاجية‪.‬‬

‫‪ 4-6‬بيئة العمل (‪)Work Environment‬‬

‫على المنظمة أن تقوم بتحديد وادارة بيئة العمل الالزمة لتحقيق مطابقة متطلبات المنتج‪ .‬يعود‬
‫مصطلح "بيئة العمل" لتلك الظروف التي ُين ّفذ بها العمل ويشمل ذلك عوامل فيزيائية وبيئية وغيرها‬
‫كالضجيج والح اررة والرطوبة واإلضاءة والجو‪ ,‬الخ‪.‬‬
‫ولتحقيق ذلك ِّ‬
‫تؤكد الباحثة على اآلتي‪-:‬‬
‫‪ ‬تحدد المنظمة متطلبات بيئة العمل الالزمة لتحقيق مطابقة المنتجات للجودة المستهدفة‪,‬‬
‫وايجاد نظام للتأكد من تطبيق بيئة العمل الفيزيائية(الح اررة‪ ,‬الضوضاء‪ ,‬واإلشعاعات)‬
‫والكيميائية(األتربة‪ ,‬الغازات‪ ,‬واألبخرة) والبايولوجية(الجراثيم‪ ,‬الفطريات والطفيليات)‪.‬‬
‫‪ ‬أن تطبِّق المنظمة نظام السالمة المهنية لتأمين بيئة وظروف عمل خالية من الحوادث‬
‫واإلصابات والمخاطر وجو عمل يضمن الراحة البدنية والذهنية للعاملين‪.‬‬
‫‪ ‬تقوم المنظمة بإجراء تدقيق دوري على متطلبات بيئة العمل السليمة بموجب قوائم فحص‬
‫ُم َق ّرة لجميع أنواع المتطلبات وتعتمد سياقات عمل تضمن َخلق عالقات إنسانية طيبة من‬

‫‪20‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫التعاون والثقة واإلحترام المتبادل بين العاملين كافة فيها وتتابع المنظمة تطبيق تعليمات‬
‫السالمة المهنية وتهيئة وسائل مكافحة الحريق والمواد القابلة لسإشتعال لتوفير بيئة عمل آمنة‬
‫وتعتمد برنامج سنوي للسالمة وتتابع تطبيقه لتحسينه وتطويره بإستمرار طبقا لخصوصية‬
‫العمل ومستجداته‪ .‬كما تقوم المنظمة بالفحوصات الطبية الدورية للتشخيص المبكر لسإصابة‬
‫المعدات ووسائل الوقاية الشخصية التي‬
‫باألمراض المهنية والتأكد من سالمة األجهزة و ّ‬
‫تتطلبها الصحة المهنية‪.‬‬
‫‪ ‬إعتماد سياق ينظم فترات الراحة أثناء وقت العمل لتجديد النشاط واستبعاد مسببات التعب‬
‫واإلرهاق‪ .‬والمحافظة على نظافة أبنية المشروع والمطعم والمرافق الصحية والتخلص من‬
‫الفضالت اإلنتاجية وتخضير بيئة العمل ومراعاة المظهر الخارجي والداخلي لبيئة العمل‬
‫كالتشجير وتنظيم الحدائق والقيام بطالء األبنية واألسيجة باأللوان التي تكسب الجمالية‬
‫المتناسبة مع طبيعة العمل‪.‬‬

‫‪ -7‬تحقيق المنتج (‪)Product Realization‬‬

‫‪ 1-7‬التخطيط لتحقيق المنتج‪)Planning of Product Realization( - :‬‬
‫على المنظمة أن تخطّط وتطور سلسلة العمليات الالزمة لتحقيق المنتج بالتوافق مع متطلبات‬
‫العمليات األخرى لنظام الجودة‪ .‬وهذا يتطلب تحديد أهداف الجودة ومتطلبات المنتج‪ .‬وتحديد‬
‫العمليات والوثائق وتوفير الموارد ومتطلبات أنشطة التحقق والشرعية والمراقبة والقياس والتفتيش‬
‫واإلختبار الخاصة به ومعايير قبوله‪ ,‬وتوثق في سجالت للبرهنة على تطابق العمليات والمنتجات مع‬
‫المتطلبات‪ ,‬على أن تكون مخرجات التخطيط مالئمة لطرائق عمل المنظمة (الجهاز المركزي‬
‫للتقييس والسيطرة النوعية‪ ,1009,‬ص‪.(15-11‬‬
‫لتنفيذ دقيق لِما جاء في البند المذكور‪ ,‬نرى ضرورة توفير اآلتي‪-:‬‬

‫‪ ‬وضع خطط تفصيلية للعمليات الالزمة لتحقيق أهداف الجودة ومتطلباتها قبل المباشرة في‬
‫اإلنتاج وفي أثناء تنفيذه‪ .‬وتوثيق إجراءات أنشطة الفحص واإلختبار في سجالت للتحقق من‬
‫وفاء المنتج ومطابقته لمتطلبات الجودة في العمليات والمنتجات‪.‬‬
‫موثقة‪ ,‬بنظم التفتيش واإلختبار عند إستالم المواد الواردة وفي‬
‫‪ ‬تحديد مسؤوليات وصالحيات ّ‬
‫أن ُمخرجات العملية التخطيطية متوافقة مع التكنولوجيا‬
‫مراحل التصنيع المختلفة‪ .‬والتأكد من ّ‬
‫المعتمدة والمعدات وطرائق العمل في المنظمة‪.‬‬
‫ُ‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬

‫‪ 2-7‬العمليات ذات العالقة بالزبون (‪)Customer- Related Processes‬‬

‫‪ 1-2-7‬تحديد المتطلبات المتعلقة بالمنتج‬
‫( ‪)Determination of Requirements Related to the Product‬‬
‫تحدد المنظمة مايأتي‪-:‬‬
‫المتطلبات المحددة من قبل الزبون بضمنها متطلبات التسليم وفعاليات مابعد التسليم‪ ,‬والمتطلبات‬
‫غير المحدد ة من قبل الزبون ولكنها ضرورية لسإستعمال كالمتطلبات القانونية والنظامية المتعلقة‬
‫بالمنتج‪ ,‬فضال عن المتطلبات التشريعية والتنظيمية القابلة للتطبيق على المنتج ‪ ,‬و ّأية متطلبات‬
‫إضافية تُ ِعدها المنظمة ضرورية‪ .‬وتشتمل أنشطة مابعد التسليم‪ ,‬أفعال تحت شروط الضمان‪,‬‬
‫مكملة كإعادة التدوير والتخلص النهائي‪.‬‬
‫إلتزامات تعاقدية كخدمات الصيانة‪ ,‬وخدمات ّ‬

‫‪ 2-2-7‬مراجعة المتطلبات ذات العالقة بالمنتج‬

‫( ‪)Review of Requirements Related to the Product‬‬
‫تقوم المنظمة بمراجعة متطلبات المنتج قبل تعهدها بتجهيزه للزبون (عند تقديم العروض‪ ,‬قبول‬
‫الي ِّ‬
‫قدم الزبون وثائق تنص على‬ ‫العروض أو الطلبات‪ ,‬أو قبول تغيير على العقود والطلبات) وعندما ُ‬
‫متطلباته فيجب التأكد منها قبل الموافقة وفي حالة تغيير متطلبات المنتج‪ ,‬على المنظمة أن تضمن‪,‬‬
‫غيرة‪.‬‬
‫الم ّ‬
‫وتم إعالم األفراد ذوي العالقة بالمتطلبات الجديدة ُ‬
‫تم تغييرها ّ‬
‫بأن الوثائق ذات العالقة قد ّ‬
‫ّ‬
‫ويجب ضمان‪ ,‬تحديد متطلبات المنتج‪ ,‬وايجاد الحلول لمتطلبات العقد أو الطلب في حالة إختالفها‪,‬‬
‫وقدرة المنظمة على اإليفاء بها والمحافظة على سجالت نتائج المراجعة واإلجراءات الناشئة عنها‪.‬‬

‫‪ 3-2-7‬اإلتصال بالزبون (‪)Customer Communication‬‬

‫تقوم المنظمة بتحديد وتنفيذ ترتيبات فاعلة لسإتصال بالزبائن تتعلق‪ ,‬بمعلومات عن المنتج‪,‬‬
‫وتداول العقود والطلبات والتعديالت‪ ,‬وكذلك المعلومات الراجعة من الزبون بضمنها الشكاوى‪.‬‬
‫أن على المنظمة أن تقوم باآلتي‪-:‬‬
‫لضمان الدقة في التنفيذ ترى الباحثة ّ‬
‫‪ ‬تحديد متطلبات الزبون بما في ذلك متطلبات التسليم وخدمات مابعد البيع وتحديد المتطلبات‬
‫الضرورية لسإستخدام والتي لم يحددها الزبون‪.‬‬
‫‪ ‬تحدد اإللتزامات المتعلقة بالمنتج بما فيها المتطلبات النظامية والقانونية‪.‬‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫‪ ‬مراجعة كل طلب تجهيز للتأكد من توفر مستلزمات إنتاجه وايجاد الحلول للمتطلبات‬
‫المتعارضة قبل اإللتزام بالتجهيز‪.‬‬
‫‪ ‬عرض الطلبات الجديدة على الدوائر واألقسام ذات العالقة في المنظمة للوقوف على آرائها‬
‫عتمدلهذا‬
‫قبل التعاقد وتسجيل نتائج مراجعة الطلبات ومايترتب عليها من إجراءات في سجل ُي َ‬
‫الغرض‪ ,‬واتخاذها كمدخالت عند تصميم المنتج المتعاقد عليه‪.‬‬
‫عتمد‪ ,‬لمعالجة المعلومات الراجعة من الزبون بضمنها الشكاوى‪ .‬ولتعديل عقود‬
‫‪ ‬وضع سياق ُم َ‬
‫التجهيز في حالة تغيير متطلبات المنتج‪ ,‬ولسبل إعالم ذوي العالقة بذلك‪.‬‬

‫‪ 3-7‬التصميم والتطوير (‪)Design and Development‬‬

‫‪ 1-3-7‬تخطيط التصميم والتطوير ( ‪)Design and Development Planning‬‬
‫تقوم المنظمة بالتخطيط والسيطرة وتحديد مراحل تصميم وتطوير المنتج ومراجعة التحقق والنفاذ‬
‫المتعلقة بجميع مراحله‪ ,‬وتحديد المسؤوليات والصالحيات الخاصة بفعالياته‪.‬‬

‫‪ 2-3-7‬مدخالت التصميم والتطوير ( ‪)Design and Development Inputs‬‬

‫اجع للتأكد‬
‫وتوثق المدخالت المتعلقة بمتطلبات المنتج ويتم المحافظة عليها‪ ,‬وتُر َ‬
‫يجب أن تُحدد ّ‬
‫من كفايتها وأن تكون كاملة واضحة وغير متضاربة مع بعضها‪ .‬وتتضمن المدخالت متطلبات األداء‬
‫والمتطلبات الوظيفية والنظامية والقانونية النافذة‪ ,‬ومعلومات مستقاة من تصاميم سابقة مشابهة و ّأية‬
‫متطلبات أساسية أخرى للتصميم والتطوير‪ ,‬عندما يكون ذلك قابالً للتطبيق‪.‬‬

‫‪ 3-3-7‬مخرجات التصميم والتطوير ( ‪)Design and Development Outputs‬‬

‫يجب أن تكون مخرجات التصميم والتطوير بشكل مالئم للتحقق منها إستناداً إلى مدخالته‪.‬‬
‫ويجب تصديقها قبل إصدارها‪ .‬ينبغي أن تفي المخرجات بمتطلبات المدخالت‪ِ ,‬‬
‫وتمد بالمعلومات‬
‫المناسبة للمشتريات واإلنتاج وتقديم الخدمة‪ ,‬وتحتوي أو تشير إلى معايير قبول المنتج فضال عن‬
‫تحديد خصائص المنتج األساسية المتعلقة بسالمته واستخدامه الصحيح‪ .‬ويمكن أن تحوي معلومات‬
‫اإلنتاج وشروط الخدمة تفاصيل لحماية المنتج‪.‬‬

‫‪ 4-3-7‬مراجعة التصميم والتطوير ( ‪)Design and Development Review‬‬

‫تجري مراجعات منتظمة للتصميم والتطوير في مراحل مناسبة طبقا للترتيب المخطط وذلك‬
‫لغرض تقييم قابلية نتائج التصميم والتطوير لسإيفاء بالمتطلبات‪ ,‬و تشخيص ّأية مشاكل‪ ,‬واقتراح‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫اإلجراءات الضرورية‪ .‬ويشارك في مثل هذه المراجعات ممثلون عن الوظائف الجاري مراجعاتها‪.‬‬
‫تسجل نتائج المراجعات و ّأية إجراءات ضرورية أخرى يتطلب المحافظة عليها‪.‬‬

‫‪ 5-3-7‬التحقق من التصميم والتطوير (‪)Design and Development Verification‬‬

‫يجب أن ينفذ التحقق إستنادا لتخطيط منظم لضمان مالءمة مخرجات التصميم والتطوير مع‬
‫مدخالته ويجب المحافظة على سجالت نتائج التحقق و ّأية إجراءات أخرى‪.‬‬

‫‪ 6-3-7‬إقرار صالحية التصميم والتطوير ( ‪)Design and Development Validation‬‬

‫نفذ صحة نفاذ التصميم والتطوير وفق تخطيط منظم لضمان إيفاء النتائج بمتطلبات‬ ‫يجب أن تُ َ‬
‫كلمـا أمكـن تطبيـق ذلـك‪ .‬توثـق نتـائج النفـاذ‬
‫اإلستخدام‪ .‬ويتم التأكد من ذلك قبل تسليم أو تنفيـذ المنـتج ّ‬
‫و ّأية إجراءات ضرورية أخرى في سجالت ويجب المحافظة عليها‪.‬‬

‫‪ 7-3-7‬ضبط تغييرات التصميم والتطوير ( ‪)Control of Design and Development Changes‬‬

‫وتوث ــق ف ــي الس ــجالت‪ .‬ينبغ ــي مراجعته ــا‬
‫ي ــتم تحديـ ـد التغيـ ـرات الحاص ــلة ف ــي التص ــميم والتط ــوير ّ‬
‫والتحقق مـن صـحتها ونفاذهـا والمصـادقةعليها قبـل التنفيـذ‪ .‬تتضـمن المراجعـة تقيـيم تـأثيرالتغييرات علـى‬
‫وتوثق النتائج وتُحفظـ ‪.‬‬
‫سجل ّ‬ ‫المجهّزة‪ .‬تُ ّ‬
‫المنتجات الجاهزة وأجزائها والمنتجات ُ‬
‫تقدم الباحثة اإلجراءات التالية‪-:‬‬
‫للحصول على أفضل النتائج في بند التصميم والتطوير ّ‬
‫‪ ‬يتم التخطيط لمراحل التصميم والتطوير بدءًا بمرحلة الفكرة ومرو ًار بمراحل التصميم األوّلي‬
‫والنهائي وانتهاءًا بمرحلة إستخدام المنتج‪.‬‬
‫‪ ‬مراجعة التحقق واقرار الصالحية لجميع مراحل التصميم والتطوير وتحديد مسؤوليات‬
‫وصالحيات منفذي فعالياته وايجاد سياق إلدارة الفعاليات المتداخلة وتنظيمها بين مختلف‬
‫الدوائر واألقسام المسؤولة عن أنشطت ة بما يضمن اإلتصاالت الفاعلة ووضوح المسؤوليات‪.‬‬
‫‪ ‬تحديد وتوثيق المتطلبات الوظيفية والنظامية والقانونية ومتطلبات األداء‪ ,‬كمدخالت لعملية‬
‫التصميم ومراجعتها للتأكد من كفايتها وايجاد الحلول للمتطلبات غير المت ّفق عليها والمبهمة‬
‫منها وغير المتكاملة‪.‬‬
‫‪ ‬توثيق مخرجات التصميم والتطوير بشكل ُيسهِّل عملية التحقق منها طبقًا لمدخالتها والتأكد‬
‫من وفاء المخرجات بمتطلبات المدخالت‪ ,‬واعتماد تلك الوثائق قبل تعميمها‪.‬‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫‪ ‬تَُوِفر مخرجات التصميم والتطوير‪ ,‬المعلومات الكافية عن عمليات الشراء واإلنتاج والخدمات‬
‫حدد خصائصه األساسية المتعلقة بسالمة إستخدامه‪.‬‬ ‫وأن تُشير إلى معايير قبول المنتج‪ ,‬وتُ ِّ‬
‫‪ ‬إجراء مراجعات منتظمة للتصميم والتطوير في مراحل مناسبة لتقييم قابلية إيفائه بالمتطلبات‬
‫وتشخيص المشاكل واقتراح الحلول ومتابعتها‪ ,‬يشارك فيها ممثلون عن المهام المطلوب‬
‫مراجعتها كاإلنتاج والخدمات والتسويق‪.‬‬
‫‪ ‬التحقق من ال نتائج للتأكد من مدى مالءمة مخرجات التصميم مع متطلبات مدخالته‪,‬‬
‫وفحص صالحيته للتأكد من اإليفاء بمتطلبات اإلستخدام‪ ,‬ومراجعة التغيي ارت للتأكد من‬
‫صحة نفاذها ومدى تأثيرها في المنتج الجاهز وأجزائه قبل المباشرة باإلنتاج وقبل تسليم‬
‫ّ‬
‫عتمد‪.‬‬
‫توثق نتائج التحقق والتغييرات التي تحصل على التصميم والتطوير في سجل ُم َ‬‫المنتج‪ّ .‬‬

‫‪ 4-7‬الشراء (‪)Purchasing‬‬
‫‪ 1-4-7‬عملية الشراء (‪)Purchasing Process‬‬
‫على المنظمة أن تضمن تطابق المنتجات المشتراة للمتطلبات الخاصة بالشراء‪ .‬تعتمد نوعية‬
‫المورد والمنتجات المشتراة‪ ,‬على مدى تأثيرها على تحقق‬
‫السيطرة ومدى التوسع في تطبيقها على ّ‬
‫الموردين وفق معايير محددة‬
‫المنتجات الالحقة والمنتجات النهائية‪ .‬تقوم المنظمة بتقييم واختيار ّ‬
‫إعتماداً على قابليتهم لتوريد المنتجات بموجب المتطلبات‪ .‬ينبغي أن تضع المنظمة معايير اإلختيار‬
‫توثق نتائج التقييم وتُحفظ ّأية إجراءات ضرورية عن التقييم‪.‬‬
‫والتقييم واعادة التقييم‪ّ .‬‬

‫‪ 2-4-7‬معلومات الشراء (‪)Purchasing Information‬‬

‫توضع معلومات الشراء للمنتجات المراد شراؤها بما في ذلك متطلبات إعتماد المنتج‬
‫َ‬ ‫يجب أن‬
‫واإلجراءات والعمليات والمعدات المالئمة‪ ,‬ومتطلبات مؤهالت األفراد فضال عن متطلبات نظام ادارة‬
‫بالموردين‪.‬‬
‫الجودة‪ ,‬وعلى المنظمة أن تتأكد من كفاية متطلبات الشراء قبل إعتمادها واإلتصال ّ‬

‫‪ 3-4-7‬التحقق من المنتج المشترى (‪)Verification of Purchased Product‬‬

‫حدد المنظمة وتطبِّق الفحوصات أو الفعاليات الضرورية لضمان تلبية المنتجات للمتطلبات‬ ‫تُ ِّ‬
‫الخاصة بالشراء‪ .‬وفي حالة تقديم إقتراحات من ِقَبل المنظمة وزبائنها تتم فعاليات التحقق في موقع‬
‫المورد‪ ,‬فعلى المنظمة أن تحدد في معلومات الشراء ترتيبات التحقق وطريقة اإلطالق‪.‬‬ ‫ّ‬
‫تحقيقًا ِلما ورد في البند المذكور ترتأي الباحثة إعتماد المنظمة جملة من األمور كاآلتي‪-:‬‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫توثق نتائج التقييم‬ ‫‪ ‬أن تَ ِ‬
‫الموردين‪ّ .‬‬
‫وموثقة إلختيار واعادة تقييم ّ‬‫محد َدة ّ‬
‫عتمد المنظمة معايير ّ‬
‫عتمد لهذا الغرض‪.‬‬‫وأي إجراءات ناتجة عنه بسجل ُي َ‬
‫صف ماهو مطلوب بوضوح كالفئة والمرتبة‬ ‫‪ ‬تتضمن وثائق الشراء (إعالن المناقصة) بيانات تَ ِ‬
‫وأي مواصفات أخرى‪ ,‬وتعليمات الفحص والتفتيش النوعي والبيانات الفنية‪ .‬تقوم المنظمة‬
‫بمراجعة وثائق الشراء للتأكد من صحتها ودقة معلوماتها‪.‬‬
‫حدد المنظمة وتنفِّذ الفحوصات الضرورية للتحقق من جودة المنتجات المشتراة وتُ ِّ‬
‫حدد‬ ‫‪ ‬تُ ِّ‬
‫الموِرد‪.‬‬
‫بيانات التحقق الالزمة وأسلوب إطالق المنتجات عند إجراء التحقق في موقع ّ‬

‫‪ 5-7‬اإلنتاج وتقديم الخدمة (‪)Production and Service Provision‬‬

‫‪ 1-5-7‬ضبط اإلنتاج وتقديم الخدمة (‪)Control of Production and Service Provision‬‬
‫على المنظمة أن تخطط وتنفِّذ اإلنتاج ِّ‬
‫وتقدم الخدمات تحت ظروف سيطرة وذلك بتوافر‬
‫المعلومات التي ِّ‬
‫تحدد خصائص المنتج وتعليمات العمل‪ ,‬وتنفيذ فعاليات القياس والمراقبة بتوفير‬
‫واستخدام المعدات الالزمة لذلك‪ ,‬وتنفيذ فعاليات اإلطالق وتسليم المنتج وفعاليات مابعد التسليم‪.‬‬

‫‪ 2-5-7‬إقرار صالحية العمليات لإلنتاج وتقديم الخدمة‬

‫(‪)Validation of Process for Production and Service Provision‬‬
‫تقوم المنظمة بالتأكد من صحة نفاذ عمليات اإلنتاج والخدمات عندما اليمكن التحقق من نتيجة‬
‫المخرجات بالقياس والمراقبة الالحقان‪ ,‬وتبعًا لذلك تظهر النواقص بوضوح بعد إستخدام المنتج أو‬
‫تقديم الخدمة‪ .‬على أن تبين الصالحية قدرة العملية للوصول إلى النتائج المخططة وعلى المنظمة أن‬
‫تضع الترتيبات الالزمة لها متضمنة تحديد معايير المراجعة واعتماد العمليات‪ ,‬ومصادقة األجهزة‬
‫موصفة‪ ,‬ومتطلبات التوثيق‪ ,‬واعادة إقرار الصالحية‪.‬‬
‫ومؤهالت األفراد‪ ,‬واستخدام طرائق واجراءات ّ‬

‫‪ 3-5-7‬التمييز والتتبعية (‪)Identification and traceability‬‬

‫تقوم المنظمة بتمييز المنتج بوسائل مالئمة خالل العمليات اإلنتاجية والخدمية وتحديد حالة‬
‫المنتج إستنادا لمتطلبات القياس والمراقبة خالل عمليات تحقيق المنتج‪ .‬وعندما يكون التمييز َمطلباً‪,‬‬
‫على المنظمة أن تقوم بضبط تمييز إستثنائي وحيد للمنتج والمحافظة على السجالت الخاصة به‪.‬‬

‫‪ 4-5-7‬ملكية الزبون (‪)Customer Property‬‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫تقوم المنظمة بالعناية بممتلكات الزبون بما فيها الملكية الفكرية أو البيانات الشخصية طالما‬
‫ستخدم من ِقَبلِها‪ .‬وعليها أن تقوم بالحماية والتحقق وصيانة ممتلكات ه‬
‫كانت تحت سيطرة المنظمة أو تُ َ‬
‫ستخدم أو تدخل في إنتاج المنتج‪ .‬ويتم إعالم الزبون في حالة فقدان أي جزء منها أو تعرضها‬ ‫التي تُ َ‬
‫للضرر بما يجعله غير مالئم لسإستخدام‪ ,‬وكتابة تقرير ُيحفظ في سجل خاص به‪.‬‬

‫‪ 5-5-7‬المحافظة على المنتج (‪)Preservation of Product‬‬

‫على المنظمة أن تحا فظ على المنتج أثناء العمليات الداخلية لسإنتاج وحتى مرحلة تسليمها إلى‬
‫الموقع المقصود لكي تديم مطابقة المتطلبات‪ .‬وتتضمن هذه المحافظة عمليات التمييز والتداول‬
‫والتعبئة والخزن والحماية‪.‬‬
‫لغرض ضبط اإلنتاج وتقديم الخدمة على أتم وجه وكما جاء في المواصفة ترى الباحثة ّأنه‬
‫يتعين على المنظمة القيام باآلتي‪-:‬‬
‫ّ‬
‫‪ ‬أن تتم العمليات اإلنتاجية في ظروف مسيطر عليها‪.‬‬
‫‪ ‬توفير معلومات كافية وواضحة لتحديد الخصائص النوعية للمنتج‪ ,‬وتعليمات عمل واضحة‬
‫لدى المنفذين للعمليات اإلنتاجية‪.‬‬
‫‪ ‬تكون المعدات اإلنتاجية في حالة تَم ِك ُنها من تحقيق ِ‬
‫الدقة المقررة للعمليات اإلنتاجية‪ .‬تُنفّذ‬ ‫َ‬
‫عمليات القياس والمراقبة بأدوات قياس متناسبة مع الدقة المطلوبة لها‪ .‬كما تقوم المنظمة‬
‫بالتأكد من صحة نفاذ العمليات اإلنتاجية والخدمية في حالة عدم التم ّكن من التحقق الفوري‬
‫توثق نتائج المراجعة وصحة نفاذ‬
‫من النتائج والمخرجات بالقياس والمراقبة اآلنية‪ ,‬على أن ّ‬
‫العمليات والمصادقة على األجهزة ومؤهالت األفراد واثبات الصالحية في سجل خاص‪.‬‬
‫‪ ‬وضع إجراءات لتمييز المنتجات من خالل بطاقة أو أي عالمة توضع على المنتج أو‬
‫حاويته خالل العمليات اإلنتاجية والخدمية ووضع إجراءات ترقيم المنتجات أو وضع عالمة‬
‫ِّ‬
‫مميزة عليها تشير إلى المنشأ وطريقة اإلستخدام في الحاالت التي ينص عليها العقد أو‬
‫التعليمات واعتماد سجل خاص بأرقامها أو دفعاتها اإلنتاجية أو تَ َم ّيزها بهدف تتبع أثرها بعد‬
‫إستخدامها من ِقَبل الزبون‪.‬‬
‫الموردة من الزبون‪ -‬في حالة إستخدام‬ ‫‪ ‬وضع إجراءات توثيقية للتحقق من جودة المواد ّ‬
‫موردة منه ‪ -‬عند إستالمها وخزنها‪ .‬واعالم الزبون بفقدان المواد‬
‫المنظمة مواد أو منتجات ّ‬
‫العائدة له أو تضررها بما جعلها غير صالحة لسإستخدام و ُي ّوثَق في سجل ما له عالقة‬
‫الموردة منه‪.‬‬
‫بالمواد والمنتجات ّ‬
‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫‪ ‬تقوم المنظمة بالمحافظة على المنتج من المؤثرات الداخلية أثناء تنفيذ العمليات اإلنتاجية‪,‬‬
‫والمؤثرات الخارجية أثناء التعبئة والتداول والخزن والنقل لغاية وصوله إلى المواقع المحددة‪.‬‬

‫‪ 6-7‬ضبط أجهزة المراقبة والقياس‬

‫( ‪(Control of Monitoring and Measuring Equipment‬‬
‫تقوم المنظمة بتحديد معدات القياس والمراقبة المطلوبة للتأكد من مطابقة المنتج للمتطلبات‬
‫بأن القياسات والمراقبة تجري بصورة تنسجم مع‬
‫المحددة‪ ,‬وعليها أن تحدد العمليات التي تضمن ّ‬
‫المتطلبات‪ .‬ولضمان نتائج صحيحة ودقيقة يجب أن تكون أدوات القياس كاألتي‪-:‬‬
‫‪ ‬معايرة أو التحقق من دقتها أو كليهما بصورة دورية ب مقارنتها مع المراجع الوطنية أو الدولية‪.‬‬
‫وعند عدم توفر هذه المراجع ينبغي تسجيل األساس الذي إستُ ِ‬
‫خدم في المعايرة أو التحقق‪.‬‬
‫‪ ‬قد تم ضبطها أو سيعاد ضبطها حسب الضرورة‪.‬‬
‫‪ ‬لها تمييز‪ ,‬حتى يمكن تحديد حالة معايرتها‪.‬‬
‫محمية من التعديالت التي تبطل نفاذ صالحية المعايرة‪.‬‬
‫ّ‬ ‫‪‬‬
‫محمية من الضرر والتلف أثناء التداول والصيانة والخزن‪.‬‬
‫ّ‬ ‫‪‬‬
‫أن األدوات‬ ‫ِّ‬
‫وتسجل صحة نتائج القياسات السابقة عندما ُيكت َشف ّ‬ ‫قدر‬
‫وعلى المنظمة أن تُ ّ‬
‫التطابق المتطلبات‪ ,‬وأن تَت ِخذ اإلجراء المناسب بشأن األدوات والمنتج الذي تأثر بذلك ويحتفظ‬
‫بسجالت نتائج المعايرة والتحقق‪ ,‬ويؤخذ باإلعتبار قدرة برمجيات الحاسب عند استخدامه لسإيفاء‬
‫بمتطلبات محددة‪ ,‬وعلى مالئمتها لسإستخدام‪ ,‬كما ينبغي مباشرة هذا األمر قبل اإلستخدام المبدئي‬
‫وأن ُي ّثبت ذلك حسب الضرورة‪.‬‬
‫للتأكد من ِدقة عملية القياس وفقاً لهذا البند تقدم الباحثة مايلي‪-:‬‬
‫تقوم المنظمة بتحديد القياسات واجبة اإلعتماد ومسؤوليات تنفيذها وأدواتها المطلوبة للتأكد من‬
‫مطابقة المنتج للمواصفات المحددة‪ ,‬والتأكد من تنفيذها بصورة دورية والتحقق من دقتها‪.‬على أن يتم‬
‫تمييز أدواتها بطريقة تُ َم ِّكن من معرفة حالة معايرتها وتتم حمايتها من التعديالت التي تبطل نفاذ‬
‫صالحية المعايرة‪ ,‬ووضع إجراءات ُمعتَ َمدة للتحقق من عمليات المراقبة والقياس السابقة ونتائجها عند‬
‫ويعتَمد نظام مستقل م ِ‬
‫رج ُعه قياس‬ ‫َ‬ ‫أن أدوات القياس المستخدمة بحاجة إلى معايرة ُ َ‬ ‫ظهور مايشير إلى ّ‬
‫توثق نتائج المعايرة بسجل ُمعتَ َمد‪.‬‬
‫ُمعتَ َمد لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية‪ّ .‬‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬

‫‪ -8‬القياس والتحليل والتحسين ( ‪)Measurement, Analysis and Improvement‬‬

‫‪ 1-8‬عام (‪)General‬‬
‫تقوم المنظمة بتخطيط وتنفيذ فعاليات القياس والمراقبة والتحليل وتحسين العمليات الالزمة‬
‫لغرض إظهار المطابقة مع متطلبات المنتج‪ ,‬والتأكد من مطابقة نظام إدارة الجودة‪ ,‬واستمرار تحسين‬
‫الم َم ّكنة للتحسين كالتقنيات واإلحصائيات‪.‬‬
‫فعاليته‪ .‬ويتضمن ذلك عرضا للطرائق ُ‬
‫لغرض تنفيذ فعاليات القياس والتحليل والتحسين تؤكد الباحثة على اآلتي‪-:‬‬
‫( تقوم المنظمة بتخطيط وتنفيذ فعاليات القياس والمراجعة والتحليل للوقوف على مطابقة المنتج‬
‫للمتطلبات واجراء التحسينات في ضوء نتيجة المطابقة وللتأكد من مطابقة التطبيقات العملية لنظام‬
‫الم َم ِّكنة لتحسين نظام إدارة‬
‫إدارة الجودة مع متطلبات تنفيذه‪ .‬كما تقوم المنظمة بعرض للطرائق ُ‬
‫الجودة بما في ذلك إستخدام التقنيات اإلحصائية)‪.‬‬

‫‪ 2-8‬القياس والمراقبة (‪)Monitoring and Measurement‬‬

‫‪ 1-2-8‬رضا الزبون ( ‪)Customer Satisfaction‬‬
‫تقوم المنظمة بمراجعة المعلومات المتعلقة برضا الزبون كأحد معايير األداء لنظام إدارة الجودة‬
‫وفيما إذا قد إستجابت المنظمة لمتطلباته وأن تُ ِّ‬
‫حدد الطرق لكيفية الحصول على هذه المعلومات‬
‫واستخدامها‪ .‬ويمكن أن تشمل مالحظات الزبون مدخالت من مصادر معينه مثل مسوحات رضا‬
‫الزبائن‪ ,‬بيانات الزبون عن جودة المنتجات المجهّزة‪ ,‬مسوحات آراء المستخدم‪ ,‬تحليل فقدان األعمال‪,‬‬
‫الشكاوى‪ ,‬إدعاءات الضمان‪ ,‬وتقارير الوكالء‪.‬‬
‫‪ 2-2-8‬التدقيق الداخلي (‪)Internal Audit‬‬
‫تتولى المنظمة القيام بعملية التدقيق الداخلي بشكل دوري ومخطط لتعيين فيما إذا كان نظام‬
‫ومَن َفذا بفاعلية وتتم‬
‫إدارة الجودة مطابقا للترتيبات المخططة وفقا لمتطلبات هذه المواصفة الدولية‪ُ ,‬‬
‫خطط المنظمة برنامج التدقيق آخذة بنظراإلعتبار حالة وأهمية العمليات والمواقع التي يتم‬‫إدامته‪ .‬تُ ِ‬
‫تدقيقها عالوة على نتائج التدقيقات السابقة‪ .‬ويجب أن ُي َح َّدد معيار التدقيق والمجال والتكرار ومنهجية‬
‫إختيار المدققين‪ .‬ويجب أن يكون تنفيذ التدقيق موضوعيًا وحياديًا وعلى المنظمة ‪-:‬‬
‫موثق لتحديد مسؤوليات ومتطلبات تخطيط وتنفيذ التدقيق‪ ,‬يتم االحتفاظ به في‬‫‪ ‬وضع إجراء ّ‬
‫سجالت مع تقارير النتائج‪.‬‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫‪ ‬التحقق من تنفيذ اإلجراء التصحيحي إلزالة حالة عدم المطابقة وأسبابها بدون تأخير واعداد‬
‫التقارير الخاصة بنتائج التحقق‪.‬‬

‫‪ 3-2-8‬مراقبة وقياس العمليات ( ‪)Monitoring and Measuring of Process‬‬

‫ِّ‬
‫توضح هذه‬ ‫تُطبِّق المنظمة طرائق مالئمة لقياس ومراقبة عمليات نظام إدارة الجودة‪ ,‬على أن‬
‫الطرائق إمكانية العمليات للوصول إلى النتائج المخططة‪ ,‬وفي حالة عدم الوصول اليها‪ ,‬ينبغي إتخاذ‬
‫اإلجراءات التصحيحية المناسبة آخذة باإلعتبار نوع ومدى المراقبة أو القياسات المناسبة لجميع‬
‫عملياتها بالعالقة مع تأثيرها في مطابقة متطلبات المنتج وفاعلية النظام‪.‬‬

‫‪ 4-2-8‬مراقبة وقياس المنتَج ( ‪)Monitoring and Measuring of Product‬‬

‫أن متطلبات المنتج قد تم اإليفاء بها‬
‫تقوم المنظمة بقياس ومراقبة خصائص المنتج للتحقق من ّ‬
‫ويتم إنجاز ذلك في مراحل مناسبة من عملية تحقيق المنتج طبقا للترتيبات المخططة كما يجب‬
‫المحافظة على دليل المطابقة مع معيار القبول‪ ,‬وتتم اإلشارة في السجالت إلى الشخص المسؤول‬
‫الم َسِّلم للزبون‪ ,‬ويجب أن ال يتواصل إطالق المنتج أو تسليم الخدمة إلى الزبون‬
‫عن إطالق المنتج ُ‬
‫تمت المصادقة عليه من السلطة المختصة‬ ‫ِ‬
‫لحين تكامل الترتيبات المخططة بصورة ُمرضَية إال إذا ّ‬
‫أوعندما يرغب الزبون بذلك‪.‬‬
‫إلجراء عملية القياس والمراقبة حسب ماجاء في البند المذكور نرتأي قيام المنظمة باآلتي‪-:‬‬
‫‪ ‬تحديد أساليب الحصول على المعلومات الخاصة بمدى توافق جودة منتجاتها مع متطلبات‬
‫الزبون ومراجعة المعلومات المتعلقة برضاه‪ ,‬كأحد معايير األداء الفاعل لنظام إدارة الجودة‪.‬‬
‫‪ ‬إجراء تدقيق داخلي بشكل دوري للوقوف على مدى مطابقة نظام إدارة الجودة والترتيبات‬
‫المخططة طبقاً لمواصفة (‪ ,)ISO9001/2008‬ولمعرفة مدى فاعلية تطبيقه في الواقع‬
‫العملي والحاجة إلى تطويره‪.‬‬
‫‪ ‬تُ َح ِّدد المنظمة منهجية التدقيق الداخلي ومعياره والتأكد من إختيار مدققين داخليين من األفراد‬
‫غير المعنيين بالفعاليات التي سيتم تدقيقها والذين يتَّ ِسمون بالحياد واإلستقاللية‪ .‬وتضع‬
‫برنامجًا سنويًا لفعالياته ُيغطّي كافة األنظمة المشمولة بنظام إدارة الجودة‪ .‬تُ َح ِّدد اإلجراءات‬
‫الموثقة للتدقيق الداخلي متطلبات تخطيط التدقيق وتنفيذه بما في ذلك كتابة التقرير النهائي‬
‫وتكلف اإلدارة المسؤولة عن الموقع المدقق بتنفيذ اإلجراءات التصحيحية وتُ َحديد مسؤولية‬
‫متابعة التحقق من إتمامها ضمن مدة محددة واعداد التقرير الخاص بنتائج التحقق‪.‬‬

‫‪20‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫‪ ‬قياس ومراقبة عمليات نظام إدارة الجودة لمعرفة مدى مطابقة المنتجات للمتطلبات‪ ,‬واتخاذ‬
‫إجراءات تصحيحية مناسبة في حالة عدم التوصل للنتائج المخططة ‪.‬‬
‫‪ ‬قياس خصائص المنتج ومراقبته في مراحل مناسبة من عملية تحقيق المنتج للتأكد من‬
‫اإليفاء بمتطلباته النوعية ويشار في السجالت الى الموظف المسؤول عن إطالق المنتج‬
‫الجاهز والتأكد من عدم إطالقه لحين تكامل الترتيبات المخططة بصورة م ِ‬
‫رضَية‪.‬‬ ‫ُ‬

‫‪ 3-8‬التحكم في المنتج غير المطابق ( ‪)Control of Nonconforming Product‬‬

‫تقوم المنظمة بتشخيص المنتجات غير المطابقة والسيطرة عليها لمنع اإلستخدام أو التسليم غير‬
‫المقصود‪ .‬ويجب وضع إجراء موثق َّ‬
‫يحدد أساليب التح ّكم والمسؤوليات والصالحيات المتعلقة‬ ‫ّ‬
‫بالتعامل مع المنتج غير المطابق بواحد أو أكثر من الطرق التالية‪-:‬‬
‫أ‪ -‬إتخاذ إجراء إزالة المنتجات غير المطابقة عند إكتشافها‪.‬‬
‫ب‪ -‬إجازة إستخدامها أو إطالقها أو قبولها بشروط التنازل مع الجهة المعنية إو الزبون‪.‬‬
‫ت‪ -‬إتخاذ إجراء تحويل الغرض األساسي من إستعمالها أو إستخدامها‪.‬‬
‫ث‪ -‬إتخاذ إجراء مناسب للتأثير‪ ,‬أو التأثير الكامل‪ ,‬لعدم المطابقة عند إكتشاف المنتج غير‬
‫المطابق بعد تسليمه أو بدء إستخدامه‪.‬‬
‫عند تصحيح المنتجات غير المطابقة يجب إخضاعها إلعادة التحقق بعد التصحيح للتأكد من‬
‫مطابقتها للمتطلبات‪ ,‬وتوثيق طبيعة عدم التطابق واإلجراءات التي تليه بضمنها التنازل الحاصل‪.‬‬
‫ترى الباحثة في الخطوات التالية ضمانًا للتَ َح ّكم الدقيق في المنتج غير المطابق‪-:‬‬
‫أ‪ -‬تشخص المنظمة المنتجات غير المطابقة وتوثق اسلوب السيطرة عليها والمسؤوليات‬
‫المتعلقة بها والمخولين بالتعامل معها لمنع إستخدامها أو التسليم غير المقصود لها‪.‬‬
‫ب‪ -‬إيجاد‪ ,‬طريقة إلجازة إستعمال أو إطالق المنتجات غير المطابقة لسبب ثانوي من خالل‬
‫تقديم التنازل للزبون أو الجهة المعنية‪ ,‬وطريقة لتحويل الغرض األساسي من إستعمال أو‬
‫توثق فيه طبيعة عدم التطابق واإلجراءات‬
‫إستخدام المنتج غير المطابق ومسك سجل ّ‬
‫المتخذة بصددها بِما في ذلك اإلتفاق الحاصل مع الزبون‪.‬‬
‫ت‪ -‬تتخذ المنظمة اإلجراءات المناسبة لكل حالة من حاالت عدم التطابق التي تظهر بعد‬
‫المحتَ َملة لحاالت عدم التطابق‪.‬‬
‫تسليم المنتج أو إستخدمه فضالً عن التأثيرات ُ‬
‫ث‪ -‬يتم إعادة التحقق من المنتجات غير المطابقة بعد تصحيحها‪.‬‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫‪ 4-8‬تحليل البيانات (‪)Analysis of data‬‬
‫تقوم المنظمة بتحديد وجمع وتحليل البيانات المناسبة لبيان مدى مالءمة وفاعية نظام إدارة‬
‫صلَة من فعاليات القياس والمراقبة و ّأية‬
‫الم َح َّ‬
‫الجودة وتقييم التحسينات المستمرة‪ .‬ويشمل ذلك البيانات ُ‬
‫مصادرأخرى‪ .‬ويجب أن يوِفر تحليل البيانات معلومات لها عالقة بقناعة الزبون والمطابقة مع‬
‫ال‬
‫متطلبات المنتج وخصائص واتجاهات العمليات والمنتجات بما في ذلك فرص إجراء الوقاية فض ً‬
‫الموردين‪.‬‬
‫عن معلومات تخص ّ‬
‫بالنظر ألهمية دقة جمع وتحليل البيانات للحصول على نتائج صحيحة ترى الباحثة ضرورة قيام‬
‫المنظمة بما يلي‪-:‬‬
‫‪ ‬تحديد البيانات وجمعها وتحليلها للتأكد من مالءمة وفاعلية نظام إدارة الجودة المعتمد‪.‬‬
‫‪ ‬تقييم التحسينات الممكن إجراءها على النظام إستنادا إلى المعلومات الناتجة عن فعاليات‬
‫القياس والمراقبة حص ًار أو المعلومات من مصادر أخرى أو كليهما‪.‬‬
‫‪ ‬يتوجب التوصل إلى المعلومات الخاصة بمدى رضا الزبون كنتيجة لتحليل البيانات‪.‬‬
‫‪ ‬تحليل البيانات لتوفير المعلومات التي تشير إلى‪ ,‬مطابقة المنتج للمتطلبات‪ ,‬ولخصائص‬
‫واتجاهات العمليات والمنتجات بما في ذلك فرص إجراء الوقاية‪ ,‬ومعلومات عن الموردين‪.‬‬

‫‪ 5-8‬التحسين (‪)Improvement‬‬
‫‪ 1-5-8‬التحسين المستمر (‪)Continual Improvement‬‬
‫تقوم المنظمة بشكل مستمر بتحسين فاعلية نظام إدارة الجودة من خالل إستخدام سياسة‬
‫وأهداف الجودة ونتائج التدقيق وتحليل البيانات واإلجراءات التصحيحية والوقائية والمراجعة اإلدارية‪.‬‬

‫‪ 2-5-8‬الفعل التصحيحي ( ‪)Corrective Action‬‬

‫تقوم المنظمة بإتخاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة أسباب عدم المطابقة لمنع تكرارها‪ ,‬على أن‬
‫تتالءم اإلجراءات التصحيحة مع أهمية وحجم تأثيرات حاالت عدم التطابق‪ ,‬وعلى المنظمة تحديد‬
‫موثق لتعريف المتطلبات الالزمة لغرض مراجعة حاالت عدم المطابقة (بضمنها شكاوى‬ ‫وتنفيذ إجراء ّ‬
‫الزبون) وتحديد أسبابها‪ ,‬وتقدير وتوثيق الحاجة إلى إجراءات تضمن عدم تكرارها‪ ,‬ومراجعة فاعلية‬
‫اإلجراءات التصحيحية المتخذة‪.‬‬

‫‪22‬‬
‫األول‬
‫الفصـ ـ ـ ــل ّ‬
‫‪ 3-5-8‬الفعل الوقائي ( ‪)Preventive Action‬‬
‫تقوم المنظمة بتحديد اإلجراءات الوقائية التي تتالءم مع أهمية المشكلة وحجمها‪ ,‬إلزالة أسباب‬
‫موثق لتعريف المتطلبات‬‫إحتماالت عدم المطابقة ومنع تكرار حدوثها‪ .‬وعلى المنظمة وضع إجراء ّ‬
‫الالزمة لتحديد أسبابها‪ ,‬وتقدير الحاجة إلجراءات منع تكرارها‪ ,‬وبالتالي تعيين وتنفيذ اإلجراءات‬
‫المطلوبة وتسجيل نتائجها‪ ,‬وأخي ار مراجعة فاعلية اإلجراءات الوقائية المتخذة‪.‬‬
‫للفعل الوقائي أثر كبير في تفادي عدم المطابقة ومنع تكرار حصولها‪ ,‬لذا تَُق ِّدم الباحثة ما ُيعين‬
‫المنظمة على تنفيذ ذلك في الخطوات التالية‪-:‬‬
‫أ‪ -‬تحسين فاعلية نظام الجودة بشكل مستمر إستنادا إلى سياسة الجودة وأهدافها‪ ,‬ونتائج‬
‫التدقيق الداخ لي وتحليل البيانات واإلجراءات التصحيحية والوقائية والمراجعة اإلدارية‪,‬‬
‫واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحديد وازالة مسببات عدم المطابقة ومنع تكرارها‪.‬‬
‫ب‪ -‬تحديد وتوثيق اإلجراءات التصحيحية‪ ,‬والمتطلبات الالزمة لمراجعة حاالت عدم المطابقة‬
‫اجع اإلجراءات التصحيحية المتخذة‬
‫بما في ذلك شكاوى الزبائن واجراءات منع تكرارها‪ .‬تُر َ‬
‫وتوثق نتائجها‪.‬‬
‫ت‪ -‬تحديد اإلجراءات الوقائية المتناسبة مع أهمية حاالت عدم المطابقة المشخصة إلزالة‬
‫موثقة لسإجراءات الضرورية منها لمنع تكرارها‬ ‫أسبابها ومنع حدوثها‪ ,‬واتباع طريقة ّ‬
‫واعتماد طريقة إجرائية لتسجيل نتائ ج اإلجراءات المتخذة ومراجعة مدى فاعليتها‪.‬‬

‫وجدير بالذكر‪ ,‬ان لتطبيق مواصفة (‪ )ISO9001‬فوائد عظيمة للمنظمة فهي تُن ِظم العمل‬
‫ال عن إيجاد توثيق جيد وخفض‬ ‫داخليًا وتَرَفع من سمعتها ومكانتها في التعامالت الخارجية فض ً‬
‫التكاليف وايجاد عالقات عمل أفضل بين المنتسبين يبدأ التطبيق بإتخاذ اإلدارة العليا القرار‬
‫بذلك‪ ,‬يلي ذلك تسمية ممثل اإلدارة ثم إصدار سياسة الجودة وتحديد المسؤوليات يجري بعدها‬
‫إجراء مسح للفجوة بين واقع نظام إدارة الجودة مقارنة بمتطلبات المواصفة واجراء التوثيق فالتطبيق‬
‫العملي يتم بعدها التدقيق الداخلي فالم ارجعة اإلدارية‪.‬‬

‫‪22‬‬
 ‫‪Environmental Management Systems and‬‬
‫)‪(ISO14000‬‬

‫المبحـث االول ‪ :‬نظم اإلدارة البيئية وسلسلة‬

‫المواصفات الدولية (‪)ISO14000‬‬

‫المبحـــث الثاني ‪ :‬المواصفة الدولية (‪)ISO14001‬‬

‫المبحـــث الثالث ‪ :‬عناصر التكامل بين المواصفتين‬

‫(‪)ISO9001 & ISO14001‬‬

‫المبحــث الرابــع ‪ :‬خطوات مقترحة لتطبيق المواصفتين‬

‫(‪ )ISO9001 & ISO14001‬معــا‬

‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫المبحث االول نظـــم اإلدارة البيئيـــة وسلسلة المواصفات‪ISO14000‬‬

‫‪Environmental Management Systems & ISO14000‬‬
‫تحتل المسؤولية البيئية للمنظمات تجاه مجتمعاتها مكانة خاصة ومهمة في تفكير معظم‬
‫االدارات العليا للمنظمات في العديد من الدول الصناعية المتقدمة‪ ,‬بفعل زيادة حجم المخاطر‬
‫وتطور التشريعات البيئية المواكبة لتلك المخاطر وزيادة‬
‫ّ‬ ‫والتأثيرات البيئية التي تفرزها الصناعة‪,‬‬
‫فإن المحافظة على المكانة التنافسية للمنظمات يتطلب أن تظهر‬ ‫الوعي البيئي عموما‪ .‬وعليه ّ‬
‫وبفاعلية قدرتها على إدارة المخاطر (‪ ,)Risks Management‬وبما يلبي حاجات مدى متنوع من‬
‫أصحاب المصالح (‪.)Stakeholders‬‬
‫تطوعي لتحسين صورة‬‫تبنت المنظمات نظم لإلدارة البيئية على أساس ّ‬
‫لذلك فمنذ الثمانينات ّ‬
‫المعنية‪ ,‬وتزيد‬
‫ّ‬ ‫تتعرض له من ِقَبل السلطات‬
‫نشاطاتها الصناعية‪ ,‬وتقليل الضغوط القانونية التي ّ‬
‫تم وضع نظم بيئية‬
‫نسبة المبيعات والحصة اقليميا وعالميا‪ .‬وبسبب ظهور الحاجة لإلدارة البيئية‪ّ ,‬‬
‫خاصة ُس ِميًّت "نظم اإلدارة البيئية" (‪,)Environmental Management Systems ( )EMSs‬‬
‫ماهية نظم اإلدارة البيئية‪ ,‬أهميتها‪ ,‬ومراحل تطورها‪ ,‬وحسب‬
‫ّ‬ ‫وسوف نتناول في هذا المبحث‬
‫المواصفة الدولية (‪.)ISO14001‬‬

‫أوالا‪ :‬ماهي نظـم اإلدارة البيئيـة؟ ?)‪What is (EMSs‬‬

‫المهتمون في مفهوم النظام البيئي ‪)Environmental System) Concept‬‬ ‫ّ‬ ‫توسع الباحثون‬
‫ّ‬
‫ِ‬
‫ليشمل أي نظام تربط بين مكوناته دورة المواد وتدفق الطاقة‪ .‬فصار ُينظر الى الشركات والمصانع‬
‫والمشاريع على إنها نظم بيئية تتأثر وتؤثر وتتفاعل مع النظم البيئية األخرى‪.‬‬
‫عرف (‪ )Principal et al, 2009, P14 ( )Principal‬نظام اإلدارة البيئية‬ ‫وقد ّ‬
‫بأنه "دورة مستمرة من التخطيط والتنفيذ والمراجعة‬
‫(‪ّ )Environmental Management System‬‬
‫والتحسين لألعمال التي تقوم بها المنظمات لإليفاء بإلتزاماتها تجاه البيئة ومتطلباتها"‪ .‬وقد وصفه‬
‫رواد الجودة الشاملة بأنه أنموذجا يدعم مفاهيم التحسين المستمر وكما في الشكل رقم (‪)5‬‬
‫(‪-: )Yarnell, 2009, P14‬‬

‫‪65‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫(‪ )1‬خطـــــط(‪ )plan‬لـ‬

‫السياســـة البيئيـــة‬

‫الجوانـــب البيئيــة‬

‫المتطلبات القانونية‬
‫(‪ )4‬صحح (‪)Act‬‬ ‫(‪)2‬اعمــــل(‪)Do‬‬
‫االهداف والغايات‬
‫الهيكل التنظيمي‬
‫‪ -‬مراجعة اإلدارة‬
‫المسؤوليــــــات‬

‫التدريب الناجـح‬

‫االتصـــــــــــال‬

‫رقابـة الوثائـــق‬
‫(‪)3‬افحص(‪)Check‬باستخدام‪:‬‬
‫والسجــــــــالت‬
‫الرقابـــــــــــــــة‬

‫القيـــــــــــــــاس‬

‫السجـــــــــــالت‬

‫التدقيــــــــــــــــــق‬

‫شكل (‪ )5‬دورة ديمنــــغ‬

‫‪Source: Yarnell, Patrick, (2009). "Implementing an ISO 14001 Environmental Management‬‬
‫‪System", (Unpublished Doctoral Dissertation), School of Resource& Environmental Management,‬‬
‫‪Canada, P: 14‬‬

‫إذ َي ِعد هذا النظام وفق تعريف اللجنة الفنية (‪ )207‬التابعة لمنظمة الدولية للمقاييس على ّإنه "‬
‫جزء من نظام اإلدارة الشامل الذي يتضمن هيكلها التنظيمي‪ ,‬وتنفيذها ومراجعتها والمحافظة عليها‬

‫‪65‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫إن نظام اإلدارة البيئية ُي َعد بمثابة أداة تُ ِّ‬

‫مكن المنظمة من‬ ‫(‪ . )ISO14050, 1998, P3‬وهذا يعني ّ‬
‫تدخل الغير فيه‪.‬‬
‫حدده هي بنفسها من دون ّ‬ ‫السيطرة النظامية على تحقيق مستوى األداء البيئي الذي تُ ّ‬
‫عرفا نظام اإلدارة البيئية على ّإنه" جزء من النظام اإلداري الكلي للهيكل‬
‫القزاز وكوريل) فقد ّ‬
‫أما ( ّ‬
‫ّ‬
‫التنظيمي للمنظمة‪ ,‬والمسؤول عن نشاط التخطيط واإلجراءات والعمليات والموارد‪ ,‬التي يتم من‬
‫خاللها تطبيق السياسة البيئية (‪ )Environmental Policy‬وادامتها وتحسينها "(القزاز وآخر‪,‬‬
‫‪ ,2010‬ص‪. )10‬‬
‫تأسيسًا على ماتََق َّدم‪ ,‬يمكن التأكيد على إن هذه التعاريف هي األكثر مالءمة لموضوع البحث‬
‫توِفر هيكالً وطريقة‬
‫الحظ فيها كيفية ربط المنظمات بنظم اإلدارة البيئية‪ ,‬وذلك ألنها ّ‬
‫الحالي‪ ,‬إذ ُي َ‬
‫لتطبيقها في جميع نواحي العمل‪ ,‬بما يضمن الوفاء الكامل للمتطلبات والتشريعات والقوانين البيئية‬
‫البد أن نشير‪ّ ,‬إنه على الرغم من إمكانية تحقق تحسين في األداء البيئي بسبب الطريقة المتناسقة‪,‬‬ ‫وّ‬
‫فإن نظام اإلدارة البيئية ُي َعد أداة تساعد المنظمة في تحقيق رقابة نظامية لكيفية الوصول إلى أهدافها‬
‫ّ‬
‫في األداء البيئي (‪ .)Sammalisto, 2007, P36( )Environmental Performance‬ويزيد من‬
‫أن تزايد إهتمام الحكومات والسيما في الدول المتقدمة‬
‫قدرتها التنافسية أمام المنظمات األخرى‪ ,‬كما ّ‬
‫في إدارة البيئة وحماية الطبيعة وفرضها القوانين والتشريعات المتعلقة بذلك‪ ,‬كان له األثر الكبير في‬
‫لتبني نظام اإلدارة البيئية (‪)Environmental Management System‬‬
‫سعي المنظمات ّ‬
‫(‪. )Vasanthakumar, 2009, P24‬‬
‫أن نظام اإلدارة البيئية (‪ُ )EMS‬ي َق ِّدم نظامًا هامًا للمنظمات لمخاطبة‬
‫يتضح مما سبق‪ّ ,‬‬
‫ّ‬
‫المتطور للممارسات‬
‫ّ‬ ‫اإلهتمامات البيئية عن طريق تخصيص الموارد‪ ,‬وتحديد المسؤوليات‪ ,‬والتقييم‬
‫ان هذا النظام بدوره ُي ِّ‬
‫قدم النصائح العملية لتطبيقه أو تعزيزه وتقوية دوره‪,‬‬ ‫واإلجراءات والعمليات‪ ,‬و ّ‬
‫إن مثل هذا‬
‫فضالً عن تقديمه النصائح عن كيفية البدء بفاعلية في تحسين البيئة والمحافظة عليها‪ّ .‬‬
‫النظام سيكون أساسا لقدرة المنظمات على وضع أهدافها البيئية وضمان المطابقة الدائمة مع‬
‫المتطلبات المحلية والعالمية‪.‬‬

‫ثانيــــأا‪ :‬أهميــــّــة نظـــم اإلدارة البيئيـــــة )‪The Importance of (EMSs‬‬

‫يؤمن تنفيذ إحدى أنظمة إدارة البيئة للمنظمة (‪ )EMSs‬إطار عمل لتحقيق مستوى عال من‬
‫ِّ‬
‫األداء البيئي الذي ُي ِلزم المنظمات بالسيطرة على التلوث (‪ )Pollution‬واجراء تحسينات مستمرة‬
‫(‪ )Continual Improvement‬وتُ ِّ‬
‫قدم أنظمة اإلدارة البيئية للمنظمات أسلوباُ تنظيميًا في إدارة‬

‫‪65‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫اإللتزامات والتعهدات البيئية بطريقة ثابتة ومنظمة‪ ,‬وا ّن أداء المنظمة لوظيفتها بشكل جيد يعكس‬
‫أهمية تطبيق هذه النظم والتي تتلخص باآلتي (جودة‪ ,2004 ,‬ص‪-:)15‬‬

‫‪ -1‬تنشئ أعلى مستوى من إلتزام المنظمة بمنع التلوث‪.‬‬

‫‪ -2‬تحدد المستلزمات القانونية والتنظيمية‪.‬‬
‫‪ -3‬تشجع على التخطيط البيئي عبر دورة الحياة الكاملة للمنتج أو الخدمة أو العملية التصنيعية‪.‬‬
‫معدالت التلوث‪.‬‬
‫‪ -4‬تؤسس إجراءات تحقق مستويات أداء بيئية مستهدفة من خالل تقليل ّ‬
‫‪ -5‬تخصص الموارد وتضع برامج تدريبية الزمة لتحقيق المستوى المطلوب من األداء البيئي‬
‫( ‪ )Environmental Performance‬على أساس ثابت‪.‬‬
‫‪ -6‬تقيس األداء البيئي للمنظمة مقابل سياستها البيئية (‪ )Environmental Policy‬وأهدافها‬
‫وأغراضها لتحديد مدى المالءمة والحاجة إلى التحسين‪.‬‬
‫ؤسس خطوط إتصاالت واضحة (‪)Upasena, 2000, P3‬‬ ‫‪ -7‬تُ ّ‬
‫أن عدم وجود أنظمة لإلدارة البيئية‬
‫المجهزين والمتعاقدين لتأسيس أنظمة إدارة بيئية‪ ,‬إذ ّ‬
‫شجع ّ‬‫‪ -8‬تُ ّ‬
‫لديهم يؤثر في أنشطة المنظمة ومخرجاتها‪.‬‬
‫‪ -9‬تُخ ّفض التكاليف نتيجة ترشيد إستهالك المياه والطاقة الكهربائية واعادة تدوير (‪)Recycling‬‬
‫المواد الثانوية والتالفة وغيرها (‪.)Harrington, 1999, P14‬‬
‫‪ -10‬تساعد المنظمة في اإلحتفاظ بمستوى جودة مستمر وتحقيق ميزة تنافسية (العبيد‪,2006 ,‬‬
‫ص‪.)38‬‬

‫ثالثــــ ا‪ :‬سلسلـــة المواصفـــات الدوليـــة (‪)ISO14000‬‬

‫تسعى المنظمات لتطبيق نظام اإلدارة البيئية (‪ )EMS‬لتأكيد إهتمامها الحقيقي بالبيئة‪ ,‬كي تصل‬
‫ألداء بيئي من خالل نظام إداري بيئي واضح مع توفيق أوضاعها مع القوانين والتشريعات البيئية‪,‬‬
‫ال‬
‫سمح لها أن تدير بكفاءة مسؤولياتها البيئية‪ ,‬ويقلّل المعوقات‪ ,‬ويعمل على ترشيد التكاليف‪ ,‬فض ً‬
‫َي َ‬
‫عن المساعدة في تحقيق اإللتزامات البيئية الحكومية والمسؤولية اإلجتماعية على حد سواء مما‬
‫يؤهلها للحصول على شهادة المطابقة للمواصفات البيئية العالمية‪.‬‬
‫يوجد في هذا المجال ‪ ,‬سلسلة الموا صفات القياسية العالمية والمعروفة بإسم (‪)ISO14000‬‬
‫والتي تهدف إلى التغيير األفضل‪ ,‬إذ تؤثر هذه المواصفة على جميع العناصر اإلدارية في المنظمة‬
‫فتحدد المسؤوليات تجاه المحافظة على البيئة‪ ,‬كما ترشدها إلى كيفية إجراء المراجعات البيئية‪,‬‬

‫‪65‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫وقياس أداءها البيئي‪,‬وتحديد ال مصادر الهامة المؤثرة على البيئة في منتجاتها وخدماتها وأنشطتها‬
‫المختلفة‪ .‬وبذلك سوف َيسمح هذا النظام للمنظمات بتحسين أسلوب إدارة أنشطتها التجارية وحصر‬
‫مواردها وترشيد استهالكها وتوثيق عملياتها وتحسين العالقات المتبادلة بينها وبين الزبائن واإلهتمام‬
‫بالتحسين المستمر في األداء البيئي ( ‪.)Environmental Performance‬‬
‫أن المنظمة تحتاج إلى أسلوب لقياس أدائها البيئي واتخاذ اإلجراءات الوقائية‬ ‫ولهذا نجد ّ‬
‫والتصحيحية الالزمة للتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية واإللتزامات األخرى للمنظمة‪ ,‬ثم منهج‬
‫واضح للمراجعات الدورية من ِقَبل مراجعين مؤهلين في المنظمة فض ً‬
‫ال عن إدارة جيدة تلتزم بتطوير‬
‫األداء البيئي وتحدد مدى الحاجة للتحسين المستمر (‪ .)Improvement Continual‬ماتَ َّ‬
‫قدم دفع‬
‫منظمة اآليزو (‪ )ISO‬واللجنة الدولية لأللكتروتقنية (‪ )IEC‬لتشكيل المجموعة اإلستشارية‬
‫اإلستراتيجية للبيئة (‪ )SAGE‬عام ‪ ,1999‬إلى تقييم الحاجة إلى مواصفات دولية خاصة بإدارة‬
‫البيئية )‪ )Diamond, 2006, P103‬تُحقق األهداف التالية (‪Mc Kiel, ( )ISO, 1992, P8‬‬
‫‪-: )1998, P5‬‬
‫‪ -1‬وضع مدخل عام لإلدارة البيئية مماثل لذلك الخاص بمقاييس إدارة الجودة‪.‬‬
‫‪ -2‬تعزيز قدرة المنظمة إلنجاز تحسينات في األداء البيئي والقدرة على قياسها‪.‬‬
‫‪ -3‬تسهيل التجارة الدولية عن طريق تخفيض أو إزالة الحواجز التجارية غير الجمركية‪.‬‬
‫مرت بمراحل ِع ّدة كما هو الحال بالنسبة لمقاييس‬‫إن مقاييس اإلدارة البيئية ّ‬
‫وجدير بالذكر ّ‬
‫الموحدة‬
‫الجودة والتي تبدأ من قوانين الشركات والقطاعات المختلفة داخل القطر الواحد الى المقاييس ّ‬
‫الدولية مرو اًر بالمقاييس الوطنية والمقاييس االقليمية‪.‬‬
‫تعاملت الصناعة طوال العقود الماضية مع القضايا البيئية ومعالجة آثارها وفقًا لِما ُع ِرف بمدخل‬
‫نهاية األنبوب (‪ )End of Pipe‬أو األمر والسيطرة (‪ )Command & Control‬والذي مايزال‬
‫ستخدم حاليًا في الكثير من البلدان النامية كآلية لحماية البيئة‪ ,‬وهو مدخل لمعالجة التأثيرات البيئية‬
‫ُي َ‬
‫بل أو أثناء ذلك (‪ ,)DEP, 1997, P3‬وقد كلّف ذلك الصناعة‬ ‫عد إنتهاء عملية اإلنتاج وليس َق َ‬
‫َب َ‬
‫مبالغ طائلة في محاولتها التخفيف من التأثيرات البيئية ألنشطتها الصناعية المتعددة على أمن‬
‫وسالمة البيئة‪ ,‬فضالً عن ذلك لم يستطع تشكيل حالة متناغمة ومتكاملة مع التعليمات والضوابط‬
‫البيئية التي شهدت تطو ًار مضطردا خالل الفترة الماضية بفعل زيادة الوعي البيئي لدى الزبائن‬
‫والمنظمات واألجهزة الحكومية المختصة )‪.( Nestle, 1996, P6‬‬

‫‪56‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫واستجابة لإلهتمام المتزايد بالبيئة‪ ,‬جاءت سلسلة المواصفات الدولية ‪ ISO14000‬كخطوة‬

‫مما م ّكنها من التوافق مع التعليمات‬
‫متقدمة لإلرتقاء باألداء البيئي للمنظمات الصناعية والخدمية‪ّ ,‬‬
‫المحلية واإلقليمية‪ ,‬دون التدخل في رسمها‪ ,‬كما وفّر بيئة عادلة للتنافس بين‬
‫ّ‬ ‫والضوابط البيئية‬
‫الضارة بيئيًا في السوق العالمية (‪.)SAIC, 2000, P1‬‬
‫ّ‬ ‫المنتجات المتوافقة مع البيئة والمنتجات‬
‫طورتها‬
‫وسلسلة المواصفات الدولية (‪ )ISO14000‬عبارة عن مجموعة مؤلفة من ‪ 23‬مواصفة‪ّ ,‬‬
‫تزود المنظمات بهيكل إلدارة التأثيرات البيئية والسيطرة عليه‪.‬‬
‫اللجنة (‪ )TC207‬في منظمة اآليزو‪ِّ ,‬‬
‫قدم مجموعة من األدوات واإلرشادات الشاملة بهدف تطوير وتنفيذ وصيانة وتقويم السياسات‬ ‫كما تُ ِّ‬
‫واألهداف البيئية‪ ,‬وتسعى بإستمرار لمعالجة المشاكل البيئية من مصدرها وليس في النهاية وتُّوجه‬
‫إهتمامها الى المواقع الحرجة بشكل خاص (ميسلر‪ ,1999 ,‬ص‪.)Hilleman, 1996, P2413( )10‬‬
‫وتُ َعد (‪ ,)ISO14000‬سلسلة من المواصفات القياسية لتقييم األداء البيئي للمؤسسة‪ ,‬إذ ّانها‬
‫قدم المساعدات في العالقة مابين‬ ‫ولكنها تُ ِّ‬
‫التهتم بالمتطلبات األساسية لنظام اإلدارة البيئية فقط‪ّ ,‬‬
‫األنشطة التجارية والمتطلبات البيئية للدولة والمهتمين بشؤون البيئة والعامة‪ ,‬تعطي هذه المواصفات‬
‫التلوث والوصول‬
‫الفرصة لألنشطة التجارية لتصبح أكثر فاعلية تجاه المحافظة على البيئة والحد من ّ‬
‫جراء تخفيض المنظمات‬
‫ألداء بيئي متميز (‪ .)Chin, 1999, P11‬فهي تحقق للمجتمع فوائد عامة ّ‬
‫للتلوث خالل تطبيقها‪ ,‬إذ يكون هدر الموارد الطبيعية أقل‪ ,‬ويكون الهواء والماء والتربة أفضل‬
‫وتعود بالفائدة على المنظمات كونها جزء من المجتمع (‪.)Tilly, 2011, P8‬‬
‫إن مجموعة المواصفات (‪ )ISO14000‬تُمثِل‪-:‬‬ ‫ُيستنتج ّ‬
‫‪ ‬سلسلة من المقاييس لتقييم األداء البيئي للمنظمة بالحالة العامة‪.‬‬
‫‪ ‬أداة لتحقيق التوافق بين ضوابط ومستلزمات وشروط األنشطة التجارية مع متطلبات البيئة‬
‫العالمية ألنها تُ ِّ‬
‫ركز على متطلبات نظام اإلدارة البيئية الرئيسة بنفس قدر تركيزها على تقديم‬
‫العون والمساعدة اإليجابية لمتطلبات األنشطة التجارية‪.‬‬
‫‪ ‬وسائل نظامية تُرّكز على أنشطة المنظمة بغية تحديد مدى توافقها مع المتطلبات ذات‬
‫العالقة بالتطبيق الهادف لنظام اإلدارة البيئية‪.‬‬
‫‪ ‬مقاييس لعمليات المنظمة وليس ألدائها الكلي لخلوها من مؤشرات األداء البيئي‪.‬‬
‫‪ ‬مواصفات تتسم بالمرونة لوجود إمكانية تطبيقها في مختلف أنواع المنظمات طبقًا‬
‫لخصوصيتها وطبيعة أعمالها من جانب ولمختلف أنواعها وأحجامها من جانب آخر‪.‬‬

‫‪51‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫عتمدة‬
‫الم َ‬
‫‪ ‬طرائق لتحقيق التجاوب مع القوانين والتشريعات واإلجراءات ذات العالقة بالبيئة و ُ‬
‫مكملة منسِّقة ألنها التقوم بإلغاء التشريعات هذه‬
‫في مختلف دول العالم‪ .‬لذا تُ َعد مواصفات ِّ‬
‫من جانب والتَ ِحل محلها من جانب آخر‪.‬‬
‫نالحظ مما سبق إن السلسلة تشتمل على مجموعة وثائق جميعها إرشادية‪ ,‬ماعدا المواصفة‬
‫قدم للمنظمات المتطلبات الخاصة بنظام‬ ‫(‪ )ISO14001‬فهي المواصفة اإللزامية الوحيدة التي تُ ِّ‬
‫اإلدارة البيئية وبلورة سياسة بيئية واضحة تراعي اإلجراءات والقوانين البيئية السائدة‪ ,‬أما بقية‬
‫المواصفات فهي مقاييس إرشادية تستخدمها المنظمات للتأثير على جوانب العمل المتعلقة بمسؤوليتها‬
‫البيئية مثل التدقيق البيئي وتقويم األداء البيئي وتحليل دورة حياة منتجاتها وخدماتها وأنشطتها وكيفية‬
‫إبداء المعلومات للعاملين والجمهور‪.‬‬

‫رابعـــــــــأا‪ :‬أهداف سلسلــة المواصفــات الدوليــة (‪)ISO14000‬‬

‫َح ّد َد (‪ Wever‬و‪ )Nestle‬مجموعة أهداف لسلسلة المواصفات الدولية ‪ ISO14000‬يمكن‬
‫إجمالها بالنقاط التالية (‪-:)Wever, 1997, P38( )Nestle, 1996, P7‬‬
‫‪ -1‬تحقيق اإلنسجام بين المقاييس الوطنية واإلقليمية ُبغية تسهيل التبادل التجاري‪.‬‬
‫‪ -2‬ترويج مفهوم ولغة مشتركة لإلدارة البيئية مشابهة لتلك الخاصة بإدارة الجودة‬
‫‪ -3‬تعزيز قدرة المنظمات على إجراء وقياس التحسينات في األداء البيئي‪.‬‬
‫مو َحدة لتسجيل المنظمات الراغبة بالمطابقة مع المواصفات‪.‬‬
‫‪ -4‬وضع متطلبات ّ‬
‫‪ -5‬تقليل التدقيق المزدوج الذي يقوم به الزبائن والهيئات الحكومية والمنظمات والمسجلين‪.‬‬
‫‪ -6‬وضع مجموعة إجراءات يجري بموجبها التحديد والرضوخ واإللتزام باألنظمة والتعليمات‬
‫والضغوط اإلجتماعية‪.‬‬
‫‪ -7‬مساعدة المنظمات على إدارة وتقويم الفعالية البيئية الخاصة بأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها‪.‬‬
‫‪ -8‬تحسين األداء البيئي في مجال التصنيع‪.‬‬
‫‪ -9‬تحسين الميزة التنافسية‪.‬‬
‫‪ -10‬دخول أسرع إلى األسواق‪.‬‬

‫‪52‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫خامســــأا‪ :‬العوامل المؤِثرة في ظهور سلسلة المواصفات الدولية (‪)ISO14000‬‬

‫كان صدور سلسلة المواصفات الدولية (‪ )ISO14000‬عن المنظمة الدولية للتقييس (‪)ISO‬‬
‫ظل‬ ‫نِتاجا لتفاعل عوامل ِع ّدة دفعت المنظمة ّ‬
‫لتبني المواصفات الخاصة بأنظمة البيئة وهو مجال ّ‬
‫ولعل أهم تلك العوامل هي اآلتي ( ‪Soronis et‬‬
‫ّ‬ ‫لفترة طويلة ِحك ًار على المؤسسات الرسمية‪,‬‬
‫‪( )al,1999, P9‬األسكوا‪ ,1999 ,‬ص‪( )9‬حامد‪ ,1998 ,‬ص‪-: )23‬‬

‫‪ -1‬التنمية المستدامة‬
‫تلبي إحتياجات الحاضر دون‬ ‫ظهر مصطلح التنمية المستدامة والتي تعني (التنمية التي ّ‬
‫اإلخالل بقدرة األجيال المقبلة على تلبية إحتياجاتها‪ ,‬على أساس اإلدارة الحكيمة للموارد العالمية‬
‫تعرضت سابقًا للتدهور وسوء اإلستخدام) وألول مرة‬
‫المتاحة‪ ,‬والقدرات البيئية واصالح البيئة التي ّ‬
‫عام ‪ 1987‬في تقرير (مستقبلنا المشترك) الذي قدمته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية (‪)WCED‬‬
‫الذي َح ّفز غرفة التجارة الدولية (‪ )ICC‬عام ‪ 1991‬ألن تطلق ميثاق العمل للتنمية المستدامة الذي‬
‫تضمن (‪ )16‬مبدأً ُيعنى بإدارة البيئة وتعزيز التنمية المستدامة‪ ,‬كما إشتمل الميثاق على بعض‬‫ّ‬
‫العناصر الرئيسة ألنظمة إدارة البيئة (‪.)EMS‬‬
‫وجاء مؤتمر البيئة والتنمية (‪ )UNCED‬الذي إنعقد عام ‪ 1992‬في ريودي جانيرو الذي‬
‫المكون‬
‫َّ‬ ‫صدرت عنه الوثيقة اإلرشادية الشاملة المعنية بالتنمية المستدامة (االجندة ‪ )21‬واعالن ريو ـ‬
‫من (‪ )27‬مبدأ ترمي كلها إلى تحقيق تنمية مستدامة ـ ِّ‬
‫ليشكل إضافة نوعية لدعم الجهود الرامية إلى‬
‫للتأمل بأثر‬
‫حماية البيئة‪ ,‬وقد دفعت تلك المبادرات الدولية مجتمع األعمال والمنظمات غير الحكومية ّ‬
‫الخطر البيئي والتفكير جديًا بإتخاذ الخطوات الالزمة لتخفيف ذلك األثر‪ ,‬ولعل إطالق سلسلة‬
‫جادة على ذلك الطريق‪.‬‬
‫المواصفات الدولية (‪ )ISO14000‬خطوة ّ‬
‫‪ -2‬سلسلة المواصفة الدولية (‪)ISO9000‬‬
‫إ ّن النجاح الكبير الذي حققته سلسلة المواصفة الدولية (‪ )ISO9000‬والخاصة بأنظمة إدارة‬
‫وتبنيها من ِقَبل منظمات القطاعين الصناعي والخدمي‬
‫الجودة (‪ )QMS‬والصادرة عام ‪ّ ,1987‬‬
‫وتحولها الى أحد المستلزمات الرئيسة لممارسة العمل التجاري‬
‫ّ‬ ‫والحكومي على إمتداد بلدان العالم‪,‬‬
‫على الصعيدين المحلي والعالمي‪ ,‬كان أحد العوامل المؤثرة في تبني منظمة (‪ )ISO‬لمواصفات‬
‫وتعتمد في بنائه على نفس إطار عمل (‪.)ISO9000‬‬‫ِ‬ ‫تعالج الشأن البيئي‬

‫‪53‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫‪ -3‬إنتشار المواصفات الوطنية واالقليمية‬

‫إن صدور المواصفة البريطانية (‪ )BS7750‬ألنظمة اإلدارة البيئية عام ‪ُ ( 1992‬ب َنيت‬
‫ّ‬
‫عليها المواصفة ‪ ISO14000‬إلى حد كبير) ثم إنتشار مواصفات مماثلة عديدة في فرنسا وايرلندا‬
‫واسبانيا وغيرها من الدول وكذلك ظهور التشريع االوربي (‪ )EMAS‬وعدم تماثل متطلبات تلك‬
‫عجلت بضرورة إيجاد مواصفة دولية تتغّلب‬‫المواصفات بل وتناقضها أحيانًا‪ ,‬قد خلق عوائق تجارية ّ‬
‫على الحواجز التجارية غيرالجمركية وتحضى بقبول عالمي بما يحقق حرية التجارة الدولية وحماية‬
‫البيئة بذات الوقت‪ ,‬وهو مسعى كان لمنظمة التجارة الدولية (‪ )WTO‬من خالل إتفاقية العوائق الفنية‬
‫أمام التجارة (‪ ,)TBT‬دور فاعل فيه‪.‬‬

‫تطور الوعي البيئي‬

‫‪ّ -4‬‬
‫تطور الوعي البيئي للمجتمعات الحديثة بقدرتها على تشكيل جماعات بيئية ضاغطة‬
‫أسهَم ّ‬
‫ومجهزين‪ ,‬وغيرها) على المنظمات الصناعية والخدمية‪ ,‬ودفعها إلتخاذ التدابير الالزمة لمنع‬
‫ّ‬ ‫(زبائن‪,‬‬
‫أن تبني مواصفات دولية ألنظمة اإلدارة البيئية‬‫التلوث وحماية البيئة‪ ,‬وقد أدركت تلك المنظمات ّ‬
‫سيظ ِهرها بدور أكثر مسؤولية تجاه البيئة‬
‫سيم ّكنها من التوافق مع التشريعات والتعليمات البيئية‪ ,‬وذلك ُ‬
‫ُ‬
‫عرضها لضغوط سوقية تهدد سمعتها ومستقبلها في السوق‪.‬‬
‫سي ِّ‬
‫وا ّن أي إخالل بهذا الدور ً‬

‫تطور التشريعات البيئية‬

‫‪ّ -5‬‬
‫شهدت التشريعات البيئية تطو اًر ملحوظاً منذ السبعينات كنتيجة لق اررات مؤتمر ستوكهولم للبيئة‬
‫عام ‪ ,1972‬وقد إنعكس ذلك من خالل زيادة القوانين البيئية وانشاء مجالس حماية البيئة والتطبيق‬
‫الحازم للغرامات بحق المخالفين وأخي ار ظهور مفهوم مسؤولية المدير والموظف عن األضرار البيئية‬
‫الناتجة عن األنشطة التي تقع ضمن مسؤولياتهم‪ ,‬مما أسهم بخلق مناخ قانوني حازم دفع بإتجاه‬
‫ظهور مواصفات دولية ألنظمة اإلدارة البيئية وتقويمها‪ .‬فالمنظمات بحاجة ألن تُ َح ّفز بواسطة‬
‫ال عن حاجتها إلى ممارسات إدارية وعملية للتوافق مع‬‫تشريعات وقوانين لتحسين أدائها البيئي فض ً‬
‫تلك التشريعات تُّوِفرها المواصفات الدولية‬

‫‪ -6‬مشاكل البيئة العالمية‬

‫أصبحت المشكالت البيئية العالمية في ظل اإلهتمام العالمي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة‪,‬‬
‫أشد صعوبة وتعقيداٌ في حلها من المشكالت البيئية الوطنية‪ ,‬خاصة إذا ما أخذنا بعين اإلعتبار عدم‬
‫ّ‬

‫‪54‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫فإن التحديات‬ ‫ِ‬

‫شرع القوانين وترسم السياسات وتتابع تنفيذها‪ .‬ومن ثم ّ‬ ‫وجود سلطة دولية واحدة تُ ّ‬
‫عالمية النطاق مثل تلوث البيئة وتآكل األوزون واإلحتباس الحراري وغيرها‪ ,‬تتطّلب حلوالًعالمية تُس ِهم‬
‫المواصفات الدولية بتوفير المناخ المناسب لها لتحسين األداء البيئي‪.‬‬

‫المبحــث الثانــي‪ :‬المواصفة الدولية (‪)ISO14001/2004‬‬

‫إن تبني أنظمة طوعية لإلدارة البيئية ُبغية‬
‫أدركت الكثير من المنظمات الصناعية العالمية ّ‬
‫تحسين مجمل األداء البيئي ألنشطتها المختلفة وبما ينسجم ومبادئ التنمية المستديمة‪ّ ,‬إنما يعكس‬
‫التحدي البيئي‪ ,‬ولِكون المواصفة الدولية ‪ISO14000‬‬
‫ّ‬ ‫مدى قدرتها على التكيف والتوافق مع عصر‬
‫يلبي إحتياجات مختلف ذوي‬
‫أكثر تلك األنظمة قبوآل ومرونة ومخاطبة للمشاكل البيئية بأسلوب عملي ّ‬
‫المصالح‪ ,‬فقد زاد اإلهتمام العالمي بها‪ ,‬وأصبحت العديد من المصانع تطلب من مجهّزيها وعلى‬
‫نحو متزايد تلبية متطلبات المواصفة كشرط للتعامل‪.‬‬

‫أوال‪ :‬ماهي المواصفـــة (‪What is(ISO14001)? )ISO14001‬‬

‫أصدرت المنظمة الدولية للتقييس(‪ )ISO‬في ‪ 1996 /9 /1‬المواصفة الدولية ‪,ISO14001‬‬ ‫َ‬
‫ويعَّد إصدارها حدث مهم في مجال إعتماد إستراتيجيات‬
‫وهي أكثر مواصفات السلسلة أهمية وشهرة‪ُ ,‬‬
‫تنافسية إلدارة البيئة‪ .‬وهي المواصفة الوحيدة ضمن السلسلة التي يجري تدقيقها من ِقَبل ُم ِّ‬
‫سجل‬
‫عتمد‪ ,‬لذا تسمى بالمواصفة المعيارّية (‪.)Glickman, 1999, P23( )Normative Standard‬‬ ‫ُم َ‬
‫تُ َعد وثيقة المواصفة (‪ )ISO14001‬المسماة (أنظمة اإلدارة البيئية ومتطلبات وارشادات‬
‫اإلستخدام) والتي تُ َح ِّدد المتطلبات األساسية لنظام اإلدارة البيئية (‪ ,)EMS‬نموذجا مرناً لتلك‬
‫األنظمة‪ .‬إذ تُ َح ِّدد العناصر الرئيسة للنظم الواجب توافرها في المنظمة حتى تدير قضاياها البيئية‬
‫كيف نفسها‬ ‫بفاعلية وكفاءة‪ ,‬دون تحديد دقيق لطريقة تنظيمه أو تنفيذه‪ ,‬بما ُي َم ّكن كل منظمة ألن تُ ّ‬
‫تلبي إحتياجاتها الخاصة‪ ,‬مماجعلها قابلة للتطبيق في كل أنواع وأحجام المنظمات‬
‫بالطريقة التي ّ‬
‫وألن تتالءم مع كافة الظروف الجغرافية والثقافية واإلجتماعية (‪.)maede, 1996, P79‬‬
‫فالمواصفة (‪ )ISO14001‬عبارة عن نظام طوعي لإلدارة البيئية ُي َح ِّدد متطلبات المطابقة مع‬
‫السياسات واألهداف والغايات‪ ,‬والنظم اإلدارية‪ ,‬واإلدارة‪ ,‬والتخطيط‪ ,‬واإلجراءات التشغيلية‪ ,‬والتأثيرات‬
‫ذواجراءات التعريف األصولية‪ ,‬وحفظ السجالت‪ ,‬والتدقيق‪ .‬وهي بذلك تساعد المنظمات على صياغة‬
‫بالحسبان المواءمة مع التشريعات البيئية‬
‫سياساتها وأهدافها البيئية ضمن إطار هيكلي فاعل يأخذ ُ‬
‫ومعالجة التأثيرات البيئية بما فيها منع التلوث (‪ ) El-Gammal, 2009, P14‬وبما يقود إلى‬

‫‪56‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫تحسين مستمر في األداء البيئي وعلى أساس من التكامل مع ال متطلبات اإلدارية األخرى‪,‬‬
‫بأن المنظمة مسيطرة على‬‫عزز الثقة لذوي المصالح كافة ّ‬‫ان ما تَق َّدم ُي ِ‬
‫والشكل(‪ )6‬يوضح ذلك‪ ,‬و ّ‬
‫بأن شهادة المطابقة‬
‫الجوانب البيئية لعملياتها التشغيلية‪ ,‬وهي ثقة يجب أن التصل إلى حد اإلعتقاد ّ‬
‫مع (‪ )ISO14001‬تعني عدم مساهمة المنظمة بإحداث أي أضرار للبيئة كما ي ِ‬
‫عتقد البعض‪.‬‬ ‫َ‬
‫إن صفة الطوعية للمواصفة تعود إلى عدم اإللزام بالتسجيل على الشهادة‪ ,‬مع ضرورة‬ ‫ّ‬
‫اإللتزام بصورة قطعية بالمطابقة مع المتطلبات الواردة فيها أي أن التُفسَّر الطوعية بمعنى حرية‬
‫إختيار التوافق أو عدمه مع تلك المتطلبات (‪.)wever, 1997, P22( )Requirements‬‬

‫التوافق مع التشريعات‬

‫السياسة‬ ‫المدخــــالت‬ ‫التحسيـــن المستمـ ـر‬

‫البيئية‬

‫من ـــــع التلــــــــوث‬

‫المواصفة‬
‫(‪)ISO14001‬‬

‫االداء البيئي‬

‫المخرجـــات‬

‫المصدر ‪ :‬إعداد الباحث‬

‫شكل ( ‪) 6‬‬
‫تغذية عكسية‬
‫التعهدات الرئيسة للسياسة البيئية‬

‫ُي َعد نظام اإلدارة البيئية (‪ )EMS‬على وفق تعريف اللجنة الفنية (‪ )207‬التابعة لمنظمة المقاييس‬
‫يتضمن الهيكل التنظيمي‪ ,‬ونشاطات التخطيط‪,‬‬ ‫ّ‬ ‫على ّإنه جزء من نظام اإلدارة الكلي الذي‬

‫‪55‬‬
 ‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫والمسؤوليات‪ ,‬واإلجراءات‪ ,‬والعمليات‪ ,‬والموارد لتطوير وتنفيذ وتحقيق والمراجعة والمحافظة على‬
‫السياسة البيئية (الدليمي‪ ,2001 ,‬ص‪.)34‬‬
‫يتألّف نظام اإلدارة البيئية من حلقة تحسين مستمر تُمثِل متطلبات نظام اإلدارة البيئية كما‬
‫عرضها الشكل (‪)7‬‬‫َي ُ‬

‫التحسين المستمر‬

‫السياسة البيئية‬

‫مراجعة االدارة‬
‫التخطيط‬
‫‪ -‬الجوانب البيئية‬
‫‪ -‬المتطلبات القانونية االخرى‬
‫‪ -‬االهداف والغايات‬
‫‪ -‬برامج االدارة البيئية‬

‫الفحص واالجراءات التصحيحية‬

‫الرقابة والقياس‬ ‫‪-‬‬
‫عدم المطابقة واالجراءات‬ ‫‪-‬‬ ‫التنفيذ التشغيلي‬
‫التصحيحية والوقائية‬
‫السجالت‬ ‫‪-‬‬ ‫الهيكل والمسؤولية‬ ‫‪-‬‬
‫التدقيق‬ ‫‪-‬‬ ‫التدريب والتوعية والقدرة‬ ‫‪-‬‬
‫االتصاالت‬ ‫‪-‬‬
‫توثيق ‪EMS‬‬ ‫‪-‬‬
‫ضبط الوثائق‬ ‫‪-‬‬
‫ضبط العمليات‬ ‫‪-‬‬
‫االستعداد واالستجابة‬ ‫‪-‬‬
‫للطوارئ‬
‫شكل ( ‪)7‬‬

‫أنموذج نظام االدارة البيئية للمواصفة (‪)ISO14001‬‬

‫‪Source: ISO 14001," Environmental Management System, Specification With Guidance‬‬

‫‪For Use", 1996‬‬

‫‪55‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫طبق هذه المتطلبات على مختلف أنواع وأحجام المنظمات التي ترغب في إقامة وادامة نظام‬ ‫تُ ّ‬
‫المستمرة والدورية ألجل تحديد مجاالت التحسين الممكنة‬
‫ّ‬ ‫إدارتها البيئية‪ ,‬وذلك عن طريق المراجعة‬
‫بقصد التوصل إلى تحسين مستمر في أداء نظام اإلدارة البيئي وليس تحسي ن في األداء البيئي‬
‫بصورة مباشرة‪ .‬تستند هذه المواصفة الدولية على (دورة ديمنك) المعروفة بمنهجية (‪ )PDCA‬وتعني‬
‫(خطط ‪ -Plan‬إعمل ‪—Do‬إفحص ‪—Check‬نفذ ‪ ,)Act‬ويمكن وصفها على النحو التالي‬
‫(القزاز‪ ,‬وآخر‪ ,2010 ,‬ص‪-:)58-51‬‬
‫‪ -Plan‬خطط‪ - :‬تحديد األهداف والعمليات الالزمة لتحقيق النتائج وفق سياستها البيئية‪.‬‬
‫‪ -Do‬إعمل‪ - :‬تنفيذ العمليات كما ُخ ِطط لها للوصول الى األهداف‪.‬‬
‫‪ -Check‬إفحص ‪َ -:‬رصد وقياس العمليات بالمقارنة مع السياسة البيئية‪ ,‬واألهداف والغايات‬
‫التشريعات وغيرها من اإلحتياجات‪ ,‬وتقديم تقرير عن النتائج‪.‬‬
‫‪ –Act‬نفّذ ‪ -:‬إتخاذ إجراءات مستمرة لتحسين أداء نظام اإلدارة البيئية‪.‬‬
‫مكن المواصفة (‪ )ISO14001‬المنظمات من تأسيس أنظمة إلدارة البيئة (‪ )EMSs‬من‬ ‫تُ ِّ‬
‫خالل أدوات فاعلة‪ ,‬كما تُم ّكنها من تقييم فاعلية اإلجراءات الخاصة بوضع السياسات واألهداف‬
‫البيئية والقدرة على التطابق معها واظهار ذلك التطابق لآلخرين وبشكل تكاملي مع المتطلبات‬
‫اإلدارية األخرى (‪.)Lister, 1998, P3‬‬
‫تدير العديد من المنظمات عملياتها من خالل تطبيق نظام للعمليات وتفاعالتها والذي ُيدعى (نهج‬
‫شجع المواصفة الدولية ‪ ISO9001‬على إستخدامه‪ ,‬وطالما يمكن تطبيق منهجية‬ ‫العملية)‪ .‬وتُ ِّ‬
‫(‪ )PDCA‬على جميع العمليات‪ ,‬يمكن إعتبار المنهجيتين متوافقتين‪.‬‬
‫تحتوي هذه المواصفة الدولية على تلك الشروط التي يمكن تدقيقها بموضوعية وال تضع شروطا‬
‫مطلقة لألداء البيئي أكثر من اإللتزامات الواردة في السياسة البيئية‪ ,‬واإلمتثال للشروط القانونية‬
‫المعمول بها وغيرها من المتطلبات التي تساهم بها المنظمة‪ ,‬لمنع التلوث والتحسين المستمر‪ .‬فمن‬
‫الممكن أن تتوافق مع هذه المواصفة منظمتان تنفذان عمليات مماثلة ولكن لهما أداء بيئي مختلف‪.‬‬
‫وهي ال تتضمن شروطًا محددة لنظم اإلدارة األخرى‪ ,‬مثل تلك التي تخص الجودة‪ ,‬والسالمة‬
‫المهنية والمالية وادارة الخطر‪ ,‬على الرغم من إمكانية عناصرها التكامل مع تلك النظم اإلدارية‬
‫األخرى‪ .‬ومن الممكن للمنظمة تكييف أنظمة اإلدارة القائمة فيها إلنشاء نظام لإلدارة البيئية (‪)EMS‬‬
‫مكن أن يختلف تبعًا‬‫الذي يتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية‪.‬وا ّن تطبيق مختلف عناصره ي ِ‬
‫ُ‬
‫للغرض المقصود واألطراف المعنية ذات العالقة‪.‬‬

‫‪55‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫ان المواصفة (‪ )ISO14001‬ليست مواصفة أداء‪ ,‬إذ‬‫وما يمكن تأكيده بهذا الشأن‪ّ ,‬‬
‫الم ِّ‬
‫سجلة عليها بأي مستوى أداء أفضل من تلك غير المسجلة‪ ,‬فنص المواصفة‬ ‫التلتزم المنظمات ُ‬
‫شجع المنظمات على التفكير في إستخدام أفضل التقنيات المتاحة‬ ‫الي َح ِّدد أي مستويات لألداء‪ ,‬بل ُي ِّ‬
‫ُ‬
‫والمناسبة والقابلة للتطبيق إقتصاديًا‪ ,‬وال تلزمها المواصفة نوع التقنية‪.‬‬
‫ووفقًا لبنود إتفاقية فيينا بين اإلتحاد األوربي ومنظمة اآليزو فإن أي مواصفة تُ ِ‬
‫صد ُرها اآليزو‬ ‫ّ‬
‫ويصادق عليها اإلتحا د األوربي تستوجب سحب كافة المواصفات الوطنية المماثلة في أقطار االتحاد‪.‬‬ ‫ِ‬

‫ثانيـــــا‪ :‬فوائد تطبيق مواصفة إدارة البيئة (‪)ISO14001/2004‬‬

‫تتمثل فوائد تطبيق المواصفة بالنسبة للمنظمة في فائدة عامة وفوائد للعمليات اإلنتاجية والخدمية‬
‫بالمنتِج وكما يأتي (‪-: )ISO, 2004, P4‬‬‫وفوائد خاصة ُ‬
‫فوائــد للمنظمــة‬
‫‪ -1‬التوافق مع المتطلبات الدولية‪.‬‬
‫‪ -2‬إرضاء الزبون‪.‬‬
‫‪ -3‬تحسين العالقة مع المنظمات والهيئات المسؤولة عن مراقبة القوانين‪.‬‬

‫فوائــد للعمليــة األنتاجيــة‬

‫‪ -1‬زيادة ُمخرجات العملية األنتاجية‪.‬‬
‫التوقفات نتيجة للصيانة الدورية والوقائية‪.‬‬
‫‪ -2‬خفض ّ‬
‫الع َرضية‪.‬‬
‫‪ -3‬إستخدام أفضل للمنتجات َ‬
‫‪ -4‬تحويل العو ِادم إلى مواد يمكن إستخدامها‪.‬‬
‫‪ -5‬خفض إستخدام الطاقة‪.‬‬
‫‪ -6‬خفض خزن ومناولة المواد‪.‬‬
‫‪ -7‬خفض كلفة التخلّص من النفايات‪.‬‬
‫‪ -8‬ترشيد في مواد اإلنتاج‪.‬‬

‫فوائـــــد للمنتــِـــج‬
‫‪ -1‬جودة أعلى للمنتَج‪.‬‬
‫‪ -2‬خفض كلف األنتاج‪.‬‬

‫‪55‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫‪ -3‬خفض كلفة التخلص من المنتَج بعد انتهاء عمره اإلستخدامي‪.‬‬

‫فعال لمنتجات ثانوية‪.‬‬
‫‪ -4‬إستخدام ّ‬

‫ثالثأا‪ :‬الخطـــوات العمليــّـة لتطبيـــق مواصفـــة (‪)ISO14001‬‬

‫تتمثل الخطوة األولى‪ ,‬في إتخاذ قرار تطبيق المواصفة الذي يجب أن تتخذه اإلدارة العليا‬
‫وتتعهد فيه بتقديم الدعم وقيادة عملية التطبيق‪ ,‬يلي ذلك عملية التخطيط والتوعية والتدريب واجراء‬
‫األولي والقيام بالتوعية والتدريب والتوثيق ثم التطبيق العملي للوثائق‪ ,‬تعقبها مرحلتي‬
‫المسح البيئي ّ‬
‫القياس والتقييم واجراء التدقيق الداخلي ومراجعة اإلدارة ومن ثم الحصول على شهادة المطابقة من‬
‫عتمدة‪ ,‬ويبين الشكل التالي المراحل الخمسة المذكورة (القزاز وآخر‪,2010 ,‬‬ ‫جهة ِ‬
‫الم َ‬
‫المنح ُ‬
‫َ‬
‫ص‪-:)32‬‬

‫إجراء التدقيق وتنفيذ التحسين‬

‫التقي ـيـ ـ ــمـم‬

‫ـاس ووالتقيي‬
‫الق ـيـ ـ ــاس‬
‫القي‬

‫ظـ ـ ــامـام‬
‫تطبـ ـيـ ـ ــقـق النالنظـ ـ‬
‫تطبي‬

‫ظـ ــامـام‬
‫لتطبـ ـيـ ــقـق النالنظـ ـ‬
‫التخطـ ـيـ ــطـط لتطبي‬
‫التخطي‬

‫اصفـةـة‬
‫الموواصف‬
‫تطبيـقـق الم‬
‫اتاتخخـاذـاذ قـقـررارار تطبي‬

‫المصدر بتصرف‪ -:‬القزاز‪ ,‬اسماعيل ابراهيم‪ ,‬وكوريل‪ ,‬عادل عبد المالك‪(",‬نظام اإلدارة البيئية بموجب متطلبات مواصفة‬
‫عمان‪ ,‬االردن‪ ,‬ص‪.37‬‬
‫اآليزو (‪ ,2010 ,)ISO14001/2004‬المكتبة الوطنية‪ّ ,‬‬

‫شكل ( ‪ )8‬خطوات تطبيق المواصفة (‪)ISO14001‬‬

‫‪56‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫رابعـــا‪ :‬متطلبات تحقيق البنود الرئيسة للمواصفة (‪)ISO14001/2004‬‬

‫تَ ِ‬
‫ستعرض هذه المواصفة المتطلبات الرئيسة لنظام اإلدارة البيئية وكما يلي (القزاز وآخر‪,‬‬
‫‪ ,2010‬ص‪-:)ISO, 2004, P6-8( )127-59‬‬
‫‪ -1‬المجـــــال (‪)Scope‬‬
‫تُ ِّ‬
‫حدد هذه المواصفة الدولية متطلبات نظام اإلدارة البيئية للمنظمات وتُم ّكنها من وضع وتطبيق‬
‫السياسة البيئية وأهدافها والتي تأخذ باألعتبار المتطلبات التشريعية والمتطلبات األخرى التي تشترك‬
‫بها المنظمة‪ ,‬ومعلومات حول مظاهر بيئية مؤثّرة يمكن للمنظمة السيطرة عليها أو تلك التي يمكن‬
‫أن تؤثر فيها‪.‬‬
‫تُطبَّق هذه المواصفة القياسية الدولية في المنظمات الراغبة في تحقيق الجوانب اآلتية‪-:‬‬
‫أ‪ -‬وضع نظام اإلدارة البيئية وتطبيقه وادامته وتحسينه‪.‬‬
‫ب‪ -‬تضمن لنفسها التطاب ق مع سياسة المنظمة البيئية المقررة‪.‬‬
‫ت‪ -‬إظهار التطابق مع هذه المواصفة الدولية بموجب واحدة أو أكثر مما يلي‪-:‬‬
‫‪ ‬تصميم المنظمة واعالنها الذاتي‪.‬‬
‫‪ ‬تأكيد مطابقتها بواسطة أطراف لها مصلحة في المنظمة تُمثِل الزبائن‪.‬‬
‫‪ ‬الحصول على تأكيد إعالنها الذاتي من جهة خارجية‪.‬‬
‫‪ ‬الحصول على شهادة أو تسجيل لنظام إدارة البيئة من منظمة خارجية‪.‬‬

‫المرجعية (‪)Normative Reference‬‬

‫ّ‬ ‫‪ -2‬المواصفات‬
‫تم تضمين هذا البند للمحافظة‬
‫مرجعية للمواصفة هذه في الوقت الحاضر‪ّ .‬‬
‫ّ‬ ‫التوجد مواصفات‬
‫على ترقيم البنود كما هي في اإلصدار السابق للمواصفة (‪.)ISO14001/1996‬‬

‫‪ -3‬العبارت والتعاريف (‪)Definitions‬‬

‫وتعتمد ألغراض تطبيق هذه المواصفة القياسية‬

‫‪51‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫‪ -4‬متطلبات نظام أإلدارة البيئية ( ‪Environmental Management System‬‬

‫‪)Requirements‬‬
‫‪ 1-4‬متطلبات عامة (‪)General Requirements‬‬
‫على المنظمة تهيئة وتوثيق وتطبيق نظام إدارة البيئية وصيانته بإستمرار وتوفير متطلباته وفقًا‬
‫لِما مبين في المواصفة الدولية وتحديد كيفية الوفاء بتلك المتطلبات وستقوم المنظمة بتحديد وتوثيق‬
‫مجال نظام اإلدارة البيئية لها‪.‬‬

‫‪ 2-4‬السياسة البيئية (‪)Environmental Policy‬‬

‫وتؤمن اآلتي‪-:‬‬
‫تحدد اإلدارة العلي ا السياسة البيئية للمنظمة ضمن المجال المحدد‪ ,‬وأن تضمن ّ‬
‫أ‪ -‬أن تكون مالئمة لطبيعة ووزن التأثير البيئي ألنشطتها ومنتجاتها وخدماتها‪.‬‬
‫التلوث‪.‬‬
‫ب‪ -‬التعهد بإعتماد التحسين المستمر ومنع ّ‬
‫للملوثات في المنظمة والتي‬
‫ت‪ -‬اإللتزام بالتشريعات والقوانين والمتطلبات األخرى المحددة ّ‬
‫ترتبط بالمظهر البيئي‪.‬‬
‫ث‪ -‬أن تَُق ِّدم سياسة البيئة إطار عمل لوضع ومراجعة األهداف والغايات البيئية‪.‬‬
‫ومدامة‪.‬‬
‫موثقة ومطبقة ُ‬
‫ج‪ -‬أن تكون ّ‬
‫ح‪ -‬أن تكون ُمعلنة ومفهومة وواضحة لجميع األفراد العاملين في المنظمة ‪ ,‬ومتاحة للجمهور‪.‬‬

‫‪ 3-4‬التخطيـــط (‪)Planning‬‬
‫ُي َعد التخطيط أم ًار حاسماً في تحقيق سياسة المنظمة البيئية‪ ,‬وانشاء‪ ,‬وتنفيذ‪ ,‬وصيانة نظام‬
‫اإلدارة البيئية‪ ,‬وينبغي أن يكون لدى المنظمة عملية تخطيط تشتمل على العناصر التالية‪-:‬‬

‫‪ 1-3-4‬المظاهر البيئية (‪)Environmental Aspects‬‬

‫نصت المواصفة على‬
‫ت بدأ عملية التخطيط بحصر وتحديد المظاهر البيئية بشكل عام‪ ,‬وقد ّ‬
‫وجوب قيام المنظمة بوضع وتطبيق وادامة إجراء لما يأتي‪-:‬‬
‫أ‪ -‬تحديد المظاهر البيئية ألنشطتها‪ ,‬منتجاتها وخدماتها ضمن المجال المحدد لنظام إدارة البيئة الذي‬
‫يمكنها السيطرة عليه أو الذي ي مكنها التأثير فيه آخذة باإلعتبار التطورات المخططة والجديدة‪ ,‬أو‬
‫المحدثة‪ ,‬والمنتجات والخدمات‪.‬‬
‫ّ‬ ‫األنشطة الجديدة‬
‫ب‪ -‬تحديد تلك المظاهر التي لها أو يمكن أن يكون لها تأثير واضح على البيئة‪.‬‬

‫‪52‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫بأن المظاهر البيئية المؤثّرة‬

‫ج‪ -‬تقوم المنظمة بتوثيق المعلومات وتحديثها‪ .‬وأن تضمن المنظمة ّ‬
‫ستؤخذ بالحسبان عند وضع وتطبيق وادامة نظام اإلدارة البيئية فيها‪.‬‬
‫ليلبي إحتياجاتها من حيث‬
‫وعلى المنظمة إختيار منهجاً مناسبا لمجالها وطبيعتها وحجمها‪ّ ,‬‬
‫التفاصيل‪ ,‬التعقيد‪ ,‬والوقت والكلفة وتوافر البيانات الموثوق بها‪ .‬إذ اليوجد منهج واحد يناسب جميع‬
‫المنظمات‪.‬ويمكن للمنهج الذي تحدده المنظمة وينبغي عليها جمع بيانات كمية ونوعية لتحديد‬
‫المظاهر البيئية‪ ,‬ويمكن أن يكون مفيدا جمع المعلومات عن‪-:‬‬
‫أ‪ -‬عالقة السبب والنتيجة بين عناصر من أنشطتها‪ ,‬منتجاتها‪ ,‬والتغييرات الممكنة للبيئة‪.‬‬
‫ب‪ -‬اإلهتمامات البيئية من األطراف المعنية‪.‬‬
‫تم تحديدها في األنظمة الحكومية والتراخيص‪ ,‬والمعايير‬‫حتملة التي ّ‬
‫الم َ‬
‫ت‪ -‬المظاهر البيئية ُ‬
‫األخرى‪ ,‬أو االتحادات الصناعية والمنظمات الخدمية وغيرها‪.‬‬
‫منح المنظمات‬‫وتلك من المميزات التي تختص بها المواصفة (‪ )ISO14001‬عن سواها‪ ,‬إذ تَ َ‬
‫مرونة في اإلختيار والتمييز بين الجوانب البيئية والتأثيرات البيئية المهمة‪ ,‬أي بين السبب والنتيجة‪,‬‬
‫وركزت جهد النظام في السيطرة على السبب بإعتباره األساس‪.‬‬

‫‪ 2-3-4‬التشريع والمتطلبات األخرى (‪)Legal and Other Requirements‬‬

‫تُ ِلزم المواصفة (‪ )ISO14001‬المنظمة بإنشاء وتطبيق وادامة إجراء لِآلتي‪-:‬‬
‫أ‪ -‬التعريف‪ ,‬وامكانية الوصول الى المتطلبات التشريعية والقانونية النافذة والمتطلبات األخرى‬
‫التي تشترك بها والخاصة بالمظاهر البيئية‪.‬‬
‫ب‪ -‬أن تُ َح ِّدد المنظمة كيف تنطبق تلك المتطلبات على المظاهر البيئية‪.‬‬
‫ت‪ -‬اإللتزام بالمتطلبات التشريعية النافذة المفعول والمتطلبات األخرى التي تشترك بها المنظمة‪,‬‬
‫عند وضع وتطبيق وادامة نظامها لإلدارة البيئية‪.‬‬
‫تشير المتطلبات القانونية إلى أي شرط أو إذن ما‪ ,‬يتعلق بالمنظمة والظواهر البيئية‪ ,‬صادر عن‬
‫سلطة حكومية وطنية أو دولية‪ ,‬أو حتى محلية‪ ,‬ولها قوة قانونية‪ .‬ويمكن للمتطلبات القانونية أن تأخذ‬
‫أشكاالً كثيرة منها‪-:‬‬
‫‪ ‬التشريعات‪ ,‬بما في ذلك القوانين واللوائح‪ ,‬الق اررات والتوجيهات‪ ,‬تصاريح أو تراخيص أو‬
‫غيرها من أشكال اإلذن‪ ,‬األوامر الصادرة من قبل وكاالت تنظيمية‪ ,‬األحكام الصادرة عن‬
‫العرفي أو ُعرف السكان األصليين‪ ,‬المعاهدات‬
‫المحاكم أو المحاكم اإلدارية‪ ,‬القانون ُ‬
‫واإلتفاقيات والبروتوكوالت‪.‬‬

‫‪53‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫محدث أو‬
‫‪ ‬لتسهيل تتبع المتطلبات القانونية‪ ,‬قد تجد المنظمة من المفيد الحفاظ على سجل ّ‬
‫قائمة من المتطلبات القانونية المعمول بها‪.‬‬
‫وقد تَنظُر المنظمة أيضا في أبعد من تجاوز اإلمتثال للمتطلبات القانونية القائمة‪ ,‬كتعزيز تحسين‬
‫السمعة‪ ,‬والميزة التنافسية‪ ,‬تحسب تأثير المتطلبات القانونية الجديدة‪ ,‬وتحسين األداء البيئي وتحسين‬
‫يعوض ذلك الكلفة المحتملة المضافة‪.‬‬
‫العالقات مع السلطات العامة ‪ .‬ويمكن أن ّ‬
‫ويمكن أن تساعد معلومات عن معايير األداء الداخلية‪ ,‬جنبا الى جنب مع المتطلبات‬
‫القانونية المعمول بها وغيرها من اإلحتياجات التي تشترك بها المنظمة‪ ,‬في تطوير أهدافها وغاياتها‪.‬‬
‫وعند عدم توفر المتطلبات القانونية وغيرها أو كونها غير كافية لتلبية إحتياجات المنظمة‪ ,‬فعلى‬
‫المنظمة وضع وتنفيذ معايير األداء الداخلية لتلبية إحتياجاتها‪ ,‬قد تشمل قيود على أنواع وكميات من‬
‫الوقود أو المواد الخطرة التي يمكن إستخدامها أو إدارتها في منظمة أو فرض قيود على اإلنبعاثات‬
‫الغازية التي تتجاوز متطلبات اإللتزام القانوني‪.‬‬

‫‪ 3-3-4‬أألهداف والغايات والبرامج ( ‪)Objectives, Targets and Programs‬‬

‫تُ ِلزم المواصفة (‪ )ISO14001‬المنظمة بوضع وثيقة باألهداف والغايات البيئية وادامتها لكل‬
‫كلما أمكن‪,‬‬
‫مستوى من مستويات أعمالها‪ ,‬على أن تكون تلك األهداف والغايات قابلة للقياس‪ّ ,‬‬
‫التلوث‪ ,‬واإللتزام بالمتطلبات القانونية‬
‫ومتوافقة مع السياسة البيئية‪ ,‬بما في ذلك اإللتزام بمنع ّ‬
‫والمتطلبات األخرى التي تشترك بها المنظمة‪ ,‬والتحسين المستمر‪ ,‬آخذة بعين اإلعتبار المظاهر‬
‫البيئية المؤثرة وخياراتها التكنولوجية ومتطلباتها المالية ومتطلبات األعمال ووجهة نظر األطراف‬
‫ويتضمن البرنامج‪-:‬‬
‫ّ‬ ‫المحد َّدة‪.‬‬
‫َ‬ ‫المعنية‪ .‬وعلى المنظمة وضع وتطبيق ومتابعة برنامج تحقيق األهداف‬
‫أ‪ -‬تحديد مسؤوليات تحقيق األهداف والغايات لمستويات الوظائف المختلفة داخل المنظمة‪.‬‬
‫ب‪ -‬تحديد الوسائل واإلطار الزمني لتحقيق ذلك‪.‬‬
‫ينبغي إعتبار األهداف البيئية التي تضعها المنظمة‪ ,‬جزءًا من أهداف اإلدارة العامة‪ ,‬ويمكن أن‬
‫ضيقة لمواقع محددة أو نشاط مفرد‪,‬‬
‫تكون الغايات واسعة وقابلة للتطبيق على مستوى المنظمة‪ ,‬أو ّ‬
‫وعلى المنظمة جعل العاملين في المنظمة على علم بمسؤولياتهم‪ ,‬وأن تضع برنامج لتحقيق والغايات‬
‫البيئية لها‪ ,‬ويجوز لها دمج هذه البرامج مع غيرها ضمن عمليات التخطيط اإلستراتيجي‬

‫‪54‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫‪ 4-4‬التطبيق والتشغيل (‪)Implementation and Operation‬‬

‫‪ 1-4-4‬الموارد واألدوار والمسؤوليات والصالحيات ( ‪Resources, Roles,‬‬
‫‪)Responsibilities and Authorities‬‬

‫تُ ِلزم المواصفة المنظمة‪ ,‬ضمان توفير الموارد الضرورية ِ‬

‫لوضع وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام‬
‫اإلدارة البيئية‪ .‬ويشمل ذلك الموارد البشرية والمهارات المتخصصة‪ ,‬البنية التحتية التنظيمية‬
‫والتكنولوجيا والموارد المالية‪ .‬ويجب تحديد األدوار والمسؤوليات والسلطات لجميع العاملين في الشأن‬
‫الفعالة‪ .‬وعلى اإلدارة العليا للمنظمة‬
‫البيئي وتوثيقها وابالغها لهم من أجل تيسيرعمل اإلدارة البيئية ّ‬
‫تعيين ممثل إدارة محدد‪ ,‬سيكون له دور ومسؤوليات وسلطات محددة لتنفيذ اآلتي( ‪praxiom,‬‬
‫)‪-: 2004,P4-6‬‬
‫أ‪ -‬التأكد من إعداد نظام اإلدارة البيئية وادامته وتطبيقه وفقا لمتطلبات هذه المواصفة الدولية‪.‬‬
‫ب‪ -‬رفع التقارير الى إإلدارة العليا عن كفاءة نظام إدارة البيئة وفاعليته واخطارها عن أية‬
‫إنحرافات أو مشكالت تط أر أثناء التطبيق لغرض مراجعته مع التوصيات مما ُي َسهِّل على‬
‫اإلدارة سرعة إتخاذ الق اررات الالزمة للتصحيح المطلوب ألغراض التحسين‪.‬‬

‫‪ 2-4-4‬األهلية والتوعية والتدريب ( ‪)Competence, Training and Awareness‬‬

‫ِ‬
‫تلتزم المنظمة بموجب المواصفة (‪ )ISO14001‬بتحديد إحتياجاتها التدريبية المرتبطة بالمظاهر‬
‫البيئية وبنظام إدارة البيئة‪ ,‬وأن توِفر التدريب أو تتخذ اجراءات أخرى لتلبية هذه اإلحتياجات‪ .‬ويجب‬
‫اإلحتفاظ بالسجالت المرتبطة بذلك‪ .‬وعليها وضع وتنفيذ وصيانة إجراء‪ ,‬لتدريب المعنيين الذين ينجم‬
‫عن أعمالهم آثار بيئية مهمة‪ ,‬أو لتوعيتهم بالقضايا البيئية التالية‪-:‬‬
‫أ‪ -‬أهمية التوافق مع السياسات البيئية واإلجراءات ومع متطلبات نظام اإلدارة البيئية‪.‬‬
‫ب‪ -‬المظاهر البيئية الهامة وما يتصل بها من اآلثار الفعلية أو المحتملة المرتبطة بعملهم‪,‬‬
‫والفوائد البيئية لتحسين األداء الشخصي‪.‬‬
‫ت‪ -‬أدوارهم ومسؤولياتهم في تحقيق التطابق وفقاً لمتطلبات نظام اإلدارة البيئية‪.‬‬
‫ث‪ -‬بالنتائج المحتملة لإلبتعاد عن اإلجراءات المحددة‪.‬‬

‫‪56‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫‪ 3-4-4‬اإلتصــال (‪)Communication‬‬
‫تُ َعد عملية إتصال المنظمة مع العاملين والمهتمين بشؤون البيئة والمعنيين من األمور المهمة‬
‫في نظام اإلدارة البيئية‪ ,‬إذ تُ ِلزم المواصفة المنظمة بضرورة وضع إجراءات تأخذ بعين اإلعتبار‬
‫المظاهر البيئية للمنظمة وتحقيق اآلتي‪-:‬‬
‫أ‪ -‬إتصاالت داخلية بين المستويات المختلفة في المنظمة‪.‬‬
‫ب‪ -‬تسليم وتوثيق اإلتصاالت الخارجية من المهتمين بشؤون البيئة فيما يخص األداء البيئي‬
‫واإلستجابة لها‪.‬‬
‫أن المواصفة ت تطلب من المنظمة العمل على إيجاد قناة إتصال خارجية‬ ‫ونود اإلشارة إلى ّ‬
‫توصل من خاللها ق ارراتها بشأن حماية البيئة للمواطنين بشكل عام والمهتمين بشؤون البيئة‬
‫ِّ‬ ‫مناسبة‬
‫التفوق البيئي للمنظمة‬
‫بشكل خاص‪ ,‬وهي مسألة بحاجة للكثير من العناية واإلهتمام ألنها تظهر ّ‬
‫كميزة تنافسية من خالل تحسين صورة المنظمة في أذهان المواطنين‪.‬‬

‫‪ 4-4-4‬التوثيـــق (‪)Documentation‬‬
‫بموجب المواصفة (‪ ,)ISO14001‬يجب أن يشمل توثيق نظام اإلدارة البيئية مايلي‪-:‬‬
‫أ‪ -‬سياسة وأهداف وغايات نظام اإلدارة البيئية‪.‬‬
‫ب‪ -‬وصف مجال اإلدارة البيئية‪.‬‬
‫ت‪ -‬وصف العناصر األساسية لنظام اإلدارة البيئية وتداخلها ومراجعها المختصة‪.‬‬
‫ث‪ -‬الوثائق المطلوبة بموجب هذه المواصفة بما في ذلك السجالت التي تحددها المنظمة‬
‫الفعال للمظاهر البيئية ذات العالقة‪.‬‬
‫والضرورية لضمان التخطيط والتشغيل والضبط ّ‬
‫ويمكن أن يكون التوثيق ورقيا أو ألكترونيًا‪ ,‬ومن المطلوب أن تكون هناك آلية سهلة في‬
‫الوصول الى تلك الوثائق ومعرفة المسؤول عنها‪ .‬ووثائق النظام الرئيسة المستخدمة هي‪-:‬‬
‫الدليــل البيئــي‪ -:‬ويحتوي السياسة البيئية والغايات واألهداف والمسؤوليات البيئية و ّأية معلومات‬
‫عامة أخرى‪.‬‬
‫تبين تدفّق األنشطة والعمليات القائمة في المنظمة‪.‬‬
‫اإلجــــــراءات‪ّ -:‬‬
‫وضح بالتفصيل توجيهات العمل لألنشطة المختلفة في المنظمة‪.‬‬ ‫تعليمات العمل‪ -:‬تُ ِّ‬
‫السجــــــــالت‪ -:‬تتضمن جميع الوثائق التي ِّ‬
‫توضح مطابقة المنظمة لمتطلبات نظام اإلدارة البيئية‪.‬‬

‫‪55‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫‪ 5-4-4‬ضبـط الوثائــق (‪)Control of Documents‬‬

‫يتوجب على المنظمة وفقًا للمواصفة (‪ )ISO14001‬خضوع الوثائق المطلوبة من قبل نظام‬
‫اإلدارة البيئية للضبط بِما يضمن تحقيق اآلتي‪-:‬‬
‫أ‪ -‬إعتماد الوثائق الناسبة وتصديقها قبل اإلصدار‪.‬‬
‫ب‪ -‬مراجعة الوثائق وتحديثها عند الضرورة واعادة تصديقها‪.‬‬
‫ت‪ -‬ضمان تشخيص حالة اإلصدار والتغييرات للوثائق‪.‬‬
‫ث‪ -‬توفير الوثائق لجميع الجهات المعنية‪.‬‬
‫ج‪ -‬التخلص من الوثائق الملغاة وتأمين عدم إستخدامها‪.‬‬
‫ح‪ -‬ضمان ضبط توزيع الوثائق الخارجية الضرورية للتخطيط والتشغيل لنظام اإلدارة البيئية‪.‬‬
‫تم االحتفاظ بها‪.‬‬
‫خ‪ -‬منع اإلستخدام غير المقصود للوثائق الملغاة ووضع عالمة مميزة عليها إذا ّ‬
‫موحد ومرتّب في إعتماد الوثائق‬
‫كما نشير إلى أن المواصفة تؤ ّكد على ضرورة إتباع اسلوب ّ‬
‫واجازتها وتحديد تواريخ إصدارها وتحديثها وحفظها‪ ,‬وأن يتم وضع اإلجراءات والمحافظة عليها‬
‫وتحديد آلية إصدار وتعديل جميع الوثائق‪.‬‬

‫‪ 6-4-4‬ضبـط العمليـات (‪)Operational Control‬‬

‫ُيعد ضبط العمليات من المتطلبات األساسية لنظام اإلدارة البيئية‪ ,‬مما دعا المواصفة أن تُ ِلزم‬
‫المنظمة بتحديد وتخطيط تلك العمليات التي ترتبط مع المظاهر البيئية المحددة بما يتفق مع سياستها‬
‫البيئية‪ ,‬واألهداف والغايات‪ ,‬لضمان القيام بها في ِظل ظروف ُمحددة عن طريق‪-:‬‬
‫أ‪ -‬وضع وتنفيذ وصيانة إجراء ُم ّوثق لضبط حاالت يمكن أن يؤدي غيابها إلى اإلنحراف عن‬
‫السياسة واألهداف والغايات البيئية‪.‬‬
‫ب‪ -‬تحديد معايير تشغيل العملية من خالل تحديد خصائصها في اإلجراءات‪.‬‬
‫َّ‬
‫المقدمة‬ ‫المتُّصلة بالمظاهر البيئية المؤثرة للسلع والخدمات‬
‫ت‪ -‬وضع وتنفيذ وصيانة اإلجراءات ُ‬
‫من ِقَبل المنظمة وايصال تلك اإلجراءات إلى ّ‬
‫المجهزين والمتعاقدين‪.‬‬
‫‪ 7-4-4‬اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ ‪Emergency Preparedness and Response‬‬
‫يتوجب على المنظمة إستنادًا للمواصفة (‪ )ISO14001‬أن تكون على أُهبة اإلستعداد‬ ‫ّ‬
‫لإلستجابة للظروف الطارئة الناتجة عن الحرائق أو اإلنبعاثات المفاجئة أو غيره‪ ,‬ويتم اإلستعداد لذلك‬
‫بثالث طرائق كما تحددها المواصفة للمنظمة وكما يأتي‪-:‬‬
‫أ‪ -‬أن تضع وتصون إجراءات تحدد الحوادث المحتملة وكيفية اإلستجابة لها‪.‬‬

‫‪55‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫حدث إجراءات اإلستجابة للطوارئ كلما أمكن أو بعد حدوث حاالت طارئة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن تُراجع وتُ ّ‬
‫ت‪ -‬أن يتم إجراء المنظمة‪ ,‬إلختبارات دورية تطبيقية لتلك اإلجراءات حيثما أمكن‪.‬‬

‫‪ 5-4‬الفحص (‪)Checking‬‬
‫يتم في هذه الفقرة الرئيسة القيام بالتأ ّكد من تطبيق وتشغيل النظام من خالل فحصه واكتشاف‬
‫المشكالت المحتملة وتصحيحها‪ ,‬ويتم ذلك من خالل الخطوات اآلتية( ‪en.wikipedia,2005,‬‬
‫)‪-:P8-10‬‬
‫‪ 1-5-4‬الرصــد والقيــاس (‪)Monitoring and Measurement‬‬
‫موثقة وعلى أسس نظامية لرصد‬ ‫بموجب المواصفة‪ ,‬على المنظمة وضع وادامة إجراءات ّ‬
‫يتضمن اإلجراء‬
‫ّ‬ ‫وقياس العناصر األساسية لعملياتها وأنشطتها ذات التأثير البيئي في البيئة‪ ,‬وأن‬
‫توثيق المعلومات لرصد األداء‪ ,‬وتطبيق الضوابط التنفيذية وفقا ألهداف المنظمة واألهداف البيئية‪.‬‬
‫معدات معايرة للقياس والرصد والتحقق والحفاظ على السجالت المرتبطة‬
‫ويتم ضمان إستخدام ّ‬
‫بها‪ .‬وينبغي أن يكون للمنظمة نهج نظامي لقياس ومراقبة األداء البيئي على أساس منتظم‪ ,‬واجراء‬
‫القياسات تحت ظروف مسيطرعليها لضمان صحة النتائج‪ ,‬مثل معايرة أو تحقق مناسبين لمعدات‬
‫إن عملية المراقبة‪,‬‬
‫المراقبة والقياس‪ ,‬واستخدام موظفين مؤهلين‪ ,‬وأساليب مناسبة لضبط الجودة‪ّ .‬‬
‫والقياسات سواء كانت كمية أو نوعية يمكن أن ِ‬
‫تخدم أغراض كثيرة في نظام اإلدارة البيئية‪ ,‬منها‪-:‬‬
‫المحرز بشأن اإلدارة البيئية‪ ,‬وتحقيق األهداف والغايات‪ ,‬والتحسين المستمر‪.‬‬
‫التقدم ُ‬
‫أ‪ -‬تَ ُتبع ّ‬
‫للتعرف على المظاهر البيئية الهامة‪.‬‬
‫ب‪ -‬وضع المعلومات ّ‬
‫ت‪ -‬رصد اإلنبعاثات والتصريفات لتلبية المتطلبات القانونية المعمول بها أو غيرها من المتطلبات‬
‫التي تلتزم بها المنظمة‪.‬‬
‫ث‪ -‬مراقبة إستهالك المياه والطاقة أو المواد الخام لتحقيق األهداف والغايات‪.‬‬
‫ج‪ -‬توفير البيانات لدعم أو تقييم ضبط العمليات‪.‬‬
‫ح‪ -‬توفير البيانات لتقييم‪ ,‬األداء البيئي‪ ,‬أو أداء نظام اإلدارة البيئية للمنظمة‪.‬‬

‫‪ 2-5-4‬تقييم اإلستجابة ( ‪)Evaluation of Compliance‬‬

‫‪ 1-2-5-4‬تقييم اإللتزامات باإلستجابة‪ ,‬تقوم المنظمة بوضع تطبيق إجراءات للتقييم الدوري‬
‫لإلستجابة مع المتطلبات القانونية النافذة واإلحتفاظ بسجالت خاصة بذلك‪.‬‬

‫‪55‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫‪ 2-2-5-4‬تقييم المتطلبات التي تشترك بها المنظمة‪ ,‬ولها أن تجمع عملية التقييم مع اإلستجابة‬
‫للمتطلبات القانونية الواردة في البند (‪ )1-2-5-4‬أو إعداد إجراء خاص منفصل‪.‬‬
‫يشمل مجال تقييم اإلستجابة متطلبات قانونية متعددة أو متطلب واحد‪ .‬ويمكن إستخدام مجموعة‬
‫متنوعة من األساليب لتقييم مدى اإلستجابة‪ ,‬بما في ذلك عمليات مثل‪-:‬‬
‫التدقيق‪ ,‬مراجعة الوثائق والسجالت‪ ,‬عمليات تفتيش المنشأة‪ ,‬إجراء مقابالت‪ ,‬مراجعة العمل أو‬
‫للعينات أو نتائج اإلختبار أو أخذ العينات للتحقق واإلختبار‪ ,‬وجولة في‬
‫المشروع‪ ,‬تحليل روتيني ّ‬
‫المنشأة للمالحظة المباشرة‪.‬‬
‫وينبغي على المنظمة إنشاء منهجية لتقييم اإلستجابة التي تتناسب مع‪ ,‬حجمها ونوعها ودرجة‬
‫تعقيدها‪ .‬ويمكن أن تكون منفصلة أو متكاملة مع أنشطة التقييم األخرى ليشمل تدقيق نظام اإلدارة‪,‬‬
‫تقييم الصحة والسالمة المقررة أو التفتيش أو فحص ضمان الجودة‪ ,‬كما ينبغي عليها الحفاظ على‬
‫وثائق هذه التقييمات الدورية‪ .‬ويمكن للتكرار أن يتأثر بعوامل مثل أداء اإلستجابة الماضية أو‬
‫متطلبات قانونية محددة‪ ,‬ومن المفيد إجراء مراجعة دورية مستقلة ‪.‬‬

‫‪ 3 -5-4‬عدم المطابقة واألفعال التصحيحية والوقائية ( ‪Nonconformity, Corrective‬‬

‫‪)and Preventive Actions‬‬
‫يتوجب على المنظمة أن تكون جاهزة لتصحيح المشاكل ومنع تكرارها بمعالجة األسباب الرئيسة‬
‫لظهورها‪ ,‬وعليه فالمواصفة (‪ )ISO14001‬تفرض على المنظمة وضع وتطبيق ومراقبة إجراءات‬
‫تحدد‬
‫التعامل مع عدم المطابقة الفعلية والممكنة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية‪ ,‬على أن ّ‬
‫اإلجراءات متطلبات اآلتي‪-:‬‬
‫أ‪ -‬تشخي ص وتصحيح عدم المطابقة واتخاذ إجراءات إزالة تأثيراتها البيئية‪.‬‬
‫ب‪ -‬دراسة عدم المطابقة وتحديد مسبباتها واتخاذ إجراءات عدم تكرارها‪.‬‬
‫ت‪ -‬تقييم الحاجة للوقاية من عدم المطابقة وتطبيق أفعال مناسبة مصممة لمنع إعادة حدوثها‬
‫ث‪ -‬تسجيل نتائج األفعال التصحيحية المتخذة‪.‬‬
‫ج‪ -‬مراجعة فعالية اإلجراءات التصحيحية المتخذة‪.‬‬
‫ح‪ -‬أن يكون الفعل المتخذ مالئما لحجم المشكلة واألثر البيئي الحاصل‪.‬‬
‫خ‪ -‬على المنظمة ضمان إجراء التغييرات الضرورية على وثائق نظام اإلدارة البيئية‪.‬‬

‫‪55‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫السجالت ( ‪)Control of Records‬‬

‫ّ‬ ‫‪ 4-5-4‬ضبط‬
‫تنص المواصفة على أن تقوم المنظمة بما يلي‪-:‬‬
‫كلما كان ذلك ضروريًا للبرهنة على مطابقة متطلبات نظام‬ ‫أ‪ -‬إنشاء والمحافظة على السجالت ّ‬
‫اإلدارة البيئية ومتطلبات هذه المواصفة الدولية‪ ,‬والنتائج المتحققة‪.‬‬
‫ب‪ -‬إعداد وتطبيق وادامة إجراءات تشخيص وخزن وحماية واستعادة واتالف السجالت‪.‬‬
‫ومشخصة‪ ,‬ويمكن متابعتها‪.‬‬
‫ّ‬ ‫ت‪ -‬ضمان أن تكون السجالت مقروءة‬
‫فالسجالت تقدم أدلّة على العمليات الجارية والنتائج لنظام اإلدارة البيئية‪ .‬والسمة الرئيسة للسجالت‬
‫ّ‬
‫هي ّإنها دائمة واليتم عادة تنقيحها‪ ,‬وعلى المنظمة تحديد السجالت المطلوبة إلدارة النظام البيئي‬
‫تتضمن اآلتي‪-:‬‬
‫ّ‬ ‫فعال‪ ,‬وينبغي أن‬
‫على نحو ّ‬
‫‪ -1‬معلومات عن اإلستجابة للمتطلبات القانونية واجبة التطبيق وغيرها من المتطلبات‬
‫التي تلتزم بها المنظمة‪.‬‬
‫‪ -2‬تفاصيل عدم المطابقة واإلجراءات التصحيحية والوقائية‪.‬‬
‫‪ -3‬نتائج‪ ,‬تدقيق نظام اإلدارة البيئية والمراجعة اإلدارية‪.‬‬
‫‪ -4‬معلومات عن السمات البيئية للمنتجات مثل التركيب الكيميائي والخصائص‪.‬‬
‫‪ -5‬دليل عن تحقيق األهداف والغايات‪.‬‬
‫‪ -6‬معلومات عن المشاركة في التدريب‪.‬‬
‫‪ -7‬التصاريح والرخص وغيرها من أشكال الترخيص القانوني‪.‬‬
‫‪ -8‬نتائج أنشطة التفتيش والمعايرة‪.‬‬
‫‪ -9‬نتائج الضوابط التشغيلية (الصيانة‪ ,‬والتصميم‪ ,‬والتصنيع)‪.‬‬

‫‪ 5 -5-4‬التدقيــق الداخلــي (‪)Internal Audit‬‬

‫ُي َعد تدقيق نظام اإلدارة البيئية (‪ ,)EMS‬عملية تَ َح ُقق نمطية‪ ,‬يقوم بها فريق داخلي أو خارجي‪,‬‬
‫ستهدف التقويم الموضوعي للنظام ومدى مطابقته لمتطلبات المواصفة (‪ )ISO14001‬من خالل‬ ‫تَ ِ‬
‫الموثقة والمشاهدة‪ ,‬وابالغ اإلدارة العليا بنتائج ذلك التدقيق (‪.)triplepundit, 2005, P8-9‬‬ ‫األدلّة ّ‬
‫وعليه تُ ِلزم المواصفة المنظمة بتخطيط وتنفيذ التدقيق الداخلي لنظام اإلدارة البيئية بهدف‪-:‬‬
‫أ‪ -‬تحديد فيما إذا كان نظام اإلدارة البيئية‪-:‬‬
‫‪ ‬مطابق لإلجراءات المخططة إلدارة البيئة بما في ذلك متطلبات هذه المواصفة‪.‬‬
‫مطبق وتتم الم حافظة عليه بصورة مالئمة‪.‬‬
‫‪ّ ‬‬
‫‪56‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫ب‪ -‬ضمان تزويد اإلدارة بمعلومات عن نتائج التدقيق من قبل النظام‪.‬‬

‫ويجب أن يتناول مسؤوليات ومتطلبات تخطيط وتنفيذ التدقيق وكتابة تقارير النتائج والمحافظة‬
‫على سجالت مناسبة‪ ,‬إضافة الى تحديد معيار ومجال التدقيق وتكرار تنفيذه‪ ,‬وضمان موضوعية‬
‫مما سبق‪-:‬‬ ‫ِ‬
‫واستقاللية التدقيق‪ .‬نالحظ ّ‬
‫‪ ‬إمكانية التدقيق الداخلي من تحديد فرص التحسين لنظام اإلدارة البيئية للمنظمة‪.‬‬
‫أن‬
‫أن برنامج التدقيق يضمن ّ‬ ‫‪ ‬الحاجة ألن تشمل كل عملية تدقيق النظام بأكمله‪ ,‬طالما ّ‬
‫جميع الوحدات التنظيمية ووظائفها‪ ,‬وعناصرالنظام والنطاق الكامل لنظام اإلدارة البيئية يتم‬
‫تدقيقها بصورة دورية‪.‬‬
‫‪ ‬ضرورة اإلختيار الدقيق للمدققين‪ ,‬من داخل المنظمة أو من مصادر خارجية لضمان‬
‫الموضوعية والحياد‪ ,‬وأن تكون اختصاصاتهم الجماعية كافية لتلبية أهداف ونطاق التدقيق‬
‫المعني وتوفير درجة الثقة التي يمكن وضعها في النتائج‪.‬‬
‫‪ ‬يمكن تقديم نتائج التدقيق الداخلي لنظام اإلدارة البيئية في شكل تقرير واستخدامها لتصحيح‬
‫أو منع عدم مطابقة محددة‪ ,‬والوفاء بواحدة أو أكثر من أهداف برنامج التدقيق‪ ,‬وتوفير‬
‫مدخالت إلجراء المراجعة اإلدارية‪.‬‬

‫‪ 6-4‬مراجعــــة اإلدارة (‪)Management Review‬‬

‫ينبغي على المنظمة إجراء مراجعة إدارية دورية واستمرار تحسين نظام اإلدارة البيئية‪ ,‬بهدف‬
‫تحسين أدائها البيئي الشامل‪ ,‬وتحقيق الجودة الشاملة البيئية‪.‬‬
‫وبموجب المواصفة (‪ ,)ISO14001‬على اإلدارة إجراء مراجعة لنظام اإلدارة البيئية بفترات‬
‫مخططة للتأ ّكد من استم اررية مالءمته وفاعليته‪ .‬تشتمل المراجعة على تقييم فرص التحسين والحاجة‬
‫لتغييرات في نظام اإلدارة البيئية بما في ذلك السياسة واألهداف والغايات البيئية‪ .‬ويجب المحافظة‬
‫على سجالت المراجعة البيئية‪.‬‬
‫تتضمن مدخالت المراجعة اإلدارية مايلي‪-:‬‬ ‫ّ‬
‫أ‪ -‬نتائج التدقيق الداخلي وتقييم مدى اإللتزام بالمتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى التي تلتزم‬
‫بها المنظمة‪.‬‬
‫ب‪ -‬اإلتصال بالجهات الخارجية ذات العالقة بما في ذلك الشكاوى‪.‬‬
‫ت‪ -‬األداء البيئي للمنظمة‪.‬‬

‫‪51‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫ث‪ -‬مدى تحقيق األهداف والغايات البيئية‪.‬‬

‫ج‪ -‬حالة اإلجراءات التصحيحية والوقائية‪.‬‬
‫ح‪ -‬متابعة األفعال المتخذة من المراجعة السابقة‪.‬‬
‫وتطور التكنولوجيا والتشريعات‬
‫ّ‬ ‫المتغيرات‪ ,‬وتشمل التغير في منتجات المنظمة وأنشطتها وخدماتها‬
‫ّ‬ ‫خ‪-‬‬
‫والمتطلبات األخرى المتعّلقة بالبيئة‪ ,‬واإلستفادة من حاالت الطوارئ والحوادث السابقة‪.‬‬
‫د‪ -‬مقترحات التحسين‪.‬‬
‫أما مخرجات المراجعة اإلدارية‪ ,‬فتشتمل على الق اررات واألفعال المتعلقة بمدى مالءمة النظام‬
‫البيئي وكفاءته وفعاليته والتغييرات الممكنة في الموارد البشرية والمادية والمالية‪ ,‬وفي سياسة وأهداف‬
‫وغايات وعناصر نظام اإلدارة البيئية األخرى المتوافقة مع اإللتزام بالتحسين المستمر‪.‬‬

‫المبحـــــث الثالث‪ :‬عناصــر التكامــل بين المواصفتيــن الدوليتيــن‬

‫(‪)ISO9001/2008 & ISO14001/2004‬‬
‫عبروا عن رد‬
‫تم تطوير نظام اإلدارة البيئي بواسطة لجنة تضم العديد من رجال األعمال ُلي ّ‬ ‫لقد ّ‬
‫فعل السوق عند تطبيق هذا النظام والذي ُي َعد من أكثر النظم اإلدارية مرونة في التطبيق‪ ,‬فهو يجبر‬
‫المنظمة على وضع هيكل تنظيمي إلنشاء هذا النظام البيئي‪ ,‬تعمل على تطويره بإستمرار وتوطد‬
‫إن‬
‫العالقة بين المنظمة والمجتمع المحيط والمهتمين بشؤون البيئة‪ ,‬وتساهم في التحسين المستمر‪ .‬إذ ّ‬
‫التنافس الشديد في عالم األعمال على النطاق العالمي قد جعل من قدرة المنظمات على اإلنتاج‬
‫بثبات لسلع تمتاز بالجودة العالية والتوافق مع البيئة‪ ,‬من أهم مستلزمات اإلستمرار والنجاح (المليجي‬
‫وآخر‪ ,1999 ,‬ص‪.)80‬‬
‫واستجابة لذلك اإلهتمام المشترك بالجودة والبيئة‪ ,‬أصدرت المنظمة الدولية للتقييس المواصفتتين‬
‫الدوليتين (‪ )ISO9001 &ISO14001‬وش ّكلت بعد ذلك اللجنة(‪ )SIG‬وأوكلت اليها مسؤولية‬
‫تحقيق التناسق والتكامل بين أنشطة اللجنتين (‪ )TC176 &TC207‬لتسهيل جهود المنظمات‬
‫الراغبة في تبني أنظمة إدارية متكاملة تغطي كافة األنشطة وتخضع لعمليتي مراجعة وتدقيق واحدة‪.‬‬
‫مما من شأنه تخفيض الجهد والوقت والتكاليف (‪ ,)Miller, 1999, P32‬لذلك فقد كانت الحاجة‬
‫لخلق نوع من التكامل والتنسيق بين نظم اإلدارة وخاصة المواصفتين الدوليتين( & ‪ISO9001‬‬
‫‪ )ISO14001‬من أهم العوامل الدافعة لتعديل المواصفة(‪ )ISO9001‬باصدارها لعام‬
‫‪(2000‬نصراهلل‪ ,2000 ,‬ص‪.)28‬‬

‫‪52‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫بأن‬
‫ويشير (‪ )Harrington‬وهو أحد اإلستشاريين الدوليين بأنظمة إدارة الجودة والبيئة‪ّ ,‬‬
‫المنظمة التي لديها نظام إلدارة الجودة وفقاً للمواصفة الدولية (‪ ,)ISO9001‬وتريد بناء نظام لإلدارة‬
‫فإن التكامل بين النظامين ُي َعد الخطوة المنطقية‬
‫البيئية وفقا للمواصفة الدولية (‪ّ ,)ISO14001‬‬
‫ال (‪ ,)Harrington, 1999, P32‬وا ّن‬ ‫ومفض ً‬
‫ّ‬ ‫التالية‪ ,‬إذ ّإنه ليس أم ًار ممكنًا فقط وانما مرغوبًا‬
‫ألي من النظامين هو ضياع للجهد والوقت والمال والمنظمات التي تن ّفذ متطلبات‬ ‫ِ‬
‫المنفصل ّ‬‫التنفيذ ُ‬
‫توفر الجهد والوقت والمال الالزم لتنفيذ متطلبات المواصفة الدولية‬
‫المواصفة الدولية (‪ّ )ISO9001‬‬
‫(‪ ,)Wilson, 1999, P33( )ISO14001‬وسوف نتناول في هذا المبحث أوجه التشابه‬
‫واالختالف بين المواصفتين الدوليتين (‪ )ISO9001 & ISO14001‬وكيفية التسجيل عليهما وما‬
‫هي فوائد وتكاليف الحصول على شهادة التسجيل‪.‬‬

‫أوالا‪ :‬أوجــه التشابــه بين المواصفتيــن الدوليتيــن‬

‫أظهرت المراجعة النظرية للمواصفتين الدوليتين )‪ (ISO9001 & ISO14001‬وجود العديد‬
‫من عناصر التكامل (‪ )Integration‬والشبه بين متطلبات هاتين المواصفتين‪ ,‬مما يتيح فرصة‬
‫المواءمة بينهما‪ ,‬ويمكن أن نحدد أهم تلك المتطلبات باآلتي‪-:‬‬
‫إلتزام اإلدارة العليا‪.‬‬ ‫‪.1‬‬
‫السياسة الواضحة واألهداف المبرمجة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬
‫األدوار والمسؤوليات والصالحيات‪.‬‬ ‫‪.3‬‬
‫التشريعات القانونية والتنظيمية‪.‬‬ ‫‪.4‬‬
‫تعيين ممثل لإلدارة‪.‬‬ ‫‪.5‬‬
‫اإلتصال الداخلي والخارجي‪.‬‬ ‫‪.6‬‬
‫التوثيق وضبطه‪.‬‬ ‫‪.7‬‬
‫السجالت وضبطها‪.‬‬ ‫‪.8‬‬
‫توفير الموارد الالزمة للنظامين‪.‬‬ ‫‪.9‬‬
‫‪ .11‬التدريب والتوعية والجدارة‪.‬‬
‫‪ .11‬الرقابة والقياس‪.‬‬
‫‪ .12‬ضبط معدات القياس والرقابة‪.‬‬
‫‪ .13‬إرضاء الزبائن وذوي المصالح‪.‬‬
‫‪ .14‬التدقيق الداخلي‪.‬‬

‫‪53‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫‪ .15‬مراجعة اإلدارة العليا بهدف التحسين المستمر‪.‬‬

‫‪ .16‬اإلجراءات التصحيحية والوقائية‪.‬‬
‫ال إنهما تشتركان في العديد من‬
‫بأن المواصفتين رغم إختالف توجهاتهما إ ّ‬
‫قدم ّ‬‫ويتبين مما تَ َّ‬
‫المتطلبات المتشابهة‪.‬‬
‫كما يمكن حصر جوانب التشابه العامة بين المواصفتين الدوليتين ( & ‪ISO9001‬‬
‫‪ )ISO14001‬باآلتي ( ‪-:)Woodside et al, 1998, P168 ( )McCully, 2007, P3-7‬‬
‫‪ .1‬مواصفتين قياسيتين‪ ,‬تتم المطابقة فيهما لنظم اإلدارة‪ ,‬وليس لمستوى األداء‪.‬‬
‫‪ُ .2‬بنَِيت المواصفتان على أساس نموذج (‪.)Deming‬‬
‫‪ .3‬قابلتان للتطبيق في مختلف الظروف الجغرافية والثقافية واإلجتماعية‪.‬‬
‫‪ .4‬قابلتان للتطبيق في كل أنواع وأحجام المنظمات الصناعية والخدمية‪.‬‬
‫‪ .5‬تطبيقهما اليضمن تحقيق نتائج أداء مثلى‪.‬‬
‫‪ .6‬تشتركان بذات إجراءات وخطوات التسجيل‪ ,‬وتمنح شهادات المطابقة لهما من قبل جهات‬
‫َمنِح ُمعتَ َمدة‪.‬‬
‫‪ .7‬تشتمالن على ذات المبادئ العامة لنظم اإلدارة‪.‬‬
‫‪ .8‬يعتمد نجاح تطبيقهما على إلتزام كل العاملين بدءا من اإلدارة العليا‪.‬‬
‫‪ .9‬تحظيان بقبول دولي‪َّ ,‬‬
‫أهلهُما للقيام بدور إيجابي في تسهيل التجارة الدولية‪.‬‬

‫ثانيــــ ا‪ :‬أ وجه اإلختالف بين المواصفتين ‪ISO9001 & ISO14001‬‬

‫أن هناك بعض‬
‫بالرغم من وجود العديد من أوجه الشبه بين المواصفتين ومتطلباتهما‪ ,‬إالّ ّ‬
‫الفروقات المهمة في آليات تناول تلك المتطلبات نوجزها باآلتي‪-:‬‬
‫‪ -1‬التدقيق‪ - :‬التدقيق الداخلي في نظام اإلدارة البيئة وفقاً للمواصفة الدولية (‪ )ISO14001‬أكثر‬
‫شموال منه في المواصفة الدولية (‪ )ISO9001‬ألنه أكثر حساسية من الناحية القانونية‪.‬‬

‫‪ -2‬السياسة‪ - :‬تناقش سياسة الجودة داخلياً بصورة رئيسة‪ ,‬في حين إن السياسة البيئية تكون أكثر‬
‫أن سياسة الجودة‬
‫توجها نحو الناس خارج المنظمة مما يوجب إستخدام لغة غير تقنية‪ ,‬ويرى البعض ّ‬
‫أما سياسة البيئة فهي بيان تَعهُّد والتزام (‪.)Diamond, 2006, P104‬‬
‫هي بيان ّنية ّ‬

‫‪54‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫‪ - 3‬تحديد الجوانب البيئية‪ - :‬تُ َعد المطلب الرئيس في المواصفة الدولية (‪ )ISO14001‬والتي‬
‫تَ ِ‬
‫ستلزم إجراء خطوات تخطيطية عديدة‪ ,‬وهو ما التتناوله المواصفة الدولية (‪.)ISO9001‬‬

‫‪ -4‬الزبون وذوي المصالح‪ - :‬تُرّكز المواصفة الدولية (‪ )ISO9001‬على الزبون بشكل أساس‬
‫فإن‬
‫أما في المواصفة الدولية (‪ّ )ISO14001‬‬ ‫بالرغم من أخذها لحاجات ذوي المصالح باإلعتبار‪ّ ,‬‬
‫التركيز يكون على مختلف ذوي المصالح (الزبائن‪ ,‬جمعيات حماية البيئة‪ ,‬السلطات المحلية‪ ,‬وغيرها‬
‫(والذين يهتمون عادة بالتأثيرات البيئية رغم تضارب مصالحهم‪.‬‬

‫‪ -5‬التشريعات القانونية والتنظيمية‪ - :‬ترّكز المواصفة الدولية (‪ )ISO14001‬بصورة أكبر على‬

‫ألن الشركات التي تخفق في تحقيق مستويات الجودة المخططة ال تخضع عادة الى‬ ‫تلك التشريعات‪ّ ,‬‬
‫القوانين الجزائية والمدنية بينما ُيقاضى أولئك الذين ينتهكون القوانين والتشريعات البيئية ( ‪Mitchell,‬‬
‫‪.)2008, P23‬‬
‫‪ -6‬تكاليف األسس الهيكلية‪ - :‬تطلب المواصفة الدولية (‪ )ISO14001‬من المنظمات أن تأخذ‬
‫بنظر اإلعتبار التكاليف عند رسمها لألسبقيات والحلول البديلة لمعالجة مشاكلها البيئية‪ ,‬في حين‬
‫التتناول المواصفة الدولية (‪ )ISO9001‬هذا األمر (‪ .)Wever, 2008, P31‬والجدول التالي يبين‬
‫العالقة بين المواصفتين الدوليتين)‪(ISO9001/2008 & ISO14001/2004‬‬
‫جدول ( ‪) 3‬‬
‫العالقة بين المواصفتين الدوليتين (‪)ISO9001/2008 & ISO14001/2004‬‬

‫‪ISO 14001/ 2008‬‬ ‫‪ISO9001/ 2008‬‬

‫مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة‬ ‫مقدمـــــــــــــــــــة (عنوان فقط )‬

‫‪1-0‬‬ ‫عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام‬

‫‪2-0‬‬ ‫منهــــج العمليــــــة‬

‫‪3-0‬‬ ‫العالقــــة مع اآليــــزو ‪5664‬‬

‫‪4-0‬‬ ‫التوافق مع أنظمة اإلدارة األخرى‬

‫‪1-1‬‬ ‫عام‬

‫‪2-1‬‬ ‫التطبيــــــــق‬

‫‪56‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫‪ISO 14001/ 2008‬‬ ‫‪ISO9001/ 2008‬‬

‫مواصفــــات مرجعيــــة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مواصفـــات مرجعيـــة‬

‫مصطلحـــات وتعاريــف‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مصطلحـــات وتعاريـــف‬

‫متطلبات نظام إدارة البيئة (عنوان فقط)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نظــام إدارة الجــودة (عنوان فقط)‬

‫متطلبــــات عامــــة‬ ‫‪1-4‬‬ ‫متطلبـــات عامـــــة‬

‫‪2-4‬‬ ‫متطلبـــات التوثيـــق (عنوان فقط)‬

‫التوثيـــــــــق‬ ‫‪4-4-4‬‬ ‫‪1-2-4‬‬ ‫عــــــــــــام‬

‫‪2-2-4‬‬ ‫دليــــــل الجــــــودة‬

‫ضبـــط الوثائـــــق‬ ‫‪5-4-4‬‬ ‫‪3-2-4‬‬ ‫ضبـــط الوثائــــــق‬

‫ضبـــط السجــالت‬ ‫‪4-5-4‬‬ ‫‪4-2-4‬‬ ‫ضبـــط السجــــالت‬

‫‪5‬‬ ‫مسؤوليـــة اإلدارة (عنوان فقط)‬

‫‪2-4‬‬
‫الموارد‪ ,‬األدوار‪ ,‬المسؤولية‪ ,‬الصالحية‬ ‫‪1-5‬‬ ‫التزامـــــــات اإلدارة‬
‫‪1-4-4‬‬

‫السياسة البيئية‬ ‫‪1-3-4‬‬

‫التركيـــز على الزبـــــون‬
‫التشريعات والمتطلبات األخرى‬ ‫‪2-3-4‬‬ ‫‪2-5‬‬

‫مراجعة اإلدارة‬ ‫‪6-4‬‬

‫السياســـــة البيئيـــــة‬ ‫‪2-4‬‬ ‫‪3-5‬‬ ‫سياســـــة الجـــــودة‬

‫تخطيـــــط (عنوان فقط)‬ ‫‪4-3‬‬ ‫‪4-5‬‬ ‫التخطيـــــط (عنوان فقط)‬

‫غايـــــات‪ ,‬أهـــــداف‪ ,‬برامـــــج‬ ‫‪3-3-4‬‬ ‫‪1-4-5‬‬ ‫أهـــــداف الجـــــودة‬

‫غايـــــات‪ ,‬أهـــــداف‪ ,‬برامـــــج‬ ‫‪3-3-4‬‬ ‫‪2-4-5‬‬ ‫تخطيط نظام ادارة الجودة‬

‫متطلبات عامـــــة‬ ‫‪1-4‬‬

‫‪1-5-5‬‬ ‫المسؤوليـــــة والصالحيـــــة‬
‫مـــوارد‪ ,‬أدوار‪ ,‬مسؤوليــة‪ ,‬صالحيــة‬ ‫‪1-4-4‬‬

‫مـــوارد‪ ,‬أدوار‪ ,‬مسؤوليــة‪ ,‬صالحيــة‬ ‫‪1-4-4‬‬ ‫‪2-5-5‬‬ ‫ممثـــــــــل اإلدارة‬

‫‪55‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫‪ISO 14001/ 2008‬‬ ‫‪ISO9001/ 2008‬‬

‫اإلتصـــــال‬ ‫‪3-4-4‬‬ ‫‪3-5-5‬‬ ‫اإلتصـــاالت الداخليــــة‬

‫مراجعـــــة اإلدارة‬ ‫‪6-4‬‬ ‫‪6-5‬‬ ‫مراجعـــة اإلدارة (عنوان فقط)‬

‫مراجعـــــة اإلدارة‬ ‫‪6-4‬‬ ‫‪1-6-5‬‬ ‫عـــــــام‬

‫مراجعـــــة اإلدارة‬ ‫‪6-4‬‬ ‫‪2-6-5‬‬ ‫مدخـــــالت المراجعـــــة‬

‫مراجعـــــة اإلدارة‬ ‫‪6-4‬‬ ‫‪3-6-5‬‬ ‫مخرجـــــات المراجعــــة‬

‫‪6‬‬ ‫إدارة المـــــوارد (عنوان فقط)‬

‫مـــوارد‪ ,‬أدوار‪ ,‬مسؤوليـــة‪ ,‬صالحيـــة‬ ‫‪1-4-4‬‬ ‫‪1-6‬‬ ‫تزويد المــــوارد‬

‫‪2-6‬‬ ‫مــوارد بشريـــة (عنوان فقط)‬

‫الكفـــاءة‪ ,‬التدريـــب‪ ,‬التوعيـــة‬ ‫‪2-4-4‬‬ ‫‪1-2-6‬‬ ‫عـــــام‬

‫الكفـــاءة‪ ,‬التدريـــب‪ ,‬التوعيـــة‬ ‫‪2-4-4‬‬ ‫‪2-2-6‬‬ ‫التدريــب‪ ,‬التوعيــة‪ ,‬الكفــاءة‬

‫مـــوارد‪ ,‬أدوار‪ ,‬مسؤوليـــة‪ ,‬صالحيـــة‬ ‫‪1-4-4‬‬ ‫‪3-6‬‬ ‫البنيـــــة التحتيــــة‬

‫‪4-6‬‬ ‫بيئـــــة العمـــــل‬

‫التطبيـــــق والتشغيـــــل (عنوان فقط)‬ ‫‪4-4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تحقيـــــق المنتـــــوج (عنوان فقط)‬

‫ضبـــــط العمليـــــات‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪1-7‬‬ ‫تخطيــط تحقيــق المنتــوج‬

‫عمليات تتعلق بالزبـون (عنوان‬

‫‪2-7‬‬
‫فقط)‬

‫المظاهـــــر البيئيـــــة‬ ‫‪1-3-4‬‬ ‫تشخيــص متطلبــات الزبــون‬

‫التشريعات والمتطلبات األخرى‬ ‫‪2-3-4‬‬ ‫‪1-2-7‬‬

‫ضبـــــط العمليـــــات‬ ‫‪6-4-4‬‬

‫المظاهـــــر البيئـــــة‬ ‫‪1-3-4‬‬ ‫مراجعــة متطلبــات المنتــوج‬

‫‪2-2-7‬‬
‫ضبـــــط العمليـــــات‬ ‫‪6-4-4‬‬

‫اإلتصـــــال‬ ‫‪3-4-4‬‬ ‫‪3-2-7‬‬ ‫اإلتصـــــال بالزبـــــون‬

‫‪55‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫‪ISO 14001/ 2008‬‬ ‫‪ISO9001/ 2008‬‬

‫‪3-7‬‬ ‫التصميــــم والتطويــــر(عنوان فقط)‬

‫ضبـــــط العمليـــــات‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪1-3-7‬‬ ‫تخطيط التصميم والتطوير‬

‫ضبـــــط العمليـــــات‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪2-3-7‬‬ ‫مدخالت التصميم والتطوير‬

‫ضبـــــط العمليـــــات‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪3-3-7‬‬ ‫مخرجات التصميم والتطوير‬

‫ضبـــــط العمليـــــات‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪4-3-7‬‬ ‫مراجعة التصميم والتطوير‬

‫ضبـــــط العمليـــــات‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪5-3-7‬‬ ‫التحقق من التصميم والتطوير‬

‫ضبـــــط العمليـــــات‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪6-3-7‬‬ ‫نفـــــاذ التصميـم والتطوير‬

‫ضبـــــط العمليـــــات‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪7-3-7‬‬ ‫ضبط تغييرات التصميــم والتطويـر‬

‫‪4-7‬‬ ‫المشتريـــــات (عنوان فقط)‬

‫ضبـــــط العمليـــــات‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪1-4-7‬‬ ‫عمليـــــات الشـــــراء‬

‫ضبـــــط العمليـــــات‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪2-4-7‬‬ ‫معلومــــات الشــــراء‬

‫ضبـــــط العمليـــــات‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪3-4-7‬‬ ‫التحقق من المنتجات المشتراة‬

‫‪5-7‬‬ ‫اإلنتاج وتقديم الخدمة(عنوان فقط)‬

‫ضبـــــط العمليـــــات‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪1-5-7‬‬ ‫ضبط اإلنتاج وتقديم الخدمة‬

‫ضبـــــط العمليـــــات‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪2-5-7‬‬ ‫نفاذ عمليات اإلنتاج والخدمات‬

‫‪3-5-7‬‬ ‫التشخيــــص وتتبـــــع األثـــــر‬

‫‪4-5-7‬‬ ‫ملكيـــــة الزبـــــون‬

‫ضبـــــط العمليـــــات‬ ‫‪5-5-7‬‬ ‫حمايــــة المنتــــوج‬

‫المراقبـــــة والقيـــــاس‬ ‫‪1-5-4‬‬ ‫‪6-7‬‬ ‫ضبط أجهزة المراقبة والقياس‬

‫القياس‪,‬التحليل‪,‬التحسين(عنوان‬
‫الضبـــــط (عنوان فقط)‬ ‫‪5-4‬‬ ‫‪8‬‬
‫فقط)‬

‫‪55‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫‪ISO 14001/ 2008‬‬ ‫‪ISO9001/ 2008‬‬

‫المراقبـــــة والقيـــــاس‬ ‫‪1-5-4‬‬ ‫‪1-8‬‬ ‫عـــــام‬

‫‪2-8‬‬ ‫القياس والمراقبة (عنوان فقط)‬

‫‪1-2-8‬‬ ‫إرضاء الزبون‬

‫التدقيـــــق الداخلـــــي‬ ‫‪5-5-4‬‬ ‫‪2-2-8‬‬ ‫التدقيق الداخلي‬

‫المراقبـــــة والقيـــــاس‬ ‫‪1-5-4‬‬ ‫القياس ومراقبة العمليات‬

‫‪3-2-8‬‬
‫تقييـــــم المطابـــــقة‬ ‫‪2-5-6‬‬

‫المراقبـــــة والقيـــــاس‬ ‫‪1-5-4‬‬ ‫القياس ومراقبة المنتوج‬

‫‪4-2-8‬‬
‫تقييـــــم المطابقـــــة‬ ‫‪2-5-4‬‬

‫التهيؤ للطوارئ واإلستجابة‬ ‫‪7-4-4‬‬ ‫ضبط المنتجات غير المطابقة‬

‫‪3-8‬‬
‫عدم المطابقة‪ ,‬اجراء تصحيحي‪ ,‬اجراء وقائي‬ ‫‪3-5-4‬‬

‫المراقبـــــة والقيـــــاس‬ ‫‪1-5-4‬‬ ‫‪4-8‬‬ ‫تحليـــــل البيانـــــات‬

‫‪5-8‬‬ ‫التحسيـــــن (عنوان فقط)‬

‫سياســـــة بيئيـــــة‬ ‫‪2-4‬‬

‫غايــات‪ ,‬أهـــداف‪ ,‬برامـــج‬ ‫‪3-3-4‬‬ ‫‪1-5-8‬‬ ‫التحسيـــــن المستمـــــر(عنوان فقط)‬

‫مراجعـــــة اإلدارة‬ ‫‪6-4‬‬

‫عدم المطابقة‪ ,‬اجراء تصحيحي‪ ,‬اجراء وقائي‬ ‫‪3-5-4‬‬ ‫‪2-5-8‬‬ ‫اإلجـــــراء التصحيحـــــي‬

‫عدم المطابقة‪ ,‬اجراء تصحيحي‪ ,‬اجراء وقائي‬ ‫‪3-5-4‬‬ ‫‪3-5-8‬‬ ‫اإلجـــــراء الوقائـــــي‬

‫المصدر‪ -:‬المواصفتين الدوليتين (‪.)ISO9001/2008 & ISO14001/2004‬‬

‫ثالثــــ ا‪ :‬فوائد الحصول على شهادة التسجيل‬

‫يحقق حصول المنظمات على شهادة تسجيل المواصفتين الدوليتين( & ‪ISO9001‬‬
‫‪ )ISO14001‬جملة من الفوائد يمكن تصنيفها كاآلتي‪-:‬‬
‫ا‪ -1‬انتاجيــــــــــــــــ ا‬
‫أ ّكد الباحثون على تحقق اآلتي‪-:‬‬

‫‪55‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫أن إعتماد المدخل النظمي في وضع أهداف وبرامج إدارة‬

‫أ‪ -‬تحسين كفاءة عمليات اإلنتاج‪ :‬إذ ّ‬
‫الجودة وفي تحديد األوجه والتأثيرات البيئية ووضع أهداف تستجيب لها يؤدي الى تحسين الكفاءة‬
‫التشغيلية من خالل‪-:‬‬
‫‪ -1‬الحصول على أفضل المواد األولية (‪.)Cascio, 2008, P4‬‬
‫المجهزين (‪.)Miller, 1999, P37‬‬
‫‪ -2‬ضبط وتحسين العالقة مع ّ‬
‫‪ -3‬تقليل الحوادث وهدر الطاقة (‪.)Scott,2010, P86‬‬
‫‪ -4‬تقليل نسبة المعيب في اإلنتاج‪.‬‬
‫‪5‬ـ‪ -‬زيادة الكفاءة والمهارة للعاملين (‪.)YARNELL, 2009, p41‬‬

‫أن تنفيذ متطلبات المواصفة (‪ ,)ISO9001‬يؤدي الى تقليل‬

‫ب‪ -‬تحسيــن جــودة المنتجــات‪ :‬إذ ّ‬
‫عيوب اإلنتاج وزيادة سرعة التسليم وتخفيض فترة التصميم (اوها ار‪ ,1999 ,‬ص‪.)80-75‬‬

‫ِّ‬
‫المسجلة على المواصفة‪,‬‬ ‫ت‪ -‬تحسيــن األداء البيئــي‪ :‬أ ّكدت الدراسات التي أجريت على المنظمات‬
‫بأنها أ ّشرت تحسين أدائها البيئي في اآلتي (‪-:)Branson, 1998, P11‬‬
‫معدل اإلنبعاثات في الهواء‪.‬‬
‫‪ -1‬تقليص ّ‬
‫كمية النفايات‪.‬‬
‫‪ -2‬تقليل ّ‬
‫‪ -3‬ترشيد إستخدام الطاقة‪ ,‬المواد‪ ,‬الماء‪ ,‬وغيرها‪.‬‬
‫‪ -4‬إعادة إستخدام المواد‪.‬‬

‫‪ -2‬تسويقيـــــــ ا‬
‫إذ أ ّكد الباحثون على تحقق اآلتي‪-:‬‬
‫أ‪ -‬تعزيز الميزة التنافسية في السوق العالمية (‪ :)Hale, 2009, P1‬إذ أصبحت المواصفتين متطلبا‬
‫ِّ‬
‫المسجلة تتمتع بأفضلية تنافسية تزيد‬ ‫أساسيا في العديد من األسواق العالمية‪ ,‬مما يجعل المنظمات‬
‫من فرصها السوقية الجديدة وتعزز مكانتها في العطاءات والمناقصات‪ ,‬وتساعد في الحصول على‬
‫الشارة األوربية (‪ )EC‬والتي تعتبر جواز مرور يسمح لهذه المنتجات بالدخول الى السوق األوربية‬
‫المشتركة والذي يبلغ حجمه أكثر من ‪ 380‬مليون مستهلك‪.‬‬

‫‪56‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫ب‪ -‬تسهيل التجارة الدولية (‪ :)MucCully, 2007, P6‬عالجت المواصفتين مشكلة كثرة المقاييس‬
‫الوطنية التي كانت تعيق التجارة وتضع الحواجزأمامها‪ ,‬فوفرت بذلك فرصة تسهيل التجارة واإلندماج‬
‫باإلقتصاد العالمي‬
‫عادة ما يطالب المستهلكون‬ ‫ت‪ -‬تحسين العالقة مع المستهلكين (‪:)North, 2002, P29‬‬
‫ال‬
‫تلبي أهدافًا معينة تتعلق بالجودة والبيئة‪ ,‬وتنفيذ المواصفتين يمكن أن يكون سبي ً‬
‫المنظمات بأن ّ‬
‫حصتها السوقية‪.‬‬
‫مما يزيد إقبالهم على منتجات المنظمة وبالتالي زيادة ّ‬
‫لتحقيق تلك األهداف‪ّ ,‬‬

‫‪ -3‬قانونيــــــا‬
‫وفي الجانب القانوني‪ ,‬يشير الباحثون إلى تحقُق اآلتي‪-:‬‬
‫أن اإللتزام بالمواصفتين ُي َحسِّن من إدارة التوافق مع‬
‫أ‪ -‬تعزيز التوافق مع التشريعات والتعليمات‪ :‬إذ ّ‬
‫القوانين والتعليمات ذات العالقة بالمنظمات ويش ّكل شبكة أمان تحميها من المسؤولية القانونية السيما‬
‫فيما يخص البيئة بسبب تنامي وتصاعد التشريع البيئي‪ ,‬مما يخ ّفض كلف التدقيق التي تقوم بها‬
‫الوكاالت الحكومية على تلك المنظمات وبالتالي الغرامات المفروضة عليها (‪.)Chin, 1999, P26‬‬

‫ب‪ -‬الحصول على حوافز من السلطات المعنية‪ :‬كالتفتيش األقل تك ار ار‪ ,‬تخفيف الغرامات والعقوبات‪,‬‬
‫تسهيل منح التصريحات الصناعية‪ ,‬متطلبات أقل صرامة‪ ,‬وغيرها من الحوافز (‪.)ISO, 1992, P26‬‬
‫ج‪ -‬تساعد في معالجة المنازعات القضائية الدولية‪ :‬ذات العالقة بالجودة والبيئة‪ ,‬إذا ماوجدت‬
‫المواصفتان مجالهما الواسع في التطبيق (‪.)Morz, 1999, P3‬‬

‫‪ -4‬إجتماعيـــــــــ ا‬
‫أ ّكد الباحثون (‪ )Yarnell, 2009, P47‬على تحقق اآلتي‪-:‬‬
‫أ‪ -‬تحسين الصورة العامة للمنظمة أمام مجتمعها وقواه الفاعلة في مجال حماية المستهلك والبيئة‬
‫وبالتالي تمكين المنظمات من كسب ودهم ورضاهم‪.‬‬

‫التلوث وحماية البيئة عن طريق التنمية المستدامة‪ ,‬يش ّكل اإلدخار الحقيقي غير المرئي‬
‫ب‪ -‬منع ّ‬
‫الذي تسهم به المواصفة الدولية (‪ ,)ISO14001‬إذ قد تسهم في معالجة مشكلة اإلحتباس الحراري‬
‫وثقب األوزون التي تهدد مستقبل األجيال القادمة‪ ,‬من خالل توفيرها لألسس الداعمة لتلك الجهود‪.‬‬

‫‪51‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫ت‪ -‬توفير منتجات تتمتع بثبات مستوى جودتها‪ ,‬وبما يحقق مستوى من األمان والثقة بالمنتجات‪,‬‬
‫ويعزز من المسؤولية األخالقية للمنظمة‪.‬‬

‫‪ -5‬إداريــــــــــا‬
‫وي ّعد من الجوانب المهمة للمنظمة وفيه يؤ ّكد على تحقق مايلي‪:‬‬
‫ُ‬
‫أي من المواصفتين يزيد من وعيهم‬
‫إن إشراك العاملين في تنفيذ متطلبات ّ‬ ‫أ‪ -‬زيادة رضا العاملين‪ّ :‬‬
‫بأهمية الجودة والشأن البيئي‪ ,‬ويرفع من معنوياتهم مما ينعكس على رضاهم الوظيفي تجاه المنظمة‬
‫ّ‬
‫وتفاعلهم مع مجتمعهم‪.‬‬
‫ب‪ -‬تحسين اإلجراءات المتبعة والتوثيق وتقليل الهدر اإلداري (‪.)Diamond, 2006, P29‬‬
‫متميزة تسهم في‬
‫ج‪ -‬اإلستفادة من مراجعة اإلدارة ألنظمة إدارة الجودة والبيئة داخلياً كآلية إدارية ّ‬
‫التحسين المستمر ألداء المنظمة‪.‬‬
‫د‪ -‬تشجيع التعاون والتنسيق بين إدارات المنظمة المختلفة‪ ,‬وتحسين االتصاالت الداخلية ( ‪North,‬‬
‫‪.)2002, P18‬‬
‫ه‪ -‬تَ ّع ُرف العاملين الجدد على األعمال المطلوبة منهم بسرعة‪ ,‬بفضل التوثيق الواضح للمسؤوليات‬
‫والصالحيات ولتعليمات العمل‪.‬‬
‫يزود المنظمة بمدخل ُنظُمي ُيؤثّر على بقية أقسام‬
‫و‪ -‬تكامل األنظمة اإلدارية‪ :‬إذ ان تنفيذ المواصفة ّ‬
‫المنظمة ويساهم في إستقرارها وثباتها (السلطي‪ ,1999 ,‬ص‪.)33‬‬

‫‪ -6‬ماليــــّــــ ا‬
‫تُ َعد الفوائد في القطاع المالي من أهم الجوانب التي ترتكز عليها المنظمات عند دراسة المنافع‬
‫المتوقع تحققها‪ ,‬لذا تسعى المنظمات الى تعقب أثر أنظمة إدارة الجودة والبيئة في تعظيم القيمة‬
‫الممولة بالجدوى اإلقتصادية لتلك األنظمة‪ .‬وقد أ ّكد‬
‫ِّ‬ ‫السوقية لها حتى تستطيع إقناع األسواق المالية‬
‫(‪ )Woodside et al, 1998, Px1‬على إنه يحقق مايلي‪-:‬‬
‫أ‪ -‬تقليل قيمة بوليصة التأمين‪ ,‬بسبب إنخفاض معدالت المسؤولية التأمينية والمخاطرة بفعل تطبيق‬
‫المواصفتين‪ ,‬وذلك لتحسين قدرة المنظمة في اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ‪.‬‬
‫ب‪ -‬الحصول على رأسمال بكلفة مخفضة من المصاريف وصناديق القروض للمنظمات ذات أنظمة‬
‫إدارة الجودة والبيئة المسجلة‪ ,‬والسيما المواصفة الدولية (‪ )ISO14001‬إذ أصبحت المصارف تضع‬
‫تخطيها‪.‬‬
‫حواجز بيئية أمام المتقدمين لطلب القروض يتوجب عليهم ّ‬

‫‪52‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫ج‪ -‬تسهم في جذب رؤوس األموال األجنبية للعديد من الدول التي كانت المخاطرة البيئية إحدى‬
‫عوائق اإلستثمار أمامها‪.‬‬
‫د‪ -‬توفير الكلف‪ :‬تساعد أنظمة إدارة الجودة والبيئة الجيدة على خفض الكلف ومن ثم زيادة الربحية‪,‬‬
‫وذلك من خالل ضبط كلف الجودة واستهالك الموارد (طاقة‪ ,‬مياه‪ ,‬وغيرها) بكفاءة عالية‪ ,‬والتخلص‬
‫من كلف الدعاوى القضائية والغرامات واعادة تدوير المواد وتقليل كلف التدريب على المدى البعيد‪.‬‬
‫فإن قياس فوائد المواصفتين الدوليتين (‪ )ISO9001 & ISO14001‬يش ّكل تحديا‬ ‫وأخي ار ّ‬
‫للمنظمات‪ ,‬فالعديد من تلك الفوائد المتوقعة غير ملموسة ويصعب إعطاؤها قيمة نقدية‪ ,‬بل حتى‬
‫بأن تأثير‬
‫بالنسبة لتلك الفوائد التي تبدو قابلة للقياس مثل الوفورات بالكلفة‪ ,‬إذ من الصعب اإلستنتاج ّ‬
‫المواصفة لوحده كان مسؤوال عن تحقيق َوف ًار بالكلفة بوجود العديد من المؤثرات األخرى‪ ,‬السيما وا ّن‬
‫محاسبة كلف الجودة والبيئة لم تأخذ بعد مكانتها الالئقة في المنظمات‪.‬‬

‫المبحـــــــــث الرابــــــع‬
‫أوالا‪ :‬خطوات مقترحة لتطبيق المواصفتين(‪ )ISO9001 & ISO14001‬معا ا‬

‫تمهيدًا لتطبيق المنظمة قرارها بتنفيذ المواصفتين الدوليتين (‪ ,)ISO9001 &ISO14001‬البد‬

‫لها من تهيئة كل مستلزمات التطبيق التي وردت في المباحث السابقة‪ ,‬وفي هذا المبحث نقدم‪,‬‬
‫تتضمن كل خطوة شرح لمهام تفصيلية يمكن للمنظمة إتباعها‪ ,‬وأنموذجا تكامليا‬
‫ّ‬ ‫مجموعة خطوات‬
‫لتسهيل مهمة المواءمة بين المواصفتين وكاآلتي‪-:‬‬

‫الخطوة األولى‪ :‬تحديــد لجنــة من المديريــن ّ‬

‫المو ِج ّهــين للتطبيــق ( ‪Establish a steering‬‬
‫‪)Committee of Managers to Implementation‬‬
‫إن الخطوة األولى في تطبيق المواصفة الدولية (‪ )ISO14000‬غالبا ما تكون من أصعب‬‫ّ‬
‫موجهة من المديرين في‬
‫الخطوات‪ ,‬واحدى الطرائق األفضل إلنجازها وتحقيقها هي تشكيل لجنة ّ‬
‫المستويات العليا‪ ,‬تمثل الموظفين في المستويات األعلى للمنظمة‪ .‬ويمكن أن تحقق هذه اللجنة العديد‬
‫أهمها(الصرن‪ ,2001 ,‬ص‪-:)178-159‬‬
‫من الفوائد ّ‬
‫‪ ‬اإللتزام بإقامة نظام اإلدارة البيئية وبنائه‪.‬‬
‫األول من التوثيق‪.‬‬
‫مسودة بيانات للسياسة المطلوبة والتي تدعى غالبا بالمستوى ّ‬
‫‪ ‬إعداد ّ‬

‫‪53‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫‪ ‬المهمـــــة األولـــــى‪ :‬تعيي ـن ممث ـالً لإلدارة قائ ـداً للتطبي ـق ( ‪Appoint a Management‬‬
‫‪)Representative as Implementation leader‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة الثانيـــــة‪ :‬الب ـدء بتدري ـ ـب المراجعي ـ ـ ن الداخليي ـ ـن ( ‪Begin Training the‬‬
‫‪)Internal Auditors‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة الثالثـــــة‪ :‬تحدي ـد وسائ ـل توثي ـق نظ ـام لإلدارة البيئيـة ‪Establish the Means to‬‬
‫‪Document Environmental Management System‬‬
‫إستخدام نظام (‪ )ISO9000‬للتوثيق وخاصة على المستويات الثالث األساسية التالية‪-:‬‬

‫األول‪:‬تحديد بيانات السياسة لكل عنصر من القسم‪ ,‬وهي أربع بيانات في (‪.)ISO14001‬‬
‫ّ‬ ‫المستوى‬
‫المستوى الثاني‪ :‬وتتم فيه إجراءات التشغيل المعيارية لتطبيق بيانات السياسة في المستوى األول‪.‬‬
‫المستوى الثالث‪ :‬يجب أن تدعم فيه تعليمات العمل واجراءات التشغيل المعيارية‪.‬‬

‫الخطــوة الثانيــة‪ :‬التقوي ـم الذات ـي للمنظم ـة (‪)Self-Evaluation to the Organization‬‬

‫األول في‬
‫تقيي م األجزاء الثالثة للعمل قبل تشكيل خطة العمل الخاصة بالتطبيق‪ .‬ويتمثل الجزء ّ‬
‫مراجعة اآلثار البيئية الناتجة عن إنتاج المنظمة وخدماتها وفق المهام التالية‪-:‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة األولـــــى‪ :‬توجي ـه مراجع ـة المظاه ـر البيئي ـة ( ‪Conduct on Environmental‬‬
‫‪)Impact Audit‬‬
‫‪ ‬المهمــة الثانيــة‪ :‬فح ـص النظ ـام اإلداري الحال ـي ( ‪Examine the Existing‬‬
‫‪)Management System‬‬
‫‪ ‬المهمــة الثالثــة‪ :‬مراجع ـة متطلب ـات الزب ـون والقوانيـن القابل ـة للتطبي ـق ( ‪(Review all‬‬
‫‪Applicable Regulations and Customer Requirements‬‬

‫الخطــوة الثالثة‪ :‬كتاب ـة سياس ـات نظ ـام اإلدارة البيئي ـة ( ‪Write Policies for Environmental‬‬
‫‪)Management System‬‬
‫تحتاج المنظمة الى تحديد سياسة نظام اإلدارة البيئية الخاص بها‪ ,‬إذ تلتقي المتطلبات القانونية‬
‫ومتطلبات ا لزبون والمسؤولية القانونية في وقاية وحفظ الموارد‪ ,‬ألن دعم السياسة البيئية للمنظمة‬
‫يستند الى سياستها المحددة والموضوعة‪ .‬وتنجز هذه الخطوة وفق المهام التالية‪-:‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة األولـــــى‪ :‬كتاب ـة السياس ـة البيئي ـة عل ـى مستـوى المنظم ـة ( ‪Write The‬‬
‫‪)Organization-wide Environmental Policy‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة الثانيـــــة‪ :‬كتاب ـة وثائـ ق المستوى األول للنظ ـام ( )‪Write the Level(1‬‬
‫‪)Documents for the System‬‬

‫‪54‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫الخطــوة الرابعــة‪ :‬وضع خطة عمل مكتوبة (‪)Form A Written Action Plan‬‬
‫تُوضع هذه الخطة بناءا على المناقشات اإلدارية‪ ,‬ومراجعة الخطوط الرئيسة‪ ,‬وتعيين مديرين‬
‫محددين لمهام محددة لتنفيذ الخطة‪ ,‬وتحديد السقف الزمني للتنفيذ‪.‬‬
‫تُ ِّ‬
‫حدد اللجنة المعنية باإلجماع المواقف الحالية للمنظمة تجاه البيئة‪ ,‬بعدها يتم تطوير خطة‬
‫عمل لِما يجب أن تقوم به المنظمة سواءًا خالل سنة واحدة‪ ,‬أو لخمس أو عشر سنوات‪ .‬ويتم إنجاز‬
‫الخطوة الرابعة وفق المهام التالية‪-:‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة األولـــــى‪ :‬تطوي ـر خط ـة مكتوب ـة للقي ـام بالتطبي ـق ( ‪Develop a Written‬‬
‫‪)Implementation Action Plan‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة الثانيـــــة‪ :‬دم ـج الطرائ ـق اإلداري ـة في خط ـة عم ـل ( ‪Incorporate Project‬‬
‫‪)Management Techniques into Action Plan‬‬

‫الخطوة الخامسة‪ :‬وضع أو تعديل المستوى الثاني لدلي ـل اإلج ـراءات البيئي ـة ‪Revise or Create‬‬
‫)‪Environmental Procedures Manual (Level 2‬‬
‫بعد وضع (دليل اإلدارة البيئية) في المستوى األول‪ ,‬يبدأ العمل على وضع المستوى الثاني من‬
‫الوثائق الخاصة بإجراءات التشغيل المعيارية‪ ,‬ففي بعض المنظمات توجد إجراءات عمل مكتوبة‪,‬‬
‫اجع لضمان المطابقة مع المواصفة الدولية‬ ‫وفي مثل هذه الحالة من الضروري أن تُر َ‬
‫(‪ ,)ISO14001‬وقد تجد هذه المنظمات نفسها بحاجة لكتابة إجراءات إضافية‪ ,‬أو تعديل اإلجراءات‬
‫الموجودة لتحقيق المطابقة‪ ,‬وفي معظم الحاالت عليها تحديد إجراءات تشغيل معيارية لبعض األقسام‬
‫المؤثرة والمتأثرة بالجودة‪.‬‬
‫يجب أن اليكتب ممثل اإلدارة أكثر من إجراء أو إجرائين‪ ,‬وفي الواقع يوصى بأن يكتب‬
‫المديرون في األقسام المحددة اإلجراءات ا لتي تنسجم بشكل كبير مع النظام الجديد لإلدارة البيئية‬
‫وأن يقوم باألشراف على العمليات المستهدفة‪ .‬ويتم إنجاز هذه الخطوة وفق المهام التالية‪-:‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة األولـــــى‪ :‬إستخ ـدام خرائ ـط التدف ـق لمراجع ـة اإلجراءات المكتوبـة الحالي ـة‬
‫( ‪)Review Existing Written Procedures Using Flow Charts‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة الثانيـــــة‪ :‬حاج ـة خارط ـة التدف ـق إلج ـراءات مكتوب ـة ( ‪Flow Charts Processes‬‬
‫‪)Need of Written Procedures‬‬
‫فعال ـة‬
‫‪ ‬المهمـــــة الثالثـــــة‪ :‬مراجع ـة خرائ ـط التدف ـق لرؤي ـة فيمـا إذا كان ـت اإلج ـراءات ّ‬
‫( ‪)Review Flow Chart to See if the Procedures are Effective‬‬

‫‪56‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫المعدل ـة ( ‪Draft the New and‬‬

‫‪ ‬المهمـــــة الرابعــــــة‪ :‬وض ـع مس ـ ّودة اإلج ـراءات الجدي ـدة و ّ‬
‫‪)Revised Procedures‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة الخامســـــة‪ :‬موافق ـة اللجن ـة الم َّ‬
‫شكل ـة علـى اإلجـراءات الجديـدة ( ‪Specific‬‬ ‫ُ‬
‫‪)Committee Approval for New Procedures‬‬

‫الخطــوة السادســة‪ :‬إختيـار ُ‬

‫المسـَ ِّج ـل (‪)Select a Registrar‬‬
‫الم ِّ‬
‫سجل أثناء تلقينا مراجعة الطرف الثالث‪ ,‬وا ّن مراجعة الطرف الثاني ستصل‬ ‫يمكن إختيار ُ‬
‫تحدث‬‫فإن النشاطات األخرى للتطبيق يمكن أن ُ‬ ‫أن اإلجراءات مكتوبة‪ّ ,‬‬‫عن طريق الزبائن‪ .‬وبما ّ‬
‫الم َس ّجل في الوقت المالئم إذا كان التسجيل جزءًا‬
‫بشكل متزامن‪ .‬فعلى سبيل المثال ‪ ,‬يمكن اختيار ُ‬
‫من خطة العمل‪ ,‬السيما إذا تمت مراجعته عن طريق الزبون ( الطرف الثاني)‪ ,‬أو عن طريق إنجاز‬
‫المراجعة الذاتية‪ .‬ويتم إنجاز هذه الخطوة وفق المهام المحددة التالية‪-:‬‬
‫الم َّ‬
‫ؤهلي ـن ( ‪Obtain a List of‬‬ ‫الم َس ِّجلي ـن ُ‬
‫‪ ‬المهمـــــة األولـــــى‪ :‬الحص ـول علـى قائم ـة ُ‬
‫‪)Qualified Registrar‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة الثانيـــــة‪ :‬إع ـداد قائم ـة بحاج ـات المنظم ـة ( ‪Create a List of Organization‬‬
‫‪)Needs‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة الثالثـــــة‪ :‬اختي ـار ثالث ـة ُم َس ِّجلي ـ ن على أألق ـل للمراجع ـة اإلضافي ـة ( ‪Select at‬‬
‫‪)Least Three Registrars for Further Review‬‬
‫الم َس ِّجلي ـن وتوقي ـع العق ـد (ٍ ‪Sign and Select the‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة الرابعـــــة‪ :‬إختي ـار أفض ـل ُ‬
‫‪.)Best Registrar and a Contract‬‬

‫الخطـــوة السابعـــة‪ :‬إع ـداد تعليمـ ـات عم ـل مكتوب ـة ( ‪)Create Written Work Instructions‬‬
‫يمكن البدء بكتابة تعليمات العمل الخاصة بإجراءات التشغيل المعيارّية التي تمت الموافقة‬
‫عليها‪ .‬إذ قد يتطلب األمر وضع تعليمات محددة للعمل واختيار األفراد المناسبين لتنفيذه‪ ,‬ويمكن أن‬
‫تظهر في الوقت نفسه الحاجة لكتابة المستويين الثاني والثالث من الوثائق‪ .‬ويتم تنفيذ هذه الخطوة‬
‫وفق المهام التالية‪-:‬‬
‫‪ ‬المهمــة األولـى‪ :‬دراسة األنشطة الموصوفة في اإلجراءات ذات العالقة والعمل الورقي‬
‫المطلوب ( ‪Study the Activities Described in the Related Procedures and‬‬
‫‪)the Paper Work Involved‬‬

‫‪55‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫‪ ‬المهمـــــة الثانيـــــة‪ :‬إع ـداد خارط ـة تدف ـق للمهم ـة المنج ـزة ( ‪Create Allow Chart of the‬‬
‫‪)Task Being Performed‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة الثالثـــــة‪ :‬وضـع مسـ ّودة تعليمـات العمـل (‪)Draft the Work Instructions‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة الرابعـــــة‪ :‬تقد ـيم المس ـ ّودة الـى مدي ـر القس ـم للمصادقـ ـة ( ‪Submit Draft to the‬‬
‫‪)Department Manager for Approval‬‬

‫الخطــوة الثامنــة‪ :‬توجيـه المراجعـة الداخليـة علـى مستـوى النظـام (‪Conduct a system-‬‬
‫‪)wide Internal Audit‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة األولـــــى‪ :‬وضـع خطـة توجـيه المراجعـة الداخليـة علـى مستـوى النظـام (‬
‫‪)Plan for Conduct the System-Wide Internal Audit‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة الثانيـــــة‪ :‬إع ـداد تقري ـر المراجع ـة لغ ـرض المراجع ـة اإلداري ـة ( ‪Prepare Audit‬‬
‫‪)Report for Management Review‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة الثالثـــــة‪ :‬تحديـ ـ د متى تج ـدول مراجع ـة التسجي ـ ـل ( ‪Define When to‬‬
‫‪)Schedule the Registration Audit‬‬

‫الخطوة التاسعة‪ :‬إعداد المراجعة بمراجعة نقاط نظام اإلدارة البيئية مع اإلدارة والعمال ‪Prepare‬‬
‫‪for the Audit by Reviewing all Points Environmental Management System‬‬
‫‪with Management and Workers‬‬
‫بعد جدولة مراجعة التسجيل‪ ,‬تُ َهّيأ المنظمة لألنشطة القادمة‪ ,‬مما ُيسهِّل عملية المراجعة‪ ,‬ويزيد‬
‫من إحتمال تجاوب المنظمة مع التسجيل بسرعة أكبر‪ ,‬ويتم إنجاز ذلك وفق المهام التالية‪-:‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة األولـــــى‪ :‬إب ـالغ جمي ـع العمـال بالمراجع ـة القادم ـة ( ‪Inform all Employees‬‬
‫‪)of the Coming Audit‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة الثانيـــــة‪ :‬تهيئـ ـة فريـ ـق اإلدارة للمراجعـ ـة ( ‪Prepare Management Team for‬‬
‫‪)the Audit‬‬
‫‪ ‬المهمـــــة الثالثـــــة‪ :‬إختي ـار مرشدي ـن لمراجع ـي التسجي ـل ( ‪Select Guides for the‬‬
‫‪)Registrar Auditors‬‬
‫الخطــوة العاشــرة‪ :‬المراجع ـة واإلستجاب ـة لألعم ـال التصحيحي ـة ( ‪Audit and Response for‬‬
‫‪)the Corrective Actions‬‬
‫إن الخطوة األخيرة في التطبيق هي المراجعة الفعلية للتسجيل‪ ,‬وقبل أن تتم هذه المراجعة‪,‬‬ ‫ّ‬
‫للتعرف على التسهيالت التي‬ ‫الم َس ِّجل خبي ًار أو مسؤوالً لفريق المراجعة في زيارة ّ‬ ‫ِ‬
‫أولية للموقع ّ‬ ‫َيرسل ُ‬

‫‪55‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫األول للتوثيق‬ ‫ِّ‬

‫تقدمها المنظمة لفريقه‪ ,‬ولقاء بعض المديرين في اإلدارة العليا‪ .‬ويقوم بتدقيق المستوى ّ‬
‫للحصول على قاعدة معلومات عن واقع المنظمة تساعده في إعداد خطة الم ارجعة‪.‬‬
‫وقبل أن تبدأ المراجعة الفعلية للتسجيل‪ ,‬يجب أن تُ َّ‬
‫قدم خطة المراجعة الى المنظمة للتهيئة‪ .‬ويتم‬
‫إنجاز هذه الخطوة وفق المهام التالية‪-:‬‬
‫المهمـــــة األولـــــى‪ :‬مسؤولي ـة استضافـة فري ـق مراجع ـة التسجي ـل ( ‪Take Responsibility‬‬ ‫‪‬‬
‫‪)for Hosting the Registration Audit‬‬
‫المهمـــــة الثانيـــــة‪ :‬القيام باألعمال التصحيحية عند الحاجة ( ‪Take Corrective‬‬ ‫‪‬‬
‫‪)Actions if Needed‬‬
‫المهمـــــة الثالثـــــة‪ :‬مطابق ـة األعمـال التصحيحي ـة واستقب ـال التسجي ـل ( ‪Confirm all‬‬ ‫‪‬‬
‫‪)Corrective Actions and Receive Registration‬‬
‫المهمـــــة الرابعـــــة‪ :‬إستخدام التسجيل للحصول على الحد األقصى من الفوائد ( ‪Use the‬‬ ‫‪‬‬
‫‪)Registration to Obtain the Maximum Benefits‬‬

‫ثانيــــأا‪ :‬عناصر التكامل وفق ا أل نموذج المواءمة بين المواصفتين ( & ‪ISO9001‬‬
‫‪( ISO14001‬‬
‫طبق نظام اإلدارة البيئية مع نظام إدارة الجودة‪ ,‬إما متداخلين تماما أو جزئيا‪,‬‬
‫من السهل أن ُي ّ‬
‫وذلك أفضل من تطبيق كال النظامين بشكل منفصل‪.‬‬
‫فضل إذ ُي َعد مضيعة للوقت والجهد واألموال‬
‫فقد يتم تنفيذ النظامين منفصلين تماما وهذا غير ُم ّ‬
‫وزيادة أعباء العاملين في المنظمة‪ ,‬وقد يتم تطبيق النظامين متداخلين تماما أم اًر صعب التنفيذ بسبب‬
‫الفروق الجوهرية بينهما ويكون ليس باألمر السهل دمجهما على سبيل المثال‪ :‬حصر وتحديد وتقييم‬
‫المصادر الهامة المؤثرة على البيئة يصعب دمجه ضمن إجراءات الجودة وتنفيذه من خالل نظام‬
‫فضل‪ ,‬إذ قد يؤدي الى فشل في تطبيق النظام وصعوبة على العاملين‬‫الجودة‪ ,‬وبالتالي فهو غير ُم ّ‬
‫في َعد أفضل الحلول ِّ‬
‫ويوفر كما سبق اإشارة اليه ‪%50‬‬ ‫في فهمه‪ .‬أما تطبيق النظامين متداخلين جزئيا ُ‬
‫من الجهد والوقت الالزم لتطبيق كال النظامين منفصلين‪.‬‬
‫وأهم الوثائق المشتركة بين النظامين ومن خالل المقارنة بين متطلبات كل منهما هي ‪-:‬‬
‫‪ ‬الدليـــل‪ :‬يمكن إصدار أو إجراء تعديالت على دليل إدارة الجودة ليحقق متطلبات نظام البيئة‪.‬‬

‫‪ ‬اإلجراءات‪ :‬يمكن إصدار إجراءات أو إجراء تعديل على اإلجراءات الموجودة لتحقق متطلبات‬
‫كال النظامين وأهم اإلجراءات المشتركة إجراء التدريب‪ ,‬إجراء مراقبة الوثائق¸اإلجراءات‬

‫‪55‬‬
 ‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫التصحيحية والوقائية‪ ,‬إجراءات المشتريات‪ ,‬إجراءات مراقبة السجالت‪ ,‬إجراءات المراجعات‬

‫الداخلية‪ ,‬إجراءات مراجعة اإلدارة‪.‬‬
‫‪ ‬مراقبة النظام‪ :‬يمكن أن تتم مراقبة كال النظامين عن طريق ممثل اإلدارة (الجودة والبيئة)‪.‬‬
‫ويوضح الجدول(‪ )4‬تفصيليا عناصر التكامل بين المواصفتين ضمن أنموذج تقويم المواءمة بينهما‪.‬‬
‫ّ‬
‫جدول (‪)4‬‬

‫عناصر التكامل بين المواصفتين الدوليتين ‪ ISO9001&ISO14001‬وفق ا لنموذج تقويم المواءمة بينهما‬

‫المتطلبـــــــــــــــــــات‬ ‫‪ISO14001‬‬ ‫‪ISO9001‬‬ ‫المتطلبـــــــــــــــــــات‬

‫أوال‪ :‬تخطيط وتوثيق نظامي إدارة الجودة والبيئة‬

‫أ‪ -‬متطلبـــــــــات عامـــــــــــة‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫أ‪ -‬متطلبــــــــات عامـــــــــــــة‬

‫ب‪ -‬متطلبات التخطيط واإلدارة‪:‬‬

‫السياسة البيئية‬ ‫‪2-4‬‬ ‫‪1-5‬‬
‫الموارد واألدواروالمسؤوليات‬ ‫‪ -1‬التزام اإلدارة العليا‬
‫‪1-4-4‬‬

‫العناصر البيئية‬ ‫‪1-3-4‬‬

‫المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى‬
‫‪2-3-4‬‬
‫مراجعة اإلدارة‬ ‫‪2-5‬‬ ‫‪ -2‬التركيز على الزبون‬
‫‪6-4-4‬‬

‫‪2-4‬‬ ‫‪3-5‬‬ ‫‪ -3‬السياسة‬

‫السياسة البيئية‬
‫األهداف والغايات والبرامج‬ ‫‪3-3-4‬‬ ‫‪1-4-5‬‬ ‫‪ -4‬أهداف الجودة‬

‫العناصر البيئية‬ ‫‪1-3-4‬‬ ‫ــــــــــ‬ ‫‪ -5‬الجوانب البيئية‬

‫‪1-3-4‬‬ ‫‪1-2-7‬‬ ‫‪ -6‬تحديد المتطلبات المتعلقة بالمنتج‬

‫العناصرالبيئية‪ ،‬المتطلبات القانونية‬
‫‪2-3-4‬‬
‫والمتطلبات األخرى مراقبة التشغيل‬
‫‪6-4-4‬‬

‫األهداف والغايات والبرامج‬ ‫‪3-3-4‬‬ ‫‪2-4-5‬‬ ‫‪ -7‬التخطيط لبرامج إدارةالجودة والبيئة‬

‫متطلبات عامة‬ ‫‪1-5-5‬‬ ‫‪ -8‬المسؤولية والصالحية‬

‫‪1-4‬‬
‫الموارد واألدوار والمسؤولية والصالحية‬ ‫‪1-4-4‬‬

‫‪55‬‬
 ‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫المتطلبـــــــــــــــــــات‬ ‫‪ISO14001‬‬ ‫‪ISO9001‬‬ ‫المتطلبــــــــــــــات‬

‫الموارد واألدوار والمسؤولية والصالحية‬ ‫‪1-4-4‬‬ ‫‪2-5-5‬‬ ‫‪ -9‬ممثل اإلدارة‬

‫االتصال‬ ‫‪3-4-4‬‬ ‫‪3-5-5‬‬ ‫‪ -10‬اإلتصال الداخلي‬

‫اإلتصال‬ ‫‪3-4-4‬‬ ‫‪3-2-7‬‬ ‫اإلتصال مع الزبون‬

‫ج‪ -‬متطلبات التوثيق وضبطه‪:‬‬

‫توثيق نظام اإلدارة البيئية‬ ‫‪4-4-4‬‬ ‫‪1-2-4‬‬ ‫‪ -1‬توثيق نظامي إدارة الجودة والبيئة‬
‫توثيق نظام اإلدارة البيئية‬ ‫‪4-4-4‬‬ ‫‪2-4-4‬‬
‫‪ -2‬دليل الجودة والبيئة‬

‫ضبط الوثائق‬ ‫‪5-4-4‬‬ ‫‪3-2-4‬‬ ‫‪ -3‬ضبط الوثائق‬

‫ضبط السجالت‬ ‫‪4-5-4‬‬ ‫‪4-2-4‬‬ ‫‪ -4‬ضبط السجالت‬

‫ثانيا‪ :‬تنفيذ وتشغيل نظامي ادارة الجودة والبيئة‬

‫أ‪ -‬متطلبات إدارة الموارد‪:‬‬

‫الموارد واألدوار والصالحيات والمسؤوليات‬ ‫‪1-1-4‬‬ ‫‪1-6‬‬ ‫‪ -1‬توفير الموارد‬
‫الموارد واألدوار والصالحيات والمسؤوليات‬ ‫‪1-4-4‬‬ ‫‪1-2-6‬‬ ‫‪ -2‬الموارد البشرية‬
‫الكفاءة والتدريب والتوعية‬ ‫‪2-4-4‬‬

‫الكفاءة والتدريب والتوعية‬ ‫‪2-4-4‬‬ ‫‪2-2-6‬‬

‫‪ -3‬التدريب‪ ،‬التوعية‪ ،‬الجدارة‬
‫الموارد واألدوار والصالحيات والمسؤوليات‬ ‫‪1-4-4‬‬ ‫‪3-6‬‬
‫‪ -4‬األسس الهيكلية‬
‫الموارد واألدوار والصالحيات والمسؤوليات‬ ‫‪1-4-4‬‬ ‫‪4-6‬‬
‫‪ -5‬بيئة العمل‬

‫‪166‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫ب‪ -‬ضبط العمليات واإلنتاج‬

‫مراقبة التشغيل‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪1-7‬‬ ‫‪ -1‬التخطيط لتحقيق المنتج‬
‫‪1-3-4‬‬
‫العناصر البيئية‬ ‫‪1-2-7‬‬ ‫‪ -2‬تحديد المتطلبات المتعلقة بالمنتج‬
‫المتطلبات القانونية‬ ‫‪2-3-4‬‬
‫‪2-2-7‬‬ ‫‪ -3‬مراجعة المتطلبات المتعلقة بالمنتج‬
‫مراقبة التشغيل‬ ‫‪6-4-4‬‬
‫‪1-3-7‬‬
‫مراقبة التشغيل‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪ -4‬التخطيط للتصميم والتطوير‬
‫مراقبة التشغيل‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪2-3-7‬‬ ‫‪ -5‬مدخالت التصميم والتطوير‬
‫مراقبة التشغيل‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪3-3-7‬‬ ‫‪ -6‬مخرجات التصميم والتطوير‬
‫مراقبة التشغيل‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪4-3-7‬‬
‫‪ -7‬مراجعة التصميم والتطوير‬

‫مراقبة التشغيل‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪5-3-7‬‬ ‫‪ -8‬التحقق من التصميم والتطوير‬

‫مراقبة التشغيل‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪6-3-7‬‬ ‫‪ -9‬المصادقة على التصميم والتطوير‬
‫مراقبة التشغيل‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪7-3-7‬‬ ‫‪ -10‬ضبط تغييرات التصميم والتطوير‬
‫مراقبة التشغيل‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪1-4-7‬‬ ‫‪ -11‬عملية الشراء‬
‫مراقبة التشغيل‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪2-4-7‬‬
‫‪ -12‬معلومات الشراء‬
‫مراقبة التشغيل‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪3-4-7‬‬
‫‪ -13‬التحقق من المنتجات المشتراة‬
‫مراقبة التشغيل‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪1-5-7‬‬
‫‪ -14‬ضبط االنتاج وتقديم الخدمة‬
‫مراقبة التشغيل‬ ‫‪6-4-4‬‬ ‫‪2-5-7‬‬
‫‪ -15‬إقرار صالحيةعمليات االنتاج‬
‫وتقديم الخدمة‬
‫‪6-4-4‬‬ ‫‪3-5-7‬‬
‫مراقبة التشغيل‬ ‫‪ -16‬التميز والتتبعية‬
‫‪6-4-4‬‬ ‫‪5-5-7‬‬
‫مراقبة التشغيل‬
‫‪ -17‬المحافظة على المنتج‬

‫ثالثا‪ :‬قياس وتدقيق نظامـي الجــودة والبيئــة‬

‫‪161‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫أ‪ -‬القياس والتحليل والتحسين‬

‫‪1-5-4‬‬ ‫‪1-8‬‬
‫المراقبة والقياس‬ ‫‪ -1‬عام‬
‫ـــــــــــ‬ ‫‪1-2-8‬‬
‫‪ -2‬إرضاء الزبون وذوي العالقة‬
‫المراقبة والقياس‬ ‫‪1-5-4‬‬ ‫‪3-2-8‬‬
‫‪ -3‬مراقبة وقياس العمليات‬

‫المراقبة والقياس‬ ‫‪1-5-4‬‬

‫تقييم اإلستجابة‬ ‫‪2-5-4‬‬ ‫‪4-2-8‬‬ ‫‪ -4‬مراقبة وقياس المنتج‬

‫المراقبة والقياس‬ ‫‪1-5-4‬‬ ‫‪6-7‬‬ ‫‪ -5‬ضبط معدات المراقبة والقياس‬

‫اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ‬ ‫‪7-4-4‬‬
‫‪3-8‬‬
‫عدم المطابقة واألفعال التصحيحية‬ ‫‪3-5-4‬‬ ‫‪ -6‬التحكم في المنتج غير المطابق‬
‫___‬
‫اإلستعداد واإستجابة للطوارئ‬ ‫‪7-4-4‬‬ ‫‪ -7‬اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ‬
‫المراقبة والقياس‬ ‫‪1-5-4‬‬ ‫‪4-8‬‬
‫‪ -8‬تحليل البيانات‬

‫التدقيق الداخلي‬ ‫‪5-5-4‬‬ ‫‪2-2-8‬‬ ‫ب‪ -‬التدقيق الداخلي‬

‫رابعا‪ :‬مراجعة نظامي إدارة الجودة والبيئة‬

‫مراجعة اإلدارة‬ ‫‪6-4‬‬ ‫‪1-6-5‬‬ ‫‪ -1‬مراجعة اإلدارة‬
‫مراجعة اإلدارة‬ ‫‪6-4‬‬ ‫‪2-6-5‬‬ ‫‪ -2‬مدخالت مراجعة اإلدارة‬
‫مراجعة اإلدارة‬
‫‪6-4‬‬ ‫‪3-6-5‬‬ ‫‪ -3‬مخرجات مراجعة اإلدارة‬

‫خامسا‪ :‬التحسين المستمر لنظامي إدارة الجودة والبيئة‬

‫السياسة البيئية‬ ‫‪2-4‬‬ ‫‪1-5-8‬‬ ‫‪ -1‬التحسين المستمر‬
‫مراجعة اإلدارة‬ ‫‪6-4‬‬
‫األهداف والغايات والبرامج‬ ‫‪3-3-4‬‬

‫‪3-3-4‬‬ ‫‪2-5-8‬‬ ‫‪ -2‬اإلجراء التصحيحي‬

‫‪3-5-4‬‬ ‫‪3-5-8‬‬ ‫‪ -3‬اإلجراء الوقائي‬

‫المصدر‪ :‬إعداد الباحث بالرجوع الى المواصفتين القياسيتين (‪)ISO9001 & ISO14001‬‬

‫إن المواصفة (‪ )ISO9000‬تقدم مدخالً عامًا لألعمال لتطبيق النظام‬

‫وأخي ار يمكن القول ‪ّ :‬‬
‫اإلداري‪ ,‬وتحدد مسار تطبيق المواصفة (‪ . )ISO14000‬لذلك يجب التركيز على الطبيعة الدقيقة‬
‫لألعمال ومجاالت تطبيق اإلدارة البيئية‪ .‬ومن هذا المنطلق يجب تقويم الحاجة الى نظام اإلدارة‬

‫‪162‬‬
‫الفصـ ـ ــل الثان ـ ــي‬

‫الموثق مقابل الموارد المتوفرة للمنظمة‪ .‬فعلى سبيل المثال ‪ ,‬قد يكون الوقت هو المورد أو‬
‫البيئية ّ‬
‫مستعجل على تطبيق نظام اإلدارة البيئية ضمن‬
‫َ‬ ‫العنصر الحرج الصعب‪ ,‬فإذا لم يكن ثمة طلب‬
‫المواصفة الدولية (‪ , )ISO14000‬فمن الممكن إنتظار التطبيق‪ ,‬واذا لم يتوفر في المنظمة أفراد‬
‫مؤهلون يمكن اإلستعانة بهم‪ ,‬فإنه يجب النظر في الفوائد المتحققة مقابل تكاليف المستشار المؤهل‪.‬‬
‫فإن التوظيف غير المناسب للمواصفة الدولية‬‫كما يجب التحذير من قضية المسؤولية القانونية‪ّ ,‬‬
‫(‪ )ISO14000‬يمكن أن يتمخض عن الفشل خالل المراجعات التي تتيح انتاجا ُم ّقيدا وغرامات‬
‫فإن النظم البيئية‬
‫قانونية‪ ,‬وهذا الفشل قد يكون غير مقصود نتيجة الفهم السيئ لإلجراءات‪ .‬لذلك ّ‬
‫إن التعامل مع القوانين البيئية يتطلب الكثير من‬
‫تتمتع بدرجة عالية من الخطر‪ .‬أضف الى ذلك‪ّ ,‬‬
‫المعارف في الكيمياء والفيزياء والموضوعات الفنية األخرى‪ .‬لذلك‪ ,‬فإنه من الضروري أن يكون لدى‬
‫المنظمة المعرفة بالمواد الكيميائية الضارة وملوثات الهواء ومصادر الضجيج والمقاييس البيئية‬
‫وغيرها‪.‬‬

‫‪163‬‬
 ‫المبحث األوّل ‪ :‬تحليـــل واقـــع نظـــام إدارة‬

‫الجــودة في الشركة‬

‫المبحث الثاني ‪ :‬تحليـــل الواقــــع البيئــــي في‬

‫الشركــــة‬

‫المبحث الثالث ‪ :‬تحليل نظامي إدارة الجودة‬

‫والبيئة في الشركة‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫المبحث األول‪ :‬تحليل واقع نظام إدارة الجودة في الشركة‬

‫يهدف هذا المبحث إ لى عرض واقع نظام إدارة الشركة العامة للصناعات الجلدية في العراق‬
‫(مجتمع البحث) ومعمل (‪ )7‬لألحذية الجلدية التابع لها (عينة البحث)‪ ,‬وتحليله باإلعتماد على‬
‫دليل واجراءات الجودة وتعليمات العمل وخطط الجودة التي أعدتها الشركة باإلضافة إلى المقابالت‬
‫التي قامت بها الباحثة وما أتيح لها خالل فترة المعايشة من مالحظة واطالع على العديد من‬
‫األنشطة والوثائق األخرى ذات العالقة‪.‬‬
‫حصل معمل (‪ )7‬لألحذية الرجالية التابع للشركة على شهادة المطابقة مع المواصفة الدولية‬
‫‪ ISO9001‬في ‪ , 2003/12/25‬إنتهت صالحيتها في ‪ , 2006/12/25‬وقد تم تجديدها في‬
‫‪ 2011/3/8‬تنتهي صالحيتها في ‪ .2014/3/8‬والشركة ماضية قُ ُدمًا في الحصول على شهادة‬
‫المطابقة لمعمل المالبس الجلدية‪ .‬وقد قدمت الشركة طلبا للحصول على الجائزة العربية للجودة‬
‫المقدمة من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعية ومقرها القاهرة – جمهورية مصر العربية‪.‬‬

‫كما يستعرض المبحث واقع نظام إدارة الجودة في الشركة ُب غية معرفة كيفية تنفيذها لمتطلبات‬
‫المواصفة التي تتوافق وطبيعة أنشطتها‪ ,‬وسيتم عرض تنفيذ الشركة حسب المحاور التالية ‪-:‬‬

‫أوال‪ :‬محور المرجع القياسي (الوثائق المرجعية)‬

‫إن هدف تنفيذ هذا المتطلب هو توثيق نظام إدارة الجودة المنفذ في الشركة‪ ,‬لتتمكن بواسطته‬
‫من التحقق عن مدى مطابقة المنتجات وأنشطة اإلنتاج الساندة للمتطلبات المحددة في المواصفة‬
‫الدولية ‪ ,ISO9001‬وقد قامت الشركة بإعداد جميع الوثائق الالزمة ووفقًا للترتيب اآلتي‪-:‬‬

‫‪ -1‬دليل الجودة ‪Quality Manual‬‬

‫أعدت الشركة دليل الجودة لتلبية متطلبات المواصفة التوثيقية وألستخدامه كأداة مرجعية في‬
‫تدقيق وتقويم نظام إدارة الجودة بموجب المواصفة الدولية ‪ ,ISO9001/2008‬وبما يحقق متطلبات‬
‫المستهلك والمتطلبات التنظيمية والتشريعية‪ ,‬ويجري تحديثه بشكل مستمر كلما إستجد نشاط فيها‪,‬‬
‫كما يقدم تبرير لكل فقرة تم اسنثناءها‪ .‬وتطبق اإلجراءات الواردة في الدليل على أقسام مقر الشركة‬
‫ومعمل رقم (‪.)7‬‬
‫‪ -2‬إجراءات نظام الجودة ‪Quality Procedures‬‬
‫ال‬
‫وتعد المستوى الثاني من مستويات توثيق نظام إدارة الجودة في الشركة‪ ,‬وهي أكثر تفصي ً‬
‫آلليات تنفيذ متطلبات نظام إدارة الجودة في أقسام الشركة كافة ويحتوي على تفاصيل خاصة‬

‫‪401‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫بالصيانة وتخطيط اإلنتاج وعن كيفية اإلحاطة بالمواصفات الفنية الوطنية والعالمية واإللتزام بها‪.‬‬
‫ويقوم قسم إدارة الجودة وبإشراف ممثل اإلدارة بتوزيع نسخة من دليل الطرائق اإلجرائية الى كل‬
‫من‪ ( :‬المدير العام‪ ,‬معاون المدير العام‪ ,‬ممثل اإلدارة‪ ,‬مدير موقع بغداد‪ ,‬مدير النوعية‪ ,‬مدير‬
‫إنتاج معمل رقم (‪ ,)7‬الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية) بعد م ناقشة محتويات الدليل‬
‫معهم والمصادقة عليها‪.‬‬
‫ويقع على عاتق ممثل اإلدارة ضبط اإلجراءات والتأكد بشكل دوري من صحة نفاذ النسخ‬
‫المعتمدة في مواقع اإلستخدام وصحة إجراء التعديالت عليها وتسجيل نتائج المراجعة واعتماد‬
‫المعدل من قبل مواقع اإلستخدام كاف ة والمحددة في قائمة التوزيع وتوثيق نتائج المراجعة‬‫اإلجراء ُ‬
‫وفقًا للصيغة اآلتية‪:‬‬

‫المصادقة على التعديل‬ ‫وصف التعديــل‬ ‫رقم وتاريخ المراجعة‬ ‫تسلسل‬

‫‪ -3‬تعليمات العمل ‪Work Instructions‬‬

‫وهو المستوى الثالث من مستويات توثيق نظام إدارة الجودة في الشركة‪ ,‬ويو ِّ‬
‫ضح كيفية أداء‬
‫األنشطة بما يضمن تلبية متطلبات المنتج‪ ,‬ويتوافر لكل عامل بالقرب من مكان إدارته للنشاط‪.‬‬

‫تحتفظ الشركة في كل قسم وادارة بقائمة تسمى (‪ )Master List‬تسيطر من خاللها على‬
‫مجموعة الوثائق الخاصة بالنظام‪ ,‬كنماذج اإلستمارات المستعملة في األقسام المعنية (‪)Formats‬‬
‫أو السجالت (‪ )Records‬الخاصة باإلنتاج اليومي‪ ,‬وشكاوى الزبائن‪ ,‬الخ‪.‬‬
‫ومن خالل خطط الجودة (‪ )Quality Plans‬تخطط الشركة للجودة‪ ,‬وهي عبارة عن جداول‬
‫المتبعة لمراقبة الجودة لكل صنف من المنتجات وفي كل مرحلة من‬ ‫ومخططات ِّ‬
‫توضح اإلجراءات ُ‬
‫مراحل إنتاجه‪.‬‬
‫ثانيــــا‪ :‬محور التعاريف والمصطلحات‬
‫لسهولة عرض واقع الشركة المبحوثة ترتأي الباحثة تقديم قائمة بالتعاريف الخاصة‬
‫بالمصطلحات والتعاريف المستخدمة فيها وهي كاآلتي‪-:‬‬

‫‪401‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫المجموع الكلي لخصائص صفات المنتج أو الخدمة التي تؤثر في قدرته على إشباع الحاجات‬
‫الجودة‬
‫المعلنة والضمنية للزبون أو مايفوق توقعاته‬

‫دليل إرشادي لكيفية قيام الشركة باإليفاء بمتطلبات نظام إدارة الجودة المعتمد‪.‬‬ ‫دليل الجودة‬

‫وثيقة تصف متطلبات محددة‪.‬‬ ‫المواصفة‬

‫األساليب الفنية واألنشطة المستخدمة لإليفاء بمتطلبات الجودة‪.‬‬ ‫ضبط الجودة‬

‫األنشطة المتخذة من قبل الشركة لزيادة فاعلية وكفاءة فعالياتها وعملياتها بهدف توفير منافع‬
‫تحسين الجودة‬
‫إضافية لكل من الشركة وزبائنها‬

‫األهداف والتوجهات الكلية المتعلقة بالجودة والمعبرعنها رسميا من قبل اإلدارة العليا للشركة‬ ‫سياسة الجودة‬

‫اإليفاء التام بمتطلبات الجودة‪.‬‬ ‫المطابقة‬

‫عملية إثبات قدرة النظام على اإليفاء بمتطلبات الجودة‪.‬‬ ‫عملية التأهيل‬

‫إجراء ال زالة عدم التطابق ألجل منع ظهوره مرة أخرى‬ ‫إجراء تصحيحي‬

‫إجراء إل زالة عدم التطابق الكامنة لغرض منع ظهورها‪.‬‬ ‫إجراء وقائي‬

‫المواصفة الدولية ‪ ISO9001/2008‬أنظمة إدارة الجودة الصادر عن اللجنة الفنية األساسية‬

‫إلعداد المواصفات الدولية وهي المواصفات التي تعنى بإدارة الجودة بالمؤسسات المختلفة‪ ,‬وهو‬
‫نظام فعال تتمكن اإلدارة بواسطته تحقيق التكامل بين جميع الوحدات العاملة في الشركة ويهدف‬ ‫المواصفة‬
‫الى التطوير والتحسين المستمر بما يحقق أفضل مستوى إقتصادي لإلنتاج مع ضمان مالءمته‬
‫لرغبات الزبون‪.‬‬

‫معدل مستوى نوعية األحذية وتعتبر درجة النجاح ‪%60‬‬ ‫درجة النوعية‬

‫‪401‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫ثالثـــــا‪ :‬محور نظام إدارة النوعية‬

‫ضبـط الوثائــق والسجالت‬
‫تعد المواصفة الدولية ‪ ISO9001‬التوثيق وضبطه شرط رئيس لنجاح نظام إدارة الجودة‪ ,‬إذ‬
‫أن على الشركة أن توثق ما تفعل‪ ,‬وأن تفعل ما توثقه بدقة‪ ,‬وأن تكون كتابة الوثائق بلغة عربية‬
‫ويطبَّق هذا اإلجراء‬
‫واضحة وسهلة القراءة ويمكن إستخدام المصطلحات األجنبية عند الضرورة‪ُ .‬‬
‫على كافة وثائق نظام إدارة الجودة‪ .‬وبما أنها سبق وأن حصلت على شهادة المطابقة مع المواصفة‬
‫الدولية ‪ ISO9001/2008‬وتخضع لتدقيق دوري داخلي وخارجي ولمراجعة مستمرة‪ ,‬فإن لديها آلية‬
‫محكمة لضبط الوثائق والسجالت وبما يضمن إستخدام الوثائق كافة لألغراض المخصصة لها‬
‫وتوفيرها في المواقع المستخدمة ومنع إستخدام وثائق سبق وأن أُلغيت‪ ,‬ويمكن وصف المالمح‬
‫الرئيسة آللية ضبط الوثائق والسجالت باآلتي‪:‬‬

‫أ‪ -‬ضبــط الوثائــق (‪)4-2-3‬‬

‫يطبق هذا اإلجراء على كافة أنشطة الجودة ويشمل وثائق نظام إدارة الجودة كافة عدا الوثائق‬
‫السرية‪ ,‬وذلك لضمان السيطرة على ضبط كافة الوثائق ذات العالقة بنظام إدارة الجودة من حيث‬
‫أسلوب تحديث الوثائق وتوزيعها على اللجان المشمولة بالتوزيع واجراء التعديالت عليها وتنقيحها‬
‫وحفظها وأسلوب حفظها واتالفها‪ .‬وتكون مهمة شعبة الوثائق في قسم إدارة الجودة في الشركة حفظ‬
‫أصول جميع الوثائق الخاصة بنظام إدارة الجودة الصادرة والملغاة والمحدثة في أضابير خاصة‬
‫ال عن حفظ‪ ,‬السجل العام لكافة الوثائق‪ ,‬وسجل إستالم الوثائق للمعنيين عند توزيعها‪,‬‬
‫بذلك فض ً‬
‫وسجل خاص بإصدار والغاء وتحديث الوثائق‪ .‬أما آلية تطبيق هذا اإلجراء فتكون كا يلي‪:‬‬

‫‪ -1‬إعداد واصدار الوثائق‬

‫يتم إقتراح الوثائق الجديدة من قبل األقسام المعنية والتي هي بحاجة لها ويتم تكليف أقرب‬
‫شخص للعملية بإعداد مسودة ألنه ملم بها‪ ,‬ويتم رفعها بطلب إلى ممثل اإلدارة مع ذكر األسباب‬
‫الموجبة إلعداد الوثيقة أو تغييرها وترفق مسودة الوثيقة المقترحة للمصادقة عليها بعد أن يقوم‬
‫بدراستها‪ .‬بعدها يتم إعطاء الوثيقة رقم إصدار جديد أو تسلسل جديد وتوزع على المعنيين وابالغهم‬
‫تحريريًا بإعتمادها وتوثق في سجل إصدار الوثائق‪.‬‬

‫‪ -2‬تعديل أو تحديث الوثائق‬

‫يتم إقتراح التعديل أو التحديث من قبل القسم المعني ويرفع الطلب إلى ممثل اإلدارة مع ذكر‬

‫‪401‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫مبررات التغيير‪ .‬وتمر الوثيقة المعدلة بنفس إجراءات إصدار الوثائق لوضعها بالصيغة النهائية‬
‫وتصديقها مع اإلحتفاظ برقم تسلسل الوثيقة‪ ,‬وتوثق في سجل تعديل أو تحديث الوثائق‪.‬‬

‫‪ -3‬إلغاء الوثائق‬
‫في حالة إلغاء الوثائق‪ ,‬ترفع طلبات اإللغاء إلى ممثل اإلدارة من قبل كافة األقسام مع ذكر‬
‫األسباب الموجبة لذلك‪ ,‬ليقوم بدراستها والمصادقة عليها‪ .‬بعدها َّ‬
‫يبلغ المعني تحريريًا بإلغاء الوثيقة‪.‬‬
‫وتوثق في سجل إلغاء الوثائق‪.‬‬
‫تسحب جميع الوثائق الملغاة وتتلف وتختم باللون األحمر َّ‬

‫‪ -4‬منع اإلستخدام غير المقصود‬

‫تجري المتابعة ا لدورية بعد إلغاء أي وثيقة لغرض التأكد من عدم إستخدامها ثانية وتختم‬
‫بالختم األحمر‪ .‬وال ُيسمح بتداول الوثائق غير المصادق عليها من قبل قسم الجودة وممثل اإلدارة‪,‬‬
‫وال يحق إصدار أي وثيقة إال من قبل المخولين بذلك‪ .‬تُحفظ جميع أصول الوثائق المعنية‬
‫والمصادق عليها لدى شعبة الوثائق في قسم إدارة الجودة في الشركة‪.‬‬
‫‪ -5‬توزيـع الوثائق‬
‫لغرض إحكام السيطرة على توزيع الوثائق (الداخلية والخارجية) إلى المعنيين في األقسام وذلك‬
‫بتأييد إستالم الوثائق من قبل القسم المعني أو الشعبة وعدد النسخ وتسجل في سجل تسليم الوثائق‬
‫لدى شعبة الوثائق في قسم إدارة الجودة‪.‬‬
‫‪ -6‬حماية الوثائق من التلف‬
‫تقع مسؤولية حفظ الوثائق وحمايتها من التلف على عاتق كل األقسام والشعب في الشركة مع‬
‫مراعاة تطبيق نظام حفظ الوثائق الخاص بو ازرة الصناعة والمعادن العراقية رقم (‪ )1‬لسنة ‪1993‬‬
‫والمنشور في جريدة الوقائع العراقية برقم ‪.3459‬‬
‫‪ -7‬ترميز الوثائــق‬
‫يتم ترميز وثائق إدارة الجودة كاآلتي‪:‬‬
‫إعطاء رقم رمزي لكل وثيقة صادرة‪ ,‬والخاصة بنظام إدارة الجودة في الجهة العلوية اليسرى من‬
‫الوثيقة‪ ,‬وهذا الرقم يتكون من ثالثة أو أربعة مقاطع إبتداءا من اليمين‪ .‬يمثل المقطع األول حروف‬
‫مختصرة للدليل الحاوي على هذه الوثائق إذ أن (د‪.‬أ‪.‬ع) تعني دليل إجراءات العمل‪ .‬أما المقطع‬
‫الثاني فيمثل رقم المتطلب في المواصفة ‪ ,ISO9001/2008‬إذ (‪ )6-5‬تعني مراجعة اإلدارة‪.‬‬
‫المقطع الثالث مكون من حرف واحد أو عدة حروف وتمثل مختصر النشاط المذكور في الوثيقة إذ‬
‫أن (أ) تعني إجراء‪ ,‬و(ص) تعني صيانة‪ ,‬و(م‪.‬م‪.‬أ) تعني مخازن مواد أولية‪ ,‬والرقم يمثل تسلسل‬

‫‪401‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫اإلجراء‪ ,‬أما المقطع الرابع فيمثل مكان تطبيق اإلجراء‪.‬‬

‫يوجد في أعلى أي وثقة خاصة بنظام إدارة الجودة مستطيل يحتوي على معلومات رئيسة عن‬
‫الوثيقة وكما يلي‪-:‬‬

‫الشركة العامة للصناعات‬

‫رقم الوثيقة‪:‬‬
‫الجلدية‪ /‬معمل رقم (‪)7‬‬

‫المرجعية في المواصفة‪:‬‬ ‫اسم الوثيقة‬

‫اعداد‪:‬‬
‫رقم الصفحة في الدليل‪:‬‬

‫ال عن‬‫يكون مديروا األقسام مسؤولين عن متابعة تنفيذ هذا اإلجراء‪ ,‬ويكون ممثل اإلدارة مسؤو ً‬
‫ضبط وثائق الجودة مع مسؤول شعبة التوثيق‪ ,‬أما بقية المنتسبين فتتحدد مسؤوليتهم قدر ُّ‬
‫تعلق‬
‫عملهم بهذه الوثائق‪.‬‬
‫ب‪ -‬ضبــط السجــالت (‪)4-2-4‬‬

‫يطبق هذا اإلجراء على كافة السجالت ذات العالقة بنظام إدارة الجودة عدا السرية لضمان‬
‫ضبط إستخدام سجالت الجودة وتقديم الدليل المادي على المطابقة مع متطلبات نظام إدارة الجودة‪.‬‬
‫أما آلية ضبط السجالت فتتم كما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬يتم ضبط السجالت الخاصة بمعمل رقم (‪ )7‬بموجب تعليمات العمل بالوثائق المرقمة ‪,12‬‬
‫‪.18 ,14‬‬
‫‪ -2‬تدوين المعلومات في السجالت بلغة عربية واضحة وسهلة القراءة‪.‬‬
‫‪ -3‬تمييز السجالت عن طريق كتابة عنوان السجل على الغالف بصورة واضحة وكتابة تاريخ فتح‬
‫السجل وتاريخ النفاذ (الغلق) على غالف السجل باليوم والشهر والسنة‪.‬‬
‫‪ -4‬يتم حفظ وخزن واتالف السجالت واإلستمارات ذات العالقة بالجودة بموجب التعليمات‬
‫والمتطلبات المحددة له‪ ,‬لتقديم الدليل المادي على كفاءة نظام إدارة الجودة في الشركة المبحوثة‪.‬‬
‫يكون مديروا األقسام مسؤولين عن متابعة تنفيذ هذا اإلجراء‪ ,‬ويكون ممثل اإلدارة مسؤوالً عن‬
‫متابعة سجل التدقيق الداخلي والمراجعة اإلدارية‪ ,‬أما بقية المنتسبين فتتحدد مسؤوليتهم قدر تعلق‬
‫عملهم بهذه السجالت‪.‬‬

‫‪401‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫رابعــــا‪ :‬محور مسؤولية اإلدارة‬

‫ٌيعد هذا المتطلب األكثر أهمية بين متطلبات المواصفة لدور اإلدارة العليا المؤثر في تنفيذ‬
‫نظام الجودة من خالل إعالن سياسة الجودة واإللتزام بها وتحديد المسؤوليات والصالحيات وتوفير‬
‫الموارد وتعيين ممثل اإلدارة للجودة والقيام بالمراجعة الدورية للنظام‪.‬‬
‫تمتلك الشركة سياسة واضحة للجودة تؤكد على‪ ,‬ضرورة تجهيز المستهلك بمنتجات ذات‬
‫مواصفات عالمية تستجيب لرغباته‪ ,‬وأن تحقيق هذه السياسة سيتحقق من خالل األهداف اآلتية‪-:‬‬
‫‪ ‬تأمين المتطلبات الخاصة بالجودة بثبات‪.‬‬
‫‪ ‬السيطرة على مؤشرات عملية اإلنتاج في كل مرحلة‪.‬‬
‫‪ ‬الق يام باألنشطة التصحيحية والوقائية على أساس مفاهيم التحسين المستمر‪.‬‬
‫‪ ‬الحفاظ على بيئة عمل صحية‪.‬‬
‫‪ ‬تدريب واشراك جميع العاملين في الشركة بتنفيذ الجودة‪.‬‬
‫‪ ‬التنفيذ المستمر لنظام الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ‪. ISO9001/2008‬‬
‫وتضع الشركة توصيف وظيفي لكافة األنشطة فيها‪ ,‬تحدد فيه الصالحيات والمسؤوليات‪ ,‬إذ‬
‫يقوم كل مدير إدارة بإعداد وصف وظيفي لألنشطة في إدارته يتم إعتمادها من قبل نائب المدير‬
‫العام‪ ,‬أما صالحيات ومسؤوليات مديروا اإلدارات‪ ,‬فيقوم المدير العام بإعتمادها‪.‬‬
‫كما تقوم الشركة بتوفير الموارد الالزمة (البشرية‪ ,‬والفنية‪ ,‬والمالية‪,‬الـ ــخ) للوظائف المؤثرة في‬
‫جودة المنتجات‪ ,‬إذ أن لديها كادر فني مؤهل وذو خبرة جيدة‪.‬‬
‫عينت الشركة ممثل لإلدارة له صالحيات مناسبة لتنفيذ نظام الجودة في الشركة‪ ,‬وتقوم اإلدارة‬
‫بعقد إجتماع مراجعة لنظام الجودة كل (ستة أشهر) لغرض تقييم فاعليته‪ ,‬يحضره المدير العام‬
‫ونائبه ومديروا اإلدارات‪ ,‬ويتم حفظ السجالت الخاصة بإجتماعات مراجعة اإلدارة لمدة ثالث سنوات‬
‫يتم إتالفها فيما بعد‪.‬‬
‫ويدخل ضمن هذا المحور كيفية قيام الشركة باإلجراءات التالية‪-:‬‬

‫‪ -1‬التركيز على الزبون (‪)5-2‬‬

‫ُيطبق هذا اإلجراء في قسم التسويق والسيطرة النوعية واإلدارة العليا‪ ,‬لضمان تلبية متطلبات‬
‫ورغبات وأذواق الزبون وقياس رضاه وكما يلي‪:‬‬
‫يقوم معمل رقم (‪ )7‬بإنتاج األحذية الرجالية وفق المواصفة العراقية رقم (‪ )1308‬ويتم فحصها‬
‫في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للتأكد م ن مطابقتها للمواصفات المعتمدة‪ .‬ويقوم قسم‬

‫‪440‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫التسويق بإستالم الشكاوى أو أي مالحظات من الجهات المستفيدة والزبائن عن طريق إستالم‬

‫المالحظات والشكاوى المكتوبة عن طريق الو ازرة أو إلى الشركة مباشرة بموجب إستمارة خاصة لهذا‬
‫الغرض أو عن طريق النشر في الصحف الرسمية‪ .‬ثم يقوم قسم التسويق بجمع كافة الشكاوى‬
‫ودراستها من قبل األقسام المعنية مثل (اإلنتاج‪ ,‬النوعية‪ ,‬الجودة) لغرض عدم تكرارها‪.‬‬

‫‪ -2‬سياســة الجــودة (‪)5-3‬‬

‫يطبَّق هذا اإلجراء على كافة األقسام في الشركة ومعمل رقم (‪ ,)7‬لضمان إعداد واصدار‬
‫وثيقة سياسة الجودة واعالن ها ومراجعتها وفق المتطلبات القانونية والنظامية للمواصفة الدولية‬
‫‪ ,ISO9001/2008‬وكاآلتي ‪:‬‬
‫أ‪ -‬تحدد اإلدارة العليا للشركة التوجهات األساسية للشركة في مجال الجودة والتي يمكن‬
‫تحقيقها ومالءمتها لطبيعة أعمال ونشاطات الشركة المعلنة‪.‬‬
‫ب‪ -‬تكليف قسم الجودة في الشركة بإعداد مسودة أولية لصيغة سياسة الجودة ويتم إستطالع‬
‫آراء ومالحظات أعضاء مجلس إدارة الشركة حول ماجاء فيها‪.‬‬
‫ت‪ -‬يدرس قسم الجودة المالحظات واآلراء وتعد الصيغة النهائية لمسودة سياسة الجودة ويتم‬
‫ويقرها مباشرة‬
‫مراجعتها من قبل ممثل إدارة الجودة‪ .‬ويناقش مجلس اإلدارة المسودة النهائية ُ‬
‫أو بعد إجراء التعديل الالزم عليها‪.‬‬
‫ث‪ -‬إصدار سياسة الجودة تحت إسم (وثيقة سياسة الجودة) وتعلن رسميًا بصيغة اإلعالن في‬
‫لوحات كبيرة تُثبَّت في واجهات الشركة‪.‬‬
‫ج‪ -‬يقوم ممثل اإلدارة ورؤساء األقسام بتوضيح وثيقة سياسة الجودة للعاملين كافة من خالل‬
‫عقد الندوات لهذا الغرض‪.‬‬
‫ح‪ -‬يقوم ممثل اإلدارة بتسجيل كافة البيانات الخاصة بسياسة الجودة في سجل خاص يسمى‬
‫(سجل سياسة الجودة)‪.‬‬
‫خ‪ -‬تقوم اإلدارة العليا بمراجعة وثيقة الجودة دوريا لغرض التأكد من تحقق التوجهات‪ ,‬ومدى‬
‫مالءمتها لسياسة الجودة ولواقع الشركة‪.‬‬

‫‪ -3‬تخطيــط نظــام إدارة الجــودة (‪)5-4-2‬‬

‫تقوم الشركة بوضع وتدقيق وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة الجودة وفقًا للمتطلبات الواردة‬
‫في المواصفة الدولية ‪ ISO9001/2008‬باإلضافة إلى قيامها بما يلي‪:‬‬
‫أ‪ -‬تحديد العمليات الالزمة لنظام إدارة الجودة وتعيين تسلسلها والترابط والتداخل فيما بينها‪,‬‬

‫‪444‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫وتطبيقها في كافة أقسام الشركة‪.‬‬

‫ب‪ -‬تعيين المعايير والطرق الالزمة لضمان السيطرة على هذه العمليات ومدى فاعليتها‪,‬‬
‫وضمان توفير المعلومات الضرورية لدعمها ومراقبتها ومن ثم قياسها ومراقبتها وتحليلها‬
‫للحصول على النتائج المخططة‪.‬‬
‫يطبق هذا اإلجراء في كافة أقسام الشركة ذات العالقة بالجودة‪ .‬ويكون مجلس إدارة الشركة‬
‫والمدير العام مسؤولين عن تنفيذ هذا اإلجراء‪ ,‬أما ممثل اإلدارة ومدير قسم إدارة الجودة ومديروا‬
‫األقسام فتتحدد مسؤوليتهم بمتابعة تنفيذه‪.‬‬

‫‪ -4‬مراجعــة اإلدارة‬
‫تهدف هذه العملية إلى ضمان قيام اإلدارة العليا للشركة المبحوثة بمراجعة نظام إدارة الجودة‬
‫لمقر وأقسام الشركة ومعمل رقم(‪ )7‬والتأكد من إستمرار مالءمته ومدى الحاجة الى التغيير فيه‪.‬‬
‫يطبق هذا اإلجراء في اإلدارة العليا ويشمل مراجعة نتائج تطبيق نظام إدارة الجودة وفقًا لوثائق‬
‫النظام المعتمد (دليل الجودة‪ ,‬دليل إجراءات العمل‪ ,‬دليل تعليمات العمل)‪ ,‬وبالسياق التالي‪-:‬‬

‫أ‪ -‬يقوم ممثل اإلدارة في الشركة بإعداد وتهيئة موضوعات مراجعة اإلدارة لنظام إدارة الجودة‬
‫وفقًا للمدخالت اآلتية‪:‬‬
‫‪ -‬نتائج التدقيق الداخلي‪.‬‬
‫‪ -‬التغذية العكسية الراجعة من المستهلك‪.‬‬
‫‪ -‬مستوى أداء العمليات ومطابقة المنتج للمواصفات المحددة‪.‬‬
‫‪ -‬نتائج المراجعات السابقة واإلجراءات المتخذة بصددها‪.‬‬
‫‪ -‬التغيرات المؤثرة في نظام الجودة‪.‬‬
‫‪ -‬التوصيات إلغراض التحسين وبضمنها خطط تحسين النوعية‪.‬‬
‫المستجدة‪ ,‬تحفيز العاملين‪ ,‬تقارير عدم‬
‫‪ -‬التقارير ذات العالقة بالنوعية(اإلحتياجات التدريبية ُ‬
‫المطابقة للمنتج)‪.‬‬
‫ب‪ -‬يقوم ممثل اإلدارة بدعوة مجلس الجودة لإلجتماع رسمياً كل ثالثة أشهر أو حسب الحاجة‪,‬‬
‫للقيام بالمراجعة الدورية واتخاذ الق اررات واإلجراءات المناسبة والخاصة بالتالي‪-:‬‬
‫‪ -‬تحسين فاعلية نظام إدارة الجودة وعملياته‪.‬‬
‫‪ -‬تحسين المنتج وفقاً لمتطلبات المستهلك‪.‬‬
‫‪ -‬تحديد اإلحتياجات إلى الموارد (البشرية والمادية)‪.‬‬

‫‪441‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫ت‪ -‬تُعتمد ق اررات المجلس واجراءاته بعد أن يصادق عليها رئيس المجلس وأعضائه وتكون بمثابة‬
‫وثيقة رسمية واجبة التنفيذ لمدراء األقسام ذات العالقة بالجودة تدعى هذه الوثيقة (محضر إجتماع‬
‫مجلس النوعية) مثبت فيها رقم الجلسة والتاريخ‪ ,‬ثم يتم إعالم ممثل اإلدارة بنتائج التنفيذ تفصيليًا‪.‬‬
‫ويعلم رئيس المجلس‬
‫ث‪ -‬يتابع ممثل اإلدارة تنفيذ الق اررات واإلجراءات المتخذة من قبل المجلس ُ‬
‫بنتائج التنفيذ تفصيلياً‪.‬‬
‫ج‪ -‬تُعقد جلسات إستثنائية للمجلس كلما تطلب األمر وبدعوة من رئيس المجلس أو ممثل اإلدارة‪.‬‬
‫ح‪ -‬تُحفظ أوليات مراجعة اإلدارة كافة في إضبارة تُسمى (إضبارة مراجعة اإلدارة) ويكون ممثل‬
‫اإلدارة مسؤوالً عن الحفاظ عليها وحمايتها من التلف‪.‬‬
‫خ‪ -‬توثق كافة البيانات والنتائج الخاصة بمراجعة اإلدارة في سجل ُيسمى( سجل مراجعة اإلدارة)‬
‫بإشراف ممثل اإلدارة‪.‬‬
‫يكون المدير العام الذي يرأس مجلس الجودة مسؤوالً عن القيام بالمراجعة اإلدارية بصورة‬
‫دورية‪ ,‬ويكون ممثل اإلدارة مسؤوالً عن إعداد وتهيئة موضوعات المراجعات وفقاً لمدخالت‬
‫المراجعة المحددة في هذا اإلجراء ومسؤوالً عن متابعة تنفيذ الق اررات المتخذة من قبل المجلس‪ ,‬أما‬
‫مدراء األقسام ذات العالقة بالجودة فتتحدد مسؤوليتهم بتنفيذ الق اررات التي يتخذها مجلس الجودة‪.‬‬

‫خامســــا‪ :‬محــور إدارة المــوارد‬

‫‪ -1‬التدريـــب (‪)6-2-2‬‬
‫يطبق هذا اإلجراء ف ي شعبة التدريب لضمان السيطرة على تدريب العاملين في أقسام ومعامل‬
‫الشركة‪ ,‬ولوحظ أن هناك إهمال واضح في توفير التدريب المناسب لألفراد العاملين بأعمال تؤثر‬
‫غلى جودة المنتج وخاصة للقياديين مثل مدير معمل (‪ ,)7‬مديرة شعبة التدريب‪ ,‬المدير التجاري‪,‬‬
‫مدير النوعية‪.....‬الخ‪,‬إذ لم يتم اشراكهم في أي دورة تخص إدارة الجودة‪ .‬يجري التدريب في الشركة‬
‫وفق الضوابط المعتمدة التالية‪-:‬‬

‫أ‪ -‬تستلم استمارات االحتياج التدريبي من المعامل بموجب التعليمات الواردة بكتاب الهيئة‬
‫العامة للتدريب والتأهيل المرقم ‪ 1308‬في ‪ ,1996/6/19‬وتُرسل إلى مقر و ازرة الصناعة والمعادن‬
‫بموجب تعليمات العمل الصادرة في الكتاب أعاله‪ ,‬لتقوم بدورها بإرسال البرامج التدريبية الواردة من‬
‫الهيئة العامة للتدريب والتأهيل والجامعات العراقية وابالغها الى أقسام ومعامل الشركة حسب شروط‬
‫المشاركة المحددة في هذه البرامج‪.‬‬
‫ب‪ -‬تُفتح دورات للعاملين في معمل رقم (‪ )7‬بموجب تعليمات العمل المرقمة ت‪ ,20‬أما‬

‫‪441‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫الدورات الداخلية لمنتسبي أقسام ومعامل الشركة فتجري حسب تعليمات العمل الموثقة بالرقم ت‪,21‬‬
‫وهناك دورات قطاعية خاصة بأسس اإلنتقال الوظيفي تُقام بموجب تعليمات العمل المرقمة ت‪,22‬‬
‫ويجري اإلتفاق مع الهيئة العامة للتدريب والتأهيل لفتح دورات سريعة لطلبة الدراسات المتوسطة‬
‫ال في معامل الشركة وحسب الضوابط‪ ,‬كما‬
‫واإلعدادية في المراكز التابعة لها وذلك لتشغيلهم مستقب ً‬
‫تُقام الندوات والمحاضرات العلمية بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد الفنية في القطر بموجب‬
‫التعليمات الواردة من و ازرة الصناعة والمعادن‪.‬‬
‫ت‪ -‬متابعة العاملين المتدربين خارج الشركة وفتح سجل خاص للتدريب يتضمن الدورات التي‬
‫شارك بها كل عامل وموضوعها ومدتها والتقييم الذي حصل عليه من قبل الجهة المنظِّمة للدورة‪.‬‬
‫ث‪ -‬يتم تقييم المتدربين الموقعيين من قبل المشرف الفني أو المدرب وفق إستمارة خاصة‪,‬‬
‫وتُرفع توصية الى مدير التخطيط لتكريم المتميزين في الدورات والحاصلين على تقييم جيدجداً‪.‬‬
‫ج‪ -‬تُعد الخطة السنوية لإلجازات الدراسية للمرشحين من منتسبي الشركة لنيل الشهادات العليا‬
‫(الماجستير والدكتوراه) حسب تعليمات العمل المرقمة (ت‪51‬أ) والموثقة في دليل تعليمات العمل‪.‬‬
‫أما آلية التدريب فتجري كاآلتي‪-:‬‬

‫‪ُ .1‬يعِّد قسم التخطيط والمتابعة (شعبة التدريب)‪ ,‬الخطة السنوية للتدريب متضمنة الدورات‬
‫الفنية والمالية والمحاسبية واإلدارية والمصادقة عليها من قبل المدير العام وارسالها الى‬
‫الهيئة العامة للتدريب والتأهيل بكتاب رسمي لغرض اإلتفاق على تنفيذها ورصد ميزانية‬
‫مالية لهذا الغرض‪ .‬كما ُيعِّد القسم الخطة السنوية لإلجازات الدراسية بعد مفاتحة األقسام‬
‫األخرى واستالم ترشيحاتها وارسالها الى الهيئة العامة للتدريب والتأهيل بكتاب رسمي‬
‫ومرفقه قائمة بأسماء المرشحين والبيانات الخاصة بكل مرشح ورصد ميزانية مالية لهذا‬
‫الغرض‪.‬‬
‫‪ .2‬تُعَّد خطة تدريبية سنوية على الحاسبة األلكترونية وصيانتها وارسالها الى الشركة العامة‬
‫لنظم المعلومات لغرض اإلتفاق على تنفيذها ورصد ميزانية مالية لهذا الغرض‪ ,‬وتُعَّد خطة‬
‫تدريبية سنوية خاصة بإدارة الجودة من قبل قسم التخطيط والمتابعة (شعبة التدريب)‬
‫ومفاتحة األقسام األخرى لغرض ترشيح منتسبيهم وحسب اإلختصاص‪.‬‬
‫‪ .3‬تقوم شعبة التدريب بمفاتحة الدائرة الفنية لغرض التنسيق معهم لتنظيم دورات تدريبية‬
‫للعاملين في معمل رقم (‪ )7‬وإلختصاص الخياطة والفصال والسحب‪ ,‬إذ يتم التدريب في‬
‫قاعة داخل المعمل مجهزة بمستلزمات التدريب من مكائن ومستلزمات‪ ,‬وبعد إنتهاء الدورة‬
‫يتم إختبار المشاركين ويتم تقييمهم على ضوء مهارتهم وأدائهم في اإلختبار‪ ,‬وفي حالة‬

‫‪441‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫إجتيازهم ُيسمح لهم بالعمل في المعمل‪ ,‬وفي حالة الفشل ُيعاد تدريبهم واختبارهم‪ ,‬وان فشلوا‬
‫اليسمح لهم بالعمل ويتم إستبعادهم من المعمل‪.‬‬
‫ُ‬
‫‪ .4‬يتم تقييم المتدربين في الفقرتين (أ) و (ب) ‪ ,‬من قبل الجهة المنظمة للدورة والتي غالبًا‬
‫ماتكون على شكل إختبار تحريري‪ ,‬وتُرسل النتائج الى الشركة بكتاب رسمي‪ ,‬ويتم تكريم‬
‫الحاصلين على تقدير (جيد جداً) أو (إمتياز) من قبل المدير العام للشركة وتتم محاسبة‬
‫من اليجتاز اإلختبار‪.‬‬
‫‪ .5‬بعد حصول المنتسب على إجازة دراسية‪ ,‬تتم مفاتحة الذي يعمل فيه لغرض إصدار أمر‬
‫إنفكاكه من الشركة ليلتحق بجهة الدراسة‪ ,‬وتتم متابعته سنويًا حتى إكمال دراسته مع تقديم‬
‫كافة التسهيالت الالزمة له وحسب األنظمة والتعليمات النافذة‪.‬‬
‫‪ .6‬يكون مسؤول شعبة التدريب مسؤوالً عن تدريب العاملين في أقسام ومعامل الشركة‪ ,‬ويكون‬
‫العاملون في شعبة التدريب مسؤولين عن التنفيذ بعد تهيئة كافة مستلزماته‪.‬‬

‫‪ -2‬ضبـط بيئـة العمـل (‪)6-4‬‬

‫يهدف هذا اإلجراء‪ ,‬ض مان السيطرة على ضبط العوامل المؤثرة في بيئة العمل وصحة وسالمة‬
‫ويطبَّق على بيئة العمل في معمل (‪ ,)7‬وبالشكل التالي‪-:‬‬
‫العاملين بموجب المتطلبات المحددة‪ُ .‬‬
‫أ‪ -‬تتم السيطرة على درجات الح اررة عن طريق تشغيل منظومة تبريد المعمل المركزية في‬
‫فصل الصيف مع غلق منافذ تسريب الهواء أعاله للحصول على درجة ح اررة أقل من‬
‫(‪ )35‬درجة مئوية‪ ,‬وتشغيل منظومة التدفئة المركزية في فصل الشتاء مع غلق منافذ‬
‫تسريب الهواء للحصول على درجة ح اررة التقل عن (‪ )15‬درجة مئوية‪.‬‬
‫ب‪ -‬وتتم مراعاة السيطرة على شدة اإلضاءة وذلك بتشغيل منظومة اإلنارة السقفية للحصول‬
‫على إنارة مالئمة لظروف العمل‪ ,‬والصيانة المستمرة لإلنارة والمحافظة على إدامة تشغيل‬
‫ما نسبته من (‪ %)100-75‬من كفاءة منظومة اإلنارة السقفية وبصورة متجانسة‪.‬‬
‫ت‪ -‬أما للسيطرة على نسبة الرطوبة‪ ,‬فتتم عن طريق عزل بيئة عمل معمل رقم (‪ )7‬عن البيئة‬
‫الخارجية واستخدام منظومات التكييف المركزية التي ال ُيستخدم الماء في تشغيلها للحصول‬
‫على نسبة رطوبة التتجاوز ‪. %60‬‬
‫الملوثات الكيمبائية من‬
‫ث‪ -‬تُشغل الساحبات الخاصة بالمكائن والساحبات الجدارية إلمتصاص ِّ‬
‫الملوثات الكمياوية‪ .‬ووضع المواد الكيمياوية‬
‫بيئة العمل‪ ,‬للسيطرة على األبخرة والغازات و ِّ‬
‫المتطايرة في حاويات يمكن غلقها بسهولة أثناء عدم الحاجة إلستخدامها‪ ,‬واتمام عملية‬
‫صبغ األحذية يدوياً بإستخدام قطعة إسفنج بدالً من صبغها بطريقة الرش‪.‬‬

‫‪441‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫ج‪ -‬وللسيطرة على العوامل البايولوجية‪ ,‬يتم التخلص من حاوية نفايات المكائن يوميًا عن‬
‫طريق إخراجها من المعمل‪ ,‬وتنظيف المعمل يوميًا‪ ,‬وتجنب خزن مادة الجلد داخله لفترة‬
‫طويلة لمنع تنامي وتكاثر الفطريات والبكتريا‪.‬‬
‫ح‪ -‬تجري السيطرة على سالمة وصحة العاملين والسيطرة على مكافحة الحرائق واندالع النيران‬
‫في معمل رقم (‪ )7‬وذلك‪ ,‬بتأمين شبكة مياه (فوهات حريق) تحت ضغط معين تتغذى‬
‫ال عن العمل بنظام قناني اإلطفاء كما تم تجهيز المعمل بسيارة‬
‫الوطنية فض ً‬ ‫من الشبكة‬
‫إطفاء‪ ,‬وضاغطات هواء تقوم بتشغيل مكائن المعمل‪ ,‬حسب تعليمات السالمة والدفاع‬
‫المدني بموجب كتاب و ازرة الصناعة والمعادن المرقم ‪ 4003‬قي ‪.2009/7/21‬‬
‫خ‪ُ -‬ينفِّذ هذا اإلجراء مسؤول السالمة المهنية‪ ,‬ويتابع مدير إنتاج معمل رقم (‪ )7‬تنفيذه‪.‬‬

‫سادســــا‪ :‬محــور تحقيــق المنتـج‬

‫يتضمن هذا المحور اإلجراءات التالية‪-:‬‬
‫‪ -1‬التخطيـط لتحقيـق المنتـج (‪)7-1‬‬
‫ويتخذ هذا اإلجراء للسيطرة على تحقيق المنتج من أول إلى آخر مرحلة إنتاج بموجب‬ ‫ُ‬
‫التعليمات‪ .‬ويطبَّق في قسم (التجارية‪ ,‬التصاميم‪ ,‬اإلنتاج‪ ,‬السيطرة النوعية‪ ,‬المخازن‪ ,‬التسويق)‪,‬‬
‫وبالسياق التالي‪-:‬‬
‫أ‪ -‬يقوم قسم التخطيط وبالتنسيق مع المعمل بإعداد خطة شهرية وفصلية وسنوية لإلنتاج‬
‫تتضمن الكمية وموديل الحذاء المطلوب تصنيعه وحسب جاهزية المكائن والطاقات‬
‫اإلنتاجية المتاحة وتوفر المواد األولية الالزمة لإلنتاج‪ .‬ويتابع قسم التخطيط والمعمل تنفيذ‬
‫هذه الخطة اإلنتاجية وبشكل (يومي‪ ,‬أسبوعي‪ ,‬شهري) وترفع به تقارير شهرية الى و ازرة‬
‫الصناعة والمعادن‪.‬‬
‫ب‪ -‬يقوم معمل رقم (‪ )7‬بتحديد العمليات اإلنتاجية بموجب المسارات التكنولوجية المعتمدة‬
‫وتُ َّ‬
‫حدد معايير القبول وضبط العمليات وتُراجع بإستمرار للتأكد من فاعليتها واجراء‬
‫التحسينات عليها‪.‬‬
‫ت‪ -‬تُ َّ‬
‫حدد الموارد المادية الالزمة لتحقيق المنتج من قبل المعمل وقسم التخطيط لغرض توفيرها‪.‬‬
‫ث‪ -‬تُحدد نقاط الفحص والتفتيش على المنتج خالل العمليات اإلنتاجية وتعريفها للعاملين‬
‫وكذلك توفير المواصفات الفنية الخاصة بها‪.‬‬
‫ج‪ -‬يتم التأكد من تنفيذ اإلنتاج تحت ظروف مسيطر عليها عن طريق ضمان‪ ,‬نوعية المواد‬
‫األولية الداخلة في اإلنتاج‪ ,‬سالمة معدات اإلنتاج‪ ,‬خبرات ومهارات العاملين‪ ,‬دقة أدوات‬

‫‪441‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫الفحص والقياس والمعايرة‪ ,‬ضبط العوامل المؤثرة على بيئة العمل والموضحة في دليل‬
‫إجراءات وتعليمات العمل ونظام الفحص والقياس النوعي ونظام المعايرة‪.‬‬
‫ال عن إعداد‬
‫ال عن عمليات شراء المواد األولية‪ ,‬ومدير التصاميم مسؤو ً‬
‫يكون مدير التجارية مسؤو ً‬
‫ال عن وضع المسالك التكنولوجية‪ ,‬فيما يكون مدير النوعية‬
‫التصاميم‪ ,‬ويكون مدير اإلنتاج مسؤو ً‬
‫مسؤوالً عن الفحص والمراقبة والقياس‪ ,‬ومدير المخازن تتحدد مسؤوليته بخزن وحفظ المنتجات‪.‬‬

‫‪ -2‬العمليـات المتعلقـة بالزبـون (‪)2-7‬‬

‫تنفذ الشركة هذا اإلجراء‪ ,‬لضمان مايلي‪:‬‬
‫أ‪ -‬تحديد المتطلبات الخاصة بالمنتوج والمحددة من قبل الزبون في عقود العمل‪ ,‬وبموجب‬
‫المواصفات المعتمدة والمواصفة القياسية العراقية (‪.)1308‬‬
‫ب‪ -‬ولضمان تحديد متطلبات التعبئة لحماية المنتج من الضرر أو تعرضه للظروف المناخية‪.‬‬
‫ت‪ -‬مراجعة متطلبات العقود المتعلقة بالمنتج قبل إبرام العقود مع الزبائن وقبل التجهيز والتأكد من‬
‫تعريف المتطلبات وتبليغها إلى كافة أقسام الشركة ومعرفة ودراسة إمكانية تلبيتها‪.‬‬
‫ث‪ -‬إتخاذ اإلجراءات الالزمة عند حدوث تغييرات في متطلبات المنتج وتعديل الوثائق ذات العالقة‬
‫وابالغ األقسام المعنية والزبون بها واعتماد سجالت خاصة بنتائج المراجعة والمحافظة عليها‪.‬‬
‫يتم تنفيذ هذا اإلجراء بعد إستالم طلبات الجهات المستفيدة عن طريق كتاب رسمي‬
‫(المفاتحات) معنون إلى الشركة متضمنًا المواصفات والكميات المطلوبة مع نموذج (في حالة‬
‫اإلنتاج غير النمطي( وكاآلتي ‪:‬‬
‫‪ ‬يدرس قسم التسويق الطلبات بالتعاون مع القسم الفني لمعمل (‪ )7‬لبيان إمكانية اإلنتاج‪.‬‬
‫‪ ‬تُرسل المواصفات المطلوبة أو النموذج إلى األقسام الفنية المختصة } قسم تخطيط‬
‫الموديالت‪ ,‬قسم التصميم‪ ,‬قسم النوعية‪ ,‬قسم صرف المواد‪ ,‬القسم الفني في معمل رقم‬
‫(‪ ,)7‬لغرض إنتاج أنموذج‪.‬‬
‫‪ُ ‬يرسل األنموذج من المعمل الى قسم حسابات الكلفة لتحديد سعر المنتج‪.‬‬
‫‪ ‬مفاتحة الجهة المستفيدة للحصول على تأييدها للنماذج المصنعة وسعرها وموافقتها على‬
‫التنفيذ للدفعات المطلوبة‪.‬‬
‫ج‪ -‬إبرام عقد عمل بين الجهة المستفيدة والشركة لضمان السيطرة على عقود تجهيز المواد وتسويق‬
‫المنتجات الجاهزة من األحذية الرجالية ضمن المواصفات الفنية المتفق عليها وبإشراف القسم‬
‫القانوني وبموجب صالحيات اإلدارة العليا‪ ,‬ويتم ذلك كاآلتي‪:‬‬
‫تعد مسودة العقد الخاص بكل مناقصة أو دفعة تجهيز من أقسام التسويق والدائرة التجارية‬

‫‪441‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫ويثبت فيه الشروط الفنية المطلوبة والشروط التعاقدية لحماية الطرفين‪ ,‬وتُعرض على األقسام ذات‬
‫العالقة إلبداء مالحظاتهم حول بنود العقد‪ ,‬بعدها ُيرسل العقد الى الجهة المستفيدة (المتعاقد معها)‬
‫لغرض دراسته من الناحية الفنية والمصادقة عليه أمام مدير الدائرة القانونية‪ .‬ثم ُيرسل كتاب رسمي‬
‫مع نسخة من العقد الى الجهة المستفيدة واألقسام الفنية المعنية ايذانًا بالمباشرة باإلنتاج‪ ,‬وتتابع‬
‫ويثبت القسم القانوني المعلومات في سجل العقود‪.‬‬
‫الدائرة التجارية وادارة المعمل تنفيذ بنود العقد ُ‬
‫ح‪ -‬يضع قسم التخطيط برنامج زمني لتنفيذ الدفعات المطلوبة وتحديد موعد اإلنتاج والتسليم‬
‫حسب األولويات والخطة اإلنتاجية للمعمل‪.‬‬
‫يكون مسؤولوا األقسام المعنية مسؤولين عن تنفيذ هذا اإلجراء وهي(التسويق والتصاميم‬
‫ال عن تنفيذ تعليمات العمل الخاصة‬
‫واإلنتاج)‪ ,‬ويكون الموظف المعني بالبيانات لكل سجل مسؤو ً‬
‫به‪.‬‬
‫‪ -3‬التصميــم والتطويــر (‪)7-3‬‬
‫لضمان السيطرة على تصميم األحذية الرجالية وفق التعليمات الخاصة بالتصميم‪ُ ,‬يطبَّق هذا‬
‫اإلجراء على تصميم وتطوير األحذية الرجالية في شعبة التصاميم ومعمل رقم (‪ ,)7‬ويقوم بتنفيذه‬
‫المصممون والمنفذون في شعبة التصاميم ويتابع مدير الشعبة تنفيذ هذا اإلجراء‪.‬‬

‫أ‪ -‬التخطيط للتصميم والتطوير (‪)7-3-1‬‬

‫قامت الشركة بتحديد مراحل عملية تصميم المنتج من الحذاء الرجالي إبتداءًا من إنشاء تصميم‬
‫من قبل المصمم إلى حين المصادقة عليه‪ .‬وتتم المراجعة والتحقق واقرار الصالحية من قبل مدير‬
‫قسم التصاميم ومدير التخطيط ومدير اإلنتاج ولجنة إعداد الخطة الشهرية‪ ,‬قبل إطالق الموديل إلى‬
‫اإلنتاج‪ ,‬ثم تحديد صالحيات ومسؤوليات األشخاص المسؤولين عن التنفيذ في قسم التصاميم ولجنة‬
‫إعداد الخطة الشهرية بإستخدام إستمارة مخصصة لغرض المصادقة واطالق التصاميم إلى المعمل‪.‬‬

‫ب‪ -‬مدخالت التصميم والتطوير (‪)7-3-2‬‬

‫يتم إنشاء التصمي م الجديد باإلعتماد على‪:‬‬
‫‪ ‬إجتهاد المصمم وأفكاره الخاصة بالدرجة األولى‪.‬‬
‫‪ ‬أخذ التصاميم من كتلوكات خاصة أو من اإلنترنيت‪.‬‬
‫‪ ‬موديالت سابقة يتم إدخال التغيير عليها‪.‬‬

‫ت‪ -‬مخرجات التصميم (‪)7-3-3‬‬

‫يتم إستالم طلب تنفيذ الموديل باإلعتماد على إستمارة تخطيط الموديالت(محدد فيها نوع‬
‫الموديل ونوع الجلد والبطانة) ويتم تهيئة القالب البالستيكي والنعل وكافة المواد األولية‪.‬‬
‫‪441‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫تُرسم الشابلونات(قطع الموديل) حجم(‪ )24‬الحجم الوسط ويتم إنتاجه في الورشة الخاصة بقسم‬
‫التصاميم‪ ,‬ويؤخذ رأي السيطرة النوعية على هذا القياس‪.‬‬
‫تُستخرج نماذج الموديل لألحجام (‪.)40 ,41 ,43 ,44 ,45‬‬

‫ث‪ -‬مراجعــة التصميــم (‪)7-3-4‬‬

‫يتم إنتاج سيت من األحذية في قسم التصاميم وفي حالة مطابقة السيطرة النوعية للمواصفات‪,‬‬
‫تُعرض على مدير التصاميم ومدير إنتاج معمل(‪ )7‬ومدير التخطيط ومسؤول شعبة تخطيط‬
‫الموديالت والمدير الفني‪ ,‬لإلطالع عليه وابداء المالحظات بإستخدام استمارة تنفيذ تصاميم الموديل‬

‫ج‪ -‬التحقــق من التصميــم (‪)7-3-5‬‬

‫للتحقق من التصميم‪ ,‬ينتج المعمل سيت ثاني من األحذية ويتم تجربتها من قبل العاملين في‬
‫الشركة وفي حالة مطابقته للمواصفات من قبل السيطرة النوعية‪ ,‬تتم المصادقة عليه بموجب‬
‫إستمارة إستبيان العاملين خالل فترة التزيد عن أسبوع‪.‬‬

‫ح‪ -‬إقرار الصالحية (المصادقة على الموديل) (‪)7-3-6‬‬

‫تتم المصادقة على تنفيذ الموديل بموجب إستمارة بعد التأكد من مالءمته ثم تصادق لجنة‬
‫إعداد الخطة الشهرية على الموديل وتحدد كمية إنتاجه وسعره حسب إستمارة تخطيط الموديالت‪.‬‬
‫أخي ار تتم المصادقة على شابلونات الموديل وتُرسل إلى قسم الصيانة بموجب إستمارة تصاميم‬
‫لتصنيع سكاكين الموديل وتجهيزها إلى معمل رقم (‪.)7‬‬

‫خ‪ -‬التغييرات على التصميم (‪)7-3-7‬‬

‫بعد أخذ رأي مستخدمي الحذاء وبعد تجربته حسب إستمارة اإلستبيان والتحقق‪ ,‬يتم تغيير‬
‫الموديل إن لم ينل إستحسانهم والمصادقة على الموديل الجديد من قبل أعضاء لجنة الخطة‬
‫ويبلغ قسم الصيانة بشكل رسمي بتنفيذ‬
‫الشهرية بموجب إستمارة تنفيذ تصاميم الموديل قبل إطالقه‪ُ ,‬‬
‫السكاكين وتجهيزها إلى معمل رقم(‪ )7‬لغرض الشروع باإلنتاج‪.‬‬

‫‪ -2‬الشـــراء (‪)7-4‬‬
‫عملية الشراء (‪)7-4-1‬‬
‫أ‪ -‬عملية الشراء المحلي‬
‫ُيطبق هذا اإلجراء لضمان شراء المواد األولية ومستلزمات اإلنتاج واألدوات اإلحتياطية في‬
‫القسم التجاري بموجب المواصفات المعتمدة للشركة وحسب الخطوات المتسلسلة اآلتية‪:‬‬
‫‪ ‬تنظيم إستمارة طلب الشراء من قبل شعبة السيطرة على الخزين‪.‬‬

‫‪441‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫‪ ‬دراسة الجدوى اإلقتصادية للمادة المطلوبة والكلف التخمينية للمناقصة ومدى توفر‬
‫التخصيص الالزم‪.‬‬
‫‪ ‬استحصال موافقة المدير العام على طلب الشراء‪.‬‬
‫‪ ‬تثبيت‪ ,‬المواصفات الفنية للمادة بعد تأييد قسم النوعية‪ ,‬وتوقيع المسؤول المختص على‬
‫إستمارة طلب الشراء‬
‫‪ ‬تقديم تقرير تحليلي للمخزون وذلك بتثبيت‪ ,‬الرصيد الحالي للمادة‪ ,‬كمية اإلستهالك‬
‫الشهري‪ ,‬كمية إستهالك المادة بين تاريخ الطلب واإلستالم‪ .‬وتشتري الشركة أيضاً مواد‬
‫غير مخزونة عن طريق لجنة المشتريات المحلية المشكلة في الشركة وتستبدل كل ثالثة‬
‫أشهر‪ ,‬وتكون هذه المواد ذات فترة تخزين محدودة وتسلم إلى المخازن‪.‬‬
‫إعالن مناقصة بهذا الخصوص وبالشروط اآلتية‪:‬‬
‫‪ ‬تحدد الكمية أو الخدمة المطلوبة وتحديد مواصفاتها وتُطلب نماذج أو كتلوكات قبل اإلحالة‬
‫لغرض التحقق من المواصفات النوعية للعطاء المقدم وتحديد‪ ,‬المنشأ األصلي‪ ,‬تاريخ الغلق‬
‫والنفاذ‪ ,‬منشأ البضاعة المطلوبة‪ ,‬العملة‪ ,‬مكان اإلستالم‪ ,‬فترة نفاذية العطاء‬
‫‪ ‬تُقدم شهادة المنشأ وشهادة تعريفية للمورد بعد التأكد من مقدرته على التوريد من ناحية‬
‫النوعية والطاقة اإلنتاجية‪ .‬وتحديد‪ ,‬شروط الدفع‪ ,‬متطلبات التغليف والتعبئة‪ ,‬تاريخ وطرق‬
‫الشحن‪ ,‬فترة التجهيز‪ ,‬الغرامات التأخيرية‪.‬‬
‫‪ ‬تُقدم التأمينات األولية بنسبة (‪ ,)%1‬وتُحدد الضريبة البالغة (‪ )%3‬من قيمة العقد‪.‬‬
‫‪ ‬تُحضر وثائق الماقصة العامة واإلعالن عنها بواسطة أجهزة اإلعالن المحلية والصحف‬
‫وتعل ق في اإلستعالمات ويحدد تاريخ معين للغلق والتأمينات األولية المطلوبة ومدة نفاذ‬
‫العطاءات وال ُيقبل أي عطاء يرد بعد تاريخ الغلق وتثبت رقم المناقصة مع ختم العطاء‪.‬‬
‫‪ ‬يقوم المورد بشراء إستمارة المناقصة المعلنة بدفع مبلغ وقدره خمسة آالف دينار إلى أمانة‬
‫الصندوق مع تثبيت إسم المورد في سجل خاص يبين إستالمه المناقصة وتاريخها‪.‬‬
‫‪ ‬تُستلم العطاءات من الموردين ضمن المدة المحددة وال ُيقبل أي عطاء يرد بعد تاريخ‬
‫الغلق‪ ,‬على أن يكون متضمنًا تأمينات أولية بنسبة (‪ )%1‬من قيمة العقد بشيك مصدق أو‬
‫كفالة مصرفية‪ ,‬مع وصل شراء العطاء‪ ,‬ونموذج من المادة المطلوب شراءها‪ .‬يدون إسم‬
‫المناقصة ورقمها‪ ,‬واسم مقدم العطاء وعنوانه الكامل‪ ,‬واسم حامل العطاء وتوقيعه‪.‬‬
‫‪ ‬ينظم قسم المشتريات إستمارة فحص النماذج المقدمة من الموردين‪ ,‬يثبت فيها إسم المادة‬
‫المقدمة للفحص والرقم السري لها لغرض إرسالها إلى قسم النوعية لفحصها وتأييد‬

‫‪410‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫مواصفاتها الفنية المطلوبة‪.‬‬

‫شكل لجنة فحص العطاءات في الشركة خالل فترة محددة‪ ,‬تجتمع في الساعة األولى من‬ ‫‪ ‬تُ َّ‬
‫الدوام الرسمي من صباح اليوم التالي لغلق المناقصة‪ .‬وتقوم بفتح العطاءات والتأكد من‬
‫صحة الوثائق‪ ,‬وتأشير العطاءات غير المستوفية للشروط المنصوص عليها في المناقصة‪,‬‬
‫وتصادق اللجنة على جميع المستندات والوثائق‪ ,‬وتقوم بإعداد جدول تفصيلي‬
‫بالمناقصشات يتضمن (اسم الشركة وجنسيتها‪ ,‬إسم المادة المعروضة ومنشأها‪ ,‬الكمية‬
‫المطلوبة‪ ,‬المواصفات الفنية والتغليف‪ .‬طريقة الشحن والوصول‪ .‬والسعر وطريقة الشحن‪,‬‬
‫المطابقة أو عدم المطابقة على ضوء نتائج الفحص المخبري والمعملي)‪.‬‬
‫‪ُ ‬يرفع الجدول إلى المدير العام إلحالته إلى لجنة تحليل ودراسة العطاءات‪.‬‬
‫شكل لجنة لتحليل ودراسة العطاءات من الناحية الفنية والمالية والتجارية والقانونية‪,‬‬ ‫‪ ‬تُ َّ‬
‫وتوصي باإلحالة على أفضل العطاءات المالئمة والمستوفية لشروط المناقصة والمصادقة‬
‫عليها‪ .‬وتب ليغ المجهز الذي رست عليه المناقصة وأقرت اإلحالة عليه‪ .‬وللجنة الحق في‬
‫طلب معلومات إضافية إلستكمال عطاءات بعض الشركات لحسم اإلحالة دون الحاجة‬
‫إلعادة المناقصة‪ .‬وعلى اللجنة إنجاز مهمتها قبل فترة مناسبة من تاريخ نفاذ العروض‬
‫ويجوز لها مفاتحة المجهزين لتحديد فترة نفاذ عروضهم‪.‬‬
‫‪ ‬دعوة المجهز الذي رست عليه المناقصة لتوقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز (‪ )15‬يوم من‬
‫تاريخ التبليغ وتعتمد اإلجراءات المقررة في الفقرات أعاله وقبول المجهز بالشروط‬
‫المطلوبة‪ .‬ليتم توقيع العقد بين الشركة العامة للصناعات الجلدية والمجهز‪.‬‬
‫تعد الدائرة التجارية مع الدائرة القانونية العقود متضمنة شروطًا يتفق عليها الطرفان لضمان‬
‫سالمة تنفيذ بنوده على أن يحدد كل عقد مايلي‪:‬‬
‫‪ -‬عنوان العقد‪ ,‬المادة المتعاقد عليها‪ ,‬الكمية‪ ,‬رقم الطلبية‪ ,‬رمز التصنيف الدولي للمادة‪ ,‬مدة‬
‫التجهيز‪ ,‬شهادة المنشأ‪ ,‬شهادة الفحص‪ ,‬تاريخ الوصول‪ ,‬محضر تفاوض‪ ,‬المنافيست‪.‬‬
‫‪ -‬رقم العقد وتاريخه‪ ,‬إسم وعنوان الطرفين المتعاقدين‪ ,‬الكفالة والضمان الذي يحفظ حقوق الدائرة‪.‬‬
‫‪ -‬سعر وحدة القياس أو الخدمة (رقما وكتابة) مع نوع العملة‪ ,‬وتحديد القيمة اإلجمالية للعقد‪,‬‬
‫ووسيلة الدفع والشروط التي تضمن حقوق الدائرة‪ ,‬سندات الشحن المطلوبة‪.‬‬
‫‪ -‬طرق حل المنازعات وفق القوانين العراقية النافذة‪ ,‬وأسماء وعناوين الطرفين المخولين بالتوقيع‪.‬‬
‫‪ -‬أي شروط إضافية تضمن سالمة التنفيذ وخصوصًا إعتماد أسلوب دفع المبلغ بالكامل عند‬
‫وصول المواد إلى المواقع المحددة‪.‬‬

‫‪414‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫ويوضح الشكل ( ‪ ) 9‬آلية تنفيذ الشراء المحلي‬

‫البــدء‬

‫تحليل المخزون‬

‫استالم طلبات الشراء‬

‫دراسة وتحليل طلبات الشراء‬

‫تقييم الموردين‬

‫مصادقة المدير العام على‬

‫الشراء‬
‫النهاية‬
‫مناقصة‬ ‫االعالن‬

‫شراء مباشر شراء من دوائر‬

‫الدولة‬
‫اعادة تقييم الموردين‬
‫استالم وفتح ودراسة العقود‬

‫استالم المواد مخزنيا‬

‫‪-‬فحص مختبري‬
‫ومعملي للنماذج‬
‫‪-‬اتخاذ قرار‬

‫اعداد صيغة العقد‬ ‫تعاد الى المجهز‬ ‫في حالة عدم مطابقة‬ ‫فحص مختبري‬
‫ومعملي ‪ -‬اتخاذ‬
‫القرار‬
‫متابعة تنفيذ العقد‬

‫المواد لشلمواصفات المعتمدة‬

‫استالم اولي للمواد‬

‫المصدر‪ :‬دليل إجراءات وتعليمات العمل في الشركة العامة للصناعات الجلدية العراقية‬

‫شكل رقم ( ‪ ) 9‬آلية تنفيذ الشراء المحلي‬

‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫يكون مدير الدائرة التجارية مسؤوالً عن متابعة تنفيذ هذا اإلجراء‪ ,‬أما مسؤولية التنفيذ فتقع‬
‫على عاتق مدير قسم المشريات المحلية ولجنة المشتريات المحلية‪.‬‬

‫ب‪ -‬عملية الشـراء الخارجـي‬

‫ُيتخذ هذا اإلجراء لضمان شراء المواد األولية واألدوات اإلحتياطية بموجب المواصفات المحددة‬
‫للشركة‪ ,‬وذلك بأن تخصص و ازرة الصناعة والمعادن مبالغ للشركة ألغراض إستيراد المواد‬
‫والخدمات الضرورية سنويًا بموجب دراسة الجدوى اإلقتصادية للمناقصة‪ ,‬دراسة سرية بالكلف‬
‫التخمينية‪ ,‬توفر التخصيص الالزم‪ ,‬واعالن المناقصة اإلستيرادية‪ ,‬ويتبع تنفيذ هذا اإلجراء‬
‫التعليمات اآلتية‪:‬‬
‫تنظيم جداول دراسة العطاءات مع نماذج مرفقة‪ ,‬ومراجعة سجل تقييم الموردين‪ ,‬واإلحالة على‬
‫أفضل العطاءات من ناحية األسعار والمواصفات‪ ,‬وتصادق و ازرة الصناعة عليها‪.‬‬
‫بعد تنظيم اإلستمارة اإلستيرادية‪ ,‬يبلغ المجهز بموافقة الو ازرة على اإلحالة‪ ,‬وضرورة الحضور‬
‫لتوقيع العقد وفتح اإلعتماد‪.‬‬
‫يبلغ المجهز‪ ,‬بتسديد رسم الطابع ويمثل )‪ )0.002%‬من قيمة اإلعتماد‪ ,‬وتقديم كفالة حسن‬
‫األداء وتمثل )‪ )5%‬من قيمة العقد‪ ,‬وبان الغرامات التأخيرية تكون (‪ )%5‬من قيمة الشحنة‬
‫المتأخرة على أن ال يزيد على (‪ )%10‬من قيمة العقد‪.‬‬
‫يبلغ المجهز بتقديم نماذج قبل الشحن وعند مطابقة النماذج للمواصفات الفنية المطلوبة ُيطلب‬
‫من المجهز تنفيذ العقد‪ ,‬ويتم إعالمه بقيمة الضريبة التي تخضع لها العقود حسب التعليمات‪ .‬وعند‬
‫إستالم الموا د يبلغ المجهز بضرورة تقديم قائمة الشحن‪ ,‬المنافيست‪ ,‬جدول تفصيلي بالمواد الواصلة‬
‫من ناحية (كميتها‪ ,‬نوعيتها‪ ,‬ألوانها)‪.‬‬
‫تستلم الدائرة التجارية البضائع المتعاقد عليها وفق محضر أولي‪ ,‬عن طريق لجنة فنية مشكلة‬
‫في الشركة لهذا الغرض‪ ,‬ويتم اإلستالم النهائي بشكله األصولي إستنادًا إلى تقرير الفحص الفني‬
‫بمطابقة المواد أو عدمه‪.‬‬
‫تسدد المستحقات وفق إستمارة إطالق المستحقات وهي استمارة معتمدة من قبل الو ازرة‬
‫وتتضمن مايلي‪:‬‬
‫( رقم العقد وتاريخه‪ ,‬مبلغ العقد وعملته‪ ,‬إسم المجهز والمخول‪ ,‬المادة المتعاقد عليها‪ ,‬مدة‬
‫التجهيز‪ ,‬تاريخ بدء التجهيز‪ ,‬الكمية الواصلة وقيمتها‪ ,‬رقم وتاريخ مستند الشحن‪ ,‬رقم وتاريخ‬
‫محضر النفاض‪ ,‬رقم وتاريخ مستند الفحص واإلستالم‪ ,‬مدة التأخير‪ ,‬الغرامات التأخيرية‪,‬‬
‫التمديدات‪ ,‬اإلستقطاعات الضريبية‪ ,‬خصومات النوعية وغيرها‪ ,‬صافي المبلغ الواجب تسديده‪.‬‬

‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫يكون مس ؤول الشراء الخارجي ولجنة دراسة العروض مسؤولين عن تنفيذ هذا اإلجراء‪ ,‬ويكون‬
‫مدير الدائرة التجارية مسؤوالً عن تنفيذه‪.‬‬

‫تقييم الموردين (‪)7-4-2‬‬

‫أ‪ -‬يضمن تنفيذه‪ ,‬توريد مواد أولية عالية الجودة إلى الشركة ومن مناشئها األصلية وبكلف‬
‫ويطبَّق هذا اإل جراء في القسم التجاري بأن يقوم مدير القسم التجاري‬
‫معتدلة وفترة محددة‪ُ .‬‬
‫أو من يخوله‪ ,‬بفتح سجل لتقييم الموردين المعتمدين وغير المعتمدين على أساس الضوابط‬
‫التالية‪-:‬‬
‫ب‪ -‬النوعية الجيدة والسعر المعتدل والتغليف الجيد‪.‬‬
‫ت‪ -‬اإللتزام بفترة التجهيز المحددة‪ ,‬واذا كان التجهيز على شكل دفعات‪ ,‬اإللتزام بتجهيز كل‬
‫دفعة في وقتها المحدد‪.‬‬
‫ث‪ -‬اإللتزام‪ ,‬بالمواصفات الفنية المحددة بالعقد‪ ,‬وبالتجهيز حسب الكمية المطلوبة في العقد‪.‬‬
‫واستنادا لمخرجات التقييم يتم اإلعتماد على الموردين الجيدين واستبعاد الم ِّ‬
‫خلين بإلتزاماتهم‬ ‫ُ‬
‫مع الشركة ودرج أسمائهم وشركاتهم في القائمة السوداء‪ .‬وبالنسبة للموردين الذين يتعاملون‬
‫مع الشركة لعام ‪ 2012‬كان تقييمهم جيدجداً حسب التقرير المرسل من قبل القسم التجاري‪.‬‬
‫تقع مسؤولية تنفيذ هذا اإلجراء على مسؤولي شعبتي الشراء الداخلي والخارجي‪ ,‬ويكون مدير‬
‫ال عن متابعة تنفيذه‪.‬‬
‫القسم التجاري مسؤو ً‬
‫التحقـق من المنتجـات المشتـراة (‪)7-4-3‬‬
‫يجري تطبيق هذا اإلجراء للسيطرة على المنتجات المشتراة والواردة إلى مخازن الشركة بموجب‬
‫المواصفات المعتمدة‪ ,‬ويبدأ التنفيذ بتشكيل لجنتين‪( ,‬األولى) للتحقق من المواد األولية وتتألف من‬
‫العاملين في أقسام(اإلنتاج‪ ,‬النوعية‪ ,‬الصيانة‪ ,‬تخطيط الموديالت‪ ,‬األمن الصناعي)‪ ,‬وتبدل كل‬
‫(‪ )3‬أشهر‪( ,‬والثانية) للتحقق من المواد اإلحتياطية ومستلزمات الصيانة الواردة إلى المخزن وتتألف‬
‫من العاملين في أقسام(الصيانة‪ ,‬المخازن‪ ,‬النقل‪ ,‬اإلنتاج‪ ,‬األمن الصناعي)‪ ,‬وتبدل كل (‪ )3‬أشهر‪.‬‬
‫تقوم اللجن ة باإلطالع على نتائج الفحص المخبري للمواد األولية وحسب إستمارة الفحص‬
‫المخبري الصادرة من دائرة السيطرة النوعية‪ ,‬وتقوم أحيانًا بتجربة المادة معمليًا‪ ,‬ولها صالحية‪,‬‬
‫قبول المواد والمستلزمات المطابقة للمواصفات المخبرية والمعملية‪ ,‬ورفض غير المطابقة منها‪.‬‬
‫تُصادق اللجنة على المواد المقبولة في محضر لجنة اإلستالم والفحص‪.‬‬
‫تكون اللجنة (األولى) مسؤولة عن متابعة تنفيذ هذا اإلجراء‪.‬‬

‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫‪ -5‬ضبط اإلنتـاج وتقديم الخدمة (‪)7-5-1‬‬

‫الهدف منه السيطرة على العمليات اإلنتاجية في ُشعب المعمل (الفصال‪ ,‬الخياطة‪ ,‬السحب‬
‫(الجر) بموجب تعليمات العمل المعتمدة لتحقيق المنتج‪ُ .‬يطبق هذا اإلجراء في ال ُشعب اإلنتاجية‬
‫لمعمل رقم (‪ )7‬ويكون العاملون فيه مسؤولين عن تنفيذه‪ ,‬كل حسب العمل الموكل اليه‪ .‬ويكون‬
‫مدير إنتاج ومسؤولوا ُشعب المعمل المذكور مسؤولين عن تخطيط وتنفيذ التدابير الالزمة لإلنتاج‬
‫تحت ظروف مسيطر عليها وتتضمن اآلتي‪:‬‬
‫‪ ‬قيام المعمل بتطبيق المواصفة العراقية رقم(‪ )1308‬الخاصة بتحديد خصائص المنتج‬
‫النهائي‪.‬‬
‫‪ ‬إستخدام المكائن والمعدات الالزمة وحسب المسلك التكنولوجي المثبت لغرض تحقيق‬
‫اإلنتاج‪ ,‬ويقوم المعمل بتوثيق كافة تعليمات العمل الخاصة بجميع الشعب ومعروفة‬
‫للعاملين‪.‬‬
‫‪ ‬إستخدام وسائل الفحص والمراقبة في كافة المراحل اإلنتاجية‪ ,‬وتحديد نقاط السيطرة على‬
‫اإلنتاج‪.‬‬
‫‪ ‬قيام قسم السيطرة النوعية بإجراء الفحوصات على المواد األولية ومراحل اإلنتاج والمنتجات‬
‫النهائية‪ ,‬في مختبرات متخصصة لفحص المواد األولية المستلمة وتقديم تقارير دورية من‬
‫المعمل والسيطرة النوعية حول كمية ونوعية اإلنتاج إلى اإلدارة العليا‪.‬‬
‫تتم عملية السيطرة على اإلنتاج الجاهز قبل تسليمه إلى المخازن وذلك بسحب عينات‬
‫عشوائية واجراء كافة الفحوصات عليها للتأكد من سالمتها من العيوب الكبيرة والطفيفة‪ .‬وتعمل‬
‫بموجب المواصفات العالمية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية‪.‬‬

‫المص ّنعـة واإلنتـاج الجاهـز (‪)7-5-3‬‬

‫‪ -6‬تمييـز وتقفـي األثـر لألجـزاء نصـف ُ‬
‫المصنعة واإلنتاج الجاهز في معمل رقم (‪ )7‬وذلك‬
‫ُيطبق هذا اإلجراء على األجزاء نصف ُ‬
‫المصنعة واإلنتاج الجاهز بموجب الضوابط وتعليمات العمل‬
‫بتمييز وتقفي األثر لألجزاء نصف ُ‬
‫المعتمدة‪ .‬وتتم عملية التمييز والتتبع للمنتج بإستخدام الرموز الرقمية المعتمدة من قبل الشركة‪ ,‬إذ‬
‫تُطبع أرقام على بطانة الحذاء الداخلية وبشكل واضح يمكن للمستهلك مالحظتها‪ .‬وتُنجز هذه‬
‫العملية في قسم الفصال ويستمر إلى اإلنتاج النهائي‪ ,‬ومن خالل هذا الترميز يمكن تتبع المنتج‬
‫ومعرفة تاريخ اإلنتاج ومنفذ الموديل وفاحصيه وسبب العيب بعد تسويق المنتج إلى المستهلك‪.‬‬
‫يكون مدير اإلنتاج والعاملون في معمل رقم (‪ )7‬مسؤولين عن تنفيذ هذا اإلجراء‪ ,‬ومسؤولوا‬
‫ال ُشعب اإلنتاجية وفاحصوا النوعية مسؤولين عن متابعته وتنفيذه‪.‬‬

‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫‪ -7‬المحافظـة علـى المنتـج (‪)7-5-5‬‬

‫لضمان المحافظة على كافة المواد األولية الداخلة في التصنيع إبتداءا وخالل المراحل‬
‫ال إلى اإلنتاج الجاهز في المخازن‪ ,‬يطبق هذا اإلجراء على جميع شعب المعمل‬
‫اإلنتاجية وصو ً‬
‫ومخازن المواد األولية واإلنتاج الجاهز وكا يلي‪:‬‬
‫‪ ‬تقوم شعب المعمل بإستالم المواد األولية من المخازن بعد التأكد من فحصها من قبل‬
‫السيطرة النوعية‪.‬‬
‫‪ ‬يحافظ العاملون على المواد األولية خالل مراحل اإلنتاج والى اإلنتاج الجاهز في المعمل‬
‫تحت ظروف قياسية‪.‬‬
‫‪ ‬يتم تسليم المنتج من مرحلة إلى مرحلة أخرى بعد فحصه من قبل مدير النوعية وعزل‬
‫المنتج غير المطابق في كل مرحلة‪.‬‬
‫ويسلَّم‬
‫‪ ‬يتم تعبئة اإلنتاج الجاهز من األحذية الرجالية في علب كارتونية للمحافظة عيها‪ُ ,‬‬
‫إلى مخزن اإلنتاج الجاهز مع مراعاة خزنه بالطرق الصحيحة وعدم تكديسه‪.‬‬

‫‪ -8‬ضبـط ومراقبـة أدوات القيـاس (‪)7-6‬‬

‫ُينفَّذ هذا اإلجراء للتأكد من صحة القياسات الخاصة بالجهاز المراد معايرته وتحديد صالحية‬
‫إستخدامه في المخابر والمعامل اإلنتاجية وقسم الصيانة‪ .‬ويتم على النحو التالي‪-:‬‬
‫أ‪ -‬مفاتحة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بكتاب رسمي حول معايرة األجهزة‬
‫الخاضعة للمعايرة الدورية‪.‬‬
‫ب‪ -‬يقوم الجهاز المركزي بمعايرة األجهزة المحددة في المفاتحة وتحدد صالحيتها لإلستخدام‬
‫وذلك بلصق شريط ورقي (‪ )Label‬على الجهاز ُيكتب عليه تاريخ نفاذ المعايرة‪ ,‬أما باقي‬
‫األجهزة فتتم معايرتها دوريًا‪.‬‬
‫ت‪ُ -‬يرسل الجهاز المركزي شهادة المعايرة مع طلب إلى الشركة بتسديد أجور المعايرة‪.‬‬
‫ث‪ -‬يحفظ مسؤول المعايرة شهادة المعايرة في إضبارة خاصة بنظام المعايرة‪.‬‬
‫ج‪ُ -‬يرسل مدير النوعية كتاب أجور المعايرة إلى دائرة الحسابات لتسديد األجور‪.‬‬
‫سدد الحسابات أجور المعايرة بشيك معنون إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية‬ ‫ح‪ -‬تُ ِّ‬
‫ويسلَّم باليد‪.‬‬
‫ُ‬
‫خ‪ -‬تُحفظ األجهزة في أماكن مخصصة لها للمحافظة على دقتها‪ ,‬وفي حالة حدوث عطل فيها‬
‫يتم إصالحها من قبل قسم الصيانة ثم إعادة معايرتها‪.‬‬

‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫سابعــــــا‪ :‬محــور القياس والتحليــل والتحسيــن‬

‫‪ -1‬قياس قناعة الزبون (‪)8-2-1‬‬
‫ويفيد هذا اإلجراء في ضمان جمع وتحليل البيانات والمالحظات المتعلقة بقياس قناعة الزبون‬
‫بجودة منتجات الشركة واإلستفادة من مالحظاته وآرائه وتقييماته ألغراض التحسين المستمر لنظام‬
‫إدارة الجودة‪.‬‬
‫ُينفذ هذا اإلجراء في قسم التسويق (شهرياً) أو كلما اقتضى األمر بعد تشكيل لجنة دائمية‬
‫للبحوث التسويقية من قسم (إدارة الجودة والتسويق وتخطيط الموديالت) ُمهمتها إجراء المقابالت مع‬
‫عينات من الزبائن الداخليين والخارجيين للشركة وتوزيع إستمارات إستبيان ألذواقهم ورغباتهم وفقًا‬
‫للمعلومات المثبتة في إستمارة رقم (‪ )1‬تسويق وتمثل إستمارة إستبيان رغبات الزبون‪ .‬تُجمع‬
‫اإلستمارات ويتم تحليلها بالتنسيق مع قسم التخطيط إلستنباط الرغبات األساسية للزبون‪ ,‬وتُرسل‬
‫نتائج التحليل بنسختين إلى شعبة تخطيط الموديالت وقسم إدارة الجودة‪ .‬بعد ذلك يقوم ممثل اإلدارة‬
‫بعرض نتائج تحليل رغبات الزبائن في إجتماع مجلس اإلدارة ضمن تقرير قسم إدارة الجودة‬
‫الخاص بالمراجعة اإلدارية لغرض إقرار ذلك في حالة إمكانية تلبيتها من حيث توفر المستلزمات‬
‫وبدون التأثير بصورة كبيرة على السعر‪.‬‬
‫ولوحظ في اآلونة األخيرة أن إستمارة اإلستبيان لم تف بالغرض المطلوب الذي ُوضعت من‬
‫أجله مما نتج عنه كميات كبيرة من اإلنتاج الجاهز قد تكدست في المخازن بسبب أن اإلنتاج‬
‫اليكون حسب رغبة الزبون وانما حسب مامتوفر من مواد أولية في المخازن‪.‬‬
‫ال‬
‫وتكون لجنة البحوث التسويقية مسؤولة عن تنفيذ هذا اإلجراء‪ ,‬فيما يكون ممثل اإلدارة مسؤو ً‬
‫عن مصادقة التقارير التي تصدر عنه‪.‬‬

‫‪ -2‬التدقيــق الداخلــي (‪)8-2-2‬‬

‫ُي َّ‬
‫نفذ التدقيق الداخلي في الشركة وفقًا للمتطلبات المحددة في المواصفة‪ ,‬للتأكد من مطابقة‬
‫نظام إدارة الجودة للمواصفة الدولية ‪ ISO9001/2008‬وبيان مستوى فاعليته‪ ,‬ولتوضيح أسلوب‬
‫إنجاز فعاليات التدقيق الداخلي وتسجيلها ومتابعة اإلجراءات الالحقة بصدد نتائجها‪.‬‬
‫يشمل هذا اإلجراء في تطبيقه أقسام مقر الشركة والمعامل ويتعلق بقياس كفاءة المنظومات‬
‫الداخلية لبيان مستوى مالءمة بياناتها مع المتطلبات القانونية والنظامية ومتطلبات المواصفة الدولية‬
‫‪ ISO9001/2008‬والذي يتم حسب الفقرات التالية‪-:‬‬

‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫أ‪ -‬البرنامج السنــوي‬

‫ُيعِّد مدير قسم إدارة الجودة برنامجًا سنوياً للتدقيق الداخلي في أقسام مقر الشركة والمعامل وفقًا‬
‫للمتطلبات المحددة في نظام إدارة الجودة ومتطلبات المواصفة ‪ ,ISO9001/2008‬ويصادق عليه‬
‫حدث بإستمرار‪,‬‬‫وي َّ‬
‫ممثل اإلدارة وي ارجعه دوريًا (سنويًا) لضمان مالءمته لتحقيق األهداف المحددة ُ‬
‫وله كما لرئيس المدققين في الشركة صالحية اإليعاز بإجراء تدقيق عشوائي خارج نظام البرنامج‬
‫السنوي المعتمد فيها‪ .‬ويمكن إجراء التدقيق العشوائي في الحاالت التالية‪-:‬‬
‫‪ ‬وجود تعديالت رئيسة على إجراءات أو تعليمات العمل‪.‬‬
‫‪ ‬تكرار ظهور نتائج غير مرغوب فيها تتعلق بنوعية المنتجات وشكاوى الزبائن‪.‬‬
‫‪ ‬إستخدام تقنيات جديدة تستلزم التأكد من مالءمة إستخدامها ضمن العمليات اإلنتاجية أو‬
‫عمليات الفحص‪.‬‬
‫‪ ‬عدم قناعة بعض مسؤولي األقسام والدوائر بمستوى أداء عمليات التدقيق الداخلي‪.‬‬
‫‪ ‬تستلزم متطلبات إتخاذ وتنفيذ اإلجراء الوقائي أحياناً‪ ,‬إجراء التدقيق العشوائي والتأكد من‬
‫الم َّ‬
‫تخذ ضمن إجراءات وتعليمات العمل‪.‬‬ ‫مالءمة اإلجراء ُ‬
‫ب‪ -‬مجــال التدقيــق وحــدوده‬
‫يستند مجال التدقيق الداخلي إلى األدلة الموضوعية من الوثائق بكافة أنواعها‪ ,‬والى أسلوب‬
‫تأدية األعمال المختلفة وفقًا إلجراءات وتعليمات العمل المحددة‪ .‬أما حدود التدقيق الداخلي فتقتصر‬
‫على بيان مدى مالءمة نظام إدارة الجودة ألدلة العمل المعتمدة‪.‬‬

‫ت‪ -‬التخطيط والتهيئة للتدقيق الداخلي‬

‫يقوم رئيس المدققين بوضع خطط التدقيق الداخلي وفقًا للبرنامج السنوي المعتمد وحسب إستمارة رقم‬
‫(‪ ,)1‬ويقوم المدققين بدورهم بإتخاذ اإلجراءات اآلتية‪-:‬‬
‫‪ ‬إعالم الجهات أو المواقع المشمولة‪ ,‬بالتدقيق السنوي قبل البدء بعملياته بعشرة أيام‪,‬‬
‫وبالتدقيق العشوائي قبل أربعة أيام من البدء به‪ ,‬وفقاً لنموذج اإلعالم المعتمد باإلستمارة‬
‫رقم (‪.)2‬‬
‫ال شفويًا) إلعالمهم بموعد وهدف‬
‫‪ُ ‬يفضل إتصال المدققين بالمواقع المشمولة بالتدقيق (إتصا ً‬
‫التدقيق قبل ورود اإلعالم الرسمي‪ ,‬وتكرار اإلتصال للتأكد من وصوله إلى مسؤولي المواقع‬
‫المراد تدقيقها‪.‬‬
‫‪ ‬يطلع المدققون على‪ ,‬الوثائق ذات العالقة بموضوعات التدقيق ومراجعتها‪ ,‬والتقارير السابقة‬
‫للتدقيق لذات المواقع المراد تدقيقها‪.‬‬

‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫ث‪ -‬تنفيذ التدقيق الداخلي‬

‫قبل البدء بعمليات التدقيق الداخلي‪ ,‬يقوم المدققون الداخليون بما يلي‪-:‬‬
‫‪ ‬عقد إجتماع إفتتاحي مع مسؤولي المواقع المراد تدقيقها لتوضيح أهداف التدقيق الحالي‬
‫ال‪ ,‬وينبغي الحرص على أن يكون مدير أو مسؤول الموقع المراد تدقيقه‬
‫وخطته تفصي ً‬
‫حاض اًر ومرافقًا للموقف طيلة تنفيذ عملية التدقيق‪.‬‬
‫‪ ‬يعتمد التدقيق الداخلي قوائم الفحص المهيأة لهذا الغرض‪ ,‬ويتطلب من المدقق اإلطالع‬
‫على كافة الوثائق ذات العالقة باإلجابة على الموضوعات المحددة في قوائم الفحص‬
‫واختيار األدلة الموضوعية‪ ,‬ومراجعتها‪ ,‬وتقييمها‪ ,‬ألغراض تأكيد حاالت عدم المطابقة‬
‫ليتسنى له ذكر أسبابها تفصيليًا في مالحظاته واألدلة المؤكدة لها‪ ,‬ويناقش المدقق مع‬
‫مسؤول الموقع قيد التدقيق حاالت عدم المطابقة واألدلة الموضوعية ويتم اإلتفاق على‬
‫قبولها من الطرفين وتثبيتها في إستمارة حاالت عدم المطابقة المعتمدة باإلستمارة المرقمة‬
‫(‪ .)3‬وفي حالة عدم اإلتفاق بين الطرفين‪ ,‬تُراعى الموضوعية في تأمين القبول من خالل‬
‫التأكيد على األدلة الموضوعية ذات العالقة وبعكسه يستعين المدقق برئيس المدققين لحسم‬
‫الموضوع‪.‬‬
‫المبيَّن في‬
‫‪ ‬يقوم المدقق بكتابة القسم األول من تقرير التدقيق الداخلي وفقًا للنموذج ُ‬
‫اإلستمارة رقم(‪(4‬‬

‫ج‪ -‬طلب اإلجراء التصحيحي‬

‫ُيح َّدد في القسم الثاني من التقرير‪ ,‬اإلجراء التصحيحي الواجب إتخاذه وتنفيذه من قبل‬
‫مسؤول الموقع بعد أن يعلمه المدقق رسميا من خالل تسليمه نسخة من التقرير الداخلي ويطلب فيه‬
‫تنفيذ اإلجراء التصحيحي واعالم الموقف خالل فترة التزيد عن (‪ )10‬أيام وتسجيل التنفيذ في‬
‫المكان المخصص ضمن تقرير التدقيق الداخلي واعادة النسخة إلى المدقق وحسب استمارة رقم‬
‫(‪ ,)5‬عندها يحدد المدقق موعدًا للتأكد من مدى مالءمة اإلجراءات التصحيحية وتحقيق المطابقة‪.‬‬

‫ح‪ -‬متابعة التدقيق الداخلي‬

‫وتتم هذه العملية بالخطوات التالية‪-:‬‬
‫يتابع المدقق اإلجراءات التصحيحية المتخذة والمنفذة ويتأكد من إزالة مسببات عدم التطابق‬
‫المتخذة لضمان عدم تكرارها وحسب إستمارة رقم (‪ )6‬المعتمدة‪ ,‬ويوثِّق كافة البيانات‬
‫واإلجراءات ُ‬
‫في تقرير التدقيق الداخلي وفق النموذج المعتمد إستمارة رقم (‪ ,)7‬وغلق التقرير رسميًا والمصادقة‬
‫عليه وارساله إلى رئيس المدققين‪.‬‬

‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫المتخذة‪ ,‬ينبغي عليه إعالم المدقق‬

‫في حالة عدم قبول رئيس المدققين باإلجراءات التصحيحية ُ‬
‫ويطلب منه إتخاذ اإلجراء المناسب لضمان تحقيق التطابق وعدم تكرار‬
‫ومسؤول الموقع قيد التدقيق ُ‬
‫حاالت عدم المطابقة‪.‬‬
‫وفي حالة عدم اإلتفاق أو عدم القبول باإلجراءات التصحيحية‪ ,‬يتم اللجوء إلى المدير العام أو‬
‫ممثل اإلدارة‪ ,‬الذي يمكن أن ِّ‬
‫يشكل بدوره لجنة مهمتها دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها‪.‬‬
‫خ‪ -‬تُراجع نتائج التدقيق الداخلي من قبل ممثل اإلدارة ويرفع بذلك تقرير عن نتائج المراجعة إلى‬
‫مجلس النوعية‪.‬‬
‫د‪ -‬تُوثق كافة بيانات هذا اإلجراء ومراجعته في سجل يعتمد لهذا الغرض ويسمى سجل‬
‫التدقيق الداخلي‪.‬‬
‫ال عن متابعة تنفيذ هذا اإلجراء ومراجعة كافة وثائقه والمصادقة على‬
‫يكون ممثل اإلدارة مسؤو ً‬
‫البرنامج السنوي‪ ,‬بينما يكون مدير قسم إدارة الجودة مسؤوالً عن إعداد البرنامج السنوي واعداد‬
‫خطط التدقيق ومتابعة تنفيذ التدقيق الداخلي‪ ,‬أما المدققون فتقع على عاتقهم مسؤولية تنفيذ فعاليات‬
‫التدقيق الداخلي وطلب اإلجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها‪ ,‬فيما تتحدد مسؤولية مديروا كافة‬
‫الدوائر واألقسام المشمولة بالتدقيق‪ ,‬بتنفيذ اإلجراءات التصحيحية وتقديم التسهيالت الالزمة إلنجاز‬
‫فعاليات التدقيق الداخلي‪.‬‬

‫‪ -3‬مراقبـــة وقيـاس العمليــات (‪)8-2-3‬‬

‫ُيطبق إجراء مراقبة وقياس العمليات اإلنتاجية‪ ,‬على جميع أقسام الشركة ومعمل (‪ ,)7‬لمراقبة‬
‫وقياس عمليات نظام إدارة الجودة ولضمان تحقيق األهداف والخطط الموضوعة‪ ,‬وكما يلي‪-:‬‬
‫‪ ‬تسيطر شعب اإلنتاج على الظروف التشغيلية والتأكد من صالحية المكائن وأدواتها‪.‬‬
‫‪ ‬تقوم شعب الصيانة بالصيانة الدورية للمكائن والمعدات كاآلتي‪:‬‬
‫الصيانة الدورية‪ :‬وفق برنامج يعد شهريا من قبل مدير المعمل لغرض صيانة جميع خطوط‬
‫اإلنتاج‪.‬‬
‫الصيانة الفجائية‪ :‬في حالة وجود أي عطل في أي ماكنة أو خط إنتاجي‪.‬‬
‫الصيانة السنوية‪ :‬تجري وفق برنامج شامل للصيانة لضمان صالحية ودقة المكائن والمعدات‪.‬‬
‫يقوم القسم الفني‪ /‬شعبة الفحص الهندسي بإجراء الفحوصات والتفتيش الدوري على المعدات‬
‫والمكائن كافة أو كلما إقتضى األمر ذلك‪ ,‬واجراء الفحص الهندسي بعد أعمال الصيانة وبموجب‬
‫طلبات السيطرة النوعية أو إدارة اإلنتاج للتأكد من صالحية المكائن والمعدات‪ ,‬والتنسيق مع قسم‬
‫الصيانة في إعادة تأهيل تلك المكائن والمعدات‪.‬‬

‫‪410‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫يقوم قسم السيطرة النوعية بإجراء الفحوصات الدورية بدءاً من المواد األولية وخالل مراحل‬
‫اإلنتاج حتى اإلنتاج الجاهز‪ ,‬والتأكد من إستخدام أجهزة ومعدات وأدوات الفحص والقياس ومعايرتها‬
‫دوريًا وفق نظام المعايرة لضمان الحصول على بيانات دقيقة‪.‬‬
‫تتابع األقسام المعنية تنفيذ اإلجراءات التصحيحية والناتجة من عملية التدقيق الداخلي والتأكد‬
‫من حل المشاكل جذريًا‬
‫قياس كفاءة أداء العمليات من خالل وضع معايير أداء لكل عملية من عمليات نظام إدارة‬
‫الجودة كالتدريب والشراء‪ ,‬الخ‪.‬‬
‫تكون‪ ,‬شعب المعمل مسؤولة عن السيطرة على العملية اإلنتاجية‪ ,‬وشعب الصيانة مسؤولة‬
‫عن إجراء الصيانة الدورية والفجائية للمكائن والمعدات‪ ,‬وشع ب الفحص الهندسي مسؤولة عن‬
‫إجراء الفحص والتفتيش الدوري‪ ,‬أما قسم السيطرة النوعية فهو المسؤول عن تحليل أسباب المعيبات‬
‫وتحديد أسبابها ومعالجتها‪.‬‬

‫‪ -4‬مراقبــة وقيــاس المنتــج النهائي (‪)8-2-4‬‬

‫ُينفذ هذا اإلجراء في معمل رقم (‪ )7‬لغرض ضبط نوعية األحذية ورقابة وقياس المنتج خالل‬
‫مراحل إنتاجه بدءًا من المواد األولية ولغاية المنتج النهائي وفق المواصفات المعتمدة‪ ,‬ويتم ذلك‬
‫بفحص المواد األولية قبل إدخالها المعمل وكذلك إجراء الفحوصات خالل مراحل العملية التصنيعية‬
‫لغاية اإلنتاج الجاهز والتأكد م ن دقة الفحوصات الجارية وفق الحدود المسموح بها‪ .‬تُرسل نماذج‬
‫من المواد األولية واإلنتاج الجاهز من األحذية الرجالية إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة‬
‫النوعية للتأكد من المطابقة واعتبار النتائج مقارنة بينية مع نتائج الشركة‪ ,‬وفي حالة عدم المطابقة‬
‫في أي مرحلة‪ ,‬يتم إجراء الالزم مثل تصليحها ومعالجتها أو إتالفها وعزلها حتى التُرسل إلى‬
‫المرحلة الالحقة‪.‬‬
‫يكون مدير السيطرة النوعية ومسؤولوا الشعب مسؤولين عن تنفيذ هذا اإلجراء‪.‬‬

‫‪ -5‬ضبط المنتج غير المطابق (‪)8-3‬‬

‫ُيطبَّق هذا اإلجراء للسيطرة على المنتج غير المطابق للمواصفات والمنتج في معمل رقم (‪)7‬‬
‫وفق السياقات التالية‪-:‬‬
‫أ‪ -‬يتم عزل األحذية غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في شعبة السحب (الجر) من‬
‫قبل مسؤول النوعية في المعمل‪ ,‬ودراسة إمكانية معالجتها‪ ,‬ووضع ختم الدرجة الثانية على‬
‫األحذية التي اليمكن معالجتها وارسالها إلى مخزن الدرجة الثانية‪ ,‬والموافقة على إطالق‬
‫األحذية المطابقة إلى مخزن البضاعة الجاهزة بعد حصول موافقة لجنة توكيد النوعية‬

‫‪414‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫ومدير السيطرة النوعية‪.‬‬

‫ب‪ -‬تعيد لجنة توكيد النوعية عملية الفحص على األحذية المرسلة إلى مخزن البضاعة الجاهزة‬
‫لضمان عدم دخول أي منتج غير مطابق إلى المخزن المذكور‪ ,‬واعادة المنتج غير‬
‫المطابق إلى المعمل والمطالبة بتعويض الكمية غير المطابقة‪.‬‬
‫ت‪ -‬كما تقوم اللجنة بفحص المنتج المخزون في مخزن البضاعة الجاهزة بين فترة وأخرى وعزل‬
‫المنتجات المتضررة من جراء عملية الخزن واعادتها إلى المعمل إلزالة حالة عدم المطابقة‬
‫أو إستبعادها والمطالبة بالتعويض عنها‪.‬‬
‫ث‪ -‬للجنة توكيد النوعية ومدير قسم السيطرة النوعية‪ ,‬صالحية عزل المنتج الذي اليالئم‬
‫اإلستخدام الصحي للزبون ورفع توصية لألدارة العليا للشركة إليقاف اإلنتاج‪.‬‬
‫ج‪ -‬تتألف لجنة التوكيد النوعي من موظفي قسم الجودة والنوعية ومهمتها فخص اإلنتاج‬
‫الجاهز المرسل من معمل رقم (‪ ,)7‬بأخذ نماذج وعينات عشوائية من عربة اإنتاج قبل‬
‫إدخالها إلى مخزن البضاعة الجاهزة وعزل غير المطابقة منها للمواصفات واعادتها‬
‫للمعمل‪ ,‬وتطلب اللجنة من المعمل تعويض الكميات المرفوضة وحسب مامثبت في مستند‬
‫التجهيز المخزني وتصادق عليه‪ ,‬كما تقوم اللجنة بين الحين واآلخر بفحص األحذية في‬
‫موقع التخزين(مخزن البضاعة الجاهزة) وعزل األحذية غير المطابقة للمواصفات أو‬
‫المتضررة من عملية الخزن ومطالبة المعمل بإتخاذ اإلجراءات التصحيحية بصددها‬
‫واعادتها إلى المخزن أو التعويض بدالً عنها‪ .‬ترفع اللجنة تقارير شهرية إلى مدير السيطرة‬
‫النوعية عن درجة النوعية ألحذية معمل رقم (‪ )7‬بموجب إستمارة فحص اإلنتاج الجاهز‪.‬‬
‫ح‪ -‬لمدير عام الشركة صالحية شطب واتالف المنتج غير المطابق والذي اليمكن تسويقه أو‬
‫اإلستفادة منه بعد رفع توصية من قبل لجنة فنية مختصة أو بيعه عن طريق إجراء مزايدة‬
‫علنية‪.‬‬
‫يتحمل مدير إنتاج معمل رقم (‪ )7‬ومسؤول النوعية في المعمل ولجنة توكيد النوعية‪ ,‬مسؤولية‬
‫تنفيذ هذا اإلجراء‪ ,‬ويكون مدير قسم السيطرة النوعية مسؤوالً عن متابعة التنفيذ‪.‬‬

‫‪ -6‬تحليــل البيانــات (‪)8-4‬‬

‫ُيطبَّق هذا اإلجراء من قبل قسم الجودة في الشركة والبيانات الخاصة بقسم التسويق ولسيطرة‬
‫النوعية والقسم التجاري شهريًا أو كلما إقتضى األمر‪ ,‬ويتضمن جمع وتحليل البيانات بإستخدام‬
‫التقنيات اإلحصائية إلظهار مدى مالءمة وفاعلية نظام إدارة الجودة وتقييم هذا التحليل بهدف‬
‫تحديد اإلجراءات الضرورية في مجال تحسين عمليات نظام إدارة الجودة‪ .‬ويتم تنفيذه كاآلتي‪:‬‬

‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫أ‪ -‬تُسلِّم األقسام المعنية بفعالية هذا اإلجراء‪ ,‬بياناتها إلى قسم الجودة كالتالي‪:‬‬

‫الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة‬ ‫البيانــــات المطلوبــــة‬ ‫القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم‬

‫أسبوعيا‬ ‫مطابقة المنتج‬ ‫السيطرة النوعية‬

‫شهريا‬ ‫قناعة الزبون‬ ‫التسويق‬
‫شهريا‬ ‫تقييم الموردين‬ ‫القسم التجاري‬
‫شهريا‬ ‫كفاءة العمليات اإلنتاجية‬ ‫الدائرة الفنية وقسم التخطيط‬

‫َّ‬
‫ويسلمها إلى مسؤول تحليل البيانات في قسم‬ ‫ب‪ -‬يراجع مدير قسم الجودة إستمارات البيانات‪,‬‬
‫الجودة في الشركة ليقوم بتوثيق نتائج اإلستمارات الخاصة بالبيانات على الحاسوب وفقًا للبرامج‬
‫المعتمدة‪ ,‬ومن ثم يجري تحليلها من قبل موظفوا قسم الجودة في الشركة بإستخدام التقنيات‬
‫اإلحصائية كالمدرج التكراري والخطوط البيانية‪ .‬بعدها ُيراجع مدير قسم الجودة‪ ,‬مخرجات تحليل‬
‫البيانات للتأكد من صحة تحليل البيانات ومدى صحة المخرجات وفقًا لمدخالتها‪.‬‬
‫ت‪ -‬يصادق ممثل اإلدارة على مخرجات تحليل البيانات ويحدد الفرص المناسبة للتحسين‬
‫المستمر على العمليات ذات العالقة باإلنحراف أو العيوب أو حاالت عدم المطابقة ويرفع قسم إدارة‬
‫الجودة تقرير إلى اإلدارة العليا لغرض التحسين‪ ,‬ويقوم بتوثيق كافة البيانات وتحليالتها في سجل‬
‫يعتمد لهذا الغرض بإسم (سجل تحليل البيانات)‪.‬‬
‫ث‪ -‬يتابع ممثل اإلدارة اإلجراءات الالحقة الصادرة عن لجنة اإلدارة العليا بشأن مخرجات تحليل‬
‫البيانات ويعلم قسم الجودة بمستوى تنفيذ األقسام المعنية لإلجراءات والق اررات المتخذة من قبل قسم‬
‫إدارة الجودة وتوثيق نتائج المتابعة في سجل المراجعة اإلدارية‪.‬‬
‫إن الغرض من تحليل البيانات هو إظهار مدى مالءمة وفاعلية نظام إدارة الجودة وتحديد‬
‫األماكن التي يمكن إحداث التحسينات المستمرة فيها‪ ,‬ألن هذه البيانات ناتجة عن إجراءات مراقبة‬
‫وقياس لغرض الوصول إلى‪-:‬‬
‫‪ ‬مطابقة متطلبات المنتج‬
‫‪ ‬الحصول على رضا الزبون‬
‫‪ ‬تحسين كفاءة األداء للعاملين والعمليات اإلنتاجية التي تتم من جرائها اإلجراءات الوقائية‬
‫والصيانة والتدريب‪.‬‬
‫‪ ‬قياس كفاءة الموردين‪.‬‬

‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫يكون موظفوا قسم الجودة‪ /‬شعبة تحليل البيانات مسؤولين عن جمع البيانات واجراء التحليالت‬
‫الالزمة وتوثيق مدخالت ومخرجات هذا اإلجراء‪ .‬وتتحدد مسؤولية ممثل اإلدارة بمصادقة التقرير‬
‫الشهري الخاص بتحليل البيانات المتعلقة بالجودة واقتراح التحسينات المطلوبة ومتابعة اإلجراءات‪.‬‬
‫كما توكل مسؤولية تسليم البيانات الخاصة بهذا اإلجراء إلى مدراء األقسام المعنية بالتحليل‪ .‬أما‬
‫مدير قسم الجودة فمسؤول عن متابعة تنفيذ تحليل البيانات وضمان إستمرار العمل بموجبه واقتراح‬
‫التعديالت عليه ومراجعة المدخالت والمخرجات لكافة البيانات واعداد التقرير الشهري عن تحليلها‪.‬‬

‫‪ -7‬التحسيــن المستمــر لفعاليات الجودة (‪)8-5-1‬‬

‫بعد دراسة قسم إدارة الجودة لنتائج تحليل البيانات ذات العالقة بفعاليات الجودة من خالل‬
‫المراجعات اإلدارية الدورية‪ ,‬تتخذ أقسام الشركة ذات العالقة بالجودة الق اررات المناسبة إلستثمار‬
‫الفرص المتاحة للتحسين المستمر لكافة فعاليات الجودة‪ ,‬وتقوم بتحسين فاعلية نظام إدارة الجودة‬
‫بشكل مستمر من خالل إستخدام سياسة الجودة وأهدافها ونتائج التدقيق الداخلي واإلجراءات‬
‫التصحيحية والوقائية والمراجعة اإلدارية‪ .‬ويتابع ممثل اإلدارة مع األقسام المعنية عملية التنفيذ‬
‫وتحديد التغييرات الواجب إجراءها على الوثائق أو إعداد وثائق جديدة ويعرض ذلك على مجلس‬
‫اإلدارة في فقرة المراجعة اإلدارية‪.‬‬
‫وفي ضوء نتائج التنفيذ‪ ,‬يحدد مدراء األقسام مع ممثل اإلدارة اإلجراءات الضرورية لضمان‬
‫صحة وسالمة التحسينات الم َّ‬
‫نفذة على فعاليات الجودة‪.‬‬ ‫ُ‬
‫يكون ممثل اإلدارة ومدراء األقسام المعنية مسؤولين عن توثيق بيانات التحسين في سجل‬
‫المشكلة لدراسة موضوعات التحسين بإنجاز أعمالها‬ ‫َّ‬
‫التحسين المعتمد‪ ,‬وتُكلف اللجان المختصة ُ‬
‫بموضوعية‪ ,‬وبدقة وسرعة مناسبتين‪ .‬ويكون مدراء األقسام المعنية مسؤولين عن تقديم المقترحات‬
‫بشأن التحسين المستمر وتنفيذ الق اررات التي يتخذها قسم إدارة الجودة‪ ,‬ويتابع ممثل اإلدارة تنفيذ‬
‫إجراءات التحسين كافة واقتراح التعديالت الالزمة‪ .‬أما قسم إدارة الجودة فهو المسؤول عن تحديد‬
‫الفرص المناسبة للتحسين ودراسة المقترحات المقدمة له بهذا الخصوص‪.‬‬

‫‪ -8‬اإلجــراءات التصحيحيــة (‪)8-5-2‬‬

‫ُي َّ‬
‫نفذ هذا اإلجراء في كافة األقسام وعلى كافة فعاليات نظام إدارة الجودة‪ ,‬والهدف منه إزالة‬
‫حاالت عدم التطابق مع متطلبات المواصفة الدولية ‪ ISO9001/2008‬التي تظهر في العمليات‬
‫ويطبَّق حسب الخطوات التالية‪:‬‬
‫اإلنتاجية والمنتج النهائي ومنع تكرار حدوثها‪ُ .‬‬
‫أ‪ -‬عند حدوث حالة عدم المطابقة الرئيسة أو الثانوية في أحد فعاليات نظام إدارة الجودة أو حدوث‬
‫عدم مطابقة مكتشفة نتيجة التدقيق الداخلي للجودة أو من خالل شكاوى الزبائن‪ ,‬يقوم القسم المعني‬

‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫بإعداد مذكرة تفصيلية تُرفع إلى ممثل اإلدارة تتضمن خالصة بالمشكلة وأسبابها (في حالة معرفتها)‬
‫والحلول المقترحة لها على أن تكون ممكنة التطبيق ضمن اإلمكانيات المتاحة‪.‬‬
‫ب‪ -‬يعرض ممتل اإلدارة المشكلة بأجتماع داخل القسم المعني أو فريق العمل‪ ,‬وبإستخدام أدوات‬
‫الجودة أو األساليب اإلحصائية مثل عصف األفكار‪ ,‬مخطط باريتو‪....‬الخ‪ ,‬إليجاد حل مناسب‪,‬‬
‫وعند تعذر ذلك يتم تشكيل فريق عمل أو لجنة فنية إستشارية لدراسة الحالة‪.‬‬
‫المسبَّبة لحالة عدم التطابق وتقديم الحلول‬
‫حدد فريق العمل األسباب الجذرية للمشكلة ُ‬ ‫ت‪ُ -‬ي ِّ‬
‫المقترحة لمعالجتها واستحصال موافقة ممثل اإلدارة عليها‪.‬‬
‫ث‪ -‬يقوم القسم المعني بفحص ودراسة الحلول المقترحة‪ ,‬وفي حالة مالءمتها في حل المشكلة يتم‬
‫إعالم ممثل اإلدارة للمصادقة على اإلجراء واعتماده بصورة نهائية‪ .‬أما في حالة عدم مالءمة‬
‫الحلول يقوم ممثل اإلدارة وفريق العمل بإيجاد حلول بديلة أكثر مالءمة‪ .‬ويتم توثيق اإلجراء المعتمد‬
‫والمصادق عليه‪ ,‬في سجل اإلجراءات التصحيحية‪.‬‬
‫ج‪ -‬يقوم قسم إدارة الجودة بمتابعة تنفيذ اإلجراء التصحيحي المعتمد في القسم المعني والتأكد من‬
‫توثيقه في سجل القسم‪.‬‬
‫ح‪ -‬يعرض ممثل اإلدارة نتائج اإلجراءات التصحيحية كمدخالت لمراجعة اإلدارة‪.‬‬

‫‪ -9‬اإلجــراءات الوقائيــة (‪)8-5-3‬‬

‫ويتخذ لضمان عدم‬
‫ويشمل هذا اإلجراء كافة فعاليات إدارة الجودة ويشمل (العمليات والمنتج)‪ُ ,‬‬
‫ال‪ ,‬وذلك بأن يقوم قسم إدارة الجودة بجمع البيانات من الجهات‬
‫ظهور حاالت عدم التطابق مستقب ً‬
‫المستفيدة بما فيها التعليمات واإلستفادة من األفكار إلنشاء إجراءات وقائية‪ُ ,‬ي ِّ‬
‫قدم العاملون في‬
‫الشركة مقترحات أو توصيات إجراءات وقائية بشكل مذكرات تُرفع إلى مدراء األقسام ثم إلى قسم‬
‫إدارة الجودة لدراستها وجمع األفكار البناءة لتحقيق رضا العملية والمنتج ومن ثم عرضها حسب‬
‫أهميتها إلى لجنة من ذوي الخبرة مشكلة داخل الشركة لغرض دراستها ووضع مقترح إجرائي وقائي‬
‫لمنع حدوث عدم مطابقة محتمل‪.‬‬
‫ُيحال هذا المقترح إلى القسم المعني بهدف إجراء التحقق والصالحية للفعالية المقترحة وذلك‬
‫بتطبيق الفعالية واعداد التقارير بنتائج التطبيق وتُرفع إلى ممثل اإلدارة للمصادقة ومن ثم كتابة‬
‫إجراء جديد‪ .‬يقوم ممثل اإلدارة بعرض الحالة في إجتماع المراجعة اإلدارية‪ ,‬وتُوثق هذه اإلجراءات‬
‫في سجالت األقسام المعنية وفي سجل اإلجراءات الوقائية‪ ,‬لتكون مدخالت لتعديل الخطط وتحسين‬
‫فعالية الجودة‪.‬‬
‫هناك بعض الحاالت التي يطلب فيها ممثل اإلدارة من اللجنة المذكورة دراسة حالة معينة‬
‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫واقتراح إجراء وقائي لمنع حدوث حالة عدم مطابقة محتمل لغرض المصادقة عليه‪ ,‬كإقتراح تدريب‬
‫العاملين لرفع مهاراتهم وكفاءتهم في تنفيذ العمل فقد لوحظ في الفترة األخيرة إنخفاض كفاءة أداء‬
‫العاملين بسبب وجود فائض في عدد العمال نسبة إلى حجم العمل والخطة الموضوعة‪ ,‬أو إقـتراح‬
‫إجراء صيانة المكائن والمعدات الفجائي لوقاية العملية وعدم تضرر المنتج‪ ,‬إذ أن هناك قصور‬
‫واضح في الصيانة الدورية ألن الصيانة الدورية الوقائية تقتصر على تنظيف وتزييت المكائن دون‬
‫تبديل أي جزء من أجزائها التالفة أو المستهلكة‪ ,‬ويجري التبديل بالمواد اإلحتياطية فقط أثناء‬
‫الصيانة الدورية العالجيةعند جدوث عطل في الماكنة‪ ,‬وتوجد في المعمل ورش مركزية ميكانيكية‬
‫وكهربائية فيها عدد من المكائن والمعدات ألغراض الصيانة الدورية والفجائية‪.‬‬
‫يكون مدراء األقسام والعاملون معهم مسؤولين عن تقديم مقترحات إلتخاذ إجراء وقائي‪ ,‬فيما‬
‫يكون قسم إدارة الجودة مسؤول عن تنسيق ومتابعة التحقق من اإلجراء الوقائي‪ ,‬وجمع المقترحات‬
‫وآراء الجهات المستفيدة‪ ,‬أما ممثل اإلدارة فيكون مسؤول عن المصادقة واعتماد اإلجراءات الوقائية‪.‬‬

‫المبحــــــــث الثانــــــــي‪ :‬تحليــــل الواقـــــع البيئـــــي فـــي الشركـــــــة‬

‫يتناول هذا المبحث الواقع البيئي للشركة العامة للصناعات الجلدية العراقية بهدف التعرف‬
‫على الجوانب البيئية المهمة فيها‪ ,‬مع التركيز على مصنع رقم (‪ )7‬التابع لها‪.‬‬

‫تم إج راء التقويم األولي للوضع البيئي في الشركة وذلك باإلستعانة بقانون البيئة العراقية‬
‫والتعديالت الملحقة بفقراته بموجب مقررات مجلس حماية وتحسين البيئة بجلسته المرقمة (‪ )14‬لعام‬
‫‪ 1990‬إستنادا إ لى قانون حماية وتحسين البيئة رقم (‪ )76‬لعام ‪ 1986‬وتتبعها ومحاولة اإلجابة‬
‫على إستفساراتها‪ ,‬وسيتم عرض الواقع البيئي للشركة من خالل المحاور الرئيسة التي تضمنها‬
‫القانون وكاآلتي‪:‬‬

‫أوال‪ :‬المحددات الموقعية‬

‫هي المواصفات التي يجب أخذها بنظر اإلعتبار عند إختيار موقع صناعي أو نشاط من أي‬
‫نوع آخر له تأثير ضار على البيئة‪ ,‬إذ أن تجاوز هذه المحددات الموقعية يؤدي إلى اإلضرار‬
‫بالصحة العامة والبيئة بشكل مباشر أو غير مباشر‪.‬‬

‫وبموجب التصنيف البيئي لمصادر التلوث ُوضعت أنشطة الشركة العامة للصناعات الجلدية‬
‫وموقع بغداد‪ /‬معمل رقم (‪ )7‬من حيث شدة تلويثها للبيئة تحت الصنف (ج)‪ ,‬وهي األنشطة‬
‫اإل نسانية التي ينجم عنها تلوث بسيط يمكن معالجته كالمعامل الصناعية التي ال ينتج عنها تلوث‬

‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫ملحوظ‪ ,‬أو ينتج عنها ملوثات ذات محتوى عضوي بالدرجة الرئيسة ويمكن معالجته بسهولة من‬
‫خالل وحدات معالجة‪ ,‬لذا يمكن إقامتها في داخل حدود التصاميم األساسية وبدون تحديد وخارجها‪.‬‬
‫وعليه فإن موقع بغداد ( مقر الشركة و معمل رقم ‪ )7‬اليتعارض مع قانون البيئة العراقية النافذ‬
‫والتعديالت الملحقة بفقراته‪ ,‬كونها تقع داخل حدود التصاميم األساسية لمدينة بغداد وفي منطقة‬
‫سكنية تحديداً‪.‬‬

‫ثانيــــا‪ :‬المتطلبات البيئية‬

‫هي اإلضافات في أساليب العم ل والوحدات التقنية التي يجب توفيرها في النشاط كجزء من‬
‫المشروع أو العملية اإلنتاجية مما يؤدي إ لى اإلقالل من خطر التلوث أو الحد منه نهائيا‪.‬‬

‫هناك بعض السياسات في إستراتيجية تقليل المواد المستخدمة واإلجراءات التي من الممكن‬
‫إتباعها لحماية البيئة كإستخدام مواد خام تعمل على تقليل الملوثات أو إعادة تصميم المنتج النهائي‬
‫كي ُيحد من أخطار التلوث وكذلك تطوير كفاءة األجهزة والمعدات واجراء عمليات الصيانة‬
‫والتعديل عليها والترشيد في إستعمال المياه‪ ,‬بإستخدام تكنولوجيا متقدمة وغيرها‪.‬‬

‫وقد أظهرت المسوحات التي تجريه ا الجهات المسؤولة في و ازرة البيئة بصورة دورية على سياسة‬
‫موقع بغداد‪ /‬معمل رقم (‪ )7‬في تقليل المواد المستخدمة وكذلك اإلجراءات المتبعة لحماية البيئة‪,‬‬
‫أن المواد الخام المستخدمة في المعمل هي مواد ليس لها أخطار تلوث تُذكر وبالرغم من ذلك يتبع‬
‫المعمل سياسة تطوير الكفاءة وتقليل التلوث الناتج عن النشاطات اإلنتاجية وذلك بفحص وتقدير‬
‫قيم وكمية الملوثات العضوية والكيميائية الناتجة عن مخلفاته الصناعية بالرغم من ندرتها ويقوم‬
‫بإجراء فحوصات دورية للعاملين عليها‪ ,‬كما ُيجري عمليات صيانة وتعديل على أجهزته ومعداته‬
‫بهدف زيادة كفاءتها وتحسين العملية اإلنتاجية‪.‬‬

‫ثالثـــا‪ :‬مصادر المياه‬

‫يتم تجهيز جميع مواقع الشركة بالمياه عن طريق الشبكة الوطنية‪ ,‬فضالً عن مياه اآلبار التي‬
‫تستخدم ألغراض الغسل والتنظيف‪ ,‬ففي موقع بغداد توجد محطة تصفية مياه بطاقة (‪ 2‬متر‬
‫مكعب‪/‬ساعة) مربوطة على البئر اإلرتوازي لتجهيز الشركة والمعمل بالماء النقي والمعقم‪ .‬كما توجد‬
‫شبكة مياه (فوهات الحريق) تحت ضغط ُمعين تُغذى من الشبكة الوطنية‪ .‬أما تصريف المياه فيتم‬
‫عبر شبكات التصريف الوطنية‪.‬‬

‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫رابعــــا‪ :‬محددات نوعية الهواء المحيط‬

‫ويقصد بها المحددات الوطنية المقترحة لنوعية الهواء‪ .‬وتتضمن المحاور التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬الهواء المضغوط‪:‬‬
‫توجد في مواقع الشركة وباألخص معمل رقم (‪ )7‬منظومة ضاغطات هواء وتشتغل بكفاءة‬
‫(‪ )%65-60‬تقوم بتشغيل مكائن المعمل‪ .‬كما توجد مفرغات هواء تعمل على تحسين التهوية في‬
‫قاعات المعمل للتخلص من الروائح واألبخرة ولتجديد الهواء بإستمرار‪.‬‬
‫‪ -2‬درجة الحرارة‪:‬‬
‫تم تأهيل وحدات تكييف الهواء (التدفئة والتبريد) لموقع بغداد (مقر الشركة العامة للصناعات‬
‫الجلدية ومعمل رقم ‪ )7‬واجراء صيانة مستمرة لها للحفاظ على بيئة عمل مالئمة‪.‬‬
‫ويتم قياس درجات الحرارة من قبل اللجنة الفنية المختصة في المركز الوطني للصحة والسالمة‬
‫المهنية‪ ,‬خالل الزيارات التفتيشية الدورية التي تقوم بها لموقع بغداد (مقر الشركة ومعمل رقم ‪,)7‬‬
‫للوقوف على مدى تطبيق مستلزمات الصحة والسالمة المهنية‪ ,‬حفاظًا على بيئة عمل مالئمة‪.‬‬
‫وكان معدل درجات الح اررة المقاسة من قبل اللجنة تتراوح بين (‪ )23.5 _22.5‬درجة مئوية‪,‬‬
‫وهي ضمن الحدود المسموح بها‪ ,‬علمًا أن الحدود المسموح بها تتراوح بين (‪ )24-18‬درجة مئوية‪.‬‬

‫‪ -3‬الرطوبة النسبية‪:‬‬
‫تهتم إدارة الشركة بالمحافظة على نسبة الرطوبة في بيئة العمل بالنسب التي تالئم العاملين‪,‬‬
‫وتحرص على أن تكون ضمن الحدود التي يسمح بها المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية‪.‬‬
‫وتقوم اللجنة الفنية المختصة بقياس نسبة الرطوبة في جو العمل أثناء زياراتها التفتيشية لموقع بغداد‬
‫( الشركةالعامة لصناعات الجلدية ومعمل رقم ‪ )7‬والتي تجريها بصورة دورية‪ ,‬وكان معدل نسبة‬
‫الرطوبة يتراوح بين (‪ ,)%32.3-%28.5‬وتقع هذه النسبة ضمن الحدود المسموح بها والتي تتراوح‬
‫بين (‪.)% 70-%40‬‬

‫‪ -4‬الضوضاء‪:‬‬
‫يقصد بالضوضاء كل مايؤثر على سمع العاملين وصحتهم‪ ,‬من أصوات غير مرغوب فيها‬
‫وتزيد شدتها عن (‪ )90‬ديسبل‪/‬أ لمدة زمنية تزيد عن ثمان ساعات‪ ,‬حسب ماحدده المركز الوطني‬
‫للصحة والسالمة المهنية‪ .‬ويعد التلوث الضوضائي من التأثيرات البيئية المهمة التي أكد عليها‬
‫قانون مجلس حماية البيئة والتعديالت الملحقة بفقراته وبين تأثيره السلبي في صحة اإلنسان لذلك‬
‫تحرص إدارة الشركة ومعمل رقم (‪ )7‬عل ى معالجة التلوث الضوضائي وتقليل تأثيره على العاملين‪,‬‬
‫وتحافظ على معدالت مقبولة من الضوضاء ولثماني ساعات عمل متواصلة‪.‬‬

‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫تقوم اللجنة الفنية المختصة في المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية بقياس نسبة شدة‬
‫الضوضاء في مقر الشركة ومعمل رقم ‪ 7‬خالل زياراتها التفتيشية الدورية له وكانت مقبولة وتتراوح‬
‫بين (‪ )73-64‬ديسبل‪/‬أ‪ ,‬علمًا أن الحدود المسموح بها ‪ 85‬ديسبل‪/‬أ ولثماني ساعات متواصلة‪.‬‬

‫‪ -5‬شدة اإلستضاءة‪:‬‬
‫لضمان إنسيابية العمل وانجازه بصورة صحيحة‪ ,‬البد من توفير اإلنارة الكافية في بيئة العمل‪,‬‬
‫وقد حدد المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية نسبة شدة اإلستضاءة القياسية التي تُساهم في‬
‫تحسين بيئة العمل وتسهيل إنجاز األعمال فيها‪ .‬فمن العسير القيام باألعمال في أجواء ُمعتمة أو‬
‫قليلة اإلضاءة‪ ,‬و تقيس اللجنة الفنية المختصة لموقع بغداد (مقر الشركة والمعمل) شدة اإلستضاءة‬
‫خالل الزيا ارت التفتيشية الدورية التي تقوم بها‪ ,‬وتقارنها مع النسب المسموح بها‪ ,‬ولم يكن معدل‬
‫نتائج القياس لعدد من الزيارات ُمرضياً ألنه كان أقل من الحدود المسموح بها بكثير‪ ,‬إذ تراوحت‬
‫قراءات اللجنة لنسب شدة اإلستضاءة بين (‪ )180 -125‬لوكس‪ ,‬فيما ُحددت النسبة القياسية مابين‬
‫(‪ )1200-300‬بإختالف طبيعة النشاط في أقسام موقع بغداد‪ ,‬مما يعني ضرورة إتخاذ اإلجراءات‬
‫الالزمة لرفع نسبة شدة اإلستضاءة إلى الحدود المسموح بها‪.‬‬

‫‪ -6‬خطة الطوارئ‬
‫أعدت الشركة فريق عمل خاص للطوارئ تحسبًا إلحتماالت تعرض الشركة ومعاملها إلى‬
‫الكوارث الطبيعية كالزلزال والفيضانات والحرائق وغيرها‪ ,‬إلتخاذ التدابير الالزمة عند حدوث أي‬
‫طارئ‪ ,‬كأن يقوم بتزويد المنتسبين بأقنعة مضادة للغبار ومطافئ الحريق أو أي تدابير يراها‬
‫مناسبة‪ ,‬إذ تم نصب منظومة حريق مركزية في مواقع الشركة‪ ,‬وفوهات حريق تحت ضغط معين‬
‫تُغذى من الشبكة الوطنية‪ ,‬ويعمل بنظام قناني اإلطفاء‪ ,‬كما توجد سيارة إطفاء في موقع بغداد‪.‬‬

‫‪ -7‬السالمة المهنية‬
‫إن األخطار التي يتعرض لها العاملون داخل قاعات العمل تؤثر في صحتهم وتسبب لهم‬
‫الكثير من األمراض المهنية كالمخاطر الطبيعية الناتجة عن الح اررة والبرودة والرطوبة والضوضاء‬
‫واإلشعاع والضغط وغيرها‪ ,‬قد تدبرت لها إدارة الشركة في مواقعها الثالث‪ .‬وفيما يخص موقع بغداد‬
‫فقد إتخذت مجموعة من التدابير للسالمة المهنية ومنها توفير وسائل للحماية المتخصصة‬
‫كالكمامات المفلترة وواقيات األذن للعاملين وصيانة شبكة الحريق وزيادة الساحبات للقاعات وتأهيل‬
‫تبريد القاعات اإلنتاجية من ناحية درجات الح اررة وذلك بإستخدام أجهزة تبريد تساعد في خفض‬
‫ال عن إجراء‬
‫الح اررة في فصل الصيف وزيادة اإلنارة لضمان إنسيابية العمل وانجازه كما ينبغي‪ ,‬فض ً‬
‫فحص دوري للعاملين في المعامل‪ ,‬ووضع بوسترات ولواصق تحذيرية وتوجيهية في مجال الكهرباء‬
‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫والحريق وفحص سالمة األجهزة والنقاط الكهربائية بإستمرار واقامة الندوات التثـقيفية قي هذا‬
‫المجال‪ ,‬وتعزيز كادر وحدات السالمة المهنية في جميع المواقع بما يغطي متطلبات حاالت‬
‫الطوارئ‪.‬‬
‫‪ -8‬التخلص من النفايات‬
‫صنفت المخلفات الصناعية لمعامل اإلنتاج في موقع بغداد (معمل رقم‪ )7‬على إنها ُمخلفات‬
‫ُ‬
‫صلبة غير خطرة تتمثل بقطع كارتون وقطع من الجلود الصغيرة ُي َّ‬
‫قدر حجمها بطن واحد شهرياً‪,‬‬
‫يتم التخلص منها عن طريق سيارات متخصصة لنقل القمامة تابعة إلى أمانة بغداد وهي جهة‬
‫المخلفات الصناعية لمعمل رقم (‪ )7‬إلى موقع‬ ‫حكومية قامت إدارة الشركة باإلتفاق معها على نقل ُ‬
‫الطمر الصحي في منطقة العماري وتقع على طريق (بغداد – بعقوبة) القديم‪.‬‬
‫أما الجوانب البيئية المرافقة ألنشطة الشركة وعملياتها ومنتجاتها‪ ,‬فال توجد في الشركة إدارة‬
‫مختصة بمتابعة الشؤون البيئية‪ ,‬وانما تتوزع بشكل غير منظم على الكثير من اإلدارات واألقسام‪,‬‬
‫كقسم الصيانة والخدمات الهندسية‪ ,‬وان كان لديها بعض المواصفات القياسية العالمية تستعين بها‬
‫لمعالجة مشاكلها البيئية‪ ,‬وال تأتي أهمية التأثيرات البيئية على الصناعة إال بشكل غير مباشر‬
‫كإحدى عناصر تقييم أي منتج جديد عند طرحه كمقترح إلدارة التصميم والتطوير‪.‬‬
‫إال أن اإلدارة العليا وقسم الجودة في الشركة قد أظه ار رغبة واستعداداً لتطبيق المواصفة الدولية‬
‫‪ ISO14001‬للسيطرة على الجوانب البيئية المهمة ألنشطتها وعملياتها ومنتجاتها‪ ,‬وبررت قلة‬
‫اإلهتمام السابق‪ ,‬بالواقع البيئي العا م الذي يعيشه العراق وضعف الدور الذي تضطلع به و ازرة البيئة‬
‫العراقية واألجهزة الرقابية المعنية بمتابعة هذه القضية المهمة‪.‬‬

‫المبحــــــــــث الثالـــــــــــث‬
‫تقويم نظامي إدارة الجودة والبيئة في الشركة العامة للصناعات الجلدية‬
‫يستهدف هذا المبحث تقويم نظامي إدارة الجودة والبيئة في الشركة العامة للصناعات الجلدية‬
‫(*)‬
‫صممت لهذا الغرض‪ ,‬تمهيدًا إلقت ارح اآلليات‬
‫ُ‬ ‫العراقية‪ ,‬من خالل إستخدام أداة تقويم تكاملية‬
‫المناسبة لتحقيق اآلتي‪:‬‬
‫‪ -1‬تأهيل الشركة لتنفيذ نظام اإلدارة البيئية ‪ ISO14001‬والتسجيل عليه باإلستفادة مما يوفره لها‬
‫تنفيذ المواصفة الدولية ‪ ISO9001‬من عناصر تكاملية مع المواصفة الدولية ‪.ISO 14001‬‬
‫‪ -2‬إعادة توافق نظام إدارة الجودة المطبَّق ونظام اإلدارة البيئية في الشركة مع متطلبات اإلصدار‬
‫الجديد للمواصفة الدولية ‪ ISO9001 & ISO14001‬ومن ثم مساعدتها في تجديد شهادة‬
‫(*) تم شرح خطوات تصميم هذه األداة التكاملية في المبحث األول من الفصل األول (ص‪. )16-13-‬‬

‫‪410‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫المطابقة التي يتوجب أن تكمل التسجيل والحصول عليها في موعد أقصاه ‪.28/3/2014‬‬
‫ويعد المدخل التكاملي الذي تم إعداده في تصميم أداة التقويم هذه وسيلة مناسبة في التعامل‬
‫ُ‬
‫مع المواصفتين بصورة مشتركة ‪ ,‬وقد سهل من تقويم نظامي إدارة الجودة والبيئة في الشركة لبيان‬
‫مدى إيفائها بمتطلبات المواصفتين ‪. ISO9001/2008 & ISO14001/2004‬‬
‫إعتمدت هذه األداة مقياسًا سباعيًا (*) لتقويم مدى مطابقة الشركة لمتطلبات المواصفتين‬
‫الدوليتين ‪ ISO9001 & ISO14001‬بصورة تكاملية أو منفردة لكل مواصفة على حده ‪ ,‬مع‬
‫تخصيص وزن لكل فقرة من فقرات المقياس وكما موضح في الجدول (‪. )1‬‬

‫جدول (‪ )5‬فقرات وأوزان نموذج التقويم التكاملي‬

‫وزن الفقرة (الدرجة)‬ ‫الفقــــ ـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــرات‬ ‫ت‬
‫‪6‬‬ ‫وموثـــ ـق كلي ــ ـــا‬
‫مطبَّــ ـق كليــــأ َّ‬ ‫‪1‬‬
‫‪5‬‬ ‫وموثـ ـــق جزئيـا‬
‫مطبــــق كليــــا َّ‬
‫ّ‬ ‫‪2‬‬
‫‪4‬‬ ‫موثــــ ــــق‬
‫مطبَّــ ـق كلي ــا وغيــــر َّ‬ ‫‪3‬‬
‫‪3‬‬ ‫وموثــــق كليــا‬
‫مطبَّــ ـق جزئيــــا َّ‬ ‫‪4‬‬
‫‪2‬‬ ‫وموثـــق جزئيا‬
‫مطبــــق جزئي ـا َّ‬
‫َّ‬ ‫‪5‬‬
‫‪1‬‬ ‫موثــ ـ ـق‬
‫مطبــــق جزئي ــا وغيـــر َّ‬
‫َّ‬ ‫‪6‬‬
‫‪0‬‬ ‫موث ـــــق‬
‫غيـــــر مطبَّــــق وغيــــر َّ‬ ‫‪7‬‬

‫المطبَّق وبين متطلبات المواصفتين‬

‫لبيان مقدار الفجوة الحاصلة بين نظام إدارة الجودة أو البيئة ُ‬
‫‪ ISO9001/2008 & ISO14001/2004‬سيستخدم متوسط (**) معدل التنفيذ لمعرفة مستوى‬
‫التطبيق الفعلي لكل متطلب من متطلبات المواصفتين‪ ,‬وسوف ال يتم اإلعتماد كلياً على التفسير‬
‫الكمي كأساس لتقويم مدى مطابقة الشركة لمتطلبات المواصفتين الدوليتين بل ستعزز بالنتائج‬
‫المستحصلة من خالل المقابالت الشخصية والمشاهدة الميدانية والدراسة الوثائقية لسجالت الشركة‬
‫واألدلة الموضوعية التي تم الحصول عليها لتفسير أسباب عدم المطابقة ولتشخيص نقاط الضعف‬
‫الواجب معالجتها‪.‬‬
‫(*) تقترح المواصفة اإلرشادية ‪ ISO9004/2008l‬مقياسا خماسيا‪ ,‬كما اعتمدت الكثير من الدراسات مقاييس ثالثية ورباعية وخماسية‪,‬‬
‫ولغرض الوصول الى أكثر دقة ممكنة تم اعتماد مقياسا سباعيا من (صفر الى ‪.)6‬‬

‫(**) يتم احتسابه من حاصل قسمة مجموع التك اررات في الوزن على مجموع التك اررات‪.‬‬

‫‪414‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫أوال‪ :‬تخطيط وتوثيق نظامي إدارة الجودة والبيئة‬

‫أ‪ :‬المتطلبــــــات العامــــــة‬
‫بدء بالمتطلبات العامة كبداية‬
‫تشترط المواصفتان الدوليتان على الشركات ضرورة اإللتزام ً‬
‫لتطبيق بقية المتطلبات التفصيلية‪ ,‬وقد كان تقويم الشركة بالنسبة لهذه المتطلبات وكما موضح‬
‫بالجدول (‪ )6‬وعلى النحو اآلتي ‪:‬‬
‫جدول(‪ )6‬مدى إيفاء الشركة بالمتطلبات العامة‬

‫مستــــــــوى التنفيــــــــــــذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫المتطلبـــات عامــــة‬

‫‪4.1‬‬ ‫‪4.1‬‬
‫ت‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1 0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3 2 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبــــــــات‬

‫هل لدى المنظمة نظامين موثقين إلدارتي‬

‫*‬ ‫*‬ ‫‪1‬‬
‫الجودة والبيئة ؟‬
‫*‬ ‫*‬ ‫هل تنفذ المنظمة النظامين وتحافظ عليهما ؟‬ ‫‪2‬‬
‫هل تحسن المنظمة باستمرار من فاعلية‬
‫*‬ ‫*‬ ‫النظامين طبقا ً لمتطلبات المواصفتين‬ ‫‪3‬‬
‫‪ ISO19001 & ISO14001‬؟‬
‫هل تحدد المنظمة العمليات الالزمة لنظام إدارة‬
‫*‬ ‫‪4‬‬
‫الجودة وتطبيقاته في المنظمة ؟‬
‫*‬ ‫هل تحدد المنظمة تتابع وتفاعل تلك العمليات ؟‬ ‫‪5‬‬
‫هل تحدد المنظمة المعايير والطرائق الالزمة‬
‫*‬ ‫لضمان أن تنفيذ تلك العمليات والسيطرة عليها‬ ‫‪6‬‬
‫يتم بفاعليه ؟‬
‫هل توفر المنظمة الموارد والمعلومات‬
‫*‬ ‫الضرورية لتنفيذ تلك العمليات والسيطرة عليها‬ ‫‪7‬‬
‫؟‬
‫هل تقوم المنظمة بالرقابة على تلك العمليات‬
‫*‬ ‫‪8‬‬
‫وقياسها وتحليلها ؟‬
‫هل تقوم المنظمة باإلجراءات الضرورية‬
‫*‬ ‫لتحقيق النتائج المخططة من تلك العمليات‬ ‫‪9‬‬
‫وتحسينها بشكل مستمر ؟‬
‫هل تدير المنظمة تلك العمليات وفقا ً للمتطلبات‬
‫*‬ ‫‪10‬‬
‫الواردة في المواصفة الدولية ‪ ISO 9001‬؟‬
‫هل تم التأكد من سيطرة المنظمة على كافة‬
‫*‬ ‫العمليات ذات التأثير على مطابقة المنتج‬ ‫‪11‬‬
‫للمواصفة والتي تتم خارج المنظمة ؟‬
‫*‬ ‫هل تم تحديد العمليات في نظام إدارة الجودة ؟‬ ‫‪12‬‬

‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التكرارات‬

‫‪0‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫النتيجة‬

‫‪0‬‬ ‫‪5.33‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬

‫‪0‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪1.00‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫‪ -1‬المواصفة الدولية ‪ :ISO9001‬حصلت الشركة على درجات تقويم عالية‪ ,‬مما يعكس درج‬
‫عالية من المطابقة بلغت (‪ , )89%‬وذلك بفضل تطبيق الشركة أساساً لهذه المواصفة‪ .‬لذا فالشركة‬
‫وان كانت تنفذ تلك العمليات وفقاً للرؤيا الواردة في المواصفة فإنها ال زالت لم تحدد تتابع وتفاعل‬
‫تلك العمليات كما يجب‪ ,‬ولم تربط تلك العمليات ببعضها بشكل مخططات أو رسومات توضيحية‬
‫لتسهل تعقبها‪ ,‬مما يجعلها ال تحقق كامل الدرجة للفقرات التسع األخيرة‪ ,‬ويفسِّر سبب الفجوة البالغ‬
‫حجمها(‪.)11%‬‬
‫‪ -2‬المواصفة الدولية ‪ :ISO14001‬لم تحصل الشركة على أية درجة من درجات التقويم بالنسبة‬
‫للمتطلبات العامة‪ ,‬وذلك يعود أساسًا ألنها متطلبات مرتبطة بوجود نظام لإلدارة البيئية تنفذه الشركة‬
‫طبقًا للمواصفة الدولية ‪ ,ISO14001‬ولكون الشركة لم تنفذ أي شكل من أنظمة اإلدارة البيئية‬
‫سابقًا‪ ,‬فان تجسير هذه الفجوة الكبيرة البالغة )‪ )100%‬سيتم من خالل المتطلبات التي بتطبيقها‬
‫تتحقق الصورة الكلية لنظام إدارة البيئة وفقًا للمواصفة‪.‬‬

‫ب‪ :‬متطلبات التخطيط واإلدارة‪:‬‬

‫‪ -1‬إلتزام اإلدارة العليا ‪Top management commitment‬‬
‫ُيعد إلتزام اإلدارة العليا بتطبيق متطلبات النظام‪ ,‬األساس في ضمان نجاح تنفيذه في أي شركة‬
‫وتوفر بالتالي كافة الظروف‬
‫ألنه عادة ما يترجم مباشرة بق اررات مناسبة تعبِّر عن ذلك اإللتزام َّ‬
‫واإلمكانات الالزمة لتحقيق األهداف الخاصة بنظامي إدارة الجودة والبيئة ‪ ,‬واستنادًا إلى الجدول‬
‫(‪ )7‬فقد كان تقويم الشركة على النحو األتي ‪:‬‬

‫أ– المواصفة الدولية ‪ : ISO9001‬بلغت نسبة تطبيق الشركة لهذا المتطلب (‪ ,)94%‬ويعكس‬
‫ذلك مستوى اإللتزام العالي لإلدارة العليا في تبني النظام والسعي لتحسينه بشكل مستمر‪ ,‬ولعل ما‬
‫يؤشر في تفسير سبب الفجوة والبالغ حجمها(‪ )6%‬مايأتي ‪-:‬‬
‫(‪ )1‬يتطلب التأكيد على ضرورة تحديد الموارد األساسية الالزم توفرها من قبل اإلدارة العليا في‬
‫نظام إدارة الجودة والعمل على توفيرها فعلياً كما جاءت في المواصفة‪.‬‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫جدول (‪ )7‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب إلتزام اإلدارة العليا‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ -1‬إلتزام اإلدارة العليا‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬
‫‪4.4.1/4.2‬‬ ‫‪5.1‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تظهر اإلدارة العليا أدلة على إلتزامها بتطوير‬
‫*‬ ‫*‬ ‫وتنفيذ نظامي الجودة والبيئة وتحسينها بإستمرار‬ ‫‪13‬‬
‫بشكل فاعل ؟‬
‫*‬ ‫*‬ ‫هل تضع اإلدارة العليا سياسة للجودة والبيئة ؟‬ ‫‪14‬‬
‫هل تضمن اإلدارة العليا وضع أهداف للجودة والبيئة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪15‬‬
‫؟‬
‫هل تقوم اإلدارة العليا بمراجعة نظامي إدارة الجودة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪16‬‬
‫والبيئة ؟‬
‫هل تتأكد اإلدارة العليا من توفر الموارد األساسية‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪17‬‬
‫الالزمة للنظامين ؟‬
‫هل تبلغ المنظمة العاملين فيها بأهمية تلبية متطلبات‬
‫*‬ ‫‪18‬‬
‫الزبون والمتطلبات القانونية والتنظيمية ؟‬
‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪10‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0.60‬‬ ‫‪5.67‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.10‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.90‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫(‪ )2‬ضعف إبالغ العاملين بأهمية تلبية المتطلبات القانونية التي أكدت عليها المواصفة الجديدة‬
‫وكذا متطلبات الزبون‪ ,‬إذ يالحظ أن اإلدارة العليا تفتقد آللية واضحة في تنفيذ هذه الفقرة وتطويرها‪.‬‬

‫(‪ )3‬لوحظ أن إلتزام اإلدارة العليا بتطبيق نظام إدارة الجودة في الشركة يتركز على آليات النظام‬
‫واجراءاته وال يتعدى ذلك‪ ,‬إذ ليس هناك تبني للجودة كثقافة وفلسفة‪ ,‬وهو ما يضعف الفائدة المرجوة‬
‫من تنفيذ النظام كأساس لبناء قاعدة لفلسفة إدارة الجودة الشاملة‪.‬‬

‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO14001‬كانت نسبة مطابقة الشركة مع هذا المتطلب منخفضة جداً‬
‫بلغت (‪ )10%‬بينما بلغ حجم الفجوة فيها (‪ ,)90%‬إذ أن ليس هناك ٍّ‬
‫تبن من قبل اإلدارة العليا‬
‫لنظام اإلدارة البيئية‪ ,‬فيما عدا إشارات غير مباشرة‪ُ ,‬عبر عنها في سياسة الشركة وبعض أهدافها‪,‬‬
‫إذ تعلن الشركة عن التزامه ا بصحة وسالمة العاملين والمجتمع ولكن من دون آليات واضحة‪ ,‬وكما‬
‫أن هناك سعياً من قبل اإلدارة العليا لتوفير التقنيات المتاحة للسيطرة على التأثيرات البيئية المهمة‬
‫(أجهزة قياس الضوضاء‪ ,‬والتخلص من المخلفات‪ .. ,‬الخ ) ‪.‬‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫‪ -2‬التركيز على الزبون ‪Customer focus‬‬

‫ركز اإلصدار الجديد للمواصفة ‪ ISO 9001‬على ضرورة اإلهتمام بالزبون‪ ,‬وتحديد متطلباته‬
‫وتلبيتها‪ ,‬مع ذكرها لتعزيز رضا الزبون كمعيار لنجاح نظام إدارة الجودة في الشركة‪ ,‬إذ تؤكد اإلدارة‬
‫العليا على ضرورة تحديد متطلبات الزبون ولكن من دون وضع آليات واجراءات واضحة تضمن‬
‫تحقيق رضا الزبون من خالل تلبية كامل متطلباته‪ ,‬لذا فقد كان متوسط معدل تطبيق الشركة لهذا‬
‫المتطلب (‪ )92%‬وان حجم الفجوة فيها (‪ )8%‬كما موضحة بالجدول (‪)8‬‬

‫جدول (‪ )8‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب التركيز على الزبون‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –2‬التركيز على الزبون‬
‫‪5.2‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تؤكد اإلدارة العليا على ضرورة تحديد متطلبات‬
‫*‬ ‫‪13‬‬
‫الزبون ؟‬
‫هل تؤكد اإلدارة العليا على ضرورة تلبية متطلبات‬
‫*‬ ‫‪14‬‬
‫الزبون بغية رضاءه ؟‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪5.50‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.92‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.08‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫‪ -3‬سياسة الجودة ‪Quality Policy‬‬

‫إن إعداد السياسية الخاصة بالجودة أو البيئة وتضمينها اإللتزامات الرئيسة التي تحددها‬
‫المواصفتان الدوليتان‪ ,‬يعد نقطة البداية في بناء نظامي إدارة الجودة والبيئة‪ ,‬وقد كان تقويم الشركة‬
‫بالنسبة لهذا المتطلب كما موضح بالجدول (‪ )9‬وعلى النحو األتي ‪:‬‬

‫أ– المواصفة الدولية ‪ :ISO9001‬حصلت الشركة على أعلى درجات التقويم لكافة فقرات‬
‫المتطلب‪ ,‬مما يعكس أعلى مستوى من مستويات التطبيق بلغ (‪ ,)100%‬إذ بفضل تطبيق الشركة‬
‫للمواصفة ‪ ISO9001/2008‬توفُّر سياسة واضحة ومعلنة للجودة جرى تحديثها لتتناسب وغرض‬
‫المنظمة وطبيعتها‪.‬‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫جدول (‪ )9‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب سياسة الجودة‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ -3‬سياسة الجودة‬
‫‪4.2‬‬ ‫‪5.3‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تعرف اإلدارة العليا للمنظمة سياستها للجودة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫والبيئة ؟‬
‫‪21‬‬
‫هل أن سياسة الجودة مناسبة لغرض وطبيعة المنظمة‬
‫*‬ ‫؟‬
‫‪22‬‬
‫هل أن السياسة البيئية مناسبة لطبيعة وحجم‬
‫*‬ ‫التأثيرات البيئية ألنشطة المنظمة أو خدماتها ؟‬
‫‪23‬‬
‫هل ت تضمن سياستي الجودة والبيئة التزام بالتطابق‬
‫*‬ ‫*‬ ‫مع متطلبات المواصفتين الدولية & ‪ISO 9001‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪ ISO 14001‬؟‬
‫هل تتضمن السياسة التزام بالحد من التلوث‬
‫*‬ ‫وبالتوافق مع التشريعات والتعليمات البيئية ذات‬ ‫‪25‬‬
‫العالقة ؟‬
‫هل تتضمن السياسة البيئية التزام بالتوافق مع أية‬
‫*‬ ‫متطلبات إضافية تقر بها المنظمة ؟‬
‫‪26‬‬
‫هل تتضمن سياستي الجودة والبيئة التزام بالتحسين‬
‫*‬ ‫*‬ ‫المستمر لفاعلية نظامي إدارة الجودة والبيئة ؟‬
‫‪27‬‬
‫هل توفر سياستي الجودة والبيئة إطار عام لوضع‬
‫*‬ ‫*‬ ‫ومراجعة الغايات واألهداف ؟‬
‫‪28‬‬
‫هل تم إبالغ كافة العاملين في المنظمة بسياستي‬
‫*‬ ‫*‬ ‫الجودة والبيئة بشكل واضح ومفهوم ؟‬
‫‪29‬‬

‫*‬ ‫هل أن السياسة البيئية متاحة للجمهور لإلطالع عليها‬ ‫‪30‬‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل أن السياستين موثقة ومنفذه ؟‬ ‫‪31‬‬

‫هل تقوم المنظمة بمراجعة تلك السياستين والمحافظة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫عليها لضمان مالءمتهما ؟‬
‫‪32‬‬

‫‪3 2 6 8‬‬ ‫التكرارات‬

‫‪6 2 0 48‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0.73‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.12‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫ب‪ -‬المواصفة العالمية ‪:ISO14001‬‬
‫بلغت نسبة مطابقة الشركة مع هذا المتطلب (‪ )12%‬وحجم الفجوة فيها بلغ (‪ ,)88%‬إذ ليس‬
‫للشركة سياسة بيئية منفردة تتضمن اإللتزام بالحد من التلوث أو التوافق مع القوانين والضوابط أو‬
‫اإللتزام بالتحسين المستمر‪ ,‬وال تتعدى مساهمة الشركة بهذا الشأن غير إشارات ضمن سياسة‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫الجودة باإللتزام بصحة وسالمة ال عاملين والمجتمع‪ ,‬وتخطط لتضمين اإللتزام بالحد من التلوث في‬
‫سياساتها المعلنة‪.‬‬
‫‪ -4‬األهداف والغايات والبرامج ‪Objectives, Targets and Programs‬‬
‫يجب أن تتالءم الغايات واألهداف مع السياسة المعلنة للشركة وان تكون موثقة وواضحة لكل‬
‫األطراف المعنية بتطبيقها‪ ,‬ويوضح الجدول(‪ )10‬مدى إيفاء الشركة بهذا المتطلب وكاآلتي ‪-:‬‬

‫جدول (‪ )10‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب األهداف والغايات والبرامج‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ -4‬األهداف والغايات والبرامج‬
‫‪4.3.3‬‬ ‫‪5.4.1‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تتأكد اإلدارة العليا من أن أهداف الجودة بما وضعتها تلك‬
‫*‬ ‫الضرورية لتلبية متطلبات المنتج قد تم وضعها للوظائف‬ ‫‪33‬‬
‫والمستويات المناسبة في المنظمة ؟‬
‫*‬ ‫هل تضع المنظمة غايات وأهداف بيئية موثقة لكل وظيفة‬
‫‪34‬‬
‫ومستوى في الهيكل التنظيمي ؟‬
‫هل تأخذ المنظمة بعين االعتبار عند وضعها ومراجعتها‬
‫لغاياتها وأهدافها البيئية ‪:‬‬
‫*‬ ‫أ‪ .‬التأثيرات البيئية المهمة المرافقة ألنشطتها أو منتجاتها‬
‫أو خدماتها ‪.‬‬
‫*‬ ‫ب‪ .‬المتطلبات التشريعية وغيرها ؟‬
‫‪35‬‬
‫*‬ ‫ج‪ .‬الخيارات التكنولوجية المتاحة ‪.‬‬
‫*‬ ‫د ‪ .‬المتطلبات المالية والعملياتية والتجارية ؟‬
‫*‬ ‫هـ‪ .‬وجهات نظر الجهات المستفيدة ‪.‬‬
‫هل تتوافق غايات وأهداف المنظمة تجاه الجودة والبيئة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫مع سياستي الجودة والبيئة المعلنة بما فيها االلتزام بالحد‬ ‫‪36‬‬
‫من التلوث ؟‬
‫*‬ ‫*‬ ‫هل أن أهداف الجودة والبيئة الموضوعة قابلة للقياس ؟‬ ‫‪37‬‬
‫*‬ ‫*‬ ‫هل تحافظ المنظمة على تلك األهداف ؟‬ ‫‪38‬‬
‫*‬ ‫*‬
‫هل تتم المراجعة الدورية لتلك األهداف لعكس التحسينات‬
‫‪39‬‬
‫المرغوبة في النظامين ؟‬
‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪5‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0.70‬‬ ‫‪5.80‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.12‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.88‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫أ – المواصفة الدولية ‪: ISO9001‬‬
‫كان مستوى تطبيق الشركة لهذا المتطلب ٍ‬
‫عال وهذا ماتعكسه نسبة مطابقتها معه إذ بلغت‬
‫(‪ )97%‬مما يعني أن نسبة تلكؤها (‪ ,)3%‬إذ على الشركة أن تقوم بتطويرها بالشكل الذي يمكنها‬
‫من تتبع مدى إنجازها ألهدافها بشكل واضح‪.‬‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ISO14001‬‬

‫بلغت نسبة مطابقة الشركة مع هذا المتطلب (‪ )12%‬مما يعكس حجم الفجوة الكبيرة فيها‬
‫والبالغة (‪ , )88%‬وذلك ناجم عن فقدان الشركة للسياسة البيئية التي عادة هي ما تحدد الغايات‬
‫واألهداف البيئية‪ ,‬وعلى الرغم من ذلك فان الشركة عند وضعها ألهدافها العامة تأخذ باإلعتبار‬
‫بعض التأثيرات البيئية المهمة المرافقة ألنشطتها والتشريعات والضوابط البيئية المقيِّدة لها‪ ,‬كما إنها‬
‫حاولت وضع أهداف للحد من التلوث‪.‬‬
‫‪ -5‬الجوانب البيئية ‪Environmental Aspects‬‬
‫يتوجب على الشركة أن تحدد العناصر المؤثرة في أنشطتها ومنتجاتها على البيئة وأن تعمل‬
‫ويعد متطلب الجوانب البيئية من أهم متطلبات المواصفة الدولية‬ ‫على تخفيض تأثيرها‪ُ ,‬‬
‫‪ ,ISO14001‬إذ أن الحصر الشامل للجوانب البيئية كافة وتحديد المهم منها بغية السيطرة عليه‪,‬‬
‫ًيعد خطوة رئيسة في بناء نظام اإلدارة البيئية في الشركة‪ ,‬وتقوم الشركة بفعل تخطيطي أولي بشأن‬
‫ألي من األدوات التي تقترحها‬
‫تحديد الجوانب البيئية ألنشطتها تحديداً ولكن بصورة غير مستندة ًّ‬
‫أنظمة اإلدارة البيئية المتعددة‪ ,‬كما تتوفر لدى الشركة معلومات حول تأثير تلك الجوانب‪ ,‬ولكن‬
‫ليست موثقة في سجالت متخصصة كما تحددها المواصفة‪ ,‬لذا فقد بلغت نسبة مطابقة الشركة مع‬
‫هذا المتطلب (‪ )14%‬وحجم الفجوة فيها كان (‪ ,)86%‬كما موضح في الجدول (‪. )51‬‬

‫جدول (‪ )11‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب الجوانب البيئية‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ –5‬الجوانب البيئية‬
‫‪4.3.1‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تضع المنظمة إجراءات لتعريف الجوانب البيئية ألنشطتها أو منتجاتها أو‬
‫*‬ ‫‪40‬‬
‫خدمتها التي تستطيع التحكم فيها ويتوقع أن تتمكن من التأثير عليها ؟‬
‫هل تحدد المنظمة تلك الجوانب التي لها أو يمكن أن يكون لها أثار مهمة على‬
‫*‬ ‫‪41‬‬
‫البيئة‬
‫هل تتأكد المنظمة بان الجوانب البيئية المرتبطة بتلك التأثيرات المهمة قد‬
‫*‬ ‫‪42‬‬
‫أخذت باالعتبار عند وضع األهداف البيئية ؟‬
‫*‬ ‫هل تقوم المنظمة بحفظ المعلومات المتعلقة بالجوانب البيئية ؟‬ ‫‪43‬‬
‫*‬ ‫هل تحدث المنظمة المعلومات المتعلقة بالجوانب البيئية ؟‬ ‫‪44‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0.83‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.14‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.86‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫‪ -6‬التشريع والمتطلبات األخرى ‪Legal and Other Requirements‬‬

‫أكدت المواصفتان الدوليتان ‪ ISO9001‬و ‪ ISO14001‬على ضرورة تحديد التشريعات‬
‫ِّ‬
‫ويوضح الجدول (‪ )12‬مدى إيفاء‬ ‫القانونية والتنظيمية التي يتوجب على الشركة التوافق معها‪,‬‬
‫الشركة بهذا المتطلب وعلى النحو اآلتي ‪-:‬‬
‫أ – المواصفة الدولية ‪ISO9001‬‬
‫كانت إحدى التغييرات الرئيسة في المواصفة ‪ ISO9001‬بإصدارها الجديد هو التأكيد على‬
‫ضرورة التوافق مع التشريعات القانونية والمتطلبات ذات العالقة بالمنتج بعد تحديدها‪ ,‬ولم تحقق‬
‫الشركة فقرات هذا المتطلب بصورة كافية‪ ,‬ويعود ذلك إلى عدم وجود قسم أو شخص مسؤول عن‬
‫متابعة القوانين والتشريعات التي تتصل بأنشطة الشركة ومنتجاتها وليس هناك إجراءات موثقة‬
‫تفصل كيفية التطابق مع هذا المتطلب‪ ,‬وبحصول الشركة على متوسط معدل إيفاء بلغ (‪,)77%‬‬
‫ِّ‬
‫يسجَّل عليها حالة عدم مطابقة معه بنسبة (‪.)23%‬‬
‫جدول (‪ )12‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب التشريع والمتطلبات األخرى‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ -6‬التشريع والمتطلبات األخرى‬
‫‪4.3.2‬‬ ‫‪7.2.1‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1 0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تضع المنظمة إجراء يلم ويحيط بالمتطلبات‬
‫التشريعية والتنظيمية وغيرها من المتطلبات التي‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪45‬‬
‫تتعهد المنظمة بتطبيقها والمتعلقة بجودة المنتج‬
‫والجوانب البيئية ؟‬
‫*‬ ‫*‬ ‫هل تحافظ المنظمة على ذلك اإلجراء ؟‬ ‫‪46‬‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل تتعرف المنظمة على التشريعات التي تخضع لها ؟‬ ‫‪47‬‬
‫هل تتابع المنظمة التعديالت التي تطرأ على تلك‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪48‬‬
‫التشريعات؟‬
‫*‬ ‫هل تع مم المنظمة المعلومات المتعلقة بتلك التشريعات‬
‫*‬ ‫‪49‬‬
‫إلى موظفيها وعمالها ؟‬
‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0.20‬‬ ‫‪4.60‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.03‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.97‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ISO14001‬‬
‫ِّ‬
‫تؤكد المواصفة الدولية ‪ ISO14001‬بصورة حازمة على ضرورة التوافق مع التشريعات‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫القانونية والتنظيمية بل تشترط تضمينها في السياسة البيئية وتعاني الشركة من خلل واضح في هذا‬
‫الجانب‪ ,‬إذ لوحظ عدم إطالعهم على الالئحة التنفيذية لقانون حماية البيئة العراقي رقم (‪ )76‬للعام‬
‫‪ , 1986‬لذا فقد كان تلكؤها واضحًا ويعكسه حجم الفجوة البالغ (‪.)97%‬‬

‫‪ -7‬التخطيط لبرامج إدارة الجودة والبيئة‬

‫‪Quality & Environment Management Programs Planning‬‬

‫ِّ‬
‫يوضح التخطيط لبرامج إدارة الجودة والبيئة األسلوب المتبع لضمان تطبيق متطلبات الجودة‬
‫والبيئة‪ ,‬ويوضح الجدول (‪ )13‬مدى إيفاء الشركة هذا المتطلب وعلى النحو اآلتي ‪-:‬‬

‫جدول (‪ )13‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب التخطيط لبرامج إدارة الجودة والبيئة‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ -7‬التخطيط لبرامج إدارة الجودة والبيئة‬
‫‪4.3.4‬‬ ‫‪5.4.2‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تتأكد اإلدارة العليا بأنه يتم التخطيط لنظام إدارة‬
‫*‬ ‫الجودة لتلبية المتطلبات الواردة في (‪)4-1‬‬ ‫‪50‬‬
‫ولتحقيق أهداف الجودة ؟‬
‫هل تضع المنظمة برامج لبلوغ أهدافها الخاصة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪51‬‬
‫بالجودة والبيئة ؟‬
‫هل تحدد البرامج مسؤولية تحقيق األهداف عند كل‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪52‬‬
‫وظيفة ومستوى في الهيكل التنظيمي ؟‬
‫هل تحدد البرامج الوسائل المطلوبة لتحقيق تلك‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪53‬‬
‫األهداف ؟‬
‫هل يتم المحافظة على وحدة نظام إدارة الجودة عندما‬
‫*‬ ‫‪54‬‬
‫يتم تخطيط وتنفيذ تغييرات في نظام إدارة الجودة ؟‬
‫هل تعدل البرامج إذ ما جرت تطويرات جديدة للمنظمة‬
‫*‬ ‫أو ألنشطتها أو لمنتجاتها أو خدماتها بغية ضمان‬ ‫‪55‬‬
‫استمرار سريان اإلدارة البيئية على تلك القطاعات ؟‬
‫*‬ ‫*‬ ‫هل تحافظ المنظمة على تلك البرامج ؟‬ ‫‪56‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0‬‬ ‫‪5.17‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪1.00‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫أ – المواصفة الدولية ‪ISO9001‬‬
‫أولت المواصفة الجديدة التخطيط إلدارة الجودة أهمية خاصة وأفردت له متطلب خاص بلغ‬
‫معدل تطبيق الشركة له (‪ )86%‬فيما كانت نسبة الفجوة في تطبيق الفقرة المتعلقة بالمحافظة على‬

‫‪410‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫وحدة النظام عند التخطيط إلجراء تغييرات في نظام إدارة الجودة (‪ ,)14%‬إذ ال يوجد أي إجراء‬
‫موثق يضمن تحقيق تلك الوحدة‪.‬‬

‫ب‪-‬المواصفةالدولية ‪ISO14001‬‬

‫تؤكدالمواصفة ‪ ISO14001‬على ضرورة أن تحدد المنظمة تفصيليًا في نظام إدارتها للبيئة‪,‬‬

‫ماذا يجب أن يتم وبواسطة من وكيف سيتم ذلك ومتى سينتهي‪ ,‬من خالل برنامج يتم وضعه أثناء‬
‫عملية التخطيط إال أن عدم وجود نظام لإلدارة البيئية في الشركة وعدم وجود أهداف بيئية واضحة‪,‬‬
‫جعل من المنطقي عدم وجود برامج لتطبيق تلك األهداف‪ ,‬لذا فلم تحصل الشركة على أية درجة‬
‫تقويم لهذا المتطلب‪ ,‬وبلغ حجم الفجوة في تطبيق هذا المتطلب (‪.)100%‬‬

‫‪ -8‬األدوار والمسؤوليات والصالحيات ‪Roles Responsibilities & Authorities‬‬

‫تشترط المواصفتان تحديد وتوثيق اإلدارة لمسؤوليات وصالحيات األفراد الذين يقومون بإدارة‬
‫األعمال المؤثرة في الجودة والبيئة‪ ,‬واستنادًا للجدول (‪ )14‬فقد كان تقويم الشركة كاآلتي ‪-:‬‬

‫جدول (‪ )14‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب األدوار والمسؤوليات والصالحيات‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ -8‬األدوار والمسؤوليات والصالحيات‬
‫‪4.4.1‬‬ ‫‪5.5.1‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبـــات‬ ‫ت‬
‫هل تحدد األدوار والمسؤوليات والصالحيات في‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪75‬‬
‫المنظمة لتحقيق اإلدارة الفاعلة للجودة والبيئة ؟‬
‫*‬ ‫*‬ ‫هل توثق تلك األدوار والمسؤوليات والصالحيات ؟‬ ‫‪58‬‬

‫هل تتأكد اإلدارة العليا من أن األدوار والمسؤوليات‬

‫*‬ ‫*‬ ‫‪59‬‬
‫والصالحيات معلومة للكل داخل المنظمة ؟‬
‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪6‬‬ ‫‪18‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪2.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.67‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.33‬‬ ‫‪0‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫أ‪ -‬المواصفةالدولية ‪ISO19001‬‬
‫حصلت الشركة على أعلى درجات التقويم‪ ,‬مما يدل على نسبة مطابقة (‪ )100%‬معه‪.‬‬

‫‪414‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ISO14001‬‬

‫تتوزع المسؤولية البيئية بين أكثر من إدارة وقسم بالشركة‪ ,‬وال توجد إدارة أو قسم خاص‬
‫بالبيئة‪ ,‬وعليه ال تحدد األدوار والمسؤوليات والصالحيات الخاصة بالبيئة بشكل يضمن إدارتها‬
‫بصورة فاعلة‪ ,‬لذا فقد كانت نسبة المطابقة مع هذا المتطلب (‪ )67%‬وحجم الفجوة فيها (‪.)23%‬‬

‫‪ -9‬ممثل اإلدارة ‪Management representative‬‬

‫ال عن نظامي إدارة الجودة والبيئة‬
‫تشترط المواصفتان تعيين اإلدارة العليا لممثل عنها يكون مسؤو ً‬
‫فيها‪ ,‬ويشير الجدول (‪ )51‬لمدى إيفاء الشركة بتطبيق هذا المتطلب‪ ,‬وعلى النحو اآلتي ‪-:‬‬

‫جدول (‪ )15‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب ممثل اإلدارة‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ -9‬ممثل اإلدارة‬
‫‪4.4.1‬‬ ‫‪5.5.2‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تعين اإلدارة العليا للمنظمة ممثالً ( أو ممثلين )‬
‫لإلدارة (‪ )M.R‬مسؤوالً أو (مسؤولين) عن إدارة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪60‬‬
‫الجودة والبيئة وبصرف النظر عن مسؤولياته (أو‬
‫مسؤولياتهم) األخرى ؟‬
‫هل يمنح ممثل (أو ممثلين) اإلدارة مسؤوليات‬
‫وصالحيات لضمان أن متطلبات نظامي إدارة الجودة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫والبيئة قد تم وضعهما وتنفيذهما والمحافظة عليهما‬ ‫‪61‬‬
‫استناداً للمواصفتين الدوليتين ‪ ISO41001‬و‬
‫‪ ISO9001‬؟‬
‫هل يقوم ممثل اإلدارة المسؤول عن نظام إدارة‬
‫*‬ ‫‪62‬‬
‫الجودة بتعزيز الوعي بمتطلبات الزبون داخل المنظمة‬
‫هل يوفي ممثل (أو ممثلين) اإلدارة إدارتهم العليا‬
‫*‬ ‫*‬ ‫بتقارير حول أداء نظامي إدارة الجودة والبيئة بغرض‬ ‫‪63‬‬
‫مراجعتهما وتحسينهما؟‬
‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪0‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪4‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪1.00‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫أ – المواصفة العالمية ‪: ISO9001‬‬
‫بلغ معدل إيفاء الشركة بهذا المتطلب (‪ ,)92%‬بسبب ضعف في تطبيق فقرة التركيز على‬
‫متطلبات الزبون وتحقيق رضاه بنسبة (‪ ,)8%‬وليس هناك إجراء موثق يؤكد على قيام ممثل اإلدارة‬
‫بهذا الدور‪.‬‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ISO14001‬‬

‫لم تح صل الشركة على أية درجة من درجات التقويم بالنسبة لهذا المتطلب وذلك الن اإلدارة‬
‫العليا لم تعين أي ٍ‬
‫ممثل عنها يتولى مسؤولية الشأن البيئي فيها‪ ,‬لذا فقد بلغ حجم الفجوة في تطبيق‬
‫هذا المتطلب (‪.)100%‬‬

‫‪ -10‬اإلتصال ‪Communication‬‬
‫تمثل اإلتصاالت من قبل الشركة مع العاملين والزبائن والمهتمين بشؤون الجودة البيئية إحدى‬
‫أهم المتطلبات التي ركزت عليها المواصفتان‪ ,‬إذ تضفي نوعًا من الشفافية حول أداء الشركة‪,‬‬
‫ِّ‬
‫ويوضح الجدول (‪ )56‬مدى إيفاء الشركة بهذا المتطلب وعلى النحو األتي‪:‬‬
‫أ– المواصفة الدولية ‪: ISO9001‬‬
‫ركزت المواصف ة على اإلتصال الداخلي بين العاملين واإلتصال الخارجي مع الزبائن‪ ,‬وقد‬
‫حصلت الشركة على متوسط معدل إيفاء بهذا المتطلب بلغ (‪ )87%‬وبلغت نسبة الفجوة (‪,)13%‬‬
‫وتمثلت نقاط ضعف الشركة في ضعف قنوات اتصالها مع الزبائن وعدم وجود إجراءات موثقة تؤكد‬
‫على ضرورة التحقق من فاع لية االتصال الداخلي والخارجي للشركة‪ ,‬رغم أن وجود شبكة إتصال‬
‫الكترونية داخلية (انترانيت) يوفر لمالك الشركة فرصة لسرعة التعميم واإلطالع على الق اررات كافة‬
‫والتعليق عليها‪.‬‬
‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪: ISO14001‬‬
‫بلغ معدل تطبيق الشركة (‪ )17%‬إذ ال تقوم الشركة بوضع إجراءات إتصال خاصة بالجوانب‬
‫البيئية سواء مع العاملين أو مع الجهات الرسمية المعنية بالشأن البيئي (و ازرة البيئة‪ ,‬ومجلس حماية‬
‫البيئة‪ ,‬والهيئة العامة للموارد المائية‪ ,‬الخ) ويقتصر إتصالها الخارجي مع الجهات غير الرسمية من‬
‫خالل ما يصلها عبر قناة شكاوى الزبائن‪ ,‬مما يوسع حجم الفجوة في التنفيذ ليبلغ (‪.)83%‬‬

‫جدول (‪)16‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب اإلتصال‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ -10‬االتصـــال‬
‫‪4.4.3‬‬ ‫‪7.2.3 / 5.5.3‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1 0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1 0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تقوم المنظمة بوضع إجراءات مناسبة لالتصال‬
‫الداخل ي بين مختلف المستويات والوظائف فيما يتعلق‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪64‬‬
‫بنظامي إدارة الجودة والبيئة بما في ذلك الجوانب‬
‫البيئية ؟‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫هل تحدد المنظمة ترتيبات لالتصال مع الزبائن فيما‬

‫يخص‪:‬‬
‫*‬
‫أ‪ .‬المعلومات حول المنتج ؟‬
‫*‬ ‫‪65‬‬
‫ب‪ .‬االستفسارات ‪ ,‬انجاز الطلبات والعقود بما في ذلك‬
‫إجراء التعديالت عليها ؟‬
‫*‬
‫ج‪ .‬التغذية العكسية مع الزبون بما فيها شكاويه ؟‬
‫*‬ ‫هل تنفذ المنظمة تلك الترتيبات لالتصال مع الزبون ؟‬ ‫‪66‬‬
‫هل تقوم المنظمة بوضع إجراءات لتلقي وتوثيق‬
‫االتصاالت الواردة من أطراف خارجية واالستجابة لها‬
‫*‬ ‫‪67‬‬
‫وذلك في ما يتعلق بجوانبها البيئية ونظام اإلدارة البيئية‬
‫فيها ؟‬

‫هل تهتم المنظمة بعمليات االتصال الخارجي تلك‬

‫*‬ ‫‪68‬‬
‫وتقوم بتسجيل قراراتها حولها ؟‬

‫هل تتأكد المنظمة من أن إجراءاتها وترتيباتها في‬

‫*‬ ‫*‬ ‫‪69‬‬
‫االتصال الداخلي والخارجي فاعلة ؟‬
‫*‬ ‫*‬ ‫هل تحافظ المنظمة على ترتيباتها وإجراءاتها تلك ؟‬ ‫‪70‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪1.00‬‬ ‫‪5.02‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.17‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.83‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫ثالثــا‪ :‬متطلبات التوثيق وضبطه ‪:‬‬
‫‪ -1‬توثيق نظامي إدارة الجودة والبيئة‬
‫‪Environment and Quality Management System Documentation‬‬

‫على الشركة أن تحتفظ بمعلومات موثقة عن العناصر الرئيسة لنظامي إدارة الجودة والبيئة‬
‫‪ISO9001‬‬ ‫وتفاعلها مع بعضها البعض حسب مانصت عليه المواصفتان الدوليتان‬
‫‪ ,&ISO14001‬ويوضح الجدول (‪ )57‬مدى إيفاء الشركة بهذا المتطلب وكاآلتي ‪-:‬‬
‫جدول (‪ )17‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب التوثيق‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ -1‬توثيق نظامي إدارة الجودة والبيئة‬
‫‪4.4.4‬‬ ‫‪4.2.1‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبـــــــات‬ ‫ت‬
‫ه ل يعبر عن نظامي إدارة الجودة البيئية في المنظمة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫من خالل سياستي الجودة والبيئة وأهدافها بشكل‬ ‫‪72‬‬
‫موثق ومعلن ؟‬

‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫هل تصف تلك الوثائق (ورقية أم الكترونية) العناصر‬

‫*‬ ‫*‬ ‫الرئيسة لنظامي إدارة الجودة والبيئة وتفاعالت كال‬ ‫‪72‬‬
‫منهما؟‬
‫هل يعبر عن نظامي إدارة الجودة والبيئة بدليل لكل‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪73‬‬
‫منهما؟‬

‫هل يتضمن نظامي إدارة الجودة والبيئة إجراءات‬

‫*‬ ‫*‬ ‫‪74‬‬
‫موثقة كم تحددها المواصفتين الدوليتين ؟‬

‫هل تضمن المنظمة من خالل تلك الوثائق التخطيط‬

‫*‬ ‫*‬ ‫‪75‬‬
‫والتنفيذ والسيطرة الفعالة على عملياتها ؟‬

‫هل يتضمن نظامي إدارة الجودة والبيئة السجالت‬

‫*‬ ‫*‬ ‫‪76‬‬
‫المطلوبة في المواصفتين الدوليتين ؟‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل تحافظ المنظمة على تلك الوثائق؟‬ ‫‪77‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪0‬‬ ‫‪36‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪1.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫أ – المواصفة الدولية ‪: ISO9001‬‬
‫ركزت جميع إصدارات المواصفة الدولية ‪ ISO9001‬على التوثيق‪ ,‬وعدته ركنًا أساسياً في‬
‫لفقرات هذا المتطلب(‪ )100%‬لكونهامسجلة على‬ ‫المواصفة‪ ,‬لذا فقد بلغت نسبة تطبيق الشركة‬
‫المواصفة الدولية ‪ ISO 9001/2008‬وقد أنشأت نظام توثيق إستنادًا لمتطلبات هذه المواصفة ‪.‬‬
‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪: ISO 14001‬‬
‫ل م تحصل الشركة على أية درجة تقويم لهذا المتطلب وبالتالي فإن معدل الفجوة في تطبيقها له‬
‫بلغ (‪ ,)100%‬وذلك ألن الشركة ال تطبِّق أي نظام لإلدارة البيئية وليس هناك أي توثيق لمتطلبات‬
‫هذا النظام‪ ,‬وان ما توفر من توثيق خاص بالبيئة ال يقوم على أساس ُنظُمي يستند إلى المواصفة‪,‬‬
‫متضمنًا ضمن الفقرات ال خاصة بمتطلبات نظام إدارة الجودة‪.‬‬
‫َّ‬ ‫بل يكون‬

‫‪ -2‬دليل الجودة والبيئة ‪Environment and Quality Manual‬‬

‫يمثل المستوى األعلى من مراحل التوثيق ويحتوي على المعلومات األساسية لمتطلبات النظام‬
‫ويوضح الجدول (‪ )58‬مدى إيفاء الشركة بتطبيقه وعلى النحو اآلتي‪-:‬‬
‫جدول (‪)21‬‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫جدول (‪ )18‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب دليل الجودة والبيئة‬

‫مستـــوى التنفيــــذ‬

‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –2‬دليــل الجــودة والبيئــة‬

‫‪4.4.4‬‬ ‫‪4.2.2‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبــــــات‬ ‫ت‬
‫*‬ ‫*‬ ‫هل تضع المنظمة دليل الجودة والبيئة‬ ‫‪78‬‬

‫هل يتضمن ذلك الدليل نطاق نظامي إدارة الجودة‬

‫*‬ ‫*‬ ‫‪79‬‬
‫والبيئة وتفاصيلهما ؟‬
‫هل يتضمن ذلك الدليل إجراءات موثقة أو إشارة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪80‬‬
‫إليها‬
‫هل يتضمن دليل الجودة وصف للتفاعل بين‬
‫*‬ ‫*‬ ‫عمليات نظام إدارة الجودة ومبررات أي‬ ‫‪81‬‬
‫استثناءات منه ؟‬
‫*‬ ‫*‬ ‫هل يتم المحافظة على دليلي الجودة والبيئة ؟‬ ‫‪82‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪1.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫أ – المواصفة الدولية ‪: ISO9001‬‬
‫حصلت الشركة على أعلى درجات التقويم لفقرات هذا المتطلب أي أن نسبة المطابقة معه‬
‫كانت (‪ ,)100%‬وأصبح باإلمكان إستخدام المواصفة ‪ ISO9001‬مع حرية إستثناء أيًا من‬
‫متطلباتها‪ ,‬كونها المواصفة التعاقدية الوحيدة بين سلسلة مواصفات نظام الجودة‪.‬‬

‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪: ISO 14001‬‬

‫ليس لدى الشركة دليل خاص بالبيئة يتناول العناصر الرئيسة لنظام البيئة ‪ ,‬لذا فلم تحصل‬
‫على أية درجة تقويم‪ ,‬أي كان حجم الفجوة (‪.)100%‬‬

‫‪ -3‬ضبط الوثائق ‪Control of Documents‬‬

‫ليست الميزة الرئيسة للمواصفتين هي إشتراطها التوثيق فحسب‪ ,‬وانما إيجاد آليات محكمة‬
‫ِّ‬
‫ويوضح الجدول (‪ )59‬مدى إيفاء الشركة بتطبيق هذا المتطلب‪ ,‬وعلى النحو األتي ‪-:‬‬ ‫لضبطه‪,‬‬
‫أ– المواصفة الدولية ‪ :ISO9001‬حصلت الشركة على أعلى درجات التقويم ألغلب فقرات‬
‫المتطلب‪ ,‬إذ بلغ متوسط معدل التطبيق (‪ ,)97%‬وال تشير وثائق النظام إلى وجود إجراء موثق‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫ُيلزم المنظمة بإجراء مراجعة دورية لوثائقه كما تتطلب المواصفة الجديدة ‪.‬‬

‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO 14001‬التستخدم الشركة الوثائق المحددة في المواصفة الخاصة‬
‫بنظام اإلدارة البيئية‪ ,‬ومن ثم ليس هناك إجراءات موثقة قد وضعت للسيطرة عليها‪ ,‬أي أن نسبة‬
‫التلكؤ في تنفيذ هذا المتطلب (‪.)100%‬‬

‫‪ -4‬ضبط السجالت ‪Control of Records‬‬

‫تؤكد المواصفتان على ضرورة توفير عدد من سجالت ( التدريب‪ ,‬نتائج مراجعة اإلدارة ‪,‬‬
‫ِّ‬
‫ويوضح الجدول (‪ )23‬مدى إيفاء‬ ‫الفحص والمعايرة‪ .. ,‬الخ) وضبطها بما ينسجم وحركة النظام‪,‬‬
‫الشركة بتطبيق هذا المتطلب‪ ,‬وعلى النحو األتي ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO9001‬حصلت الشركة على درجة تقويم عالية في تطبيق فقرات‬
‫هذاالمتطلب‪ ,‬وبذلك تكون نسبة مطابقتها معه (‪ ,)98%‬وتلكأت في تطبيق (‪ )2%‬فقط من فقراته‪.‬‬
‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO14001‬لدى الشركة سجالت منفصلة تتناول أنشطة متعلقة بالبيئة‬
‫بشكل تقارير‪ ,‬إال أنها التتفق وشروط المواصفة وآلياتها‪ ,‬مما يستوجب معالجة هذه الفجوة‪.‬‬
‫جدول (‪ )19‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب ضبط الوثائق‬
‫مستـــوى التنفيـــذ‬
‫‪ –3‬ضبــط الوثائـــق‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬
‫‪4.4.5‬‬ ‫‪4.2.3‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تضع المنظمة إجراءات السيطرة على كل الوثائق‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪83‬‬
‫المطلوبة في نظامي إدارة الجودة والبيئة ؟‬

‫هل تضع المنظمة إجراءات موثقة تحدد ضوابط السيطرة‬

‫*‬ ‫*‬ ‫‪84‬‬
‫على الوثائق والسجالت كنوع من الوثائق ؟‬

‫هل يصادق على تلك الوثائق من قبل مسؤول مفوض إلحكام‬

‫*‬ ‫*‬ ‫الدقة حول مدى كفايتها قبل إصدارها مع ذكر تاريخها وتاريخ‬ ‫‪85‬‬
‫تحديثها ؟‬
‫هل تراجع المنظمة وتحدّث الوثائق كلما إستدعت الضرورة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪86‬‬
‫ذلك مع إعادة المصادقة عليها ؟‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل أن تلك المراجعة للوثائق دورياً ؟‬ ‫‪87‬‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل أن تغييرات الوثائق وحالتها الحالية محددة ؟‬ ‫‪88‬‬

‫هل أن النسخ الحالية من الوثائق متاحة في المواقع التي‬

‫*‬ ‫*‬ ‫تؤدى فيها العمليات األساسية لتفعيل نظامي إدارة الجودة‬ ‫‪89‬‬
‫والبيئة ؟‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل أن الوثائق واضحة ومقروءة وقابلة للتمييز بسهولة ؟‬ ‫‪90‬‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫هل تضمن المنظمة منع االستخدام غير المقصود للوثائق‬

‫*‬ ‫*‬ ‫الملغاة و تمييز مناسب لها في حال االحتفاظ بها إلغراض‬ ‫‪91‬‬
‫قانونية أو معرفية ؟‬
‫هل تقوم المنظمة بسحب الوثائق التي فقدت أهميتها فوراً من‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪92‬‬
‫كل المواقع ؟‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل تتمكن المنظمة من تحديد مواقع وثائقها ؟‬ ‫‪93‬‬

‫هل تميز المنظمة الوثائق ذات المنشأ الخارجي ‪ ,‬وهل تسيطر‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪94‬‬
‫على توزيعها ؟‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل يتم االحتفاظ بالوثائق لفترة محددة ؟‬ ‫‪95‬‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل يتم المحافظة على الوثائق بأسلوب مرتب ؟‬ ‫‪96‬‬
‫هل توضع إجراءات خاصة بابتكار وتعديل األنواع المختلفة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪97‬‬
‫من الوثائق ؟‬
‫هل يتم المحافظة على تلك اإلجراءات الموثقة الخاصة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪98‬‬
‫بالسيطرة على وثائق نظامي إدارة الجودة والبيئة ؟‬
‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪0‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0‬‬ ‫‪5.80‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪1.00‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫جدول (‪ )20‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب ضبط السجالت‬

‫مستـــــوى التنفيـــــــــذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –4‬ضبــــط السجــــالت‬
‫‪4.5.3‬‬ ‫‪4.2.4‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبـــــــــات‬ ‫ت‬
‫*‬ ‫هل تضع المنظمة سجالت توفر أدلة على المطابقة مع‬
‫*‬ ‫المتطلبات وعلى التشغيل الفاعل لنظامي إدارة الجودة‬ ‫‪99‬‬
‫والبيئة ؟‬
‫هل تتضمن هذه السجالت ‪ :‬سجالت التدريب ‪ ,‬نتائج‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪100‬‬
‫التدقيق ‪ ,‬نتائج المراجعات ؟‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل أن تلك السجالت مجازة ومحددة ؟‬ ‫‪101‬‬

‫هل تحفظ تلك السجالت بشكل مقروء وسهل التمييز‬

‫*‬ ‫*‬ ‫‪102‬‬
‫والرجوع إليها ؟‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل تحدد وتسجل المنظمة فترة صالحية للسجالت ؟‬ ‫‪103‬‬
‫هل تحفظ السجالت ويتم المحافظة عليها بشكل يقيها‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪104‬‬
‫الضرر والتلف والفقد ؟‬

‫هل تتابع سجالت البيئة األنشطة والمنتجات والخدمات‬

‫*‬ ‫‪105‬‬
‫التي تقدمها المنظمة والتي لها عالقة بالتأثيرات البيئية ؟‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫هل تضع المنظمة إجراءات موثقة تحدد الضوابط الالزمة‬

‫*‬ ‫*‬ ‫لتمييز ‪ ,‬وتخزين ‪ ,‬وحماية ‪ ,‬والرجوع إلى ‪ ,‬وفترة‬ ‫‪106‬‬
‫االحتفاظ والتخلص من السجالت ؟‬
‫*‬ ‫*‬ ‫هل تحافظ المنظمة على تلك اإلجراءات ؟‬ ‫‪107‬‬
‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪5‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪1.78‬‬ ‫‪5.88‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.30‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.70‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫ثانيا‪ :‬تنفيذ وتشغيل نظامي إدارة الجودة والبيئة‬

‫أ‪ :‬متطلبات إدارة الموارد‪:‬‬
‫‪ -1‬توفير الموارد ‪Provision Resources‬‬
‫تؤكد المواصفتان على ضرورة توفير الموارد الالزمة لتطبيق النظام والمحافظة عليه والتحسين‬
‫بإستمرار من فاعليته‪ ,‬وقد تكون تلك الموارد (مالية‪ ,‬وطبيعية‪ ,‬ومعلومات‪ ,‬وافراد‪ .. ,‬الخ )‪,‬‬
‫واستنادًا إلى الجدول (‪ )21‬كان تقويم الشركة كما يأتي ‪-:‬‬

‫أ‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO 9001‬طبقت الشركة فقرات هذا المتطلب بدرجة عالية وبمتوسط‬
‫معدل تطبيق بلغ (‪ ,)92%‬إذ أن المواصفة ركزت على متطلب توفير الموارد بهذا التفصيل‬
‫وبخاصة ما يتعلق منه بتلك الالزمة لتعزيز رضاء الزبون ولم تتلكأ إال في تطبيق (‪ )8%‬منه‪.‬‬

‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO 14001‬تحاول الشركة توفير بعض الموارد الخاصة بتوفير قاعدة‬
‫إلدارة البيئة بشكل ُنظُمي‪ ,‬إال أن تلك الموارد ال زالت تركز على بعض األجهزة واألدوات الفنية‪ .‬إذ‬
‫كان حجم الفجوة في تطبيق الشركة لفقرات هذا المتطلب (‪.)83%‬‬

‫جدول (‪ )21‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب توفير الموارد‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –1‬توفير الموارد‬
‫‪4.4.1‬‬ ‫‪6.1‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تحدد المنظمة وتوفير الموارد األساسية الالزمة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫لتنفيذ نظامي إدارة الجودة والبيئة والمحافظة‬ ‫‪108‬‬
‫عليهما والتحسين باستمرار من فاعليتهما ؟‬

‫هل تحدد المنظمة وتوفر الموارد األساسية الالزمة‬

‫*‬ ‫‪109‬‬
‫لتعزيز رضاء الزبون من خالل تلبية متطلباته ؟‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬

‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪1.00‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.17‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.83‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫المطبِّق‬
‫‪ -2‬الموارد البشرية ‪ :Human Resour‬تؤكد المواصفتان على أهمية العنصر البشري ُ‬
‫ِّ‬
‫ويوضح الجدول (‪ )22‬مدى إيفاء‬ ‫لمتطلبات المواصفتين والعنصر الرئيس في تشغيلهما بفاعلية‪,‬‬
‫الشركة بتطبيق هذا المتطلب وعلى النحو األتي‪-:‬‬
‫أ‪ -‬المواصفة الدولية ‪ :ISO9001‬حصلت الشركة على أعلى درجة تقويم‪ ,‬أي أن نسبة مطابقتها‬
‫مع هذا المتطلب هي (‪ ,)100%‬إذ أن هناك إجراءات موثقة تشترط في األفراد الذين يؤدون أعمال‬
‫تؤثرعلى الجودة‪ ,‬أن يتمتعوا بمؤهالت مناسبة‪ ,‬وتؤكد سجالت التوظيف والتدريب وتعليمات العمل‬
‫على ذلك بوضوح‪.‬‬
‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO14001‬تطبِّق الشركة هذا المتطلب من خالل إجراءات التوظيف‬
‫قرر بناءاً على تحليل‬
‫المستندة للتوصيف الوظيفي لكل نشاط وكذا إجراءات التدريب الذي عادة ما تُ َّ‬
‫للحاجات التدريبية‪ ,‬إال أن الشركة ال توثق هذا الشرط بوضوح في وثائقها‪ ,‬مما جعلها تحصل على‬
‫درجة واحدة من مجموع درجات التقييم‪ .‬وقد شكلت نسبة تطبيقها لفقراته (‪ )83%‬وبلغ حجم الفجوة‬
‫فيها (‪.)17%‬‬
‫جدول (‪ )22‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب الموارد البشرية‬
‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ – 2‬الموارد البشرية‬
‫‪4.4.2 /4.4.1‬‬ ‫‪6.2.1‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل يشترط في األفراد الذين يؤدون أعمال تؤثر على‬
‫جودة المنتج أو الذين قد ينشا عن عملهم تأثير بيئي‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪110‬‬
‫مهم‪ ,‬أن يتمتعوا بجدارة قائمة على التعليم‪,‬‬
‫والتدريب‪ ,‬والمهارات‪ ,‬والخبرة المناسبة ؟‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0.17‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.83‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫‪ -3‬التدريب‪ ,‬التوعية‪ ,‬الجدارة ‪Competence, Awareness, training‬‬
‫أن تنمية قدرات الموارد البشرية العاملة بالشركة وجعلها عناصر إقتدار في تحسين مستوى‬
‫الجودة واألداء البيئي‪ ,‬تُعد من المتطلبات التي ركزت عليها المواصفتان ‪ ,‬ويوضح الجدول (‪)26‬‬
‫‪410‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫مدى إيفاء الشركة بنطبيق هذا المتطلب وعلى النحو األتي ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO9001‬لم تحصل الشركة على أعلى درجة تقويم ألي من فقرات هذا‬
‫المتطلب وبنسبة مطابقة بلغت (‪ ,)88%‬وذلك ناجم عن ضعف توثيق بعض هذه الفقرات رغم‬
‫تطبيق الشركة لها‪ ,‬ولكن ليس بصورة خالقة إذ بلغ حجم الفجوة في تطبيق هذا المتطلب (‪,)12%‬‬
‫مثالً ليس هناك من إجراء موثق يوضح قيام الشركة بتوعية عمالها حول صلة أنشطتهم بتحقيق‬
‫أهداف الجودة‪ ,‬والنتائج المحتملة إذا لم يلتزموا بإجراءات التشغيل‪ ,‬وبالطبع ال ُيقصد بذلك الندوات‬
‫أو الدورات العامة التي تقيمها الشركة لعمالها حول أهمية الجودة‪.‬‬

‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO 14001‬تقوم الشركة ببعض األنشطة التدريبية التي تتناول أهمية‬
‫السيطرة على التأثيرات البيئية‪ ,‬كما تقوم بتوعية عمالها من خالل عرض أفالم تتحدث عن الحاالت‬
‫الطارئة وكيفية مواجهته‪ ,‬إال أن تلك األنشطة ال تسير وفقاً لألسس التي تضعها متطلبات‬
‫المواصفة‪ ,‬إذ بل غت نسبة عدم المطابقة معها (‪ )77%‬وان كانت تَُّوفر مناخ ايجابي يمكن البناء‬
‫عليه في حال تطبيق نظام لإلدارة البيئية في الشركة‪ ,‬وقد حصلت الشركة على متوسط معدل إيفاء‬
‫بهذا المتطلب بلغ (‪.)23%‬‬
‫جدول (‪ )23‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب التدريب والتوعية والجدارة‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –3‬التدريب ‪ ,‬النوعية ‪ ,‬الجدارة‬
‫‪4.4.2‬‬ ‫‪6.2.3‬‬
‫‪6 5 4 3 2 1 0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1 0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تحدد المنظمة الجدارة الضرورية لقيام الفرد باألعمال التي‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪111‬‬
‫تؤثر في جودة المنتج وفي مجال إدارة البيئة ؟‬
‫*‬ ‫هل تحدد المنظمة الحاجات التدريبية الالزمة بعد معرفة الجدارة‬
‫*‬ ‫‪112‬‬
‫المطلوبة ؟‬
‫هل تحدد المنظمة جميع األفراد الذين قد ينشا عن أعمالهم تأثير‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪113‬‬
‫مهم على جودة المنتج أو البيئة ؟‬
‫هل توفر المنظمة التدريب المناسب أو اإلجراءات األخرى إلشباع‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪114‬‬
‫تلك الحاجات ؟‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل تقيم المنظمة فعالية تلك اإلجراءات المتخذة ؟‬ ‫‪115‬‬

‫‪414‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫هل تضع المنظمة إجراءات لتوعية عمالها أو أعضاءها في كل‬

‫وظيفة ومستوى بما يلي ‪:‬‬
‫*‬ ‫أ‪ .‬صلة وأهمية أنشطتهم ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف الجودة ؟‬
‫*‬ ‫*‬ ‫ب‪ .‬أهمية تطابق السياسة واإلجراءات مع متطلبات نظامي إدارة‬
‫الجودة والبيئة ؟‬ ‫‪116‬‬
‫*‬ ‫*‬ ‫ج‪ .‬أدوارهم ومسؤولياتهم في تحقيق المطابقة تلك ؟‬
‫*‬ ‫د ‪ .‬النتائج المحتملة للخروج عن إجراءات التشغيل المحددة ؟‬
‫*‬ ‫هـ‪ .‬التأثيرات البيئية المهمة الفعلية أو المحتملة ألنشطتهم والمزايا‬
‫البيئية لألداء الفردي المحسن ؟‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل تحافظ المنظمة على تلك اإلجراءات وتقوم بتوثيقها ؟‬ ‫‪117‬‬

‫هل تحتفظ المنظمة بسجالت مناسبة للتعليم‪ ,‬والتدريب‪,‬‬

‫*‬ ‫*‬ ‫‪118‬‬
‫والمهارات‪ ,‬والخبرات ؟‬
‫‪7 1 3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4 2‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪14 1 0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20 8‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪1.36‬‬ ‫‪5.27‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.23‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.77‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫‪ -4‬البنية التحتية ‪Infrastructure‬‬
‫إن توفير المستلزمات المادية والفنية الالزمة لتحقيق المطابقة مع المواصفتين تحتل أهمية‬
‫كبيرة في تحسين مستوى الجودة واألداء البيئي‪ ,‬ويوضح الجدول (‪ )24‬مدى تطبيق الشركة لهذا‬
‫المتطلب وعلى النحو اآلتي ‪-:‬‬
‫فرد اإلصدار الجديد للمواصفة الدولية ‪ ISO9001‬في‬
‫أ‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO9001‬ت َّ‬
‫تفصيل البنية التحتية الالزمة لتحقيق المطابقة مع متطلبات المنتج‪ ,‬وقد كانت نسبة مطابقة الشركة‬
‫(‪ )83%‬لكل فقرات هذا المتطلب‪ ,‬لكون الشركة توفر العديد من تلك األسس الهيكلية الضرورية‬
‫وتوثقها‪ ,‬ولكن دون توفير آلية حول عالقة ٍّ‬
‫كل من تلك األسس الهيكلية بتحقيق المنتج واإلرتقاء‬
‫بمستوى جودته‪ ,‬مما خلق فجوة في تطبيق هذا المتطلب بلغ حجمها (‪.)17%‬‬
‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO14001‬بما أن المواصفة ال تشترط توفير أفضل أنواع التكنولوجيا‬
‫لتطبيق نظام اإلدارة البيئية‪ ,‬فان لدى الشركة محاوالت لتوفير أنواع اقتصادية مناسبة من‬
‫التكنولوجيا تناغمت مع مطابقة المتطلب بنسبة (‪ ,)11%‬إال أنه ال زالت هناك فجوات كبيرة‬
‫يتوجب معالجتها في هذا الجانب بلغت نسبتها (‪.)89%‬‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫جدول (‪ )24‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب البنية التحتية‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –4‬البنية التحتية‬
‫‪4.4.1‬‬ ‫‪6.3‬‬
‫‪6 5 4 3 2 1 0 6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1 0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تحدد‪ ,‬توفر‪ ,‬تحافظ المنظمة على البنية التحتية الالزمة‬
‫لتحقيق المطابقة مع متطلبات المنتج والتي تتضمن ‪-:‬‬
‫*‬ ‫أ‪ .‬البنايات ‪ ,‬ساحات العمل ‪ ,‬االستخدامات المرفقة ‪.‬‬ ‫‪119‬‬
‫*‬ ‫ب‪ .‬معدات العملية (أجهزة وبرامجيات) ‪.‬‬
‫*‬ ‫ج‪ .‬الخدمات الداعمة (النقل ‪ ,‬االتصاالت ‪ ,‬الخ )‬
‫هل توفر المنظمة التكنولوجيا المناسبة لتنفيذ نظام اإلدارة‬
‫*‬ ‫‪120‬‬
‫البيئية والسيطرة عليها ؟‬
‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0.67‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.11‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.89‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫‪ -5‬بيئة العمل ‪Work Environment‬‬
‫إن توفير ب يئة العمل المناسبة لتطبيق المواصفتين الدوليتين يحقق بيئة عمل إيجابية للعاملين‬
‫تنعكس على مستوى أدائهم في مجالي الجودة والبيئة‪ ,‬ويوضح الجدول (‪ )25‬مستوى تطبيق الشركة‬
‫لهذا المتطلب‪ ,‬وعلى النحو األتي ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO 9001‬بما أن جميع المتطلبات الواردة في المواصفة والمتعلقة‬
‫بتوفير الموارد قد تم تناولها بالتفصيل‪ ,‬فإن الشركة تطبِّق فقراتها وتدير بيئة العمل وتوثقها كإحدى‬
‫العناصر المؤثرة على نظام إدارة الجودة فيها‪ ,‬لذا تتطابق مع هذا المتطلب بنسبة (‪ )83%‬مما‬
‫ُيفسِّر ضآلة حجم الفجوة فيها والبالغة نسبته (‪.)17%‬‬
‫توفر الشركة بيئة عمل مناسبة لتطبيق نظام اإلدارة‬
‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO14001‬ال َّ‬
‫البيئية والسيطرة عليه‪ ,‬إال إنها تحاول توفير بعض الظروف المناسبة للسيطرة على تأثيراتها البيئية‪,‬‬
‫مما يجعلها تطبِّق جزئيًا هذا المتطلب وبنسبة (‪)33%‬على الرغم من وجود فجوات كبيرة بحاجة‬
‫للمعالجة بنسبة (‪.(%67‬‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫جدول (‪ )25‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب بيئة العمل‬

‫مستوى التنفيذ‬

‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –5‬بيئة العمل‬

‫‪4.4.1‬‬ ‫‪6.4‬‬
‫‪6 5 4 3 2 1 0 6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1 0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تحدد المنظمة بيئة العمل الالزمة لتحقيق المطابقة مع‬
‫*‬ ‫‪121‬‬
‫المنتج ؟‬

‫*‬ ‫هل تدير المنظمة بيئة العمل تلك ؟‬ ‫‪122‬‬

‫هل توفر المنظمة بيئة العمل المناسبة لتنفيذ نظام اإلدارة‬

‫*‬ ‫‪123‬‬
‫البيئة والسيطرة عليه ؟‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪2.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.33‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.67‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫ب‪ :‬متطلبات السيطرة على العمليات والمنتج‬

‫‪ -1‬ضبط العمليات المرتبطة بالجوانب البيئية‬
‫‪Operational Control Related with Environmental Aspect‬‬
‫ُيعد ضبط العمليات من أهم المتطلبات األساسية لنظام اإلدارة البيئية ويوضح الج ــدول (‪)26‬‬
‫أن الشركة ال تطبِّق أغلب فقرات هذا المتطلب اال بنسبة (‪ )10%‬فيما عدا نشاط تخطيطي أولي‬
‫مرتبط بتحديد العلميات المرتبطة بالجوانب البيئية المهمة وبكتابة خصائص التشغيل الالزمة‬
‫للسيطرة على العمليات في تعليمات العمل‪ ,‬ويعد اإلهتمام بتجسير هذه الفجوة الكبيرة والبالغة‬
‫(‪ )90%‬من أهم الخطوات الواجب القيام بها لتحقيق التطابق مع المواصفة‪.‬‬

‫جدول (‪ )26‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب ضبط العمليات المرتبطة بالجوانب البيئية‬
‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ –1‬ضبط العمليات المرتبطة بالجوانب البيئة‬
‫‪4.4.6‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تحدد المنظمة العمليات واألنشطة المرتبطة بالجوانب البيئية المهمة المنسجمة مع‬
‫*‬ ‫‪124‬‬
‫سياستها وغاياتها وأهدافها ‪.‬‬

‫هل تخطط المنظمة لتلك العمليات واألنشطة ( بما في ذلك القيام بالصيانة الالزمة) لضمان‬ ‫‪125‬‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫*‬ ‫أداءها تحت ظروف محددة من خالل ‪:‬‬

‫أ‪ .‬وضع إجراءات موثقة والمحافظة عليها تغطى تلك الحاالت التي تؤدي غيابها إلى‬
‫*‬ ‫الخروج عن السياسة والغايات واألهداف البيئية ؟‬
‫ب‪ .‬كتابة خصائص التشغيل في اإلجراءات ؟‬
‫*‬ ‫ج‪ .‬وضع إجراءات والمحافظة عليها تتعلق بالجوانب البيئة المهمة للسلع والخدمات التي‬
‫تستفيد منها المنظمة ؟‬
‫د ‪ .‬إبالغ تلك اإلجراءات والمتطلبات ذات العالقة بتلك السلع والخدمات إلى المجهزين‬
‫*‬
‫والمتعاقدين ؟‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0.60‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.10‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.90‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫‪ - 2‬التخطيط لتحقيق المنتج ‪Planning of Product Realization‬‬

‫يشير الجدول (‪ )47‬إلى‪-:‬‬
‫جدول (‪ )27‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب التخطيط لتحقيق المنتج‬

‫مستوى التنفيذ‬

‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –2‬التخطيط لتحقيق المنتج‬

‫‪7.1‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬

‫*‬ ‫هل تخطط المنظمة للعمليات الالزمة لتحقيق المنتج ؟‬ ‫‪126‬‬

‫*‬ ‫هل تطور المنظمة العمليات الالزمة لتحقيق المنتج ؟‬ ‫‪127‬‬

‫*‬ ‫هل أن التخطيط لتحقيق المنتج يتم بالتوافق مع متطلبات العمليات األخرى لنظام إدارة الجودة ؟‬ ‫‪128‬‬

‫*‬ ‫هل تضع المن ظمة أهداف الجودة ومتطلبات المنتج بالحسبان عندما تخطط لتحقيق المنتج ؟‬ ‫‪129‬‬

‫*‬ ‫هل تحدد المنظمة العمليات الالزم تنفيذها عندما تخطط لتحقيق المنتج ؟‬ ‫‪130‬‬

‫*‬ ‫هل تحدد المنظمة الوثائق الالزمة عندما تخطط لتحقيق المنتج ؟‬ ‫‪131‬‬

‫*‬ ‫هل تحدد المنظمة عند التخطيط الموارد الالزمة لتحقيق المنتج ؟‬ ‫‪132‬‬

‫*‬ ‫هل وضعت المنظمة طرائق للتحقق من المنتج بغية السيطرة على الجودة خالل تحقيق المنتج ؟‬ ‫‪133‬‬

‫*‬ ‫هل وضعت المنظمة طرائق للمصادقة على المنتج بغية السيطرة على الجودة خالل تحقيق المنتج ؟‬ ‫‪134‬‬

‫*‬ ‫هل وضعت المنظمة طرائق للرقابة على المنتج بغية السيطرة على الجودة خالل تحقيق المنتج ؟‬ ‫‪135‬‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫هل وضعت المنظمة طرق للتفتيش واالختبار على المنتج بغية السيطرة على الجودة خالل تحقيق‬
‫*‬ ‫‪136‬‬
‫المنتج ؟‬
‫*‬ ‫هل حددت المنظمة معايير للقبول بالمنتج لتقرير فيما إذا كان مطابقا ً للمتطلبات ؟‬ ‫‪137‬‬

‫*‬ ‫هل وضعت المنظمة السجالت الالزمة إلثبات أن تحقيق المنتج يلبي المتطلبات ‪.‬‬ ‫‪138‬‬

‫*‬ ‫هل وضعت المنظمة السجالت الالزمة إلثبات أن المنتجات تلبي المتطلبات ؟‬ ‫‪139‬‬

‫هل أعدت المنظمة مخرجات تخطيط تحقيق المنتج بشكل مالئم ألسلوب العمليات المعتمد في‬
‫*‬ ‫‪140‬‬
‫المنظمة ؟‬
‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬

‫‪12‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫النتيجة‬

‫‪4.87‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬

‫‪0.81‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.19‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫على الرغم من تطبيق الشركة لهذا المتطلب بنسبة (‪ ,)81%‬إال أن هناك ضعفا في توثيق‬
‫بعض فق ارته وخاصة قيما يتعلق بطرق التحقق والمصادقة والتفتيش على المنتج بغية السيطرة على‬
‫الجودة خالل تحقيق المنتج‪ ,‬كما تعاني الشركة ضعفًا في آليات تحديد معايير القبول للمنتج بسبب‬
‫ضعف إستخدامها لألساليب اإلحصائية‪ ,‬مما خلق فجوة في المطابقة بنسبة (‪.)19%‬‬

‫‪ -3‬تحديد المتطلبات المتعلقة بالمنتج‬

‫يبين الجدول(‪ )48‬أن الشركة قد أظهرت نسبة مطابقة مع هذا المتطلب بلغت (‪ )78%‬في‬
‫الفقرات التي تتعلق بتحديد متطلبات اإلستالم المحددة من قبل الزبون‪ ,‬وبالغرض المراد من المنتج‪,‬‬
‫وفي ذات الوقت أظهرت ضعفاً في توثيق المتطلبات القانونية المتعلفة بالمنتج بسبب عدم وجود‬
‫قسم أو مسؤول يتولى متايعة ذلك وقد فسرت نسبة (‪ )21%‬حجم الفجوة الناتجة عن عدم المطابقة‪.‬‬

‫جدول (‪ )22‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب تحديد المتطلبات المتعلقة بالمنتج‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ –3‬تحديد المتطلبات المتعلقة بالمنتج‬
‫‪ISO 9001‬‬
‫‪7.2.1‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تحدد المنظمة المتطلبات المحددة من قبل الزبون بما فيها متطلبات االستالم وما‬
‫*‬ ‫‪141‬‬
‫بعده ؟‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫هل تحدد المنظمة المتطلبات غير المحددة من قبل الزبون ‪ ,‬لكنها ضرورية من اجل‬
‫*‬ ‫‪142‬‬
‫االستخدام المطلوب (في حالة كونه معروفا ً) ؟‬

‫هل تحدد المنظمة المتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمنتج وأية متطلبات‬
‫*‬ ‫‪143‬‬
‫إضافية ترغب المنظمة بتلبيتها ؟‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬

‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪4.67‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.78‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.22‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫‪ -4‬مراجعة المتطلبات المتعلقة بالمنتج ‪Review of Requirement Related to the Product‬‬

‫يبين الجدول (‪ )49‬أن الشركة تطبِّق وتوثق أغلب فقرات هذا المتطلب وبنسبة مطابقة معه تبلغ‬
‫المطبقة كنتائج لتلك‬
‫(‪ ,)87%‬مع إحتفاظها بسجالت لنتائج مراجعتها لمتطلبات الزبون ولإلجراءات ُ‬
‫المراجعة‪ ,‬ولم تظهرعدم المطابقة إال بجزء بسيط تمثل بنسبة (‪.)13%‬‬

‫جدول (‪ )32‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب مراجعة المتطلبات المتعلقة بالمنتج‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –4‬مراجعة المتطلبات المتعلقة بالمنتج‬
‫‪7.2.2‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫*‬ ‫هل تراجع المنظمة متطلبات الزبون المتعلقة بالمنتج ؟‬ ‫‪144‬‬
‫هل تراجع المنظمة تلك المتطلبات قبل الموافقة على تجهيز المنتج للزبائن ‪ ,‬سواء‬
‫*‬ ‫كان ذلك بشكل ( تقديم عروض ‪ ,‬قبول عقود ‪ ,‬قبول تغييرات في العقود ‪ ,‬قبول‬ ‫‪145‬‬
‫طلبات قبول تغييرات في الطلبات) ؟‬
‫هل تتأكد المنظمة من أن متطلبات المنتج محددة بوضوح قبل الموافقة على تجهيز‬
‫*‬ ‫‪146‬‬
‫المنتج للزبائن ؟‬
‫هل تتأكد المنظمة من أن متطلبات العقد والطلب والتي تختلف عن تلك التي سبق‬
‫*‬ ‫‪147‬‬
‫وان اتخذ قراراً واضحا ً بشأنها محلوله ؟‬
‫هل تتأكد المنظمة من قدرتها على تلبية المتطلبات المحددة قبل الموافقة على تجهيز‬
‫*‬ ‫‪148‬‬
‫المنتج للزبائن ؟‬
‫*‬ ‫هل تحتفظ المنظمة بسجالت لنتائج مراجعتها تلك ؟‬ ‫‪149‬‬

‫*‬ ‫هل تحفظ المنظمة سجالت لإلجراءات المتخذة كنتائج للمراجعة ؟‬ ‫‪150‬‬
‫هل تتثبت المنظمة من تلك المتطلبات قبل الموافقة ‪ ,‬إذا لم يقدم الزبون متطلباته‬
‫*‬ ‫‪151‬‬
‫بشكل مكتوب ؟‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫*‬ ‫هل تتأكد المنظمة من أن الوثائق ذات العالقة عدلت إذا ما تغيرت متطلبات المنتج ؟‬ ‫‪152‬‬
‫هل تتأكد المنظمة من أن األفراد المعنيين قد تم إبالغهم بأي تغييرات ‪ ,‬إذا ما تغيرت‬
‫*‬ ‫‪153‬‬
‫متطلبات المنتج ؟‬
‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪18‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪4‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪5.20‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.87‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.13‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫‪ -5‬التخطيط للتصميم والتطوير ‪Design Development Planning‬‬

‫يبين الجدول (‪ , )30‬المستوى العالي لتطبيق هذا المتطلب والذي يؤشر نسبة مطابقة‬
‫(‪ ,)91%‬مع وجود ضعف في توثيق الشركة لعملية تحديث مخرجات تخطيط التقويم والتطوير‬
‫بصورة مناسبة‪ ,‬مما أظهر نسبة عدم مطابقة (‪.)9%‬‬

‫جدول (‪ )30‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب التخطيط للتصميم والتطوير‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –5‬التخطيط للتصميم والتطوير‬
‫‪7.2.3‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫*‬ ‫هل تخطط المنظمة لتصميم وتطوير منتجاتها ؟‬ ‫‪154‬‬

‫هلت تحدد مراحل التصميم والتطوير التي يجب أن تمر بها المنتجات أثناء‬
‫*‬ ‫‪155‬‬
‫التخطيط ؟‬
‫*‬ ‫هل تخطط المنظمة ألنشطة المراجعة المناسبة لكل مرحلة من التصميم والتطوير ؟‬ ‫‪156‬‬
‫*‬ ‫هل تخطط المنظمة ألنشطة التحقق المناسبة لكل مرحلة من التصميم والتطوير ؟‬ ‫‪157‬‬
‫*‬ ‫هل تخطط المنظمة ألنشطة المصادقة المناسبة لكل مرحلة من التصميم والتطوير ؟‬ ‫‪158‬‬

‫*‬ ‫هل تحدد المنظمة بوضوح مسؤوليات وصالحيات تصميم وتطوير منتجاتها ؟‬ ‫‪159‬‬

‫*‬ ‫هل تدير المنظمة التداخالت بين المجاميع المشتركة في تصميم وتطوير منتجاتها؟‬ ‫‪160‬‬

‫*‬ ‫هل تضمن المنظمة االتصال الفاعل بين تلك المجاميع ؟‬ ‫‪161‬‬
‫هل تضمن المنظمة أن مسؤوليات التصميم والتطوير محددة بشكل واضح لتلك‬
‫*‬ ‫‪162‬‬
‫المجاميع ؟‬
‫هل تحدث المنظمة مخرجات تخطيط وتصميم وتطوير منتجاتها بشكل مناسب وذلك‬
‫*‬ ‫‪163‬‬
‫مع تقدم مراحل التصميم والتطوير ؟‬
‫*‬ ‫هل تسيطر المنظمة على تصميم وتطوير منتجاتها ؟‬ ‫‪164‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫‪36‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4‬‬ ‫النتيجة‬

‫‪5.45‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.91‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.09‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫‪ -6‬مدخالت التصميم والتطوير ‪Design and Development Inputs‬‬

‫يعكس الجدول (‪ )31‬مستوى التطبيق والتوثيق المناسب للمتطلب والذي بلغ (‪ )81%‬ومستوى‬
‫الفجوة التي تحتاج إلى تجسير والبالغة (‪.)19%‬‬
‫‪ -7‬مخرجات التصميم والتطوير ‪Design and Development Outputs‬‬
‫يبين الجدول (‪ , )35‬مدى تطبيق الشركة لهذا المتطلب وتوثيقه بشكل مناسب ومطابقتها معه‬
‫بنسبة (‪ ,)83%‬ويظهر الحاجة إلى معالجة الفقرات التي كان لها دور مؤثر في ظهور فجوة‬
‫بنسبة(‪.)17%‬‬
‫جدول (‪ )31‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب مدخالت التصميم والتطوير‬
‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –6‬مدخـــالت التصمـــيم والتطويــــر‬
‫‪7-3-2‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫*‬ ‫هل تحدد المنظمة المدخالت التي لها عالقة بمتطلبات المنتج ؟‬ ‫‪165‬‬
‫*‬ ‫هل تحتفظ المنظمة بتلك المدخالت في سجالت ؟‬ ‫‪166‬‬
‫هل تتضمن تلك المدخالت ‪-:‬‬
‫*‬ ‫أ‪ .‬المتطلبات األدائية والوظيفية ؟‬
‫*‬ ‫ب‪ .‬المتطلبات القانونية والتنظيمية القابلة للتطبيق ؟‬ ‫‪167‬‬
‫*‬ ‫ج‪ .‬المعلومات المستمدة من التصاميم السابقة المشابهة (الممكن تطبيقها) ؟‬
‫*‬ ‫د ‪ .‬متطلبات أساسية أخرى للتصميم والتطوير ؟‬
‫*‬ ‫هل تراجع تلك المدخالت من حيث كفايتها ؟‬ ‫‪168‬‬
‫هل يتم التأكد خالل المراجعة من أن المدخالت كاملة غير غامضة ‪ ,‬وغير‬
‫*‬ ‫‪169‬‬
‫متضاربة فيما بينها ؟‬
‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪35‬‬ ‫‪4‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪4.88‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.81‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.19‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫جدول (‪ )32‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب مخرجات التصميم والتطوير‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –7‬مخرجات التصميم والتطوير‬
‫‪7.3.3‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل أن مخرجات التصميم والتطوير قد تم توفيرها بشكل يسمح بالتحقق منها بالمقارنة مع‬
‫*‬ ‫‪170‬‬
‫مدخالت التصميم والتطوير ؟‬
‫*‬ ‫هل يتم المصادقة على المخرجات قبل إطالقها ؟‬ ‫‪171‬‬
‫*‬ ‫هل أن مخرجات التصميم والتطوير تلبي متطلبات مدخالته ؟‬ ‫‪172‬‬
‫*‬ ‫هل توفر مخرجات التصميم والتطوير معلومات مناسبة للشراء لإلنتاج ‪ ,‬لتقديم الخدمة ؟‬ ‫‪173‬‬
‫*‬ ‫هل تشير مخرجات التصميم والتطوير إلى معايير القبول بالمنتج ؟‬ ‫‪174‬‬
‫*‬ ‫هل تحدد مخرجات التصميم والتطوير خصائص المنتج األساسية من اجل االستخدام‬
‫‪175‬‬
‫المخصص له وبشكل امن ؟‬
‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪6‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪5.00‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.83‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.17‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫‪ –8‬مراجعة التصميم والتطوير ‪Design and Development Review‬‬

‫يبين الجدول (‪ )33‬بأن الشركة تطبِّق وتوثق كافة فقرات هذا المتطلب بشكل مناسب وتطابقت‬
‫معه بنسبة (‪ , )83%‬كون المواصفة قد عالجت كافة القضايا المرتبطة بضبط التصميم ضمن‬
‫متطلب رئيس‪ ,‬ماعدا مانسبته (‪ )17%‬كفجوة مايزال ينتظر المعالجة‪.‬‬

‫جدول (‪ )33‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب مراجعة التصميم والتطوير‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –8‬مراجعة التصميم والتطوير‬
‫‪7.3.4‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل يتم إجراء مراجعات تنظيمية للتصميم والتطوير في مراحل مناسبة وفقا ً للترتيبات‬
‫*‬ ‫‪176‬‬
‫المخططة ؟‬
‫*‬ ‫هل يتم إجراء تلك المرجعات لتقويم قدرة نتائج التصميم والتطوير على تلبية المتطلبات ؟‬ ‫‪177‬‬
‫هل يتم إجراء تلك المراجعات لمعرفة أية مشاكل قد تظهر ؟‬ ‫‪178‬‬
‫*‬ ‫هل يتم إجراء تلك المراجعات القتراح اإلجراءات الضرورية للتصحيح ؟‬ ‫‪179‬‬
‫هل يضم المشاركين في هذا المراجعات ممثلين عن الوظائف المرتبطة بمرحلة أو مراحل‬
‫*‬ ‫‪180‬‬
‫التصميم والتطوير التي يتم مراجعتها ؟‬
‫*‬ ‫هل يحتفظ بنتائج المراجعات في سجالت ؟‬ ‫‪181‬‬

‫‪410‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫*‬ ‫هل تسجل أية إجراءات ضرورية ناتجة عن تلك المراجعات‬ ‫‪182‬‬
‫‪7‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪35‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪5.00‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.83‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.17‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫‪ -9‬التحقق من التصميم والتطوير ‪Design and Development Verification‬‬
‫ِّ‬
‫مايشكل‬ ‫يبين الجدول(‪ )34‬أن الشركة تطبِّق فقرات هذا المتطلب بنسبة (‪ )79%‬وتوثق جزئيًا‬
‫نسبة (‪ )21%‬من نتائج عملية التحقق أو أية إجراءات الحقة مرتبطة بها في سجالت خاصة‪.‬‬

‫‪ -10‬المصادقة على التصميم والتطوير ‪Design and Development Validation‬‬

‫يبين الجدول (‪ )35‬نتائج التقويم الذي حصلت عليه الشركة بشأن إجراءات المصادقة على‬
‫التصميم والتطوير‪ ,‬إذ تطبِّق الشركة الفقرات الرئيسة لهذا المتطلب وتتطابق معه بنسبة (‪ )93%‬مع‬
‫وجود فجوة بنسبة (‪ )7%‬نتيجة ضعف في توثيق نتائج تلك المصادقة أو أية إجراءات ضرورية‬
‫الحقة‪ ,‬في سجالت خاصة‪.‬‬
‫جدول (‪ )34‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب التحقق من التصميم والتطوير‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –9‬التحقق من التصميم والتطوير‬
‫‪7.3.5‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬

‫*‬ ‫هل يتم التحقق من مخرجات التصميم والتطوير وفقا ً للترتيبات المخططة لذلك ؟‬ ‫‪183‬‬
‫*‬ ‫هل يتم التأكد من خالل ذلك التحقق بان مخرجات التصميم والتطور تلبي متطلبات مدخالته؟‬ ‫‪184‬‬
‫*‬ ‫هل يحتفظ بنتائج التحقق في سجالت ؟‬ ‫‪185‬‬
‫*‬ ‫هل تسجل أية إجراءات ضرورية ناتجة عن ذلك التحقق ؟‬ ‫‪186‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪4.75‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.79‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.21‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫‪414‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫جدول (‪ )35‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب المصادقة على التصميم والتطوير‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –10‬المصادقة على التصميم والتطوير‬
‫‪7.3.6‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫*‬ ‫هل يتم المصادقة على مخرجات التصميم والتطوير وفقا ً للترتيبات المخططة لذلك ؟‬ ‫‪187‬‬

‫هل يتم التأكد من خالل تلك المصادقة بان المنتج الناتج من تلك العملية (التصميم‬
‫*‬ ‫والتطوير) قادر على تلبية متطلبات التطبيقات المحددة أو االستخدام المعد من اجله‬ ‫‪188‬‬
‫المنتج (أينما عرف ذلك) ؟‬

‫*‬ ‫هل يتم إكمال المصادقة (كلما أمكن ذلك) قبل تنفيذ أو تسليم المنتج ؟‬ ‫‪189‬‬

‫*‬ ‫هل يحتفظ بنتائج المصادقة في سجالت ؟‬ ‫‪190‬‬

‫*‬ ‫هل تسجل أي إج راءات ضرورية ناتجة عن تلك المصادقة ؟‬ ‫‪191‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪18‬‬ ‫‪10‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪5.60‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.93‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.07‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫‪ -11‬السيطرة على التغييرات في التصميم والتطوير‬
‫‪Control of Design and Development Changes‬‬
‫يبين الجدول (‪ )36‬أن نسبة مطابقة الشركة مع هذا المتطلب كانت (‪ )90%‬مع تأشير‬
‫ضعف في توثيق تلك التغييرات ونتائجها في سجالت خاصة‪ ,‬كما توجد فجوة بنسبة (‪)10%‬‬
‫بحاجة لمعالجة تتعلق بعدم تقويم تأثير التغييرات على المنتج الذي سبق وتسليمه للزبائن ‪.‬‬

‫جدول (‪ )36‬مدى إ يفاء الشركة بمتطلب السيطرة على التغييرات في التصميم والتطوير‬
‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –11‬السيطرة على التغييرات في التصميم والتطوير‬
‫‪7.3.7‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫*‬ ‫هل تحدد التغييرات في التصميم والتطوير ؟‬ ‫‪191‬‬
‫*‬ ‫هل يتم االحتفاظ بتلك التغييرات في سجالت ؟‬ ‫‪193‬‬
‫*‬ ‫هل يتم مراجعة تلك التغييرات بشكل مناسب ؟‬ ‫‪194‬‬
‫*‬ ‫هل يتم التحقق من تلك التغييرات بشكل مناسب ؟‬ ‫‪195‬‬
‫*‬ ‫هل يتم المصادقة على تلك التغييرات بشكل مناسب ؟‬ ‫‪196‬‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫*‬ ‫هل يتم اعتماد تلك التغييرات قبل تنفيذها ؟‬ ‫‪197‬‬

‫هل تتضمن مراجعة التغييرات في التصميم والتطوير تقويم لتأثير تلك‬
‫*‬ ‫‪198‬‬
‫التغييرات على كافة األجزاء المكونة للمنتج ؟‬
‫هل تتضمن مراجعة التغييرات في التصميم والتطوير تقويم لتأثير تلك‬
‫*‬ ‫‪199‬‬
‫التغييرات على المنتج الذي سبق تسليمه ؟‬
‫*‬ ‫هل يحتفظ بنتائج مراجعة تلك التغييرات في سجالت ؟‬ ‫‪200‬‬

‫*‬ ‫هل تسجل أي إجراءات ضرورية ناتجة عن مراجعة تلك التغييرات ؟‬ ‫‪201‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪36‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪5.40‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.90‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.10‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫‪ -12‬عملية الشراء ‪Purchasing Process‬‬
‫تضع المواصفة الدولية ‪ ISO9001‬شروطًا عديدة لضمان مطابقة المنتجات التي تشتريها‬
‫الشركة‪ ,‬للمواصفات الفنية ومتطلبات الزبون‪ ,‬ويبين الجدول (‪ )77‬أن الشركة رغم حصولها على‬
‫متوسط معدل تطبيق لفقرات هذا المتطلب(‪ ,)89%‬إال إنها تعاني من فجوة(‪ )11%‬بسبب إشكال‬
‫في تمييز مدى تأثير المنتجات المشتراة في عملية تحقيق المنتج‪ ,‬المنتج النهائي مما يوجب مستوى‬
‫سيطرة يعتمد على مدى ذلك التأثير إذ ال تشير وثائق النظام إلجراءات محددة تعالج هذا الموضوع‬

‫جدول (‪ )37‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب عملية الشراء‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –12‬عملية الشراء‬
‫‪7.4.1‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تتأكد المنظمة من أن المنتجات المشتراة تتطابق مع متطلبات الشراء‬
‫*‬ ‫‪202‬‬
‫المحددة ؟‬
‫هل أن نوع ومدى السيطرة المطبقة على المجهز تعتمد على تأثير المنتجات‬
‫*‬ ‫‪203‬‬
‫المشتراة في عملية تحقيق المنتج الحقا ً ؟‬
‫هل أن نوع ومدى السيطرة المطبقة على المجهز تعتمد على تأثير المنتجات‬
‫*‬ ‫‪204‬‬
‫المشتراة في المنتج النهائي ؟‬
‫هل أن نوع ومدى السيطرة المطبقة على المنتجات المشتراة تعتمد على تأثير‬
‫*‬ ‫‪205‬‬
‫ذلك المنتج في عملية تحقيق المنتج الحقا ً‬
‫هل أن نوع ومدى الس يطرة المطبقة على المنتج المشتراة تعتمد على تأثير ذلك‬
‫*‬ ‫‪206‬‬
‫المنتج في المنتج النهائي‬
‫هل تقيم المنظمة المجهزين وتختارهم على أساس مقدرتهم في تجهيزها‬
‫*‬ ‫‪207‬‬
‫بمنتجات متوافقة مع متطلبات المنظمة ؟‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫*‬ ‫هل تضع المنظمة معايير لالختبار ‪ ,‬التقويم ‪ ,‬وإعادة التقويم ؟‬ ‫‪208‬‬
‫*‬ ‫هل يحتفظ بنتائج تلك التقويمات في سجالت ؟‬ ‫‪209‬‬
‫*‬ ‫هل تسجل أي إجراءات ضرورية ناتجة عن تلك التقويمات ؟‬ ‫‪210‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪24‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪5.33‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.89‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.11‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫‪ -13‬معلومات الشراء ‪Purchasing Information‬‬

‫يبين الجدول (‪ )78‬أن الشركة تطبِّق وتوثق أغلب فقرات هذا المتطلب وتتطابق معه بنسبة‬
‫(‪ ,)83%‬أما نسبة (‪ )17%‬فتمثل الفجوة الناتجة عن عدم تضمين معلومات الشراء وصف خاص‬
‫بمؤهالت األفراد الذين سيتعاملون مع السلع المشتراة‪ ,‬حتى يستتبع ذلك برامج تدريب داخلية‪.‬‬

‫جدول (‪ )38‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب معلومات الشراء‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –13‬معلومات الشراء‬
‫‪7.4.2‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫*‬ ‫هل تصف معلومات الشراء المنتج الذي سيتم شراءه ؟‬ ‫‪211‬‬
‫هل يتضمن ذلك الوص ف متطلبات المصادقة على المنتج ‪ ,‬اإلجراءات ‪ ,‬العمليات ‪,‬‬
‫*‬ ‫‪212‬‬
‫المعدات ؟‬
‫*‬ ‫هل يتضمن ذلك الوصف متطلبات تأهيل األفراد ؟‬ ‫‪213‬‬
‫*‬ ‫هل يتضمن ذلك الوصف متطلبات نظام إدارة الجودة ؟‬ ‫‪214‬‬
‫*‬ ‫هل تتأكد المنظمة من كتابة متطلبات الشراء المحددة قبل أن تتصل بالمجهزين ؟‬ ‫‪215‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪5.00‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.83‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.17‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫المشترى ‪Verification of Purchased Product‬‬

‫‪ -14‬التحقق من المنتج ُ‬
‫تحدد الشركة وتطبِّق أنشطة تفتيش وأنشطة أخرى للتأكد من أن المنتجات المشتراة تُلبي‬
‫متطلبات الشراء المحددة‪ ,‬إال إنها تشير في وثائقها إلى عدم قيامها بإجراء تلك األنشطة في شركات‬
‫المجهزين مما جعل نسبة المطابقة مع هذا المتطلب)‪ (67%‬كما يظهره الجدول(‪ ,)79‬وتعلن عدم‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫إلتزامها بذلك اإلجراء مما ال يمكننا من عده عدم مطابقة مع فقرات المتطلب ‪.‬‬
‫‪ -15‬ضبط اإلنتاج وتقديم الخدمة ‪Control of Production and Service Provisio‬‬
‫يؤكد هذا المتطلب على ضرورة السيطرة على اإلنتاج بغية تحقيق مستويات الجودة‬
‫المستهدفة‪ ,‬والبد من اإلشارة إلى أن طبيعة منتجات الشركة ال تلزمها بتقديم خدمات ما بعد البيع‬
‫لذا فالفقرات المرتبطة بتقديم الخدمة ال تلزمها ‪ ,‬وقد بين الجدول (‪ )20‬أنها تطبِّق وتوثق تلك‬
‫الفقرات بصورة مناسبة وتتطابق مع هذا المتطلب بنسبة (‪.)88%‬‬
‫جدول (‪ )39‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب التحقق من المنتج المشترى‬
‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –14‬التحقق من المنتج ال ُمشترى‬
‫‪7.4.3‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تحدد المنظمة أنشطة كالتفتيش أو أنشطة أخرى ضرورية للتأكد من أن المنتج‬
‫*‬ ‫‪216‬‬
‫المشترى يلبي متطلبات الشراء المحددة ؟‬

‫*‬ ‫هل تنفذ المنظمة تلك األنشطة للتأكد من تلبية المنتج المشترى لمتطلبات الشراء ؟‬ ‫‪217‬‬

‫ال ينطبق على المنظمة‬ ‫هل تقوم المنظمة أو زبائنها بالتحقق من أذونات المجهزين في منظماتهم ؟‬ ‫‪218‬‬

‫ال ينطبق على المنظمة‬ ‫هل تحدد المنظمة في حال قيامها بذلك ترتيبات التحقق في معلومات الشراء ؟‬ ‫‪219‬‬

‫ال ينطبق على المنظمة‬ ‫هل تحدد الم نظمة في حال قيامها بذلك ‪ ,‬طريقة إطالق المنتج في معلومات الشراء ؟‬ ‫‪220‬‬

‫‪2‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪8‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪4.00‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.67‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.33‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫جدول (‪ )40‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب ضبط اإلنتاج وتقديم الخدمة‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –15‬ضبط اإلنتاج وتقديم الخدمة‬
‫‪7.5.1‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫*‬ ‫هل تخطط المنظمة لإلنتاج وتوفير الخدمة تحت شروط مسيطر عليها ؟‬ ‫‪221‬‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫*‬ ‫هل تقوم المنظمة باإلنتاج وتوفير الخدمة تحت شروط مسيطر عليها ؟‬ ‫‪222‬‬
‫هل تتضمن تلك الشروط المسيطر عليها ‪ ,‬ما يمكن تطبيقه من ‪-:‬‬
‫*‬ ‫أ‪ .‬توفير المعلومات التي تصف خصائص المنتج ؟‬
‫*‬ ‫ب‪ .‬توفر تعليمات العمل إذا كان ذلك ضروريا ً‬
‫*‬ ‫ج‪ .‬االستخدام المناسب للمعدات ؟‬ ‫‪223‬‬
‫*‬ ‫د ‪ .‬توفر أداوت الرقابة والقياس واستخدامها ؟‬
‫*‬ ‫هـ‪ .‬تنفيذ المراقبة والقياس ؟‬
‫*‬ ‫و ‪ .‬تنفيذ أنشطة اإلطالق والتسليم وما بعد التسليم للمنتج ؟‬
‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪12‬‬ ‫‪30‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0.88‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.12‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫‪ -16‬إقرار صالحية العمليات لإلنتاج وتقديم الخدمة‪:‬‬

‫‪Validation of Process for Production and Service Provision‬‬
‫تجري الشركة إجراءات مصادقة على عمليات اإلنتاج في حال إستحداث منتجات جديدة أو‬
‫إجراء تغييرات في العمليات القائمة ناتجة عن تغيير في متطلبات الزبائن أو في محددات العملية‬
‫اإلنتاجية ذاتها‪ ,‬إذ بلغت نسبة مطابقتها مع هذا المتطلب (‪ )75%‬ويبين الجدول (‪ )41‬بأن‬
‫الشركةتعاني من فجوة حجمها يمثل (‪ )25%‬بسبب ضعف توثيق أغلب فقرات هذا المتطلب‪.‬‬

‫جدول (‪ )41‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب إقرار صالحية العمليات لإلنتاج وتقديم الخدمة‬
‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –16‬إقرار صالحية العمليات لإلنتاج وتقديم الخدمة‬
‫‪7.5.2‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تصادق المنظمة على أية عمليات لإلنتاج ولتوفير الخدمة كلما كان من غير‬
‫*‬ ‫‪224‬‬
‫الممكن التحقق من المخرجات الناتجة عنها بواسطة المراقبة والقياس التاليين لها ؟‬
‫هل تتضمن تلك المصادقة ‪ ,‬أية عمليات ال تظهر فيها النواقص إال بعد أن يكون‬
‫*‬ ‫‪225‬‬
‫المنتج قيد االستخدام ‪ ,‬أو الخدمة قد تم تسليمها ؟‬
‫*‬ ‫هل تظهر تلك المصادقة قدرة تلك العمليات على تحقيق النتائج المخططة ؟‬ ‫‪226‬‬
‫هل تضع المنظمة ترتيبات لتلك العمليات تتضمن ما يمكن تطبيقه من ‪-:‬‬
‫*‬ ‫أ‪ .‬معايير محددة للمراجعة والمصادقة على العمليات ؟‬
‫*‬ ‫ب‪ .‬المصادقة على المعدات وتأهيل األفراد ؟‬ ‫‪227‬‬
‫*‬ ‫ج‪ .‬استخدام إجراءات محددة ؟‬

‫*‬ ‫د ‪ .‬متطلبات السجالت ؟‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫*‬ ‫هـ‪ .‬إعادة المصادقة ؟‬

‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪4.25‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.75‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.25‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫‪ -17‬التمييز والتتبعية ‪Identification and Tractability‬‬

‫تضع الشركة إجراءات موثقة لتمييز المنتج وتتبعه من لحظة تسلم المواد األولية ولغاية تسليم‬
‫المنتج النهائي للزبون‪ ,‬ويعكس الجدول(‪ )42‬مدى تطبيق الشركة وتوثيقها لفقرات هذا المتطلب‪ ,‬إذ‬
‫بلغت نسبة المطابقة معه (‪.)88%‬‬
‫جدول(‪ )42‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب التمييز والتتبعية‬
‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ – 17‬التمييز والتتبعية‬
‫‪7.5.3‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫*‬ ‫هل تميز المنظمة المنتج بوسائل مناسبة خالل تحقيق المنتج كلما كان ذلك مناسبا ً ؟‬ ‫‪228‬‬

‫*‬ ‫هل تميز المنظمة حالة المنتج فيما يتعلق بمتطلبات المراقبة والقياس ؟‬ ‫‪229‬‬

‫هل يمكن أن تسيطر المنظمة على التمييز الوحيد للمنتج عندما يكون التتبع إحدى‬
‫*‬ ‫‪230‬‬
‫المتطلبات ؟‬

‫*‬ ‫هل تسجل المنظمة ذلك التمييز للمنتج ‪ ,‬عندما يكون التتبع إحدى المتطلبات ؟‬ ‫‪231‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪5.25‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.88‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.12‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫‪ -18‬الحفاظ على المنتج ‪Preservation of Product‬‬
‫يعكس الجدول (‪ )43‬مستوى التطبيق والتوثيق العال ي للشركة والمطابقة مع فقرات هذا‬
‫المتطلب (‪.)100%‬‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫جدول (‪ )43‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب الحفاظ إلى المنتج‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –18‬الحفاظ إلى المنتج‬
‫‪7.5.5‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تحافظ المنظمة على مطابقة المنتج خالل المعالجة الداخلية وحتى تسليمه للمكان‬
‫*‬ ‫‪239‬‬
‫المقصود ؟‬
‫هل تشمل تلك المحافظة على المنتج والتمييز ‪ ,‬والمناولة ‪ ,‬والتعبئة ‪ ,‬والتخزين‬
‫*‬ ‫‪240‬‬
‫والحماية؟‬
‫*‬ ‫هل تطبق المحافظة كذلك على األجزاء المكونة للمنتج ؟‬ ‫‪241‬‬
‫‪3‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪18‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪6.00‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪1.00‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫ثالثا‪ :‬قياس وتدقيق نظامي إدارة الجودة والبيئة‬

‫أ‪ :‬متطلبات الرقابة والقياس والتحليل ‪:‬‬
‫‪ -1‬الرقابة والقياس ‪Monitoring and Measurement‬‬
‫تؤكد المواصفتان بأنه يمكنك إدارة فقط ما يمكن رصده وقياسه‪ ,‬لذا تهتم المواصفتان بالرقابة‬
‫والقياس‪ ,‬ويبين الجدول (‪ )44‬تقويم مدى مطابقة الشركة مع هذا المتطلب وعلى النحو اآلتي‪:‬‬

‫أ‪ -‬المواصفة الدولية ‪: ISO9001‬‬

‫حصلت الشركة على درجات تقويم عالية‪ ,‬مما يعكس التطبيق والتوثيق الجيد لتلك الفقرات‪,‬‬
‫ومطابقة معها بنسبة (‪ ,)83%‬ف يما يبين التقويم ضعف إستخدام الشركة للتقنيات اإلحصائية في‬
‫القياس والتحليل‪ ,‬مما ِّ‬
‫يؤشر حالة عدم مطابقة تمثلت في فجوة بنسبة (‪َّ )17%‬‬
‫يتوجب معالجتها‬
‫لتحسين أداء النظام ‪.‬‬

‫جدول (‪ )44‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب الرقابة والقياس‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –1‬الرقابة والقياس‬
‫‪4.5.1‬‬ ‫‪8.2‬‬
‫‪6 5 4 3 2 1 0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1 0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬

‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫هل تخطط المنظمة وتنفذ عمليات المراقبة والقياس‬

‫*‬ ‫‪242‬‬
‫والتحليل والتحسين إلظهار المطابقة مع المنتج ؟‬
‫هل تخطط المنظمة وتنفذ عمليات المراقبة والقياس‬
‫*‬ ‫وا لتحليل والتحسين لضمان المطابقة مع نظام إدارة‬ ‫‪243‬‬
‫الجودة ؟‬
‫هل تخطط المنظمة وتنفذ عمليات المراقبة والقياس‬
‫*‬ ‫والتحليل والتحسين إلحداث تحسين في فاعلية نظام‬ ‫‪243‬‬
‫إدارة الجودة بشكل مستمر ؟‬
‫هل تحدد المنظمة الطرق القابلة للتنفيذ بما فيها‬
‫*‬ ‫‪244‬‬
‫التقنيات اإلحصائية ومديات استخدامها ؟‬
‫هل تضع المنظمة إجراءات موثقة وعلى أسس نظامية‬
‫*‬ ‫لرقابة وقياس العناصر األساسية لعملياتها وأنشطتها‬ ‫‪245‬‬
‫ذات التأثير البيئي المهم على البيئة ؟‬
‫*‬ ‫هل تحافظ المنظمة على تلك اإلجراءات ؟‬ ‫‪246‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪1.5‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.25‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.75‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪: ISO14001‬‬
‫بلغت نسبة مطابقة الشركة لفقرات هذا المتطلب (‪ ,(%25%‬مما ِّ‬
‫يؤشر وجود فجوات رئيسة ال‬
‫زالت تحتاج للمعالجة بنسبة (‪ ( %71‬على الرغم من وجود محاوالت للرقابة على العناصر الرئيسة‬
‫لعمليات الشركة ذات التأثير البيئي المهم ‪.‬‬
‫‪ -2‬إرضاء الزبون وذوي العالقة ‪Customer and Relevant Parties Satisfaction‬‬
‫ركزت المواصفة الدولية ‪ ISO9001/2008‬على إرضاء الزبون كإحدى معايير قياس أداء‬
‫نظام إدارة الجودة في الشركة‪ ,‬كما َّ‬
‫عدت المواصفة الدولية ‪ ISO 14001‬تحقيق الشركة للمطابقة‬
‫مع التشريعات البيئية والتعليمات التي تصدرها األطراف ذات العالقة بالشأن البيئي معيار واضح‬
‫لقياس األداء البيئي للشركة ‪ ,‬ويبين الجدول (‪ )45‬تقويم تطبيق الشركة لهذا المتطلب و كاآلتي ‪-:‬‬

‫أ‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO9001‬تشير وثائق نظام إدارة الجودة في الشركة إلى وجود إجراءات‬
‫تقييم دورية لقناعة الزبون بجودة منتجات الشركة‪ ,‬وتحليل المعلومات الواردة من الزبون عن طريق‬
‫استمارات اإل ستبيان وتحليل البيانات والمالحظات المتعلقة بذلك ألغراض التحسين المستمر لنظام‬
‫إدارة الجودة‪ ,‬إذ بلغت نسبة المطابقة مع هذا المتطلب (‪.)83%‬‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫جدول (‪ )45‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب قياس قناعة الزبون‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –2‬قياس قناعة الزبون‬
‫‪4.5.1‬‬ ‫‪8.2.1‬‬
‫‪6 5 4 3 2 1 0 6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1 0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تراقب المنظمة المعلومات المتعلقة بادراك‬
‫*‬ ‫الزبون فيما إذا كانت المنظمة تحقق متطلباته‬ ‫‪247‬‬
‫كإحدى أدوات القياس ألداء نظام إدارة الجودة ؟‬
‫هل تحدد المنظمة طرائق الحصول على تلك‬
‫*‬ ‫‪248‬‬
‫المعلومات واستخدامها ؟‬
‫هل تضع المنظمة إجراءات موثقة يتم المحافظة‬
‫*‬ ‫عليها حول التقويم الدوري للمطابقة مع التشريعات‬ ‫‪249‬‬
‫والتعليمات البيئية ذات العالقة ؟‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪1.00‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO14001‬لم تحصل الشركة على أية درجة من درجات التقويم‬
‫بالنسبة لهذا المتطلب‪ ,‬أي أن نسبة الفجوة فيها كانت (‪ )100%‬وذلك لعدم إجراء الشركة ألية تقويم‬
‫دوري لمدى مطابقتها مع التشريعات والتعليمات البيئية بغية تحسين صورتها في المجتمع ‪.‬‬

‫‪ -3‬الرقابة والقياس على العمليات ‪Monitoring and Measurement of Processes‬‬

‫تشترط المواصفتان على الشركات تطبيق طرائق مالئمة للرقابة والقياس على عمليات نظامي‬
‫إدارة الجودة والبيئة كلما كان ذلك ممكنًا ‪ ,‬ويبين الجدول (‪ )46‬تقويم تطبيق الشركة لهذا المتطلب‬
‫وعلى النحو اآلتي ‪-:‬‬
‫جدول (‪ )46‬مدى إيفاء الشركة بمطلب الرقابة والقياس على العمليات‬
‫مستوى التنفيذ‬

‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –2‬الرقابة والقياس على العمليات‬

‫‪4.5.1‬‬ ‫‪8.2.1‬‬
‫‪6 5 4 3 2 1 0 6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1 0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬

‫*‬ ‫هل تطبق المنظمة طرائق مالئمة للرقابة ؟‬ ‫‪250‬‬

‫‪410‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫هل تطبق المنظمة طرائق قياس لعمليات نظام إدارة‬

‫*‬ ‫‪251‬‬
‫الجودة كلما كان ذلك ممكنا ً ؟‬

‫هل تظهر تلك الطرائق قدرة العمليات على تحقيق‬

‫*‬ ‫‪252‬‬
‫النتائج المخططة ؟‬

‫هل يتم التصحيح واإلجراء التصحيحي بشكل مناسب‬

‫*‬ ‫لضمان مطابقة المنتج عندما ال يتم تحقيق النتائج‬ ‫‪253‬‬
‫المخططة ؟‬
‫هل تضع المنظمة إجراءات موثقة للرقابة والقياس‬
‫في نظام اإلدارة البيئية ‪ ,‬تضمن تسجيل المعلومات‬
‫*‬ ‫‪254‬‬
‫لمتابعة األداء ‪ ,‬السيطرة على العمليات ذات العالقة‬
‫والمطابقة مع الغايات واألهداف البيئية للمنظمة ؟‬
‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪1.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.17‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.83‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫وتوثق فقرات هذا المتطلب بشكل مالئم‪ ,‬إذ‬
‫أ‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO9001‬تطبِّق الشركة َّ‬
‫بلغت نسبة مطابقتها له (‪ ,)83%‬وبلغ حجم الفجوة في تطبيقها لبعض فقراته (‪.)17%‬‬

‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO14001‬تطبِّق الشركة جزئيًا هذا المتطلب‪ ,‬ولكن هناك فجوات‬
‫رئيسة بلغت نسبتها (‪ )83%‬تحتاج للمعالجة‪ ,‬إذ يتم التعامل مع العمليات ذات التأثير البيئي بشكل‬
‫جزئي وليس على أساس ُنظُمي قائم على الربط بين األهداف والبرامج وبين التشغيل والقياس‪.‬‬

‫‪ -4‬الرقابة والقياس على المنتج ‪Monitoring and Measurement of Product‬‬

‫تشترط المواصفة ‪ ISO9001‬أن تراقب الشركة وتقيس خصائص المنتج لتتثبت م ن تلبيته‬
‫للمتطلبات ‪ ,‬ويبين الجدول (‪ )27‬بان الشركة تطبِّق وتوثق بشكل مناسب جميع فقرات هذا‬
‫المتطلب بنسبة (‪.)90%‬‬
‫جدول (‪ )47‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب الرقابة والقياس على المنتج‬

‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –4‬الرقابة والقياس على المنتج‬

‫‪8.2.4‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تراقب المنظمة وتقيس خصائص المنتج للتحقق من تلبية متطلبات ذلك‬
‫*‬ ‫‪255‬‬
‫المنتج ؟‬
‫هل يتم القيام بذلك في مراحل مناسبة من عملية تحقيق المنتج وفقا ً للترتيبات‬
‫*‬ ‫‪256‬‬
‫المخططة ؟‬

‫‪414‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫*‬ ‫هل تحتفظ المنظمة بأدلة المطابقة مع معايير القبول ؟‬ ‫‪257‬‬

‫هل تشير السجالت إلى الشخص ( أو االشخاص ) الذي يملك صالحية إطالق‬
‫*‬ ‫‪258‬‬
‫المنتج ؟‬
‫هال ال يتم إطالق المنتج وتسليم الخدمة ما لم تكتمل الترتيبات المخططة بشكل‬
‫*‬ ‫مرض ‪ ,‬إال في حالة التصديق عليه من قبل سلطة ذات عالقة بالموضوع ‪ ,‬ومن‬ ‫‪259‬‬
‫قبل الزبون كلما كان ذلك ممكنا ً ؟‬
‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪5.40‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.90‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.10‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫‪ -7‬السيطرة على أدوات الرقابة والقياس ‪Control of Monitoring and‬‬

‫‪Measurement Devices‬‬
‫تؤكد المواصفتان الدوليتان على ضرورة تحديد أداوت الرقابة والقياس التي ستستخدمها الشركة‬
‫لتوفير األدلة على المطابقة‪ ,‬وضمان السيطرة ع لى تلك األدوات ويبين الجدول (‪ )48‬تقويم تطبيق‬
‫الشركة لهذا المتطلب‪ ,‬وعلى النحو اآلتي ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO9001‬بلغت نسبة مطابقة الشركة مع هذا المتطلب (‪ )77%‬مما‬
‫يعكس التنفيذ والتوثيق المناسب لها‪.‬‬
‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO14001‬تملك الشركة العديد من معدات الرقابة والقياس الضرورية‬
‫في نظام اإلدارة البيئية وتستخدمها في إجراءات متعلقة بالشأن البيئي ولكن كجزء من نظام إدارة‬
‫الجودة وليس ضمن منظومة متكاملة لإلدارة البيئية‪ ,‬مما ُي َّوفر أرضية مناسبة يمكن البناء عليها في‬
‫حال إدخال المواصفة الدولية ‪ ,ISO14001‬لذا فلم تحصل الشركة على أي نقطة في التقويم‪.‬‬
‫‪Control Preparedness and Response‬‬ ‫‪ -6‬السيطرة على المنتج غير المطابق‬
‫تستهدف المواصفة الدولية ‪ ISO9001‬من خالل ه ذا المتطلب منع إستخدام المنتجات غير‬
‫المطابقة للمواصفات المعتمدة والتي ال تلبي متطلبات الزبائن‪ ,‬واتخاذ اإلجراءات المناسبة تجاهها‪,‬‬
‫ويبين الجدول (‪ )49‬أن الشركة تطبِّق وتوثق فقرات هذا المتطلب بشكل مناسب‪ ,‬إذ بلغت نسبة‬
‫مطابقتها معه (‪. )93%‬‬
‫‪ -7‬اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ ‪Emergency Preparedness and Response‬‬
‫ُيعد اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ من أهم مميزات المواصفة الدولية ‪ ,ISO14001‬إذ تهيئ‬
‫الشركة إلعداد نفسها أمام أي ظروف غير متوقعة‪ ,‬وكما موضح في الجدول (‪ ,)50‬ويعود ذلك‬
‫لقيام الشركة بالعديد من الممارسات الخاصة باإلستعداد للطوارئ‪ ,‬وهو ما ُيعد تطبيقا جزئيا للمتطلب تبلغ نسبة‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫المطابقة معه (‪ , )33%‬ولكنه ال زال بحاجة للعديد من الخطوات لجعله أكثر مواءمة مع نص وروح المواصفة ‪.‬‬

‫جدول (‪ )48‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب السيطرة على أدوات الرقابة والقياس‬
‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ – 5‬السيطرة على أدوات الرقابة والقياس‬
‫‪4.5.1‬‬ ‫‪7.6‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تقوم الشركة بالرقابة والقياس لتوفير األدلة على مطابقة المنتج‬
‫*‬ ‫‪260‬‬
‫للمتطلبات المحددة ؟‬
‫*‬ ‫هل تحدد الشركةأدوات الرقابة والقياس المستخدمة لتوفيراألدلة ؟‬ ‫‪261‬‬

‫*‬ ‫هل تحدد الشركة العمليات الالزمة لضمان تنفيذ الرقابة والقياس‬ ‫‪262‬‬
‫هل تحدد المنظمة العمليات الالزمة لضمان أن الرقابة والقياس قد وضعت‬
‫*‬
‫بأسلوب يتوافق مع متطلبات الرقابة والقياس ؟‬
‫‪263‬‬

‫هل تقوم الشركة بضمان صدق النتائج المتعلقة بنظامي إدارة الجودة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫والبيئة بالتأكد من أن معدات الرقابة والقياس معايرة ومصانة أو التحقق‬ ‫‪264‬‬
‫منها في فترات محددة‪ ,‬أو قبل االستخدام ؟‬
‫هل لدى المنظمة مواصفات قياس إلجراء المعايرة تستند للمواصفات‬
‫*‬ ‫‪265‬‬
‫الوطنية أو الدولية بهذا الشأن ؟‬
‫هل تسجل المنظمة األسس التي تعاير معدات القياس ويتم التحقق منها‬
‫*‬ ‫‪266‬‬
‫على أساسها ‪ ,‬في حال عدم وجود تلك المواصفات ؟‬
‫هل تقوم المنظمة كلما كان ضروريا ً ضمان صدق النتائج بالتأكد من أن‬
‫*‬ ‫‪267‬‬
‫معدات القياس مضبوطة أو أعيد ضبطها بحسب الضرورة ؟‬
‫هل تقوم المنظمة كلما كان ضروريا ً ضمان صدق النتائج بالتأكد من أن‬
‫*‬ ‫‪268‬‬
‫معدات القياس مميزة للتمكن من تحديد حالة المعايرة لها ؟‬

‫هل تقوم المنظمة كلما كان ضروريا ً ضمان صدق النتائج بحماية معدات‬
‫*‬ ‫‪269‬‬
‫القياس من التعديالت التي تبطل صدق نتائج القياس ؟‬

‫هل تقوم المنظمة كلما كان ضروريا ً ضمان صدق النتائج بحماية معدات‬
‫*‬ ‫‪270‬‬
‫القياس من الضرر والتلف أثناء المناولة والصيانة والتخزين ؟‬

‫هل تقيم المنظمة مصداقية نتائج القياس السابقة عندما تجد معدات القياس‬
‫*‬ ‫‪271‬‬
‫غير مطابقة للمتطلبات ؟‬

‫*‬ ‫هل تسجل ذلك عندما تجد معدات القياس غير مطابقة للمتطلبات ؟‬ ‫‪272‬‬

‫هل تقوم المنظمة باتخاذ اإلجراءات الالزمة للمعدات أو المنتجات المتأثرة‬

‫*‬ ‫‪273‬‬
‫من عدم مطابقة المعدات لمتطلبات القياس المحددة ؟‬

‫هل يتم تسجيل عمليات المعايرة والتحقق والصيانة لتلك المعدات واالحتفاظ‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪274‬‬
‫به وفقا ً إلجراءات نظامي إدارة الجودة والبيئة في المنظمة ؟‬

‫هل تتثبت المنظمة من قدرة برامجيات الحاسوب على تحقيق التطبيقات‬

‫ال ينطبق على المنظمة‬ ‫‪275‬‬
‫المطلوبة منها عندما تستخدم في مراقبة وقياس متطلبات محددة ؟‬

‫ال ينطبق على المنظمة‬ ‫هل تقوم المنظمة بذلك التثبيت قبل االستخدام األولي لتلك البرامجيات ؟‬ ‫‪276‬‬

‫هل تقوم المنظمة بإعادة التثبت من قدرة البرامجيات كلما كان ذلك ضروريا ً‬
‫ال ينطبق على المنظمة‬ ‫‪277‬‬
‫؟‬
‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التكرارات‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫‪0‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫النتيجة‬

‫‪0‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪1.00‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫جدول (‪ )49‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب السيطرة على المنتج غير المطابق‬
‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ –6‬السيطرة على المنتج غير المطابق‬
‫‪8.3‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫*‬ ‫هل تضمن المنظمة بان المنتج غير المطابق للمتطلبات مميز ؟‬ ‫‪278‬‬
‫*‬ ‫هل تسيطر المنظمة على ذلك المنتج لمنع استخدامه أو تسليمه بشكل غير مقصود ؟‬ ‫‪279‬‬
‫هل أن السيطرة على التعامل مع المنتج غير المطابق وما يتعلق بها من مسؤوليات‬
‫*‬ ‫‪280‬‬
‫وصالحيات محددة في إجراء موثق ؟‬
‫هل تتعامل المنظمة مع المنتج غير المطابق بواحدة أو أكثر من الطرائق اآلتية ‪-:‬‬
‫*‬ ‫أ‪ .‬القيام باإلجراء الالزم إلزالة عدم المطابقة المكتشفة ؟‬
‫*‬ ‫ب‪ .‬التصريح باستخدامه وإطالقه أو القبول به على أساس التنازل من السلطة ذات‬ ‫‪281‬‬
‫العالقة ‪ ,‬ومن قبل الزبون كلما كان ذلك ممكنا ً‬
‫*‬ ‫ج‪ .‬القيام بإجراء لتجنب االستخدام أو التطبيق األصلي للمنتج ؟‬
‫*‬ ‫هل تحتفظ المنظمة بسجالت توضح طبيعة حاالت عدم التطابق ؟‬ ‫‪282‬‬
‫هل تحتفظ المنظمة بسجالت توضح فيها أي إجراءات الحقة اتخذت لمعالجة عدم‬
‫*‬ ‫‪283‬‬
‫المطابقة ‪ ,‬بما فيها التنازالت التي تم الحصول عليها ؟‬
‫هل يخضع المنتج غير المطابق الذي تم تصحيحه إلى إجراءات إعادة تحقق إلظهار‬
‫*‬ ‫‪284‬‬
‫مطابقته للمتطلبات ؟‬
‫هل عندما تكتشف المنظمة منتج غير مطابق بعد تسليمه أو خالل استخدامه تقوم‬
‫*‬ ‫‪285‬‬
‫باإلجراء المناسب تجاه التأثيرات الحالية أو المحتملة ؟‬
‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪36‬‬ ‫‪20‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪5.60‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.93‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.07‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫‪ -8‬تحليل البيانات ‪Analysis of Data‬‬
‫يتعلق تحليل البيانات ب إستخدام التقنيات اإلحصائية بهدف تحسين فاعلية نظام إدارة الجودة‪,‬‬
‫وقد حصلت الشركة على درجة تقييم عالية جداً‪ ,‬مما يؤشر حالة مطابقة مع فقرات هذا المتطلب‬
‫بنسبة (‪ ,)98%‬ويبين الجدول (‪ )51‬نتائج عملية التقويم لمستوى تطبيق الشركة لهذا المتطلب ‪.‬‬

‫ب‪ -‬متطلبات تدقيق نظامي إدارة الجودة والبيئة (التدقيق الداخلي)‬

‫تشترط المواصفتان الدوليتان ‪ ISO9001&ISO14001‬على الشركات المسجلة عليها‪,‬‬
‫ضرورة إجراء تدقيق دوري داخلي للتأكد من مدى فاعلية نظامي إدارة الجودة والبيئة ومن مطابقة‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫الشركة للمتطلبات الواردة فيهما‪ ,‬ويبين الجدول (‪ )52‬مدى تطبيق الشركة لهذا المتطلب وكاآلتي‪:‬‬

‫جدول ( ‪ )50‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ –7‬اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ‬
‫‪4.4.7‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫*‬ ‫هل تضع المنظمة إجراءات لتحديد الحوادث المحتلمة وحاالت الطوارئ‬ ‫‪286‬‬
‫هل تضع المنظمة إجراءات لتحديد كيفية االستجابة لتلك الحاالت للحد من التأثيرات‬
‫*‬ ‫‪287‬‬
‫البيئية التي يمكن أن تصاحبها وللتخفيف من وطأتها ؟‬
‫*‬ ‫هل تحافظ المنظمة على اإلجراءات المتعلقة باالستعداد واالستجابة للطوارئ ؟‬ ‫‪288‬‬
‫هل تراجع المنظمة كلما كان ذلك ضروريا ً إجراءات االستعداد واالستجابة للطوارئ‬
‫*‬ ‫‪289‬‬
‫وخاصة بعد وقوع الحوادث والحاالت الطارئة ؟‬
‫هل تحدث المنظمة كلما كان ضروريا ً إجراءات االستعداد واالستجابة للطوارئ وخاصة‬
‫*‬ ‫‪290‬‬
‫بعد وقوع الحوادث أو الحاالت الطارئة ؟‬
‫*‬ ‫هل تجري المنظمة اختبارات دورية لمثل تلك اإلجراءات كلما كان ذلك ممكنا ً ؟‬ ‫‪291‬‬
‫‪6‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪12‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪2.00‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.33‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.67‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫أ‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO9001‬تجري الشركة بصفة دورية (كل ستة اشهر) تدقيق داخلي وفقًا‬
‫(*)‬
‫وقد إكتسب فريق التدقيق في‬ ‫لإلجراءات المحددة في المواصفات (‪)ISO 10011-1,2,3‬‬
‫الشركة خبرة مناسبة‪ ,‬لذا فقد حصلت الشركة على درجات تقويم عالية جداً للفقرات كافة وبالتبعية‬
‫نسبة مطابقة عالية جداً مع هذا المتطلب بلغت (‪ ,)99%‬فيما عدا المتطلب الخاص بتمييز‬
‫العمليات والمواقع التي يجري عليها التدقيق إستنادًا إلى أهميتها‪ ,‬فلم نجد ما يؤكد ذلك اإلهتمام ‪.‬‬
‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO 14001‬ال تجري في الشركة أية أنشطة تدقيق كما تحددها‬
‫ال‪ ,‬وال يمكن أن ُنعِّد بعض أنشطة التفتيش والفحص‬
‫المواصفة لعدم وجود نظام لإلدارة البيئية أص ً‬
‫لبعض الجوانب البيئية جزء من عملية التدقيق المستهدفة‪ ,‬لذا فلم تحصل الشركة على أية درجة في‬
‫التقويم‪ ,‬أي أن حجم الفجوة فيها (‪.)100%‬‬

‫(*) مواصفات ارشادية خاصة بمبادئ التدقيق ومؤهالت المدققين وكيفية إدارة برامج التدقيق‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫جدول (‪ )51‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب تحليل البيانات‬

‫‪ISO 9001‬‬
‫‪8.4‬‬ ‫‪ –8‬تحليل البيانات‬
‫مستوى التنفيذ‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تقوم المنظمة بتحديد وجمع وتحليل البيانات المناسبة إلظهار مالءمة‬
‫*‬ ‫‪292‬‬
‫وفاعلية نظام إدارة الجودة ؟‬
‫هل تقوم المنظمة بتحديد وجمع وتحليل البيانات المناسبة لتقويم أين يمكن‬
‫*‬ ‫‪293‬‬
‫إجراء تحسينات مستمرة لفاعلية نظام إدارة الجودة ؟‬
‫هل تلك البيانات ناتجة عن الرقابة والقياس والمصادر األخرى ذات العالقة‬
‫*‬ ‫‪294‬‬
‫؟‬

‫*‬ ‫هل أن تحليل البيانات يوفر معلومات متعلقة برضا الزبون ؟‬ ‫‪295‬‬

‫*‬ ‫هل أن تحليل البيانات يوفر معلومات متعلقة بمتطلبات مطابقة المنتج ؟‬ ‫‪296‬‬

‫هل أن تحليل البيانات يوفر معلومات متعلقة بخصائص واتجاهات العمليات‬

‫*‬ ‫‪297‬‬
‫والمنتجات بما فيها فرص اإلجراءات الوقائية ؟‬

‫*‬ ‫هل أن تحليل البيانات يوفر معلومات متعلقة بالمجهزين ؟‬ ‫‪298‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬

‫‪36‬‬ ‫‪5‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0.98‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.02‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫رابعا‪ :‬مراجعة نظامي إدارة الجودة والبيئة‬

‫تُمكن المراجعة المستمرة لنظامي إدارة الجودة والبيئة الشركة م ن ضمان إستمرار مالءمة‬
‫وفاعلية النظامين‪ ,‬ويجب أن تستند تلك المراجعة على المتطلبات التي تحددها المواصفتين‪ ,‬وقد‬
‫ركز اإلصدار األخير للمواصفة الدولية ‪ ISO9001‬على عملية مراجعة اإلدارة بشكل يتناغم‬
‫وطبيعة تناولها في المواصفة الدولية ‪ , ISO14001‬وفيما يأتي تقويم تطبيق الشركة لمراجعة‬
‫اإلدارة‪ ,‬وكما مبين في الجدول (‪ )55( , )54( , )53‬وكاآلتي‪:‬‬
‫‪ -1‬عملية مراجعة اإلدارة ‪Management Review Process‬‬
‫أ‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO9001‬حصلت الشركة على أعلى درجات التقويم لجميع فقرات هذا‬
‫المتطلب‪ ,‬مما يدل على التنفيذ والتوثيق العالي والمطابقة مع المتطلب بنسبة (‪.)100%‬‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫جدول (‪ )52‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب التدقيق الداخلي‬

‫مستوى التنفيذ‬

‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫التدقيق الداخلي‬

‫‪4.5.4‬‬ ‫‪8.2.2‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تدير المنظمة تدقيقات داخلية مخططة في فترات محددة لنظامي‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪299‬‬
‫إدارة الجودة والبيئة من خالل برامج وإجراءات موثقة ؟‬

‫هل تقوم المنظمة بتلك التدقيقات لتحديد فيما إذا كان نظامي إدارة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪300‬‬
‫الجودة والبيئة متطابق مع الترتيبات المخططة ؟‬

‫هل تقوم المنظمة بتلك التدقيقات لتحديد فيما إذا كان نظامي إدارة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪301‬‬
‫الجودة والبيئة متطابق مع المواصفتين الدوليتين ؟‬

‫هل تقوم المنظمة بتلك التدقيقات لتحديد فيما إذا كان نظامي إدارة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪302‬‬
‫الجودة والبيئة متطابق مع نظام إدارة الجودة‬

‫هل تقوم المنظمة بتلك التدقيقات لتحديد فيما إذا كان نظامي إدارة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪303‬‬
‫الجودة والبيئة متطابق ينفذان بفاعلية ويتم المحافظة عليهما ؟‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل تقوم المنظمة بتلك التدقيقات لرقد اإلدارة بنتائج التدقيقات ؟‬ ‫‪304‬‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل يخطط لبرامج التدقيق ويتم المحافظة عليها وعلى اإلجراءات‬ ‫‪305‬‬

‫هل يؤخذ بنظر االعتبار عند وضع برنامج التدقيق حالة وأهمية‬
‫*‬ ‫*‬ ‫العمليات والمواقع التي يجري عليه التدقيق (واألهمية البيئية للنشاط‬ ‫‪306‬‬
‫في حالة نظام إدارة البيئة ) ؟‬
‫هل يؤخذ بنظر االعتبار عند وضع برنامج التدقيق نتائج التدقيقات‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪307‬‬
‫السابقة ؟‬
‫هل تغطي إجراءات التدقيق حتى تتسم بالشمولية ‪ :‬معايير ‪ ,‬نطاق ‪,‬‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪308‬‬
‫تكرار ‪ ,‬طرائق التدقيق ؟‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل أن اختيار المدققين قائم على عدم التحيز في عملية التدقيق ؟‬ ‫‪309‬‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل ال يقوم المدققين بتدقيق مراكز عملهم ؟‬ ‫‪310‬‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل تحدد مسؤوليات ومتطلبات إدارة التدقيقات في إجراء موثق‬ ‫‪311‬‬

‫هل تحدد مسؤوليات ومتطلبات تسجيل نتائج التدقيقات واالحتفاظ بها‬

‫*‬ ‫*‬ ‫‪312‬‬
‫في سجالت بإجراء موثق ؟‬

‫هل تقوم إدارة الموقع الذي تم تدقيقه بإزالة حاالت عدم المطابقة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪313‬‬
‫المكتشفة وأسبابها دون أي تأخير غير مبرر ؟‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل تتضمن أنشطة المتابعة التحقق من إجراءات المعالجة ؟‬ ‫‪314‬‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل تتضمن أنشطة المتابعة اإلبالغ بنتائج التحقق ؟‬ ‫‪315‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬

‫‪0‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪5‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪1.00‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO14001‬لم تحصل الشركة على أية درجة تقويم لهذا المتطلب لعدم‬
‫قيامها بأي مراجعة إدارية خاصة بنظام اإلدارة البيئية أو األنشطة البيئية بصورة منفردة ‪.‬‬

‫جدول (‪ )53‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب عملية مراجعة اإلدارة‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ -1‬عملية مراجعة اإلدارة‬
‫‪4.6‬‬ ‫‪5.6.1‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تراجع اإلدارة العليا للمنظمة في فترات تحددها‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪316‬‬
‫نظامي إدارة الجودة والبيئة ؟‬
‫هل تقوم بتلك المراجعة من اجل ضمان استمرار‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪317‬‬
‫مالئمة النظامين وكفايتهما وفعاليتهما ؟‬
‫هل تتضمن تلك المراجعة تقويم فرص التحسين‬
‫*‬ ‫*‬ ‫وحاجات التغيير لنظامي إدارة الجودة والبيئة بما‬ ‫‪318‬‬
‫فيهما السياسة واألهداف ؟‬
‫*‬ ‫*‬ ‫هل تم االحتفاظ بسجالت مراجعة اإلدارة ؟‬ ‫‪319‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪1.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫‪ -2‬مدخالت مراجعة اإلدارة ‪Management Review Input‬‬

‫أ‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO9001‬حصلت الشركة على متوسط معدل تطبيق عالي‪ ,‬مما يدل‬
‫على تطبيق وتوثيق لهذا المتطلب بنسبة (‪.)95%‬‬
‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO14001‬نتيجة لعدم قيام اإلدارة العليا في الشركة بأي مراجعة‬
‫لنظام اإلدارة البيئية‪ ,‬فلم تحصل الشركة على أية درجة تقويم‪ ,‬أي أن حجم الفجوة فيها بلغ‬
‫(‪.)100%‬‬
‫جدول (‪ )54‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب مدخالت مراجعة اإلدارة‬
‫مستوى التنفيذ‬

‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ -2‬مدخالت مراجعة اإلدارة‬

‫‪4.6‬‬ ‫‪5.6.2‬‬
‫‪6 5 4 3 2 1 0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1 0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل أن مدخالت مراجعة اإلدارة تتضمن ‪:‬‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪323‬‬
‫أ ‪ .‬نتائج التدقيقات في نظامي إدارة الجودة والبيئة ؟‬
‫*‬ ‫*‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫*‬ ‫*‬ ‫ب‪ .‬التغير في الظروف التي يمكن أن يؤثر في النظامين ؟‬

‫*‬ ‫ج‪ .‬االلتزام بالتحسين المستمر للنظامين ؟‬
‫*‬ ‫د ‪ .‬التغذية العكسية من الزبون ؟‬
‫*‬ ‫هـ‪ .‬أداء العمليات ومطابقة المنتج ؟‬
‫و ‪ .‬حالة اإلجراءات التصحيحية والوقائية ؟‬
‫*‬ ‫ز ‪ .‬اإلجراءات التعقبية الناتجة من المراجعات السابقة ؟‬
‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪0‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪10‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0‬‬ ‫‪5.70‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪1.00‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫‪ -3‬مخرجات مراجعة اإلدارة ‪Management review Output‬‬

‫أ‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO9001‬حصلت الشركة على متوسط معدل إيفاءعالي مما يعكس‬
‫تطبيق الشركة وتوثيقها للمتطلب بنسبة (‪. )88%‬‬
‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO14001‬لم تحصل الشركة كذلك على أية درجة تقويم نتيجة لعدم‬
‫قيام إدارتها العليا بأي مراجعة لنظام اإلدارة البيئية‪ ,‬أي أن حجم الفجوة فيها كان (‪.)100%‬‬
‫وما يجب تأكيده بأن عدم حصول الشركة على درجات تقويم للمتطلبات الخاصة بالتدقيق‬
‫ومراجعة اإلدارة فيما يخص نظام اإلدارة البيئية‪ ,‬ال ُي ِّ‬
‫شكل عائقاً كبي اًر أمام إدخال الشركة للمواصفة‬
‫الدولية ‪ , ISO14001‬إذ أنه وبمجرد تطابق الشركة مع بقية المتطلبات األخرى الرئيسة في نظام‬
‫اإلدارة البيئية يمكن القيام بالتدقيق والمراجعة باإلستفادة مما وفرته المواصفة الدولية ‪ISO 9001‬‬
‫من خبرة واجراءات تتشابه كثي ًار بين المواصفتين ‪.‬‬
‫جدول (‪ )55‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب مخرجات مراجعة اإلدارة‬
‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ -3‬مخرجات مراجعة اإلدارة‬
‫‪4.6‬‬ ‫‪5.6.3‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل يتم التأكد من مراجعة اإلدارة بأنه تم جمع‬
‫*‬ ‫*‬ ‫ال معلومات الضرورية التي تتيح لإلدارة تقويم‬ ‫‪321‬‬
‫النظامين ؟‬
‫هل أن مخرجات مراجعة اإلدارة تتضمن قرارات‬
‫وإجراءات تتعلق بـ ‪-:‬‬
‫*‬ ‫أ ‪ .‬تحسين فاعلية النظام وعملياته ؟‬ ‫‪322‬‬
‫*‬ ‫ب‪ .‬تحسين المنتج المرتبط بمتطلبات الزبون ؟‬
‫*‬ ‫ج‪ .‬الحاجات للموارد ؟‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التكرارات‬

‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0‬‬ ‫‪5.25‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪1.00‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫خامسا‪ :‬التحسين المستمر لنظامي إدارة الجودة والبيئة‬

‫‪ -1‬التحسين المستمر ‪Continual Improvement‬‬
‫ُيعد التحسين المستمر لنظامي إدارة الجودة والبيئة ضماناً إلستمرار فاعليتهما وكفاءتهما‪,‬‬
‫ويبين الجدول (‪ )56‬مدى إيفاء الشركة بهذا المتطلب وكاآلتي ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬المواصفة الدولية ‪ :ISO9001‬بلغت نسبة مطابقة الشركة مع هذا المتطلب المهم (‪,)97%‬‬
‫مما يعكس حرص الشركة على تطبيقه وتوثيقه مستخدمة الطرائق المتاحة كافة‪.‬‬
‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ :ISO14001‬لم تحصل الشركة على أية درجة تقويم ألن التحسين‬
‫المستمر يستهدف أساسًا نظام اإلدارة البيئية‪ ,‬ولعدم وجود ذلك النظام في الشركة فلم ترصد أية‬
‫أنشطة متعلقة بالتحسين المستمر‬

‫جدول (‪ )56‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب التحسين المستمر‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ -1‬التحسين المستمر‬
‫‪4.6 / 4.2‬‬ ‫‪8.5.1‬‬
‫‪6 5 4 3 2 1 0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1 0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تحسن باستمرار المنظمة من فاعلية نظامي إدارة الجودة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪323‬‬
‫والبيئة من خالل استخدام السياسة واألهداف ؟‬
‫هل تحسن باستمرار المنظمة من فاعلية نظامي إدارة الجودة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪324‬‬
‫والبيئة من خالل استخدام نتائج التدقيقات ؟‬
‫هل تحسن باستمرار المنظمة من فاعلية نظامي إدارة الجودة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪325‬‬
‫والبيئة من خالل استخدام اإلجراءات التصحيحية والوقائية ؟‬
‫هل تحسن باستمرار المنظمة من فاعلية نظامي إدارة الجودة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪326‬‬
‫والبيئة من خالل استخدام مراجعة اإلدارة ؟‬
‫هل تحسن باستمرار المنظمة من فاعلية نظامي إدارة الجودة‬
‫*‬ ‫‪327‬‬
‫والبيئة من خالل استخدام تحليل البيانات ؟‬
‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪5‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0‬‬ ‫‪5.80‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪1.00‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫حجم الفجوة‬

‫‪410‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫‪ -2‬اإلجراء التصحيحي ‪Corrective Action‬‬

‫تؤكد المواصفتان على ضرورة إستعداد الشركة للتعامل مع حاالت عدم المطابقة إلزالة أسبابها‬
‫ومنع تكرار حدوثها‪ ,‬ويبين الجدول (‪ )57‬مدى إيفاء الشركة بهذا المتطلب‪ ,‬وكاآلتي ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬المواصفة الدولية ‪ :ISO9001‬حصلت الشركة على متوسط معدل تطبيق عالي لفقرات هذا‬
‫المتطلب‪ ,‬مما يؤكد تطبيقها وتوثيقها للمتطلب بشكل مناسب وبنسبة (‪. )85%‬‬
‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ :ISO14001‬تضع الشركة إجراءات للتعامل مع حاالت الطوارئ واتخاذ‬
‫اإلجراءات التصحيحية إزاءها والسيما حوادث الحريق واصابات العاملين‪ ,‬كما تُ ِّ‬
‫حدد مسؤوليات‬
‫وصالحيات التعامل مع تلك الحاالت‪ ,‬إال أن ما سبق ال يتم وفقاً لآلليات التي تضعها المواصفة‬
‫الدولية ‪ ,ISO14001‬لذا لم تحصل الشركة سوى على نسبة مطابقة مع هذا المتطلب‬
‫بلغت(‪.)9%‬‬

‫جدول (‪ )57‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب اإلجراء التصحيحي‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ -2‬اإلجراء التصحيحي‬
‫‪4.5.2‬‬ ‫‪8.5.2‬‬
‫‪6 5 4 3 2 1 0 6‬‬ ‫‪5 4 3 2 1 0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تضع المنظمة إجراءات تحدد فيها مسؤوليات‬
‫*‬ ‫*‬ ‫وصالحيات التعامل مع حاالت عدم المطابقة إلزالة‬ ‫‪328‬‬
‫أسبابها ومنع تكرار حدوثها ؟‬
‫هل أن اإلجراءات التصحيحية مناسبة لمواجهة‬
‫التأثيرات الناتجة عن عدم المطابقة من حيث جسامتها‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪329‬‬
‫ودرجة تأثيرها على الجودة والبيئة (متناسبة مع حجم‬
‫التأثيرات البيئية مثالً) ؟‬
‫هل هناك إجراء موثق يحدد متطلبات مراجعة عدم‬
‫*‬ ‫*‬ ‫المطابقة في نظامي إدارة الجودة والبيئة ( مع األخذ‬ ‫‪330‬‬
‫بنظر االعتبار شكاوي الزبائن في نظام إدارة الجودة ) ؟‬
‫هل هناك إجراء موثق يحدد متطلبات تحديد أسباب عدم‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪331‬‬
‫المطابقة ؟‬
‫هل هناك إجراء موثق يحدد متطلبات تقويم الحاجة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪332‬‬
‫التخاذ إجراء يضمن عدم تكرار عدم المطابقة ؟‬
‫هل هناك إجراء موثق يحدد متطلبات تحديد وتنفيذ‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪333‬‬
‫الالزم ؟‬
‫هل هناك إجراء موثق يحدد متطلبات تسجيل نتائج‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪334‬‬
‫اإلجراءات المتخذة ؟‬

‫‪414‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫هل هناك إجراء موثق يحدد متطلبات مراجعة‬

‫*‬ ‫*‬ ‫‪335‬‬
‫اإلجراءات التصحيحية المتخذة ؟‬
‫هل تجري المنظمة أية تغييرات في اإلجراءات الموثقة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪336‬‬
‫كنتيجة لتلك المراجعة لإلجراءات التصحيحية ؟‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل تسجل المنظمة تلك التغييرات ؟‬ ‫‪337‬‬

‫*‬ ‫*‬ ‫هل تحافظ المنظمة على تلك اإلجراءات الموضوعة ؟‬ ‫‪338‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪4 6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫التكرارات‬

‫‪2‬‬ ‫‪4 0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪50‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0.55‬‬ ‫‪5.09‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0.09‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪0.91‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫‪ -3‬اإلجراء الوقائي ‪Preventive Action‬‬
‫يعالج هذا المتطلب حاالت عدم المطابقة المحتملة وليس الحالية بغرض إزالة أسبابها ومع‬
‫حدوثها‪ ,‬ويبين الجدول (‪ )58‬مدى تطبيق الشركة لهذا المتطلب وكاآلتي ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO9001‬حصلت الشركة على درجة تقويم عالية مما يفسِّر تحقيق‬
‫الشركة لنسبة مطابقة مع المتطلب بلغت (‪ ,)97%‬وذلك يوفِّر ظروف أمان عالية للشركة‪.‬‬

‫ب‪ -‬المواصفة الدولية ‪ : ISO14001‬ال تضع الشركة إجراءات الزمة لمواجهة حاالت عدم‬
‫المطابقة المحتملة‪ .‬فهي ال تطبِّق المواصفة‪ ,‬إذ بلغت الفجوة في تطبيق المتطلب (‪.)100%‬‬

‫جدول (‪ )58‬مدى إيفاء الشركة بمتطلب اإلجراء الوقائي‬

‫مستوى التنفيذ‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬ ‫‪ -3‬اإلجراء الوقائي‬
‫‪4.5.2‬‬ ‫‪8.5.2‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫ت‬
‫هل تضع المنظمة إجراءات تحدد فيها مسؤوليات وصالحيات‬
‫*‬ ‫*‬ ‫التعامل مع حاالت عدم المطابقة المحتلمة إلزالة أسبابها ومنع‬ ‫‪339‬‬
‫حدوثها ؟‬
‫هل أن اإلجراءات الوقائية مناسبة لمواجهة تأثيرات المشاكل‬
‫*‬ ‫*‬ ‫المحتملة الناتجة عن عدم المطابقة من حيث جسامتها ودرجة تأثيرها‬ ‫‪340‬‬
‫على الجودة والبيئة ( متناسبة مع حجم التأثيرات البيئية ) ؟‬
‫هل هناك إجراء موثق يحدد متطلبات عدم المطابقة المحتلمة‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪341‬‬
‫وأسبابها ؟‬
‫هل هناك إجراء موثق يحدد متطلبات تقويم الحاجة التخاذ فعل‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪342‬‬
‫لمنع حدوث عدم المطابقة ؟‬
‫هل هناك إجراء موثق يحدد متطلبات تحديد وتنفيذ الفعل‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪343‬‬
‫الوقائي الالزم ؟‬
‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫هل هناك إجراء موثق يحدد متطلبات تسجيل نتائج األفعال‬

‫*‬ ‫*‬ ‫‪344‬‬
‫الوقائية المتخذة ؟‬
‫هل هناك إجراء موثق يحدد متطلبات مراجعة األفعال الوقائية‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪345‬‬
‫المتخذة ؟‬
‫هل تتخذ أية تغييرات في اإلجراءات الموثقة كنتيجة لتلك‬
‫*‬ ‫*‬ ‫‪346‬‬
‫المراجعة لإلجراءات الوقائية ؟‬
‫*‬ ‫*‬ ‫هل تسجل المنظمة تلك التغييرات ؟‬ ‫‪347‬‬
‫*‬ ‫*‬ ‫هل تحافظ المنظمة على تلك اإلجراءات الموضوعة ؟‬ ‫‪348‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫التكرارات‬
‫‪0‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪10‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫الوسط الحسابي المرجح‬
‫‪0‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫النسبة المئوية لمدى المطابقة‬
‫‪1.00‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫حجم الفجوة‬
‫ومما تقدم يمكن تلخيص نتائج تقويم مدى إيفاء الشركة العامة للصناعات الجلدية في العراق‬
‫بمتطلبات نظامي إدارة الجودة والبيئة وفقاً للمواصفتين الدوليتين ‪ ISO9001/2008‬و‬
‫‪ ISO14001/2004‬بالجدول (‪ )59‬ويمكن إ ستعراض تلك النتائج من خالل مخطط بياني يوضح‬
‫المتطلبات التي إستطاعت الشركة أن تحقق المطابقة معها‪ ,‬وتلك التي ال زالت بحاجة لمعالجات‬
‫رئيسة لتجسير الفجوة بينها وبين حالة المطابقة المطلوبة‪ ,‬وكما مبينة في الشكل (‪. )10‬‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬

‫جدول (‪)59‬‬
‫خالصة تقويم نظامي إدارة الجودة والبيئة في الشركة العامة للصناعات الجلدية في العراق‬
‫‪ISO 14001‬‬ ‫‪ISO 9001‬‬
‫التسلسل‬
‫متوسط‬ ‫حجم‬
‫حجم‬ ‫نسبة‬ ‫تسلسل الفقرة المناظرة‬ ‫نسبة‬ ‫متوسط معدل‬ ‫المتطلبات‬ ‫في‬ ‫ت‬
‫مدى المطابقة‬ ‫معدل‬ ‫الفجوة‬ ‫مدى المطابقة‬
‫الفجوة‬ ‫اإليفاء ‪%‬‬ ‫في هذه المواصفة‬ ‫اإليفاء ‪%‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫المواصفة‬
‫التنفيذ‬
‫أوالً ‪ .‬تخطيط وتوثيق نظامي إدارة الجودة والبيئة‬
‫‪% 100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫غير منفذ وغير موثق‬ ‫صفر‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪% 11‬‬ ‫‪%28‬‬ ‫منفذ كليا ً وموثق كليا ً‬ ‫‪5.33‬‬ ‫متطلبات عامة‬ ‫‪4.1‬‬ ‫أ‪-‬‬
‫ب‪ -‬متطلبات التخطيط واإلدارة ‪:‬‬
‫‪%80‬‬ ‫‪% 10‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪ 4.2‬ـ ‪4.4.1‬‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪%84‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪5.65‬‬ ‫التزام اإلدارة العليا‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪ 4.3.1‬ـ ‪ 4.3.2‬ـ‪4.6‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%82‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪5.50‬‬ ‫التركيز على الزبون‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪2‬‬
‫غير وارد بالمواصفة ‪ISO 14001‬‬
‫‪4.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪6.00‬‬ ‫سياسة الجودة‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪%22‬‬ ‫‪% 12‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪4.3.3‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪%85‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪5.20‬‬
‫‪% 12‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0.50‬‬ ‫أهداف الجودة‬ ‫‪5.4.1‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪4.3.1‬‬ ‫العناصر البيئية‬ ‫ــــــــ‬ ‫‪5‬‬
‫‪% 14‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪4.3.2‬‬ ‫‪% 23‬‬ ‫‪%55‬‬ ‫غير وارد بالمواصفة ‪ISO 9001‬‬
‫‪%3‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0.20‬‬ ‫تحديدالمتطلبات المتعلقة بالمنتج‬ ‫‪5.2.1‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪4.3.4‬‬ ‫‪% 14‬‬ ‫‪%26‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪4.60‬‬ ‫تخطيط نظام إدارة الجودة‬ ‫‪5.4.2‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪0‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.4.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪5.15‬‬
‫‪% 65‬‬ ‫مطبق جزئياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪2.00‬‬ ‫والمسؤولية والصالحية‬ ‫‪5.5.1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪4.4.1‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%82‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪6.00‬‬ ‫ممثل اإلدارة‬ ‫‪5.5.2‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪0‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.4.3‬‬ ‫‪% 13‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪5.50‬‬
‫‪% 15‬‬ ‫مطبق جزئياً وغيرموثق‬ ‫‪1.00‬‬ ‫االتصال الداخلي‬ ‫‪5.5.3‬‬ ‫‪10‬‬
‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪5.20‬‬ ‫االتصال مع الزبون‬ ‫‪5.2.3‬‬
‫ج‪ -‬متطلبات التوثيق وضبطه ‪:‬‬
‫‪% 100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.4.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪% 100‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪6.00‬‬ ‫توثيق النظامين‬ ‫‪4.2.1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪% 100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.4.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪% 100‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪6.00‬‬ ‫دليل الجودة والبيئة‬ ‫‪4.2.2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪% 100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.4.5‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪% 85‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪5.20‬‬ ‫ضبط الوثائق‬ ‫‪4.2.3‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪% 50‬‬ ‫‪% 30‬‬ ‫مطبق جزئياً وغير موثق‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪4.5.4‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪% 82‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪5.22‬‬ ‫ضبط السجالت‬ ‫‪4.2.4‬‬ ‫‪4‬‬
‫ً‬
‫ثانيا ‪ :‬تنفيذ وتشغيل نظامي إدارة الجودة والبيئة‬
‫أ – متطلبات إدارة الموارد‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬
‫‪% 23‬‬ ‫‪% 15‬‬ ‫مطبق جزئياً وغير موثق‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪4.4.1‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪% 82‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪5.5‬‬ ‫توفير الموارد‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪% 15‬‬ ‫‪% 23‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪4.4.2 , 4.4.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪% 100‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪6.00‬‬ ‫الموارد البشرية‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪% 55‬‬ ‫‪% 23‬‬ ‫مطبق جزئياً وغير موثق‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪4.4.2‬‬ ‫‪% 12‬‬ ‫‪% 22‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪5.25‬‬ ‫الكفاءة والتدريب والتوعية‬ ‫‪6.2.1‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪% 28‬‬ ‫‪% 11‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪4.4.1‬‬ ‫‪% 15‬‬ ‫‪% 23‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪5.00‬‬ ‫البنية التحتية‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪% 65‬‬ ‫‪% 33‬‬ ‫مطبق جزئياً وغير موثق‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪4.4.1‬‬ ‫‪% 15‬‬ ‫‪% 23‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪5.00‬‬ ‫بيئة العمل‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪5‬‬

‫متطلبات السيطرة على العمليات والمنتج‬ ‫ب‪-‬‬

‫‪% 80‬‬ ‫‪% 10‬‬ ‫غير منفذ وغير موثق‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪4.4.6‬‬ ‫غير وارد بالمواصفة ‪ISO 9001‬‬ ‫ضبط العمليات المرتبطة بالجوانب البيئية‬ ‫ــــــــ‬ ‫‪1‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪% 18‬‬ ‫‪% 21‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪4.25‬‬ ‫التخطيط لتحقيق المنتج‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪2‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪% 15‬‬ ‫‪% 23‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪5.00‬‬ ‫تحديد المتطلبات المتعلقة بالمنتج‬ ‫‪5.2.1‬‬ ‫‪3‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪% 13‬‬ ‫‪% 25‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪5.20‬‬ ‫مراجعة المتطلبات المتعلقة بالمنتج‬ ‫‪5.2.2‬‬ ‫‪4‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪% 81‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪5.45‬‬ ‫تخطيط التصميم والتطوير‬ ‫‪5.3.1‬‬ ‫‪5‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪% 18‬‬ ‫‪% 21‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪4.22‬‬ ‫مدخالت التصميم والتطوير‬ ‫‪5.3.2‬‬ ‫‪6‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪% 15‬‬ ‫‪% 23‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪5.00‬‬ ‫مخرجات التصميم والتطوير‬ ‫‪5.3.3‬‬ ‫‪5‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪% 15‬‬ ‫‪% 23‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪5.00‬‬ ‫مراجعة التصميم والتطوير‬ ‫‪5.3.4‬‬ ‫‪2‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪% 21‬‬ ‫‪% 58‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪4.55‬‬ ‫التحقق من التصميم والتطوير‬ ‫‪5.3.5‬‬ ‫‪8‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪% 83‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪5.60‬‬ ‫اقرار صالحية التصميم والتطوير‬ ‫‪5.3.6‬‬ ‫‪10‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪% 10‬‬ ‫‪% 80‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪5.40‬‬ ‫ضبط تغييرات التصميم والتطوير‬ ‫‪5.3.5‬‬ ‫‪11‬‬
‫غي ـــــــــــــــــــــر وارد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪% 11‬‬ ‫‪% 28‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪5.33‬‬ ‫عملية الشراء‬ ‫‪5.4.1‬‬ ‫‪12‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪% 15‬‬ ‫‪% 23‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪5.00‬‬ ‫معلومات الشراء‬ ‫‪5.4.2‬‬ ‫‪13‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪% 33‬‬ ‫‪% 65‬‬ ‫مطبق كلياً وغير موثق‬ ‫‪4.00‬‬ ‫التحقق من المنتج المشترى‬ ‫‪5.4.3‬‬ ‫‪14‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪% 12‬‬ ‫‪% 22‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪5.25‬‬ ‫ضبط االنتاج وتقديم الخدمة‬ ‫‪5.5.1‬‬ ‫‪15‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪% 25‬‬ ‫‪% 55‬‬ ‫مطبق كلياً وغير موثق‬ ‫‪4.25‬‬ ‫اقرار صالحية عمليات االنتاج وتقديم الخدمة‬ ‫‪5.5.2‬‬ ‫‪16‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪% 12‬‬ ‫‪% 22‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪5.25‬‬ ‫التمييز والتتبعية‬ ‫‪5.5.3‬‬ ‫‪15‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪% 100‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪6.00‬‬ ‫المحافظة على المنتج‬ ‫‪5.5.5‬‬ ‫‪12‬‬
‫ثالثاً ‪ :‬قياس وتدقيق نظامي إدارة الجودة والبيئة‬
‫أ – متطلبات الرقابة والقياس والتحليل‬
‫‪% 55‬‬ ‫‪% 25‬‬ ‫غير مطبق موثق جزئيا ً‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪4.5.1‬‬ ‫‪% 15‬‬ ‫‪% 23‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪5.00‬‬ ‫الرقابة والقياس‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪% 100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.5.1‬‬ ‫‪% 15‬‬ ‫‪% 23‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪5.00‬‬ ‫قياس قناعة الزبون‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪% 23‬‬ ‫‪% 15‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪4.5.1‬‬ ‫‪% 15‬‬ ‫‪% 23‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪5.00‬‬ ‫مراقبة وقياس العمليات‬ ‫‪2.2.3‬‬ ‫‪3‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪% 10‬‬ ‫‪% 80‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪5.40‬‬ ‫مراقبة وقياس المنتج‬ ‫‪2.2.4‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪% 22‬‬ ‫‪% 52‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪4.68‬‬ ‫ضبط معدات الرقابة والقياس‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪% 100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.5.1‬‬
‫‪%5‬‬ ‫‪% 83‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪5.60‬‬ ‫التحكم في المنتج عير المتطابق‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪6‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬

‫‪411‬‬
 ‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬
‫‪% 65‬‬ ‫‪% 33‬‬ ‫مطبق جزئيا موثق جزئيا‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪4.4.5‬‬ ‫غيـــــــــر وارد فــــــي هـــــــــذه المواصفــــــــــــة‬ ‫االستعداد واالستجابة للطوارئ‬ ‫ـــــــ‬ ‫‪5‬‬
‫غيـــــــــــــــــــــر وارد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه المواصفــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪% 82‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪5.26‬‬ ‫تحليل البيانات‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪% 100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.5.4‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪% 88‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪5.84‬‬ ‫متطلبات التدقيق الداخلي‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫ب‪-‬‬
‫رابعاً ‪ :‬مراجعة إدارة الجودة والبيئة‬
‫‪% 100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪% 100‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪6.00‬‬ ‫عملية مراجعة اإلدارة‬ ‫‪5.6.1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪% 100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪% 85‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪5.50‬‬ ‫مدخالت مراجعة اإلدارة‬ ‫‪5.6.2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪% 12‬‬ ‫‪% 22‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا ً‬ ‫‪5.25‬‬ ‫مخرجات مراجعة اإلدارة‬ ‫‪5.6.3‬‬ ‫‪3‬‬
‫خامسا ً ‪ :‬التحسين المستمر لنظامي إدارة الجودة والبيئة‬
‫‪% 100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.3.3 , 4.6 , 4.2‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪% 85‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪5.20‬‬ ‫التحسين المستمر‬ ‫‪2.5.1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪% 81‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪4.5.3‬‬ ‫‪% 15‬‬ ‫‪% 25‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق جزئيا‬ ‫‪5.08‬‬ ‫اإلجراء التصحيحي‬ ‫‪2.5.2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪% 100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫غير مطبق وغير موثق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.5.3‬‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪% 85‬‬ ‫مطبق كلياً وموثق كلياً‬ ‫‪5.20‬‬ ‫اإلجراء الوقائي‬ ‫‪2.5.3‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪411‬‬
 ‫مخطط بياني لمستوى تنفيذ متطلبات المواصفتين الدولية‬

‫‪411‬‬
‫الفصـ ـ ـ ــل الثالث‬
‫المبحث األوّل‪ :‬تكييف نظام إدارة الجودة في الشركة‬

‫للتوافق مع اإلصدار ‪ 2008‬للمواصفة‬

‫الدولية ‪ISO9001‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬خطوات بناء نظام لإلدارة البيئية في‬

‫الشركة وفقا للمواصفة الدولية‬

‫‪ISO14001‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫المبحــــث األّول‬
‫تكييف نظام إدارة الجودة في الشركة للتوافق مع اإلصدار ‪ 2008‬للمواصفة‬
‫الدولية ‪ISO9001‬‬
‫إستند تحليل واقع نظام إدارة الجودة (‪ )QMS‬في الشركة على أساس متطلبات المواصفة‬

‫الدولية ‪ ISO9001/ 2008‬كما تم تقويم مدى إيفاء ذلك النظام بتلك المتطلبات‪ ,‬وعلى الرغم من‬

‫حصول الشركة على شهادة ‪ُ ,ISO9001/2008‬و ِجد عدد من المتطلبات غير المتطابقة جزئياً قد‬

‫نتج عنها فجوات ذات حجوم بسيطة‪ ,‬واستنادًا إلى نتائج التقويم تلك يسعى هذا المبحث إلى تقديم‬

‫مجموعة من المعالجات بهدف تكييف نظام إدارة الجودة الحالي في الشركة للتوافق مع اإلصدار‬

‫‪ 2008‬للمواصفة الدولية ‪ ISO9001‬والتي إستخدمت مدخل إدارة العملية أساسًا في بناء النظام‬

‫وتفاعل متطلباته وتتابعها‪ ,‬دون الخوض في بعض التفاصيل الفنية التي تقع على األقسام ذات‬

‫العالقة في الشركة مسؤولية معالجتها‪.‬‬

‫يستعرض هذا المبحث المتطلبات وفقًا لترتيبها في المدخل التكاملي المقترح لتقويم نظام إدارة‬

‫الجودة‪ ,‬دون التعرض للمتطلبات التي أوضح التقويم عدم حاجتها ألي تغيير جوهري أو جزئي‪.‬‬

‫أوال‪ :‬تخطيط وتوثيق نظام إدارة الجودة‬

‫أ‪ -‬المتطلبــات العامــة (‪)4-1‬‬

‫أ ّكدت المواصفة في المتطلبات العامة على ضرورة إعتماد مدخل إدارة العملية في بناء نظام‬

‫إدارة الجودة في الشركة من خالل تحديد المنظمة للعمليات الالزمة لنظام إدارة الجودة وتطبيقاته مع‬

‫‪891‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫أهمية توضيح تتابع وتفاعل تلك العمليات‪ ,‬وفي الوقت الذي ّبين التقويم مطابقة نظام إدارة الجودة‬

‫في الشركة مع هذا المتطلب‪ ,‬إالّ أنه يمكننا تأشير اآلتي‪:‬‬

‫موثق (*( في دليلها للجودة بعد كل متطلب‪,‬‬

‫‪ -1‬يتوجب على الشركة أن تضيف إجراء ّ‬

‫تحدد فيه آلية قياس لفاعلية تنفيذ ذلك المتطلب تضمنها العناصر اآلتية‪:‬‬

‫‪ -‬تقويم فاعلية تنفيذ المتطلب من خالل المراجعة الدورية للعملية‪ ,‬والتدقيق الداخلي والخارجي‪,‬‬
‫ومراجعة اإلدارة‪.‬‬
‫‪ -‬المدى الزمني للقيام بتلك العملية وتكرارها (كل شتة أشهر‪ ,‬أو سنويًا‪ ,‬أو حسب فترات مخططة)‪.‬‬
‫‪ -‬تحديد األفراد المسؤولين عن تلك التقويمات‪.‬‬
‫‪ -‬تحديد السجالت التي تحفظ فيها كافة نتائج تلك العملية‪.‬‬

‫ب‪ -‬متطلبــات التخطيــط واإلدارة‬

‫‪ -1‬التزام اإلدارة العليا (‪ :)5-1‬أظهرت الشركة مطابقتها مع هذا المتطلب‪ ,‬إال ّأنه لمزيد من‬
‫الفاعلية يتوجب على الشركة أن تُعيد توصيفها للموارد األساسية الالزمة لنظام إدارة الجودة وفقًا ِلما‬
‫ورد في المواصفة الجديدة‪ ,‬وباألخص فيما يتعلّق منها بالبنية التحتية وبيئة العمل‪.‬‬

‫‪ -2‬التركيز على الزبون (‪ :)5-2‬على الشركة أن ِّ‬

‫تؤكد في وثائقها للجودة على رضاء الزبون وليس‬
‫منظمية تستهدف تحقيق رغبات وتوقعاته‪.‬‬
‫ّ‬ ‫على تلبية متطلباته فقط‪ ,‬وخلق ثقافة‬

‫ماي ِّ‬
‫ؤكد على إهتمامها‬ ‫‪ -3‬سياســة الجودة (‪ :)5-3‬على الشركة أن تُضيف في بيان سياستها ُ‬
‫باألطراف األخرى ذات العالقة‪.‬‬

‫يقصد بمصطلح (إجراء موثق) بلغة المواصفة‪ ,‬أن هذا اإلجراء موضوع‪ ,‬وموثق ومطبّق ومحافظ عليه‪.‬‬ ‫(*)‬

‫‪899‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫‪ -4‬أهـداف الجـودة (‪ :)5-4-1‬من المهم أن تُضيف الشركة إلى أهدافها السابقة اآلتي‪-:‬‬

‫‪ -‬تحديد وتنفيذ المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات العالقة بالمنتج وجودته‪.‬‬

‫‪ -‬تطوير كفاءات وقدرات العاملين وبما ُيس ِهم في اإلرتقاء بمستوى الجودة‪.‬‬
‫‪ -‬قياس مستويات تحقيق أهداف الجودة‪ ,‬وتقويم فاعلية النظام‪.‬‬

‫يتوجب على الشركة أن تُ ِّ‬

‫حدد من خالل (إجراءات الجودة) سجل تتم مراجعته كل ستة‬ ‫كما ّ‬
‫اشهر يتم من خالله تتبع تحقق أهداف الجودة القابلة للقياس‪ ,‬وأن يدخل ذلك كمفردة أساسية في‬
‫جدول إجتماعات مراجعة اإلدارة للنظام‪.‬‬
‫‪ -5‬تحديد المتطلبات المتعلقة بالمنتج (‪ :)7-2-1‬أظهرت الشركة مطابقة جزئية مع هذا‬
‫موثق يحدد المتطلبات التشريعية والتنظيمية وغيرها والتي‬
‫المتطلب‪ ,‬لذا يتوجب عليها أن تضع إجراء ّ‬
‫تخضع اليها المنظمة أو التي تتعهد بتطبيقها‪ ,‬كما يتوجب على المنظمة أن تحدد المسؤول عن تنفيذ‬
‫هذا اإلجراء‪ ,‬وبما يضمن اإلحاطة واإللمام بالتشريعات ذات العالقة بأنشطة الشركة‪ ,‬ومتابعة أية‬
‫تعديالت قد تط أر عليها‪ ,‬وتعميم تلك التشريعات أو التعديالت على كافة الجهات ذات العالقة في‬
‫الشركة‪.‬‬
‫‪ -6‬التخطيط لنظام إدارة الجودة (‪ :)5-4-2‬من المفيد أن تقوم الشركة بتنفيذ المتطلبات الفرعية‬
‫الخاصة بكيفية التخطيط لبرامج نظام إدارة الجودة كعملية رئيسة يتم من خاللِها متابعة تحقيق النظام‬
‫ألهداف الجودة المخططة‪ ,‬مع مراعاة المحافظة على وحدة نظام إدارة الجودة عند تخطيط وتنفيذ‬
‫تغييرات فيه‪.‬‬
‫أن عليها‬
‫‪ -7‬المسؤولية والصالحية (‪ :)5-5-1‬أظهرت الشركة تطابقاً تامًا مع هذا المتطلب‪ ,‬إالّ ّ‬
‫أن تُغيِّر مصفوفة المسؤولية المتعلقة بمتطلبات النظام‪ ,‬وبما ينسجم مع هيكل المواصفة‪ ,‬ويمكن‬
‫للشركة إعتماد المصفوفة المقترحة في الجدول (‪.)63‬‬
‫‪ -8‬ممثــل اإلدارة (‪ :)5-5-2‬على المنظمة أن تضيف إلى المهام الملقاة على عاتق ممثل اإلدارة‬
‫مسؤولية تعزيز الوعي بمتطلبات الزبون داخل المنظمة من خالل إجراء ُم ّوثق في دليل الجودة‪.‬‬

‫‪200‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫‪208‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫‪ -9‬اإلتصــال (‪ :)5-5-3 / 7-2-3‬تؤكد المواصفة الدولية ‪ ISO9001/2008‬على أهمية‬

‫اإلتصال مع الزبون‪ ,‬لذا يتوجب أن يتم تحديد قنوات اإلتصال معه وكيفية القيام بها من خالل إجراء‬

‫ُم ّوثق في دليل الجودة‪ ,‬وتستهدف تلك القنوات الحصول على معلومات عن حاجات ورغبات الزبون‬

‫كي تتم اإلستجابة لها‪ ,‬والتعرف على إنطباعاته عن منتجات الشركة‪ .‬ويمكن تحديد أهم تلك القنوات‬

‫باآلتي‪-:‬‬

‫‪ -‬طلبات الشراء المستلمة من الزبائن‪.‬‬

‫‪ -‬شكاوى الزبائن‪.‬‬
‫‪ -‬بحوث السوق التي تجريها إدارة التسويق في الشركة‪.‬‬
‫الموسعة مع وكالء البيع‪.‬‬
‫‪ -‬اللقاءات ّ‬
‫‪ -‬موقع الشركة على الشبكة الدولية للمعلومات (اإلنترنيت(‪.‬‬

‫ج‪ -‬متطلبــات التوثيــق‪:‬‬

‫أظهرت الشركة مطابقتها العالية لمتطلبات التوثيق وضبطه‪ ,‬وال حاجة إلجراء تغييرات في هذه‬

‫الحالة فيما عدا إعادة صياغة وثائق نظام إدارة الجودة (دليل الجودة‪ ,‬دليل اإلجراءات‪ ,‬تعليمات‬

‫موثق للمراجعة الدورية لوثائق النظام‪,‬‬

‫العمل‪.....,‬ال ــخ) وفقاً لبنائه الهيكلي‪ ,‬مع أهمية إضافة إجراء ّ‬
‫يبين التعديالت والتحديثات للسجالت ُلي ِّ‬
‫مكن‬ ‫وأن يتم إضافة جدول في بداية أو نهاية دليل الجودة ّ‬

‫مستخدمي الدليل من متابعة تلك التعديالت ومعرفة أسبابها‪ ,‬ويمكن أن يكون بالشكل اآلتي‪-:‬‬

‫أعِّد من قـَِبل أعتُمد من ِق َـبل‬ ‫اسباب التحديث‬ ‫طبيعة التحديث‬ ‫ت التاريخ‬

‫‪202‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫ثانيـــًا‪ :‬تنفيذ وتشغيل نظام إدارة الجودة‬

‫أ‪ -‬متطلبــات إدارة المــوارد‪:‬‬

‫أن اإلصدار‬
‫على الشركة أن تُعيد صياغة الفقرات الخاصة بإدارة الموارد في دليلها للجودة‪ ,‬إذ ّ‬

‫األخيرللمواصفة قد عالج ذلك بنوع من التفصيل‪ ,‬والربط بين توفير الموارد األساسية وبين دور تلك‬

‫الموارد في تعزيز رضا الزبون‪.‬‬

‫وقد تطابقت الشركة مع متطلبي توفير الموارد (‪ )6-1‬والموارد البشرية (‪ )6-2‬دون وجود‬

‫مالحظات تستدعي التغيير‪ ,‬أما بقية متطلبات إدارة الموارد فقد أ ِّ‬
‫ُشر عليها اآلتي‪-:‬‬

‫‪ -1‬التدريب‪ ,‬والتوعية‪ ,‬والجدارة (‪ :)6-2-2‬أظهرت الشركة مطابقتها مع هذا المتطلب‪ ,‬مع‬

‫ضرورة قيام الشركة بإعداد قائمة تُضاف في سجالت التدريب تُ ِّ‬

‫وضح أسماء جميع األفراد الذين قد‬

‫ينشأ عن أعمالهم تأثير مهم على جودة المنتج‪.‬‬

‫موثق يؤكد على ضرورة توعية العمال بالصلة والترابط بين أنشطتهم‬
‫كما يتوجب إعداد إجراء ّ‬

‫وتحقق أهداف الجودة المخططة‪ ,‬وتوعيتهم باآلثار السلبية في حال عدم إلتزامهم بإجراءات التشغيل‬

‫المحددة‪.‬‬

‫‪ -2‬البنية التحتية (‪ :)6-3‬أظهرت الشركة ضعفًا في المطابقة مع هذا المتطلب‪ ,‬إذ يتوجب على‬

‫موثق يحدد التسهيالت التي لها تأثير في تحقيق مطابقة تامة للمنتج مع‬
‫الشركة أن تضع إجراء ّ‬

‫المتطلبات المحددة‪.‬‬

‫‪ -3‬بيئة العمل (‪ :)6-4‬إن المطابقة الجزئية التي أظهرتها الشركة مع هذا المتطلب‪ُ ,‬يحتِّم عليها أن‬

‫موثـقًا يحدد بيئة العمل المناسبة والالزمة لتحقيق المطابقة التامة للمنتج مع المتطلبات‬
‫تضع إجراءًا ّ‬
‫‪202‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫المحددة‪ .‬ومن المناسب توصيف بيئة العمل من خالل المحددات التي أقرتها التشريعات القانونية‬

‫ذات العالقة‪ ,‬وتضمينها في دليل الجودة‪.‬‬

‫ب‪ -‬متطلبات السيطرة على العمليات والمنتج‪:‬‬

‫ِّ‬
‫يوضح الطرائق المتبعة‬ ‫موثق في دليل الجودة‬
‫‪ -1‬التخطيط لتحقيق المنتج (‪ :)7-1‬وضع إجراء ّ‬

‫في التحقق والمصادقة‪ ,‬بغية ضبط الجودة أثناء تحقيق المنتج وتُفصل تلك الطرائق في بقية الوثائق‬

‫‪ -2‬التصميم والتطوير (‪ :)7-3‬أظهرت الشركة مطابقتها مع المتطلبات المتعلقة بالتصميم‬

‫والتطوير‪ ,‬مع ضرورة معالجة نقاط عدم المطابقة الجزئية اآلتية‪-:‬‬

‫‪ -‬توثيق نتائج عملية التحقق والمصادقة و أية إجراءات الحقة مرتبطة بها في سجالت خاصة‪.‬‬

‫‪ -‬توثيق أية تغييرات في التصميم والتطوير ونتائجهما في سجل خاص‪.‬‬

‫موثق يتعلق بتقويم تأثير التغييرات على منتج سبق تسليمه للزبائن‪.‬‬
‫‪ -‬وضع إجراء ّ‬

‫‪ -3‬الشراء (‪ :)7-4‬أظهرت الشركة مطابقة تامة مع بعض المتطلبات الخاصة بالشراء وأخرى‬

‫جزئية مع متطلبات أخرى‪ ,‬مما يستدعي معالجة أسباب عدم المطابقة الجزئية اآلتية‪-:‬‬

‫المجهِّز أو المنتِج تعتمد على تأثير ذلك‬

‫المطبقة على ُ‬
‫ّ‬ ‫أن السيطرة‬
‫موثق يؤكد على ّ‬
‫‪ -‬وضع إجراء ّ‬

‫المنتِج في عملية تحقيق المنتَج أو في المنتَج النهائي‪.‬‬

‫موثق يصف مؤهالت األفراد الذين سيتعاملون مع السلع المشتراة‪.‬‬

‫‪ -‬وضع إجراء ّ‬

‫‪ -4‬إقرار صالحية عمليات اإلنتاج وتقديم الخدمة (‪ :)7-5-2‬يجب أن تضع الشركة إجراءات‬

‫موثقة تتعلق بالمصادقة على عمليات اإلنتاج وكاآلتي‪-:‬‬

‫ّ‬

‫‪202‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫‪ ‬يجب أن تقر الشركة صالحية عمليات اإلنتاج الجديدة الناتجة عن اآلتي‪:‬‬

‫‪ -‬تغيير في متطلبات الزبون‪.‬‬

‫‪ -‬تغيير في محددات العملية‪.‬‬

‫‪ -‬تغيير في إجراءات أو تعليمات العملية‪.‬‬

‫‪ -‬عطل رئيس في المعدات‪.‬‬

‫‪ -‬نقص في المواد األولية المتاحة‪.‬‬

‫‪ ‬يجب أن تُحفظ نتائج إقرار الصالحية تلك في سجالت‪.‬‬

‫‪ ‬يجب أن تُحدَّد المؤشرات (‪ )Parameters‬ا لتي سيتم ضبط المصادقة على عمليات‬

‫اإلنتاج من خاللها في‪:‬‬

‫‪ -‬خصائص العملية‪.‬‬

‫‪ -‬خطط الجودة‪.‬‬

‫‪ -‬تعليمات العمل‪.‬‬

‫ثالثــاً‪ :‬متطلبــات الرقابة والقياس والتحليل‬

‫‪ -1‬الرقابة والقياس (‪ :(8-1‬أظهرت الشركة مطابقتها لهذا المتطلب‪ ,‬إالّ ّأنه أ ِّ‬
‫ُشر عليها ضعف‬

‫موثق يحدد‬
‫إستخدام التقنيات اإلحصا ئية في عمليات الرقابة والقياس والتحليل‪ .‬لذا يجب وضع إجراء ّ‬

‫ومديات إستخدامها في الرقابة والقياس‪.‬‬

‫التقنيات اإلحصائية ّ‬

‫‪ -2‬قياس قناعة الزبون (‪ :)8-2-1‬أظهرت الشركة مطابقة جزئية مع هذا المتطلب‪ ,‬مما يوجب‬

‫موثق في دليل الجودة لمعالجة هذه الحالة وتحقيق المطابقة التامة وكاآلتي‪:‬‬
‫وضع إجراء ّ‬

‫‪202‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫‪ -‬يجب على اإلدارة العليا أن تراقب المعلومات المتعلقة برضا الزبائن عن منتجات الشركة أو‬
‫عدمه‪ ,‬كأحد طرائق قياس أداء نظام إدارة الجودة‪.‬‬
‫‪ -‬يجب على الشركة أن تحدد طرائق الحصول على تلك المعلومات واستخدامها‪ ,‬وابتكار قنوات‬
‫فاعلة لإلتصال مع الزبائن فضالً عن إإلستعانة بشكاوى الزبائن‪.‬‬
‫‪ -‬يجب أن يتم تحليل البيانات المتعلقة بقناعة الزبائن أو رفعها بتقارير إلى اإلدارة لمناقشتها في‬
‫إجتماعات مراجعة اإلدارة‪.‬‬
‫‪ -3‬ضبط معدات الرقابة والقياس (‪ :)7-6‬أظهرت الشركة مطابقتها مع المتطلب‪ ,‬مع تسجيل حالة‬

‫عدم مطابقة جزئية في الجوانب اآلتية‪:‬‬

‫‪ -‬عدم وجود إجراء موثق خاص بحماية معدات القياس من التعديالت التي تُ ِ‬
‫بطل صدق نتائجه‬ ‫ّ‬
‫موثق يتعلق بتقويم الشركة لنتائج القياس السابقة وعدم تسجيلها لتلك النتائج‬
‫‪ -‬عدم وجود إجراء ّ‬
‫إلستخدامها ألغراض المقارنة عندما ُيكتشف بأ ّن معدات القياس غير مطابقة‬
‫موثقة ِّ‬
‫توضح آليات معالجة تلك الحاالت‬ ‫ولتحقيق المطابقة التامة‪ ,‬على الشركة وضع إجراءات ّ‬

‫تفصيليًا في كراس إجراءات الجودة‪.‬‬

‫‪ -4‬تحليل البيانات (‪ :)8-4‬أظهرت الشركة حالة عدم مطابقة جزئية مع هذا المتطلب‪ ,‬لذا يتوجب‬

‫موثق في دليل الجودة يعالج هذه الحالة‪ ,‬وكاآلتي‪:‬‬

‫وضع إجراء ّ‬

‫‪ ‬على الشركة أن تجمع وتحلل البيانات لتحديد مالءمة وفعالية نظام إدارة الجودة ولتحديد أين‬
‫يمكن إجراء تحسينات في النظام‪.‬‬
‫‪ ‬إعداد تقرير من ِقَبل القسم المعني لتحديد مدى فاعلية نظام إدارة الجودة‪ ,‬تتم مناقشته في‬
‫إجتماعات مراجعة اإلدارة‪ ,‬ويتضمن الجوانب اآلتية‪:‬‬
‫‪ -‬قناعة الزبون خالل فترة التحليل‪.‬‬
‫‪ -‬مدى المطابقة مع متطلبات الزبون‪.‬‬
‫‪ -‬فاعلية العمليات والخطط‪.‬‬

‫‪202‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫‪ -‬خصائص واتجاهات المنتجات‪.‬‬

‫‪ -‬عدم المطابقة المتعلقة بالموردين‪.‬‬
‫(‪ :)4-1-4‬مراجعــة نظــام إدارة الجــودة‬

‫ال‬
‫أظهرت الشركة مطابقتها مع المتطلبات المتعلقة بمراجعة اإلدارة لنظام إدارة الجودة دوريًا‪ ,‬إ ّ‬

‫ّأنه من الواجب على اإلدارة العليا وحتى تزيد من فاعلية تنفيذ هذا المتطلب أن تضمن جعل التغذية‬

‫العكسية الراجعة من الزبون عن طريق مختلف القنوات‪ ,‬إحدى مدخالت مراجعة اإلدارة الرئيسة‪,‬‬

‫موثق يعالج هذه الحالة‪.‬‬

‫ويستلزم ذلك وضع إجراء ّ‬

‫(‪ :)5-1-4‬التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة‬

‫أن‬
‫أظهرت الشركة مطابقتها مع المتطلبات المتعلقة بالتحسين المستمر لنظام إدارة الجودة‪ ,‬إالّ ّ‬

‫موثق يتعّلق بإستخدام الشركة لتحليل البيانات كإحدى أدوا ت‬

‫على اإلدارة العليا أن تضع إجراء ّ‬

‫التحسين المستمر لفاعلية نظام إدارة الجودة المستخدمة‪.‬‬

‫ومما تقدم‪ ,‬على الشركة العامة للصناعات الجلدية في العراق أن تعالج حاالت عدم المطابقة‬

‫التامة والجزئية التي تم تحديدها‪ ,‬مع ضرورة تشكيل فريق مدرب يتولى مهمة إعادة تصميم وصياغة‬

‫الموثقة المقترحة في هذا البحث‪.‬‬

‫اإلجراءات ّ‬

‫‪202‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫المبحـــــث الثانـــــي‬
‫خطوات بناء نظام اإلدارة البيئية في الشركة وفقا ً للمواصفة‬
‫الدولية ‪ISO14001‬‬

‫أشر تحليل الواقع البيئي في الشركة العامة للصناعات الجلدية في العراق‪ ,‬وتقويم مدى توافر‬

‫متطلبات نظام لإلدارة البيئية فيها وفقًا للمواصفة الدولية ‪ ,ISO14001‬وجود تطبيق جزئي وأولي‬

‫لبعض تلك المتطلبات وتوفر بيئة مناسبة للتطبيق بحكم تنفيذ الشركة للمواصفة الدولية ‪ISO9001‬‬

‫والتي تتشابه العديد من متطلباتها مع متطلبات المواصفة الدولية ‪.ISO14001‬‬

‫واستنادا لِما تقدم يسعى هذا المبحث إلى رسم خطوات بناء نظام اإلدارة البيئية المقترح في الشركة‬

‫بهدف تشجيعها وتأهيلها لتنفيذ متطلبات المواصفة الدولية ‪ .ISO14001‬وتُ َعد الخطوات الست‬

‫يوضحها الشكل (‪ )11‬دليل منهجي لبناء تظام لإلدارة البيئية في الشركة وكاآلتي‪:‬‬
‫المقترحة وكما ّ‬

‫التوثيــــــــــــــق‬ ‫التخطيــــــــــط‬ ‫التقويــــــــــــــم‬

‫(‪)3‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫التحسين المستمر‬ ‫التدقيـق والمراجعـة‬ ‫التنفيــــــــــــــذ‬

‫(‪)6‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)4‬‬

‫شكل رقم (‪)11‬‬

‫ا‬
‫خطوات بناء نظام اإلدارة البيئية في الشركة‬

‫‪201‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫أوال‪ :‬التقويـــم‬

‫إن الخطوة األولى في تطبيق ‪ ISO14000‬غالبًا ماتكون من أصعب الخطوات‪ ,‬واحدى‬

‫ّ‬

‫الطرائق األفضل إلنجاز هذه الخطوة وتحقيقها هي تشكيل لجنة موجهة من المديرين في المستويات‬

‫العليا والتي لها عالقة بالتأثير البيئي (مدير اإلنتاج‪ ,‬مدير ضمان الجودة‪ ,‬مدير الصيانة‪ ,‬مدير‬

‫الموارد البشرية‪ ,‬مدير التصميم والتطوير) لتقويم جدوى تنفيذ نظام لإلدارة البيئية في الشركة وفقًأ‬

‫لمتطلبات المواصفة الدولية ‪ ISO14001‬من خالل تحديد الفوائد والتكاليف المتوقعة جراء تطبيق‬

‫المواصفة مع ض رورة التركيز على المسؤولية األخالقية التي تتحملها الشركة تجاه المجتمع‪ ,‬ويتولى‬

‫هذا الفريق المهام التالية‪-:‬‬

‫أ‪ -‬دراسة الوضع البيئي القائم في الشركة وكيفية تعاملها مع التأثيرات البيئية المهمة الناتجة عنها‪,‬‬

‫لتحديد نقاط القوة والضعف‪ ,‬والفرص المتاحة للتحسين‪ ,‬والمعوقات التي تحول دون تحسين األداء‬

‫البيئي للشركة‪ ,‬والهدف من هذه الدراسة تقرير مدى حاجة الشركة لتحسين أدائها البيئي إزاء‬

‫التحديات والمخاطر التي تواجهها‪ ,‬ولقد أ ِ‬

‫ُنجزت هذه المهمة في ( المبحث الثاني من الفصل الثالث)‪.‬‬

‫ب‪ -‬تأمين التزام اإلدارة العليا بمواصلة إجراء ات التقويم والبحث عن فرص جدية لإلرتقاء بمستوى‬

‫األداء البيئي للشركة‪ ,‬من خالل تقرير يرفعه فريق التقويم‪ ,‬يوضح فيه النتائج التي تم التوصل اليها‬

‫وتتم مناقشته في إجتماع لمجلس اإلدارة‪ُ ,‬يقرر على أثره اإلستمرار بالخطوات الالزمة لبناء نظام‬

‫لإلدارة البيئية‪ ,‬وتوفير الدعم الالزم لذلك‪.‬‬

‫ت‪ -‬وضع برنامج إلدارة التقويم األولي بهدف تحديد مدى توافر متطلبات نظام اإلدارة البيئية في‬

‫الشركة ويتم في هذا البرنامج تحديد المسؤوليات والصالحيات‪ ,‬وان كانت هناك حاجة لإلستعانة‬

‫‪209‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫مايحدد هذا البرنامج مدة زمنية التزيد عن أربعة أسابيع لتنفيذ تلك‬
‫بمستشارين خارجيين‪ ,‬وعادة ُ‬

‫المراجعة األولية‪.‬‬

‫ث‪ -‬إقامة دورة تدريبية لتدريب فريق التقويم على إستيعاب األوجه اآلتية‪-:‬‬

‫‪ -1‬متطلبات المواصفة الدولية ‪.ISO14001‬‬

‫‪ -2‬التأثيرات البيئية لنشاطات وعمليات الشركة‪.‬‬

‫‪ -3‬مهارات اإلتصال‪.‬‬

‫‪ -4‬كيفية عمل األنظمة اإلدارية‪.‬‬

‫‪ -5‬العالقة بين نظام اإلدارة البيئية ونظام إدارة الجودة‪.‬‬

‫نجز تلك الدورات‬

‫ويمكن أن تتم اإلستعانة بخبراء بيئة إللقاء المحاضرات التدريبية‪ ,‬وعادة ماتُ َ‬

‫خالل مدة التزيد على أسبوعين‪.‬‬

‫ج‪ -‬إجراء التقويم األولي لتحديد فيما إذا كانت الشركة تفي بمتطلبات نظام اإلدارة البيئية وفقًا‬

‫للمواصفة الدولية ‪ ISO14001‬وعادة مايتم إجراء هكذا تقويمات بإحدى األدوات اآلتية‪-:‬‬

‫‪ -1‬أداة التقويم المعتمدة على األسئلة المصممة والتي يتم من خاللها التأكد من توافر المتطلبات‬

‫العامة للمواصفات (ونموذج تلك األسئلة موضح في المواصفة ‪ ,)ISO14004‬على أن تتم اإلجابة‬

‫على تلك األسئلة من خالل المنهجية اآلتية‪:‬‬

‫‪ ‬هل تقوم الشركة بذلك ؟‬

‫‪ ‬كيف يمكن التأكد من قيامها بذلك ؟‬

‫‪280‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫‪ ‬أين يمكن أن نجد المعلومات ؟‬

‫أن الشركة تقوم بذلك ؟‬

‫‪ ‬هل هناك أي إثبات ّ‬

‫‪ -2‬أداة التقويم المعتمدة على فحص المتطلبات الرئيسة والفرعية كافة في المواصفة الدولية‬

‫‪ ,ISO14001‬والتي توفِّر صورة أكثر موضوعية وموثوقية عن مدى إيفاء الشركة بمتطلبات‬

‫المواصفة‪ ,‬مع إعتماد ذات المنهجية المعتمدة في األداة السابقة عند اإلجابة على األسئلة‪ ,‬وهذه‬

‫األداة تفيد أكثر الشركات التي ترغب بالتسجيل عليها‪.‬‬

‫‪ -3‬أداة ال تقويم الفنية للجوانب البيئية المهمة في الشركة بإعتماد نماذج فنية معقدة‪.‬‬

‫تم إعتماد األداة الثانية من أدوات التقويم ألغراض التحليل األساسي للفجوة في الشركة‪ ,‬من‬

‫خالل أنموذج التقويم التكاملي المصمم في هذا البحث (أُستُ ِ‬

‫خدم في المبحث الثالث من الفصل‬

‫الثالث)‪ ,‬والتي توصلت إلى تحديد مدى إيفاء الشركة بمتطلبات المواصفة الدولية ‪,ISO14001‬‬

‫يوفر للشركة جهد تنفيذ إحدى‬

‫والملخصة نتائجها في الجدول رقم ( ‪ ) 26‬في الفصل السابق‪ ,‬وبما ّ‬

‫أهم مراحل بناء نظام اإلدارة البيئية‪.‬‬

‫ح‪ِّ -‬‬
‫يقدم فريق التقويم تقري ًار ُمفصالً إلى اإلدارة العليا‪ ,‬يتضمن النقاط اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬نتائج التقويم (مدى اإليفاء بالمتطلبات‪ ,‬والتحليل األساسي للفجوة)‪.‬‬

‫‪ -2‬قائمة بالجوانب البيئية المهمة‪.‬‬

‫‪ -3‬مقترحات بكيفية تغيير ثقافة الشركة لدعم تنفيذ متطلبات نظام اإلدارة البيئية فيها وتحديد‬

‫عناصر المقاومة المتوقعة‪.‬‬

‫‪288‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫‪ -4‬خطة التدريب المقترحة لكافة المستويات التنظيمية‪.‬‬

‫‪ -5‬مدى الحاجة لإلستعانة بإستشاريين خارجيين‪.‬‬

‫‪ -6‬قائمة بفريق التنفيذ المقترح وتسمية رئيسه (على أن يكون عضو في مجلس اإلدارة‪ ,‬وهو عمليًا‬

‫ال)‪.‬‬
‫ممثل اإلدارة المسؤول عن نظام اإلدارة البيئية مستقب ً‬

‫‪ -7‬الموارد المهمة الالزمة للتنفيذ‪.‬‬

‫‪ -8‬جدول زمني مقترح لتنفيذ متطلبات المواصفة ‪.ISO14001‬‬

‫‪ -9‬توصية بالتسجيل أو بتنفيذ النظام داخليًا دون تسجيله‪.‬‬

‫وقد تم إنجاز هذه المرحلة (التقويم) في هذا البحث‪.‬‬

‫ثاتيـــاً‪ :‬التخطيــط‬

‫إستنادًا لنتائج التقويم التي على الشركة القيام به‪ ,‬وبعد تكليف فريق بتوّلي مهمة اإلعداد‬

‫والتخطيط لبناء نظام اإلدارة البيئية في الشركة‪ ,‬نقترح القيام بالمهام اآلتية‪:‬‬

‫أ‪ -‬إعداد برنامج تدريبي لفريق التنفيذ وذلك باإلستعانة بخبراء واستشاريين في مجال البيئة خالل مدة‬

‫التزيد عن ثالثة أسابيع على أن يتضمن البرنامج التدريبي المفردات اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬مقدمة عن نظم اإلدارة البيئية وسلسلة المواصفات الدولية ‪ ISO14000‬مع أهمية اإللمام‬

‫بالمواصفات التوجيهية المساعدة وتنفيذها في بناء نظام اإلدارة البيئية وادامته بفاعلية وهذه المواصفات‬

‫هي‪:‬‬

‫‪ISO14010/11/12/13/14/15‬‬ ‫‪ ‬مواصفات التدقيق البيئي‬

‫‪ISO14031/32‬‬ ‫‪ ‬مواصفات تقويم األداء البيئي‬

‫‪282‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫‪ISO14040/41/42/43‬‬ ‫‪ ‬مواصفات تقويم دورة الحياة‬

‫‪ISO14020/21/22/23/24/25‬‬ ‫‪ ‬مواصفات الملصقات البيئية‬

‫‪ ‬مواصفة تضمين الجوانب البيئية في مواصفات المنتج ‪ISO14001‬‬

‫‪ -2‬شرح وتفسير لمتطلبات المواصفة الدولية ‪ ISO14001‬ونموذجها المتقدم المواصفة ‪.ISO14004‬‬

‫‪ -3‬وصف لوثائق نظام اإلدارة البيئية المطلوبة وفقاً للمواصفة الدولية ‪.ISO14001‬‬

‫‪ -4‬عمليات إعداد واعتماد وضبط دليل البيئة‪.‬‬

‫‪ -5‬طرائق كتابة إجراءات وتعليمات نظام إدارة البيئة‪.‬‬

‫‪ -6‬مقدمة عن األساليب اإل حصائية وكيفية إستخدامها في إتخاذ الق اررات الخاصة باإلجراءات‬

‫التصحيحية والوقائية الالزمة للحفاظ على البيئة‪.‬‬

‫‪ -7‬كيفية التخطيط واإلعداد والتنفيذ للتدقيق الداخلي البيئي والتقارير المرافقة له‪.‬‬

‫‪ -8‬التعريف بقانون حماية البيئة العراقية رقم (‪ ) 76‬لعام ( ‪ ) 1986‬والتعديالت الالحقة به عام‬

‫(‪ )1990‬التنفيذية له‪ ,‬والتشريعات العراقية والدولية األخرى ذات العالقة باألنشطة البيئية للشركة‪.‬‬

‫‪ -9‬اإللمام بتقنيات السيطرة على التأثيرات البيئية المهمة‪.‬‬

‫‪ -10‬اإلطالع على حاالت دراسية لشركات مماثلة قامت بتنفيذ أنظمة لإلدارة البيئية لإلستفادة من كيفية‬

‫معالجتها لإلخفاقات التي واجهتها وتدعيمها لعناصر النجاح المتوفرة لديها‪.‬‬

‫‪ -11‬دراسة عناصر التكامل مع المواصفة الدولية ‪.ISO9001‬‬

‫ب‪ -‬تحديد العمليات واألنشطة والمهام التي تقوم بها الشركة وتكوين فهم عام لطبيعة العالقة بينها‬

‫والجوانب البيئية المصا حبة لها حتى يستطيع الفريق صياغة الوثائق الرئيسة للنظام وهي‪:‬‬

‫‪282‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫‪ ‬السياسة والغايات البيئية‪.‬‬

‫‪ ‬دليل البيئة‪.‬‬

‫‪ ‬إجراءات البيئة‪.‬‬

‫‪ ‬تعليمات العمل‪.‬‬

‫‪ ‬السجالت‪.‬‬

‫ويمكن أن يتم إعداد السياسة والغايات البيئية والدليل وتعليمات العمل بصورة تكاملية مع وثائق‬

‫نظام إدارة الجودة‪.‬‬

‫ت‪ -‬تحديد آليات ضبط وثائق النظام‪ ,‬ويمكن للفريق إتباع ذات اآللية المتبعة في الشركة لضبط‬

‫وثائق نظام إدارة الجودة‪ ,‬وعموماً أظهر التقويم بأن الشركة تفي بنسبة ‪ %30‬من المتطلبات المتعلقة‬

‫بضبط سجالت نظام اإلدارة البيئية‪.‬‬

‫وسُبل معالج ة األوجه المهمة منها وبتوجيه إهتمام خاص لتلك‬

‫ث‪ -‬تحديد الجوانب البيئية في الشركة ُ‬

‫المحددة منها بمتطلبات قانونية‪ ,‬وذلك من خالل الخطوات اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬تحديد وتشخيص أنشطة الشركة ومنتجاتها التي من الممكن أن تتفاعل مع البيئة مخلفة أث اًر بيئيًا‬

‫خالقة إال من خالل دراسة تقويم األثر البيئي ودورة الحياة)‪.‬‬

‫(وذلك لن يتم بصورة ّ‬

‫المكت َشفة‪.‬‬
‫‪ -2‬تصنيف األوجه البيئية ُ‬

‫‪ -3‬تحديد التأثيرات البيئية ذات العالقة‪.‬‬

‫‪ -4‬تحديد التأثيرات البيئية المهمة‪.‬‬

‫‪282‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫‪ -5‬تحديد التقنيات المتاحة لمعالجة األوجه البيئية المهمة وفي الوقت الذي التفرض المواصفة‬

‫‪ ISO14001‬على الشركة إستخدام أفضل التقنيات المتاحة‪ ,‬إالّ أنه على الشركة أن تدرس جدوى‬

‫تلك التقنيات من كافة األوجه وليس من الجانب اإلقتصادي فقط‪.‬‬

‫ج‪ -‬إعداد خطة إستعداد واستجابة للطوارئ البيئية‪ ,‬تتضمن المفردات اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬ماذا يجب اإلعداد له قبل حدوث الطوارئ‪.‬‬

‫‪ -2‬ماذا يجب القيام به أثناء حدوث الطوارئ‪.‬‬

‫‪ -3‬ماذا يجب القيام به فور إنتهاء الطوارئ‪.‬‬

‫‪ -4‬ماهي األنشطة طويلة األمد الواجب القيام بها لمنع تكرار حدوث حاالت طارئة مماثلة‪.‬‬

‫ح‪ -‬تحديد القائمين بعملية التدقيق األولية المستقلة‪ ,‬داخليًا أم خارجيًا‪ ,‬ومدى ضرورة القيام بتسجيل‬

‫المطابقة مع المواصفة الدولية ‪ ,ISO14001‬ونتيجة للتقويم األولي الذي قمنا به تبين حاجة الشركة‬

‫لإلستعانة بشركة أو جهة إستشارية لعدم وجود كادر متخصص بالشؤون البيئية ومن ثم ضرورة قيام‬

‫هيئة خارجية مستقلة بالتدقيق األولي الشامل‪ ,‬ويفضل إستعانة الشركة بالجهة نفسها التي سبق وأن‬

‫تم التعامل معها في ا لتأهيل للحصول على شهادة المطابقة مع المواصفة الدولية ‪,ISO9001‬‬

‫لمعرفتها بأنشطة الشركة تفصيليًا ولتقليل تكاليف الزيارات المزدوجة التي قد تضطر لدفعها ألكثر من‬

‫جهة إستشارية‪.‬‬

‫‪282‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫خ‪ -‬إعداد خطة مجدولة زمنيًا لتنفيذ النظام بأكمله ودعمها بمخططات وخرائط توضيحية (مثل‬

‫خارطة ‪ )Gantt‬محدداً فيها األدوار والمسؤوليات بوضوح‪ ,‬وعرضها على اإلدارة العليا لمناقشتها‬

‫واقرارها‪ ,‬ولتوفير كافة الموارد الالزمة لتنفيذها‪.‬‬

‫ثالثــاً‪ :‬التوثيــــق‬

‫يقوم فريق التنفيذ في هذه المرحلة بتشكيل لجان فرعية مرتبطة به منتشرة في كافة أإلدارات‬

‫واألقسام تكون مسؤولة عن توثيق متطلبات المواصفة الدولية ‪ ISO14001‬لبناء نظام لإلدارة البيئية‬

‫في الشركة وأية متطلبات إضافية أخرى تلتزم الشركة بها‪ ,‬معتمدا في ذلك على تجربتها في بناء‬

‫نظام إدارة الجودة وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ‪ ,ISO9001‬وعلى تلك اللجان إعداد الوثائق‬

‫اآلتية ‪:‬‬

‫أ‪ -‬وثيقة سياسة وغايات البيئة ‪ِّ :‬‬

‫توضح السياسة أسباب وجود نظام اإلدارة البيئية في الشركة‪ ,‬وعن‬

‫طبيعة ودرجة ومالءمة تلك السياسة للتأثيرات البيئية الناتجة عن أنشطة الشركة‪ ,‬وأن تلتزم بالتحسين‬

‫المستمر وحماية البيئة والتوافق مع التشريعات القانونية ومتطلبات ذوي المصالح‪ ,‬وبإمكان الشركة أن‬

‫موحدة تُعبِّر عن سياسة الجودة‬

‫تدمج تلك العناصر في سياستها المعلنة عن الجودة لتصبح وثيقة ّ‬

‫والبيئة في الشركة‪.‬‬

‫ب‪ -‬دليل البيئة ‪ُ :‬يعد دليل البيئة من أهم وثائق نظام اإلدارة البيئية وعلى الشركة أن تبذل عناية‬

‫خاصة في إعداده باإلستفادة من المواصفة التوجيهية ‪ ISO10013‬الخاصة بتطوير دليل الجودة‬

‫وكذا من البناء المعتمد في دليل الجودة الخاص في الشركة‪ ,‬ويمكن للشركة أن ِ‬

‫تدمج دليلها البيئي‬ ‫ُ َ‬

‫بصورة تكاملية مع دليل الجودة وفقاً إلحدى الصيغتين اآلتيتين‪:‬‬

‫‪282‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫بقية المتطلبات المنفردة بصورة‬

‫‪ -1‬أن تُصاغ المتطلبات المتشابهة بصورة ُمشتركة‪ ,‬وأن تُكتَب ّ‬

‫مستقلة‪ ,‬مع الحرص على إحداث تمايز بين الفقرات التي تَ ُخص الجودة عن تلك التي تَ ُخص البيئة‬

‫من خالل نوع الخط المطبوع أو ميله أو حجمه‪.‬‬

‫حفظ الدليلين بوثيقة واحدة‪ ,‬مع إحتفاظ كل دليل بإستقالليته ويمكن التمييز بينهما بلون‬
‫‪ -2‬أن ُي َ‬

‫الورق‪.‬‬

‫موثقة تختص بمعالجة الشأن البيئي على مديري األقسام‬

‫ت‪ -‬إجراءات البيئة ‪ :‬هناك إجراءات سابقة ّ‬

‫واللجنة المكلفة بإعداد وثائق النظام‪ ,‬أن تقوم بتحديثها وبما يتوافق ومتطلبات المواصفة‪ ,‬واستحداث‬

‫أن تُتَ ِ‬
‫رجم كل كلمة )‪ (shall‬تَِرد في‬ ‫اإلجراءات الجديدة المطلوبة إلتمام التوافق مع ُمتطلبات النظام و ّ‬

‫المواصفة إلى إجراءات موثقة تو ِ‬

‫ضح آلية التنفيذ المطلوبة‪ ,‬وبذات المنهجية المتَّبعة سابقاً في نظام‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫إدارة الجودة المَنفَ ّذ في الشركة‪ ,‬ويفَضل أن تكون وثيقة إجراءات البيئة منفَ ِ‬
‫صلة عن إجراءات الجودة‪,‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬

‫ألنه من الصعوبة بمكان كتابتهما بصيغة مشتركة‪ ,‬وأن تتم صياغة اإلجراءات من ِقَبل المعنيين‬

‫المعني لكي يكون أكثر أُلفة مع النظام عند تنفيذه‪ ,‬ويمكن اإلستفادة من شبكة‬
‫بالتنفيذ في القسم َ‬

‫اإلتصال الداخلية (اإلنترانيت) في المراحل األولى لكتابة اإلجراءات واجراء التعديالت عليها والتعليق‬

‫على أي مفردة غير واضحة حتى تتم الموافقة عليها من ِقَبل جميع األقسام‪ ,‬ويتم إعتمادها من‬

‫خول بذلك‪.‬‬
‫الم ّ‬
‫الشخص ُ‬

‫ولِ َغرض كتابة إجراءات تُ َعبِّر بفاعلية عن ما يتم إنجازه من أنشطة في الشركة‪ ,‬فمن األفضل‬

‫رجم المخططات إلى إجراءات مكتوبة‪.‬‬

‫ال بإعداد مخططات رسم لكيفية أداء تلك األنشطة ثم تُتَ َ‬
‫البدء أو ً‬

‫‪282‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫ستخدمة من ِقَبلِها كي‬

‫الم َ‬‫ث‪ -‬تعليمات العمل‪ :‬على الشركة أن تُعيد تصميم وكتابة تعليمات العمل ُ‬

‫ض ِمَنها الجوانب البيئية ومتطلبات المواصفة الدولية ‪ ISO14001‬فيها‪ ,‬إذ من المناسب أن تكون‬
‫تُ ّ‬

‫في الشركة تعليمات عمل تهتم بالجودة وبالبيئة معًا‪ ,‬وأن يتم ذلك من خالل اآلتي‪:‬‬

‫‪ -1‬دراسة األنشطة الموصوفة في إجراءات البيئة والجودة‪ ,‬وتحديد المهمات المترتبة إلنجازها‪.‬‬

‫‪ -2‬فحص كل خطوة للمهمة قيد اإلنجاز‪ ,‬واضافة تفاضيل كلك خطوة مثل نوع اإلستمارات التي‬

‫خدم واألدوات وكيفية أداء المهمات المحددة‪.‬‬

‫َستُستَ َ‬

‫‪ -3‬إستخدام الرسوم والمخططات البيانية لوصف كيفية أداء تلك المهام وترجمتها بشكل تعليمات‬

‫عمل مكتوبة‪.‬‬

‫‪ -4‬المصادقة على تعليمات العمل المنجزة من ِقَبل مديري األقسام للتأكد من عدم تعارضها مع‬

‫بعضها البعض‪.‬‬

‫وبذات اآلليات السابقة يتم إعداد الوثائق التاريخية األُخرى كالسجالت واإلستمارت المستخدمة‬

‫المعتَ َمدة نفسها‬

‫عرف بالقائمة الرئيسة (‪ )Master list‬وبالكيفية ُ‬
‫في النظام على أن تُ َح َدد في قائمة تُ َ‬

‫في نظام إدارة الجودة في الشركة‪.‬‬

‫رابعـــاً‪ :‬التنفيـــذ‬

‫المحتَ َملة للنظام وإلستيعابه بصورة صحيحة من ِقَبل العاملين كافة‪,‬‬

‫بهدف تقليل المقاومة ُ‬

‫ولمعالجة العيوب المكتَ َشفة أوالُ بأول دون إنعكاس ذلك على المراحل الالحقة َيتَ َو َجب إتباع الخطوات‬

‫اآلتية لتفيذ النظام‪:‬‬

‫أ‪ -‬تحديد الفترة الزمنية التي ستكون فيها كافة الوثائق جاهزة للتنفيذ‪.‬‬

‫‪281‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫ب‪ -‬وضع خطة لتنفيذ مجموعة الوثائق المنجزة‪ ,‬على أن تتضمن تلك الخطة اآلتي‪:‬‬

‫‪ -1‬كيفية قياس فاعلية العملية قبل وخالل وبعد التنفيذ‪.‬‬

‫‪ -2‬الموارد الالزمة للتنفيذ (مالية‪ ,‬بشرية‪ ,‬معدات‪ ......‬الخ)‪.‬‬

‫‪ -3‬التدريب الالزم للمستويات المختلفة (عليا‪ ,‬وسطى‪ ,‬دنيا)‪.‬‬

‫‪ -4‬جدول ومخطط زمني تفصيلي للتنفيذ‪.‬‬

‫‪ -5‬الدعم الفني الالزم خالل عملية البدء بالتنفيذ‪.‬‬

‫‪ -6‬المشاكل المتوقعة والحلول المقترحة لمعالجتها‪.‬‬

‫‪ -7‬تحليل العملية لقياس مستوى أدائها ومدى مالءمتها للغرض المحدد‪ ,‬وتحديد كونها مقبولة من‬

‫ِقَبل اللجنة ليصادق عليها فريق التنفيذ‪.‬‬

‫ت‪ -‬تحديد قسم أو إدارة إلجراء دراسة إختبارية حول مدى فاعلية ومالءمة الوثائق للتنفيذ‪ ,‬ومدى‬

‫إستيعاب المعنيين وقدرتهم على تنفيذها‪ ,‬وعادةً مايتم خالل هذه المرحلة تحديد نقاط الضعف الواجب‬

‫معالجتها سواءاً في‪ ,‬وثائق النظام أو العاملين في الشركة الذي غالبًا ما تُ َحدد له البرامج التدريبية‬

‫إستنادًا لتلك النتائج‪.‬‬

‫ث‪ -‬إجراء المراجعة الالزمة على تلك الوثائق بعد إختبارها‪ ,‬واعادة توزيعها رسمياُ على المعنيين‬

‫لغرض تنفيذها‪.‬‬

‫ج‪ -‬دعوة فريق التدقيق إلجراء تدقيق اولي على وثائق النظام كافة والتأكد من مطابقتها لمتطلبة‬

‫المواصصفة الدولية ‪ ISO14001‬ورفع تقرير إلى فريق التنفيذ حول ما تّم إكتشافه من حاالت عدم‬

‫مطابقة لمعالجتها من ِقَبل اللجنة المكلفة بإعداد وثائق النظام‪.‬‬

‫‪289‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫ح‪ -‬قيام فريق التنفيد بقياس مستويات أداء عمليات وأنشطة نظام اإلدارة البيئية بعد اإلنتهاء من‬

‫التدقيق األولي ورفع تقرير إلى مجلس اإلدارة يتضمن المعلومات اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬التكاليف اإلجمالية لعملية التوثيق والتنفيذ‪.‬‬

‫‪ -2‬تقويم األداء بهدف معرفة مدى اإلرتقاء به بعد التنفيذ‪.‬‬

‫‪ -3‬قائمة بالمشاكل التي واجهها الفريق أثناء التنفيذ‪.‬‬

‫‪ -4‬قائمة بالتحسينات المقترحة لمعالجة تلك المشاكل‪.‬‬

‫‪ -5‬قائمة باإلجراءات التي على مجلس اإلدارة إتخاذها وعلى مجلس إدارة الشركة دراسة ذلك التقرير‬

‫واتخاذ الالزم بشأنه‪.‬‬

‫خ‪ -‬إنشاء إدارة مختصة بإدارة البيئة ترتبط بالمدير العام ويكون مديرها عضواً في مجلس اإلدارة‪,‬‬

‫تحملها‬
‫تتولى مهام إدارة الشأن البيئي في الشركة والسيطرة على الجوانب البيئية المهمة من خالل ّ‬

‫مسؤوليات وحدات معالجة المياه والطوارئ واألمن الصناعي في الشركة‪ ,‬ورفدها بكادر مؤهل ُيس ِهم‬

‫في وضع برامج فاعلة لإلرتقاء بمستوى األداء البيئي في الشركة‪.‬‬

‫د‪ -‬تسمية ممثل لإلدارة يتولى تنفيذ كافة المهام المحددة له في المواصفة الدولية ‪,ISO14001‬‬

‫ولهدف ضمان المزيد من التكامل بين نظامي إدارة الجودة والبيئة‪ُ ,‬ي ًّ‬
‫فضل أن يكون للشركة ممثل‬

‫إدارة واحد للنظامين‪.‬‬

‫ذ‪ -‬تأهيل الشركة لفريق تدقيق داخلي برئاسة ممثل اإلدارة وتسمية أعضائه من الكادر الذي إكتسب‬

‫خبرة مناسبة أثناء م ارح ل التنفيذ السابقة مع مراعاة الشروط الواردة في المواصفة التوجيهية‬

‫‪ ISO14012‬والعمل على إقامة دورات تدريبية خاصة بالتعاون مع مراكز إستشارية متخصصة‪.‬‬

‫‪220‬‬
‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫خامســـاً‪ :‬التدقيق والمراجعة‬

‫يبدأ مجلس إدارة الشركة بإعداد خطة إلجراء تدقيقات داخلية شاملة ‪ -‬بعد أن يتأكد من إنتهاء‬

‫اجع من ِقَبلِه‬
‫خطوات تنفيذ نظام اإلدارة البيئية في الشركة الذي أنجزه فريق التنفيذ المكلف بذلك – تُر َ‬

‫إستعداداً إستعداداً لتدقيق طرف ثالث ( الجهة التي سيتم عن طريقها تسجيل المطابقة مع المواصفة)‪,‬‬

‫وعلى الشركة إتباع الخطوات اآلتية‪:‬‬

‫مكون من ذوي الخبرة واإلطالع على تفاصيل النظام‪ ,‬بتنفيذ التدقيق الداخلي‬
‫أ‪ -‬تشكيل فريق داخلي ّ‬

‫الموضحة في‬
‫للتأكد من مطابقة الشركة للمتطلبات‪ ,‬وفقًا لبرامج محددة تستند إلى الضوابط ّ‬

‫المواصفات التوجيهية ‪.ISO14010/11/12/13/14/15‬‬

‫ب‪ُ -‬يجري مجلس اإلدارة مراجعة شاملة للنظام للتأكد من مالءمته وفاعليته وذلك من خالل مناقشته‬

‫الموضحة في‬
‫ال عن بقية مدخالت عملية مراجعة اإلدارة ( ّ‬
‫تقارير التدقيق الداخلي بدرجة أساس‪ ,‬فض ً‬

‫الجانب النظري)‪.‬‬

‫ج‪ -‬في حال إقرار مجلس اإلدارة التسجيل على شهادة المطابقة مع المواصفة الدولية ‪,ISO14001‬‬

‫فإنه باإلمكان دعوة فريق التدقيق الخارجي إلجراء التدقيق الشامل على متطلبات نظام اإلدارة البيئية‬

‫في الشركة‪.‬‬

‫ال أن تُجري عمليات التدقيق (الداخلي والخارجي)‬

‫وعموماً يمكن للشركة بعد التسجيل مستقب ً‬

‫وعمليات المراجعة بصورة مشتركة للنظامين لتشابه العناصر الواردة‪ ,‬في ما يخص هذين الجانبين‬

‫بصورة كبيرة‪.‬‬

‫‪228‬‬
 ‫الفصـ ـ ــل الرابع‬

‫سادساً‪ :‬التحسيــن المستمــر‬

‫إن التسجيل على المواصفة الدولية ‪ ISO14001‬والحصول على شهادة المطابقة ليست‬
‫ّ‬
‫الخطوة النهائية وليست هي الهدف المبتغى من الجهود السابقة كافة‪ ,‬وانما كيفية الوصول باألداء‬
‫الموثقة لنظام‬
‫البيئي إلى مستويات أفضل بشكل مستمر من خالل تنفيذ وادامة وتحسين اإلجراءات ّ‬
‫ال‬
‫اإلدارة البيئية في الشركة واعتماد المنهج الوقائي كأساس لعمليات اإلدارة البيئية‪ ,‬وذلك لن يتأتى إ ّ‬
‫من خالل التحسين المستمر لنظام اإلدارة البيئية‪.‬‬
‫ُي ِّ‬
‫وضح الجدول (‪ )61‬المدة الزمنية اإلفتراضية لبناء نظام اإلدارة البيئية في الشركة وتسجيله‪ ,‬وفقًا‬
‫للمواصفة الدولية ‪.ISO14001/2004‬‬

‫جدول رقم (‪)61‬‬

‫جدول زمني لمراحل تنفيذ نظام اإلدارة البيئية في الشركة‬

‫الزمـــــــــــــــــن(شهور)‬
‫المرحـلـــــــــة‬ ‫ت‬
‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫التقويم‬ ‫‪1‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫التخطيط‬ ‫‪2‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫التوثيق‬ ‫‪3‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫‪4‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫التدقيق والمراجعة‬ ‫‪5‬‬

‫التحسين المستمر‬ ‫‪6‬‬

‫‪222‬‬
‫المبحــث األول‪ :‬اإلستنتاجــــــــات‬

‫المبحث الثاني‪ :‬التوصيـــــــــــــات‬

‫الفصـ ـ ــل الخامــس‬

‫تمهيــــــــــــــــد‬
‫أن ماجاء في الفصل الثالث (تحليل وتقويم نظامي إدارة الجودة والبيئة في الشركة‬ ‫بالرغم من ّ‬
‫توصل إليها هذا البحث‬‫العامة للصناعات الجلدية في العراق) قد ش ّكل أهم اإلستنتاجات العملية التي ّ‬
‫فيما يخص الشركة‪ ,‬إذ حدد مدى مطابقة الشركة لمتطلبات المواصفتين الدوليتين & ‪ISO9001‬‬
‫أن اآلليات المقترحة في الفصل الرابع (تكييف ويناء نظامي إدارة الجودة والبيئة‬
‫‪ ,ISO14001‬كما ّ‬
‫تقدم اليحول دون إستعراض أبرز‬ ‫أن ما ّ‬
‫في الشركة) قد ش ّكلت التوصية الرئيسة لهذا البحث‪ ,‬إالّ ّ‬
‫تم التوصَّل إليها‪ ,‬في جانبيها النظري والعملي وكذا إقتراح جملة من‬ ‫اإلستنتاجات األخرى التي َّ‬
‫التوصيات الخاصة والعامة‪ ,‬وبما ُيس ِهم في اإلرتقاء بجودة المنتجات وتحسين األداء البيئي عامة‪ ,‬وال‬
‫سيما في الشركة مجال البحث‪.‬‬

‫األول‪ :‬اإلستنتاجــــــــــــــــــــــــــــــــات‬
‫المبحـــث ّ‬
‫توصلت الدراسة إلى جملة من اإلستنتاجات يمكن عرضها كاآلتي‪:‬‬
‫ّ‬
‫‪ -1‬ضعف الوعي بأهمية إستخدام األساليب اإلحصائية في ضبط المنتجات‪ ,‬والحصول على‬
‫المعلومات المتعلقة برضا الزبون‪ ,‬وتحديد معايير القبول للمنتج‪ ,‬وفي القياس والتحليل‪ ,‬وعدم توفر‬
‫كادر إحصائي متخصص لدى الشركة‪.‬‬
‫‪ -2‬ألزمت الشركة نفسها بمتطلبات التصميم والتطوير‪ ,‬بالرغم من تواضع أنشطة إدارة التصميم‬
‫والتطوير في الشركة والتي الزالت تستخدم القوالب والموديالت القديمة في اإلنتاج‪.‬‬
‫‪ -3‬ضعف إطالع الشركة على المواصفات الفنية المعيارية ذات العالقـة بأنشطة الشركة‪ ,‬وعدم‬
‫توفر آلية أو شخص متخصص يضمن تحقيق ذلك‪.‬‬
‫‪ -4‬ضعف إب الغ العاملين بأهمية تلبية المتطلبات القانونية التي أكدت عليها المواصفة الجديدة وكذا‬
‫متطلبات الزبون‪ ,‬إذ يالحظ أن اإلدارة العليا تفتقد آللية واضحة في تنفيذ هذه الفقرة وتطويرها‪.‬‬
‫‪ -5‬يتركز إلتزام اإلدارة العليا بتطبيق نظام إدارة الجودة في الشركة على آليات النظام واجراءاته‬
‫واليتعدى ذلك‪ ,‬إذ ليس هناك تبني للجودة كثقافة وفلسفة‪ ,‬بل الزالت مسؤولية عدد محدد من مالك‬
‫الشركة ولم تتحول بعد إلى ثقافة منظمية لدى الكثيرين‪ ,‬وهو ما يضعف الفائدة المرجوة من تنفيذ‬
‫النظام كأساس لبناء قاعدة لفلسفة إدارة الجودة الشاملة‪.‬‬

‫‪222‬‬
‫الفصـ ـ ــل الخامــس‬

‫‪ -6‬إنخفاض كفاءة أداء العاملين بسبب وجود فائض في عدد العمال نسبة إلى حجم العمل والخطة‬
‫الموضوعة‪ ,‬وقد تعذر تالفي هذا الفائض عن طريق زيادة الطاقة اإلنتاجية للمعمل‪ ,‬وتوفير مواد‬
‫أن المواد المستخدمة دون المستوى المطلوب وخاصة الجلد المخزون‪ ,‬واعتماد الخطة‬‫أولية جيدة إذ ّ‬
‫اإنتاجية على المواد المتوفرة في المخازن‪.‬‬
‫‪ -7‬عدم توفير التدريب المناسب للقياديين القائمين بأعمال تؤثر على جودة المنتج‪ ,‬إذ لم يتم‬
‫إشراكهم في أي دورة تخص إدارة الجودة‪.‬‬
‫‪ -8‬لم تسجل حالة عدم مطابقة رئيسة في نظام إدارة الجودة الحالي المنفذ وفقًا لمتطلبات المواصفة‬
‫الدولية ‪ ,ISO9001/2008‬كون الشركة حاصلة على شهادة المطابقة معها نافذة لغايـ ـ ـ ـ ـة‬
‫‪.8/3/ 2014‬‬
‫‪ -9‬لم يتم تحديد متطلبات الزبون وقياس رضاه وفـق إستمارة تحديد الطلب‪ ,‬فاإلستمارة لم ِ‬
‫تف‬
‫بالغرض المطلوب والخطة اإلنتاجية لم تُدرس على أساس حاجة السوق ولم يتم متابعة تنفيذها‬
‫إستنادًا إلى اإلنتاج والتسويق ولم تضع الشركة آليات واجراءات واضحة تضمن تحقيق رضا الزبون‬

‫من خالل تلبية كامل متطلباته‪ ,‬فالشركة التنتج على أساس رغبة الزبون وانما حسب مامتوفر لديها‬
‫من مواد‪ ,‬مما تسبب في تكديس منتجات معمل رقم (‪ )7‬في المخازن‪.‬‬
‫‪ -10‬تواجه الشركة مخاطر عديدة أهمها‪:‬‬
‫المخاطر التجارية‪ :‬تتعرض الشركة إلى مخاطر في السوق لبعض منتجاتها‪ ,‬كون بعض‬ ‫أ‪-‬‬
‫المنتجات الموجودة في األسواق المحلية ذات سعر تنافسي ومن مناشئ متعددة وتمتاز باألشكال‬
‫والتصاميم الحديثة التي تجذب شريحة من رواده على حساب النوعية‪.‬‬

‫ب‪ -‬المخاطر المالية‪ :‬هناك مخاطر مالية تتعلق باألنظمة الجديدة للرواتب واألعداد الكبيرة من‬
‫العاملين والتي يرتبط وضعهم بق اررات سياسية‪ ,‬إذ التتمكن الشركة من تحقيق التمويل الذاتي‪ ,‬وبسبب‬
‫إفتقار الشركة إلى رؤوس األموال التشغيلية بشكل مستمر سيترتب عليها التعامل مع تجار محليين‬
‫لتجهيز المواد األولية باآلجل وهذا بدوره يضيف كلف إضافية للمواد وبالتالي ينعكس على المنتوج‬
‫ووضعه التنافسي في السوق‪.‬‬

‫ت‪ -‬المخاطر التشغيلية‪ :‬تواجه الشركة المخاطر اآلتية‪:‬‬

‫إرتفاع‬ ‫‪ ‬وعدم توفر السيولة النقدية لشراء المواد األولية والمكائن والمواد اإلحتياطية‪ ,‬وا ّن‬
‫أسعارها أدى إلى صعوبة تجهيزها بشكل منتظم ومن مصادرها الرئيسة‪.‬‬

‫‪222‬‬
‫الفصـ ـ ــل الخامــس‬

‫‪ ‬عدم إستقرار الطاقة الكهربائية بسبب تقادم المولدة األساسية وشراء مولدات جديدة التغطي‬
‫قدرتها كامل اإلحتياجات من الطاقة الكهربائية لمعامل موقع بغداد بضمنها معمل (‪.(7‬‬
‫‪ ‬عدم مواكبة منتجات الشركة للتطور الحاصل في األسواق الحالية بسبب ِق َدم المكائن والقوالب‬
‫‪ ‬عدم وجود منافذ تسويقية للشركة بسبب المنافسة العالية في السوق‪ ,‬وانعدام حماية المنتوج‬
‫الوطني‪.‬‬
‫‪ ‬التوجد خطة مسبقة إلجراء الصيانة الشاملة لمعامل الشركة بسبب عدم توّفر السيولة النقدية‪,‬‬
‫لذا إقتصرت على الصيانة الدورية الوقائية‪ ,‬وتشمل تنظيف وتزييت المكائن دون تبديل األجزاء‬
‫المستهلكة‪ ,‬ويتم استبدالها باألدوات األحتياطية عند عطل الماكنة (إجراء صيانة عالجية)‪.‬‬
‫ث‪ -‬السالمة المهنية‪ :‬يتعرض العاملون داخل قاعات العمل إلى أربعة أنواع األخطار المؤثرة على‬
‫كتعرض العامل إلى المخاطر الطبيعية‪ ,‬كالح اررة‬ ‫ّ‬ ‫صحتهم والمسببة الكثير من األمراض المهنية‪,‬‬
‫تعرضه إلى المواد الكيمياوية أو نواتج تفاعالتها‪,‬‬
‫والبرودة والرطوبة والضوضاء والضغط ‪....‬الخ‪ ,‬أو ّ‬
‫وربما يتعرض إلى المؤثرات البايولوجية كالبكتريا وأنواع الطفيليات التي تسبب مرض السل الرئوي‪,‬‬
‫أو قد يصاب بإحدى إصابات العمل‪.‬‬
‫ج‪ -‬المخاطرالطبيعية‪ :‬على الرغم من تشكيل فريق عمل داخل الشركة يعمل بخطة طوارئ لمواجهة‬
‫أن الشركة التمتلك نظام لمكافحة الحرائق‪ ,‬بل‬
‫ال ّ‬
‫الكوارث الطبيعية كالزلزال والقيضانات والحرائق‪ ,‬إ ّ‬
‫وّفرت فقط منظومة إطفاء يدوية لكل معمل‪.‬‬
‫‪ -11‬أظهر إستخدام أنموذج التقويم التكاملي مايأتي‪:‬‬
‫كلية وتوثيق كلّي لجميع فقرات المتطلبات‬
‫أ‪ -‬المتطلبات العامة‪ :‬أظهرت الشركة مطابقة ّ‬
‫العامة للمواصفة الدولية ‪ ,ISO9001/2008‬ماعدا فقرة "تحديد المتطلبات المتعلقة‬
‫بالمنتج"‪ ,‬فإن الشركة قد طبقتها بشكل كلي لكن التوثيق كان جزئيًا‪.‬‬
‫ب‪ -‬تنفيذ وتشغيل نظامي إدارة الجودة والبيئة‪ :‬طبَّقت الشركة كلياً جميع فقرات هذا المتطلب‬
‫لكنها نفذته جزئيًا ماعدا الفقرات اآلتية‪:‬‬
‫ت‪ -‬توفير الموارد‪ ,‬الموارد البشرية‪ ,‬الكفاءة والتدريب والتوعية‪ ,‬فقد طبقتهم كليًا ووثقتهم كليًا‪.‬‬
‫ث‪ -‬التحقق من المنتجات المشتراة‪ ,‬إقرار صالحية عمليات اإلنتاج‪ ,‬فقد طبقتهما كليًا ولم‬
‫توثِّقهما‪.‬‬

‫‪222‬‬
‫الفصـ ـ ــل الخامــس‬

‫ج‪ -‬قياس وتدقيق نظامي إدارة الجودة والبيئة‪ :‬طبقت الشركة أغلب فقرات هذا المتطلب كليًا‬
‫ووثقته جزئيًا ماعدا (التحكم في المنتج غير المطابق‪ ,‬وتحليل البيانات‪ ,‬ومتطلبات التدقيق‬
‫الداخلي) فكان تطبيقها وتوثيقها لهم كليًا‪.‬‬
‫ح‪ -‬مراجعة إدارة الجودة والبيئة‪ :‬طبقت ووثقت الشركة فقرات هذا المتطلب كليًا‪ ,‬ماعدا فقرة‬
‫مخرجات مراجعة اإلدارة فقد كان تطبيقها له كليًا‪ ,‬والتوثيق جزئيًا‪.‬‬
‫خ‪ -‬التحسين المستمر‪ :‬طبقت الشركة ووثقت فقرات هذا المتطلب كلياً‪ ,‬ماعدا فقرة اإلجراء‬
‫التصحيحي فقد كان تطبيقها له كليًا والتوثيق جزئيًا‪.‬‬
‫‪ -12‬ضعف إطالع اإلدارة العليا في الشركة على مفاهيم أنظمة اإلدارة البيئية‪ ,‬والسيما المواصفة‬
‫ال عن عوامل أخرى في ضعف إهتمامها بالجوانب البيئية ألنشطتها‪.‬‬
‫‪ ,ISO14001‬مما أسهم فض ً‬
‫‪ -13‬عدم وجود قسم مختص بالشؤون البيئية في الشركة يتولى بشكل متخصص ضبط التأثيرات‬
‫البيئية ألنشطة الشركة‪.‬‬
‫‪ -14‬ضعف إهتمام الشركة بالبرامج التدريبية المتعلقة بالجوانب البيئية وتأثيراتها‪ ,‬وعدم توفر مالك‬
‫متخصص يقوم بتلك المهمة داخلياً‪.‬‬
‫‪ -15‬أظهرت نتائج المسوحات الدورية التي تجريها و ازرة البيئة على معمل رقم (‪ ,)7‬العديد من‬
‫الجوانب البيئية المهمة التي يجب السيطرة عليها من ِقَبل الشركة (الهواء المضغوط‪ ,‬الرطوبة‬
‫النسبية‪ ,‬شدة اإلستضاءة‪ ,‬درجة الح اررة‪ ,‬النفايات‪ ,‬الخ)‪.‬‬
‫‪ -16‬لم تُ ِ‬
‫جر الشركة أي تقويم دوري لمدى مطابقتها مع التشريعات والتعليمات البيئية بغية تحسين‬
‫صورتها في المجتمع لضعف إطالعها على القوانين البيئية ذات العالقة بأنشطتها‪ ,‬والسيما قانون‬
‫حماية البيئة العراقية والتعديالت الملحقة بفقراته بموجب مقررات مجلس حماية وتحسين البيئة بجلسته‬
‫المرقمة (‪ )14‬لعام ‪.1990‬‬
‫‪ -17‬أظهرت اإلدارة العليا في الشركة إهتمامًا ورغب ًة جادة في تبني المواصفة الدولية ‪ISO14001‬‬
‫ستحصل‬
‫َ‬ ‫درس الموضوع بصورة مركزية وتُ‬
‫بعد إطالعها على المواصفة وفوائدها المتوقعة‪ ,‬على أن ُي َ‬
‫الموافقات األصولية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة لبدء التطبيق‪.‬‬
‫‪ -18‬أظهر إستخدام أنموذج التقويم التكاملي وجود تطبيق جزئي وأولي لبعض متطلبات المواصفة‬
‫الدولية ‪ ISO14001‬مع وجود ثغرات في التوثيق‪ ,‬بحكم تنفيذ الشركة لمتطلبات المواصفة الدولية‬
‫‪ ,ISO9001‬وهو مايوفِّر بيئة مناسبة لبناء نظام لإلدارة البيئية في الشركة‪ ,‬وذلك في الجوانب‬
‫اآلتية‪:‬‬

‫‪222‬‬
 ‫الفصـ ـ ــل الخامــس‬

‫أ‪ -‬المسؤولية والصالحية‪.‬‬

‫ب‪ -‬اإلتصــال‪.‬‬
‫ت‪ -‬ضبط السجالت‪.‬‬
‫ث‪ -‬توفير الموارد‪.‬‬
‫ج‪ -‬الكفاءة والتدريب والتوعية‪..‬‬
‫ح‪ -‬بيئة العمل‪.‬‬
‫خ‪ -‬الرقابة والقياس‪.‬‬
‫د‪ -‬مراقبة وقياس العمليات‪.‬‬
‫ذ‪ -‬اإلستعداد واإلستجابة للطوارئ‬

‫المبحـــــــــــث الثانـــــــي‪ :‬التوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات‬

‫جرى التوصل إلى عدد من التوصيات العامة والخاصة يمكن عرضها على النحو اآلتي‪:‬‬
‫‪ -1‬العمل باآلليات والمقترحات الواردة في الفصل الخامس بغية إعادة توافق نظام إدارة الجودة‬
‫الحالي وفقًا لمتطلبات اإلصدار الجديد من المواصفة الدولية ‪ ,ISO9001‬ولبناء نظام لإلدارة البيئية‬
‫وفقًا للمواصفة الدولية ‪.ISO14001‬‬
‫‪ -2‬إعتماد الشركة لنموذج التقويم التكاملي المصمم في هذا البحث‪ ,‬للتأكد من مدى إيفائها‬
‫بمتطلبات المواصفتين الدوليتين ‪ ,ISO9001 & ISO14001‬مع إمكانية اإلستفادة منه من ِقَبل‬
‫ضل إضافة درجة‬ ‫الشركات األخرى‪ ,‬وبالنسبة للشركات التي تُنفِّذ متطلبات المواصفتين معًا‪ُ ,‬‬
‫فيفَ َّ‬
‫تقويمية أخرى للنموذج وعلى النحو اآلتي‪:‬‬
‫مستوى التنفي ــــــذ‬
‫‪ISO14001‬‬ ‫‪ISO9001‬‬
‫عنوان المتطلب الرئيس‬
‫تكامليـــــــــــا‬

‫رقم المتطلب‬ ‫رقم المتطلب‬

‫‪7 6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المتطلبات‬

‫‪ -3‬رفع مستوى وعي العاملين في الشركة حول قضايا الجودة والبيئة وغرس الشعور بالمسؤولية‬
‫تجاههما‪ ,‬بإعتبارها مسؤولية وطنية ودينية‪.‬‬

‫‪222‬‬
‫الفصـ ـ ــل الخامــس‬

‫‪ -4‬رفع المستوى العلمي للعاملين ومتابعة تأهيلهم‪ ,‬والعمل على إحالل عمالة متعلمة ومدربة محل‬
‫العمالة السابقة (عند تقاعدها أو إنهاء خدمتها)‪.‬‬
‫‪ -5‬الوصول بالموارد البشرية المسؤولة عن شؤون الجودة والبيئة في الشركة إلى مرحلة عالية من‬
‫الكفاءة والخبرة‪ ,‬وذلك بدعم خطط اإلعداد والتدريب ضمن الشركة ووضع برامج تدريب متواصلة مع‬
‫اإلستفادة من ال دورات التدريبية والندوات والمؤتمرات ذات العالقة التي تعقد داخل العراق وخارجه‪.‬‬
‫ونؤكد على إدخال العناصر القيادية في الشركة في دورات أساسية للجودة واآليزو ونخص منهم‬
‫(مدير إنتاج معمل(‪ ,)7‬مديرة الجودة‪ ,‬مديرة السيطرة النوعية‪ ,‬ممثل إدارة الجودة‪ ,‬مديرة شعبة‬
‫التدريب)‪.‬‬
‫‪ -6‬تطوير إمكانيات الشركة في التعامل مع أدوات الضبط اإلحصائي وأدوات الجودة المعروفة‬
‫(مخطط باريتو‪ ,‬مخطط السبب‪-‬النتيجة‪ ,‬خرائط المراقبة‪ ,‬خرائط التعاقب الخ) وبتأهيل مالكها‬
‫المسؤول عن أنظمة إدارة الجودة والبيئة في الجانب اإلحصائي‪.‬‬
‫‪ -7‬إنشاء قسم قانوني يرتبط ب إدارة الموارد البشرية يتولى مسؤولية تبصير الشركة بإلتزاماتها القانونية‬
‫إستناداً إلى حماية وتحسين البيئة العراقية وحماية المستهلك والتعليمات الحكومية ذات العالقة ويقوم‬
‫ال عن المهام القانونية األخرى‪.‬‬
‫بمتابعة القوانين الصادرة كافة واعالم الشركة بها فض ً‬
‫‪ -8‬إيجا د مقاربة تستوعب مشكلة عدم وجود هيئات تسجيل عربية‪ ,‬ومشكلة اللغة كعائق دون تقبُّل‬
‫الثقافة التي ترمي المواصفات الدولية (‪ )ISO‬إلى إرسائها وتعميقها في الشركات المنفذة لمتطلبات‬
‫المواصفات‪.‬‬
‫التوسع في إستخدام الشبكة الداخلية لإلتصاالت (إنترانيت) وبما ُيس ِهم في تقليل الوثائق الورقية‬
‫ّ‬ ‫‪-9‬‬
‫للنظام‬
‫‪ -10‬تشكيل لجنة للسالمة المهنية في الموقع لغرض متابعة متطلبات السالمة المهنية وحماية‬
‫العاملين وكاآلتي‪:‬‬
‫أ‪ -‬إلزام العاملين في الشركة على إستخدام وسائل الحماية والوقاية المتخصصة واتباع شروط‬
‫السالمة المهنية ومراقبة ذلك بشكل مستمر ووضع عقوبات رادعة للمتهاونين بذلك‪.‬‬
‫ب‪ -‬فحص سالمة األجهزة والنقاط الكهربائية بإستمرار‪.‬‬
‫ت‪ -‬وضع بوسترات ولواصق تحذيرية وتوجيهية في مجال الكهرباء والحريق‪.‬‬
‫ث‪ -‬إجراء فحص طبي دوري للعاملين في المعامل‪.‬‬

‫‪222‬‬
‫الفصـ ـ ــل الخامــس‬

‫ج‪ -‬إقامة الندوات التثقيفية لضمان سالمة العمال ولتجاوز أي مخاطر ممكن أن تؤثر على السالمة‬
‫بشكل عام وعلى الشركة ومتعلقاتها‪.‬‬
‫‪ -11‬اإلهتمام بنظافة المعمل والمواقع الخلفية وتوفير ظروف عمل مناسبة للعاملين من حيث‪:‬‬
‫أ‪ -‬زيادة شدة اإلستضاءة إلى الحدود القياسية وذلك بإصالح الفلورسنات وزيادة عددها وتنظيف‬
‫زجاج النوافذ للسماح ألك بر قدر ممكن من أشعة الشمس بالدخول إلى القاعات اإلنتاجية‪.‬‬
‫ب‪ -‬زيادة عدد مفرغات الهواء لتحسين التهوية في قاعات المعمل كافة واصالح العاطل منها‬
‫للتخلص من الروائح واألبخرة ولتجديد الهواء بإستمرار‪.‬‬
‫ت‪ -‬تأهيل أجهزة تبريد تساعد في خفض درجات ح اررة القاعات اإلنتاجية خالل فصل الصيف‪.‬‬
‫ث‪ -‬العمل على الحد من الضوضاء الناتجة عن بعض العمليات اإلنتاجية‪ ,‬وذلك من خالل إستخدام‬
‫خم دات الصوت ووضع حواجز مانعة إلنتقال األصوات في تلك األقسام اإلنتاجية‪.‬‬
‫ُم ِّ‬
‫ال‬
‫ج‪ -‬توفير أجهزة لقياس نسب الملوثات في الجو‪ ,‬لرصد وتشخيص تلك الملوثات بصورة مباشرة بد ً‬
‫من الرصد غير المباشر‪.‬‬
‫المفلترة‪ ,‬واقيات‬
‫ح‪ -‬ضرورة تزويد العاملين بمعدات الوقاية الشخصية (مالبس العمل‪ ,‬الكمامات ُ‬
‫األذن‪ ,‬كفوف واقية مطاطية أو جلدية الخ)‪ ,‬وحثهم على إستخدامها لضمان إنسيابية العمل وانجازه‬
‫بصورة صحيحة‪.‬‬
‫خ‪ -‬مكافحة القوارض والحشرات لحماية العاملين من أضرار اللسع واألمراض المعدية‪.‬‬
‫د‪ -‬ضرورة تخصيص مطعم‪ ,‬واعادة تأهيل الحمامات والمغاسل وتوفير مواقع إستراحة للعاملين‪.‬‬
‫يؤمن‬
‫‪ -12‬العمل على وضع خطة إلجراء الصيانة المبرمجة الشاملة على الخطوط اإلنتاجية وبما ِّ‬
‫إدامتها وتهيأتها للعمل‪ ,‬وايجاد حل لمشكلة الصيانة والعمل على إصالح المكائن بصورة جذرية‬
‫وليس على أساس التحويرات المتبع حاليًا في الشركة‪ ,‬وتأهيل مالك متخصص للعمل عليها‪.‬‬
‫ِّ‬
‫مايؤكد‬ ‫‪ -13‬نؤكد على تمييز العاملين في معمل (‪ )7‬ودعمهم بالحوافز والمكافآت التشجيعية‪ ,‬وهذا‬
‫عليه نظام إدارة الجودة‪.‬‬
‫‪ -14‬تعميق وتفعيل التعاون مع أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات العراقية‪ ,‬واإلستفادة منهم‬
‫في معالجات المشكالت الفنية واإلدارية التي تعاني منها الشركة (أسوة بالو ازرات والمؤسسات‬
‫الحكومية األخرى في هذا المجال)‪.‬‬

‫‪222‬‬
‫الفصـ ـ ــل الخامــس‬

‫(‪ )3-5‬المبحــــــــــث الثالــــــــــــــــــث‬

‫دراسات مستقبليــــــ ـــــــــــة مقترحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة‬

‫على أثر دخول الباحثة شبكة المعلومات(االنترنيت)‪ ,‬واالطالع على الدوريات المتنوعة‪ ,‬وجدت‬

‫نفسها أمام حالة حتمية بأن تضع بعض العناوين البحثية المهمة التي يمكن الخوض فيها من قبل‬

‫الباحثين المهتمين‪ ,‬وألغ راض مواصلة المشوار العلمي في اطار تعميق الوعي واالدراك وترصين‬

‫الكتابة حول موضوع الدراسة الحالية‪ ,‬تقترح الباحثة أن يقوم الباحثون الالحقون وال سيما في العراق‬

‫بتغطية المواضيع األتية‪_:‬‬

‫‪ .1‬االستفادة من قوائم الفحص المحددة في الدراسة لتطبيقها على شركات صناعية اخرى‬
‫الغراض إعمام النائج وتوسيع البحث‪.‬‬
‫‪ .2‬اإلستفادة من تطبيق الدراسة الحالية في نقلها الى واقع القطاع الخاص على ان يكون‬
‫احدالباحثين باجراء ترتيب معين للبحث وتحويل ممارساته على القطاع الصناعي الخاص‪.‬‬
‫‪ .3‬اصدار تشريعات وقوانين جديدة تنظم عمل الشركات الصناعية في تطبيقها الدارة الجودة‬
‫الشاملة للبيئة على ان يقوم بذلك العمل فريق بحثي مكون من عدد من الطلبة من كلية‬
‫(االدارة واالقتصاد‪ ,‬والقانون‪ ,‬الهندسة) مع موظفين متخصصين من و ازرة البيئة وو ازرة‬
‫العلوم والتكنولوجيا‪.‬‬
‫‪ .4‬بناء إ طار عمل بوجهة نظر عراقية حول تبني نظام االدارة البيئية في الشركات الصناعية‬
‫وادامته‪.‬‬
‫‪ .5‬تطوير مقاييس االداء البيئي للصناعات النفطية العراقية باالعتماد على المقاييس الدولية‪.‬‬

‫‪222‬‬
 ‫أوًلا‪ً-:‬المراجعًالعربيةً(‪ً)Arabic References‬‬

‫أ‪ً-‬الكتبً(‪ً)Books‬‬

‫‪ )1‬القرآن الكريم‪ ,‬سورة البقرة‪ ,‬اآلية (‪ ,)32‬سورة التوبة‪ ,‬اآلية (‪.)105‬‬

‫‪ )2‬االتروشي‪ ,‬عقيلة مصطفى والالمي‪ ,‬غسان قاسم (‪ ,)2011‬التحوالت في استراتيجيات‬

‫االنتاج‪( ,‬الطبعة االولى( ‪ ,‬االمازون العربية للنشر والتوزيع‪ ,‬المملكة المتحدة‪.‬‬

‫‪ )3‬جودة‪ ,‬محفوظ احمد (‪ ,)2004‬ادارة الجودة الشاملة‪ -‬مفاهيم وتطبيقات‪ ,‬دار وائل‬
‫للنشر‪ ,‬عمان‪ ,‬االردن‪.‬‬

‫‪ )4‬حامد‪ ,‬محمد صالح الدين (‪ .)8991‬نظم االدارة البيئية والمواصفات‬

‫القياسية االيزو ‪ ,84111‬القاهرة‪ ,‬مصر‪ ,‬الشركة العربية لالعالم العلمي‪,‬‬
‫شعاع‪.‬‬
‫‪ )5‬الخطيب‪ ,‬سمير كامل (‪ ,)2008‬ادارة الجودة وااليزو‪ ,‬مدخل معاصر‪ ,‬مكتبة مصر‬
‫ودار المرتضى‪ ,‬بغداد‪ ,‬العراق‪.‬‬

‫‪ )6‬الدرادكة‪ ,‬مأمون‪ ,‬والشبلي‪ ,‬طارق (‪ ,)2002‬الجودة الشاملة في المنظمات الحديثة‪,‬‬

‫(الطبعة االولى( ‪ ,‬دار صفاء للنشر والتوزيع‪ ,‬عمان‪ ,‬االردن‪.‬‬

‫‪ )7‬السلطي‪ ,‬مأمون والياس‪ ,‬سهيال (‪ ,)1999‬دليل عملي لتطبيق انظمة ادارة‬

‫الجودة ‪ ,ISO9000‬دار الفكر المعاصر‪ ,‬بيروت‪ ,‬لبنان‪.‬‬

‫‪ )8‬الصرن‪ ,‬رعد حسن (‪ )2001‬نظم االدارة البيئية وااليزو ‪ ,14000‬الطبعة االولى‪,‬‬

‫سلسلة الرضا للمعلومات‪ ,‬دمشق‪ ,‬سوريا‪.‬‬

‫‪ )9‬عبد السيد‪ ,‬ناظم حسن (‪ ,)2009‬محاسبة الجودة – مدخل تحليلي‪( ,‬الطبعة االولى)‪,‬‬
‫دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ,‬عمان‪ ,‬االردن‪.‬‬

‫‪ )11‬القزاز‪ ,‬اسماعيل (‪ ,)2009‬االيزو‪ -2008:9001‬التطبيق العملي للمواصفة‪,‬‬

‫(الطبعة االولى)‪ ,‬دار دجلة ناشرون وموزعون‪ ,‬بغداد‪ ,‬العراق‪.‬‬

‫‪132‬‬
‫‪ )11‬القزاز‪ ,‬اسماعيل ابراهيم وكوريل عادل عبد المالك (‪ ,)2010‬نظام االدارة البيئية‬
‫بموجب متطلبات مواصفة االيزو ‪ ,2004-14001‬مكتبة الراتب العلمية‪ ,‬عمان‪,‬‬
‫االردن‪.‬‬

‫‪ )12‬المليجي‪ ,‬اسامة وعلي‪ ,‬عبد العزيز (‪ ,)1999‬االيزو ‪ -14000‬نظام االدارة البيئية‪,‬‬

‫شعاع‪ ,‬القاهرة‪ ,‬مصر‪.‬‬

‫‪ )13‬النابلسي‪ ,‬مهند (‪ ,)2005‬اسرار الحيود السداسي‪( ,‬الطبعة االولى)‪ ,‬دار وائل‬

‫للنشر‪ ,‬عمان‪ ,‬االردن‪.‬‬

‫‪ )11‬نصراهلل‪ ,‬نظمي (‪ ,)2000‬ايزو ‪ 9000‬اصدار عام ‪ -2000‬خطوة غلى الطريق‬

‫لتطوير المنظومة االدارية"‪ ,‬اصدارات اتحاد الصناعة المصرية‪ ,‬القاهرة‪ ,‬مصر‪.‬‬

‫ب_الكتـــبًالمترجمــة‪ًً-:‬‬
‫‪ )1‬اوها ار‪ ,‬فرانكلين (‪ ,)1996‬دليلًايزوًً‪ ً9000‬للمطابقةًوالحصولًعلىًشهادةًمعاييرً‬
‫ادارة الجودة العالمية‪ ,‬ترجمة الدار العربية للعلوم‪ ,‬بيروت‪ ,‬لبنان ‪.‬‬

‫‪ )2‬رلبين‪ ,‬جون وبيرغ‪ ,‬بيتر‪ً,)1999( ,‬دليلكًالىًايزوً‪ ,9000‬ترجمة الدار العربية‬

‫للعلوم‪ ,‬بيروت‪ ,‬لبنان‪.‬‬

‫ت‪-‬البحوثًواألطاريحًالجامعيةً(‪ً )Researches & Dissertations‬‬

‫‪ )1‬بن مبارك‪ ,‬أحمد عوض‪ ,)2002( ,‬أنموذج تكاملي لنظامي إدارة الجودة والبيئة وفق‬
‫متطلبات المواصفتين‪( ,‬أطروحة دكتوراه غير منشورة)‪ ,‬جامعة بغداد‪ ,‬العراق‪.‬‬

‫‪ )2‬العبيد‪ ,‬عائشة حمودي هاشم (‪ ,)2006‬تقييم متطلبات تطبيق ادارة الجودة الشاملة‬
‫للبيئة‪( ,‬اطروحة دكتوراه غير منشورة)‪ ,‬كلية االدارة واالقتصاد‪ ,‬جامعة بغداد‪ ,‬العراق‪.‬‬

‫ًًًًث‪ً-‬الدوريــاتًالعلميــةً‬
‫‪ )1‬محجوب‪ ,‬بسمان فيصل (‪ ,)2000‬االيزو والعولمة‪ -‬قراءة تحليلية‪ ,‬مجلة تنمية‬
‫الرافدين‪ ,‬المجلد‪ ,22‬العدد ‪ ,6‬ص ‪ ,90‬العراق‪.‬‬

‫‪131‬‬
‫‪ )2‬الخبراء العرب في الهندسة واالدارة والتدريب (‪ ,)1998( ,)Team‬االيزو ‪-9000‬‬
‫متطلبات ادارة الجودة‪ ,‬المجلد ‪ 11‬العدد ‪ ,6‬ص ‪ ,40‬عمان‪ ,‬االردن‪.‬‬

‫ج‪-‬المؤتمـــراتًالعلميـــةً‬
‫‪ )8‬تقرير االسكوا (‪ " .)8999‬مدى كفاية التشريعات البيئية وتعزيزآليات‬
‫تنفيذها في الدول العربية "‪ ,‬وقائع ندوة فريق الخبراء‪ ,‬اللجنة االجتماعية‬
‫واالقتصادية لدول غرب اسيا (االسكوا)‪ ,‬االمم المتحدة‪ ,‬جنيف‪ ,‬سويسرا‪.‬‬

‫‪ )2‬تقريراالمم المتحدة‪ )1996( ,‬مؤتمر االمم المتحدة للتنمية والبيئة (‪ )UNCED‬عنً‬

‫بداياتًتطبيقًالدارةًالبيئيةًاليزوً‪.14000‬‬

‫‪ )3‬العزاوي‪ ,‬محمد عبد الوهاب (‪ ,)2000‬سلسلة ًالمواصفات ًالقياسية ًالبزو ً‪ً9000‬‬

‫احدًاوراق المشروعًالوطنيًالعراقيًللجودة‪ ,‬بغداد‪ ,‬العراق‪.‬‬

‫ح‪ً-‬قوانينًواصداراتًحكوميةً‬

‫‪ )1‬الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية‪ ,)2009( ,‬المواصفة ‪,ISO9001/2008‬‬

‫بغداد‪ ,‬العراق‪.‬‬
‫‪ )5‬قانونًحمايةًوتحسينًالبيئةًالعراقية رقم (‪ (76‬لسنة (‪ (1986‬والتعديالت الملحقة به‬
‫لسنة ‪ ,1990‬دائرة حماية وتحسين البيئة‪ /‬قسم العالقات والتوعية البيئية‪.‬‬

‫‪ )6‬دليل ًإجراءات ًوتعليمات ًالعمل (‪ ,)2011‬الخاص بنشاطات الجودة ألقسام ومقر‬

‫الشركة العامة للصناعات الجلدية ومعمل رقم (‪ )7‬بموجب المواصفة القياسية الدولية‬
‫‪ISO9001/2008‬‬

‫ً‬

‫ً‬

‫‪133‬‬
 ًًForeign References ً‫ًالمراجـــعًاألجنبيـــــــة‬:‫ثانيًا‬

A- Books :
1) Arora, S. C. (1996) Applying ISO9000 Quality Management
System, UK. IIC.

2) Bagchi, Tapan P., And Feldman, Gerald (1996). ISO 9000,

Concept Methods, and Implementation, 2nd Ed. Delhi, India.
Wheeler Publishing.

3) Cascio, Joseph, Woodside, Mitchell, Philip, (1996). ISO14000

Guide, USA, McGraw - Hill.

4) Diamond, Craig P. (2006). Environmental Management System

Demonstration Project, Michigan, USA , NSF.

5) Harrington, H., James & Knight, Alan (1999). ISO 14000

Implementation, USA, McGraw-Hall.

6) Hilleman, Douglas J. (1996), "ISO", California, USA, Willey

Encyclopedia of Environmental Analysis and Remediation.

7) Mitchell, Joseph, Woodside, Philip, (2008). ISO14000/2004

Guide, 3rd. Ed, USA, McGraw-Hill.

8) Mitra, Amitava (2008). Fundamentals of Quality Control and

Improvement, 3rd Ed. USA, John Wiley & Sons.

9) Rothery, Bria (1996). ISO9000, 2ndEd, UK, Grower Publishing

Limited.

10) Schroeder, Roger G.(1989). Operation Management, Decision

Making in Operation Function, USA, Mc Graw-Hill Co.

132
11) Slack, Chambers, S., Harland, C., Harrison, A. Johnston R.
(1998) Operation Management, 2nd Ed. London, UK, (1)
PITMAN Publishing.

12) Tilley Fiona, (2011) Small Firms Environmental Ethics: How

Deep Do They Go? In Small and Medium-Sized Enterprises and
Environment, Sheffield, UK, Greenleaf Hillary Ruth (ED).

13) Wever, Grace (2008). Environmental Management and

ISO14000 for Continues Improvement, USA, John Wiley &
Sons, Inc.

14) Wever,Grace, (1997). Strategic Environmental Management

Using TQEM and ISO 14000 For competitive Advantage, USA,
John Wiley & Sons.

15) Woodside Gayle, Aurrichio Patrick, Yturri Jeanne (1998). ISO

14000 Implementation Manual, USA, McGraw-Hill.

B- Dissertations & Researches :

1) Branson, Christine & Davis, Petie (1998). EMS: A Guide for Metal
Finishers, NSF International, Ann-Arbor, Michigan, USA.

2) De Araujo, Marcondes, Moreira, (1996). Quality and Environmental

Management System: ISO9000&ISO14000- An Integrated
Management Tool: An Overview in the UK manufacturing and
service sectors, (Unpublished Doctoral Dissertation), Lough Borouga
University, UK.

3) Eskandar, A, D, Katrina, (2004). Vers La Certification ISO9001 et

ISO14001, (Unpublished Doctoral dissertation), Artwa
University,College of Technical Science, Bethon, France.

4) Meade Anna May (1996). ISO14000: Environmental Management

System, Application for small Businesses in New York State,
(Unpublished Doctoral Dissertation), State University of New York,
USA.
132
5) Mc Kiel, Mary C. ISO 14000: International Environment
Management Standards, ISO Family and the related standards.

6) Nestle, Clenn, (1996). An Introduction to ISO 14000, section V the

ISO family and the related standards.

7) North, Klaus (2002). Environmental Business Management,

International Labor Organization, Geneva, Switzerland.

8) Praxiom Research Group Limited (2002). ISO 9001:2000

Translated into Plain English, Canada, Alberta.

9) Principal et.al.,(2009). EMS: An Implementation Guide for SMOs,

NSF International, USA.

10) Sammalisto Kaisu, (2007). Developing TQEM in SMES

Management System Approach, (Unpublished Doctoral
Dissertation), Lund University of Sweden, Sweden.

11) Upasena, Suji (2000). Environmental Management System,

Thailand Environmental Institute, Bangkok, Thailand.

12) Vasanthakumar, N. Bahat, (2009), Total Quality Environmental

Management: Application Approach to ISO 14000 specification.
Http//Iubin.Pace.Edu/Faculaty/Vbhat.Htm.

13) Yarnell, Patrick, (2009). Implementing an ISO 14001 Environmental

Management Systems, (Unpublished Doctoral Dissertation), School of
Resource& Environmental Management, Canada.

C- Journals & Magazines :

1) Casadesus,M.& Heras, I. (1999) The development of ISO9000

Certification and The Future of Quality Management: A Survey of

132
 Certified Firms in Hong Kong, International Journal of Quality &
Reliability Management, Vol.15, No.2.

2) Chin, Kwai Sang & Pum, Kit-Fai, (1999) Factors Influencing

ISO14000 Implementation in Circuit Board Manufacturing Industry in
Hong Kong, Journal of Environmental Planning and
Management, Vol.42, No.1, Jan. Hong Kong.

3) El-Gammal,Youssef (2009) The Space Businessand ISO14000,

ISO9000+ISO14000 News,Vol.8, No3, July/August, "ISO", Geneva,
Switzerland.

4) Glickman, Harris (1999) Promising much but Delivering Little:

ISO14001 Should not be A Part of Government Regulation or
Procurement, Journal of Business & the Environment, Vol.7, No.4,
April,USA.
5) Hale, Gregory, J. & Hemingway, Caroline (2009) ISO certification:
Are You Ready? Quality Digest Journal,
July./www.qualitydigest.com/.

6) Karta, C.P. (2010) ISO9000 Quality Management Systems

Standards:TQM focus in the new revision, The Journal of American
Academy of Business, September.

7) Kirchener,R.,Michael (1996) What is Beyond ISO 9000? Quality

Digest Journal, Nov. WWW.qualitydigest.com

8) Lister, Nick (1998) ISO14000- An European View, Dec.

/www.qualitydigest.com/.

9) McCully, Annette (2007) Why you should integrate ISO9000 &

ISO14000 systems", 2007, Quality Digest Journal, / www.
Qualitydigest.com /, Mar.

10) Miller, Joyce (1999) Good House Keeping A First Step Towards
Quality& Environmental Management , ISO9000+ISO14000 News,
Vol.8, No. 5, Sep Oct, "ISO", Geneva, Switzerland.

132
 11) Morz, Jim (1999) ISO9000 in 1996, Quality Digest Journal, Oct.
/www.qualitydigestjournal.com/.

12) Morz, Jim (2008) ISO9000 in 2008, Quality Digest Journal, Oct.
www.qualitydigest.com.

13) Russo, C.W. Russ (2004) 10 Rules for Successful ISO9000

Registration, Quality Digest Journal. WWW.Qualitydigest.com

14) Scott, Alex (2010) Profiting from ISO14000, Chemical Week

Journal, Vol.161, Issue 36, sep.29, New York, USA.

15) Soronis, George & Nystorm, Ann Mary, (1999). Building on the
Environment, ISO Bulletin Journal, Vol. 30, N0. 10, Oct.," ISO",
Geneva, Switzerland.
16) Thelen, Mary (1997) Integrating Process Improvement ISO9000
&TQM in SITA Research & Development" TQM Magazine
Vol.9.,No.4.

17) Wilson, Robert, C. (1999) An Integral ISO Effort May Boost

Efficiency", 1999, Pollution Engineering Journal, Vol. 31, Issue 2,
Feb. USA.

D - Reports:

18) DEP, (1997), Strategic Environmental Management in

Pennsylvania, Department of Environmental Protection (DEP), USA.

19) SAIC, (2000), The Path to Environmental Excellence, Report of

science Application International Corporation (SAIC), USA.

E- Documents :-
1) Document No.2\N525R, (2008). Guidance on the Documentation
Requirements of ISO 9001: 2008, March.

132
F- ISO Publishing :-

2) ISO8402:1994, (1994) Quality Management and Quality Assurance

– Vocabulary, International Organization for standardization, Geneva,
Switzerland.

3) ISO 9000:2005, Quality Management Systems- Fundamentals And

Vocabulary.

4) ISO 14050, (1998) Environmental Management System,

Vocabulary.

5) ISO, (1992) Benefits of Standardization," ISO", Geneva,

Switzerland.

6) ISO, (2004) ISO14001/2004: Environmental Management System-

Specifications with Guidance for Use.

7) ISO, (2004) ISO14001 International Standard - Environmental

Management systems- Requirements with Guidelines for use, Geneva,
Switzerland.

8) ISO9001/2008, (2000), Gap-Analysis-PDF, International

Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.
http//Qcbinc.com/form104. PDF.

9) ISO9001/2008, (2008) Quality Management Systems- Fundamentals

and Vocabulary. Geneva, Switzerland.

132
 Abstract
Designing A Model to Evaluate the Harmonization of Quality
and Environmental Management Systems in Accordance with
the Requirements of ISO9001 & ISO14001 International
Standards

A Case Study in the General Company for Leather Industries in

Iraq

Submitted by
Eslam Talib Al-Jabi

Supervisor
Prof. D. Jamal Salman Alyousuf

Co-Supervisor
Prof. D. Samir Kamel Al-Khateebb

This study aims to spread the quality and the environment culture among the
stakeholders in the Iraqi industry in general and the leather industry in
particular, and to provide a conceptual framework for the modern entries in
address the quality and the environment management systems, with regard to
ISO9001 & ISO14001 International standards. The study also will assist the
General Company for Iraqi Leather Industries to identify environmental aspects
of their work, by providing an evaluative description to its environmental
situation and proposing a mechanism to assist them in the adoption of an
environmental management system through compatibility with the
requirements of ISO14001/2004 international standards, and evaluating the
quality and environmental management systems in the company using the
evaluation model that designed according to ISO9001 & ISO14001,

The importance of this study comes from evaluating the quality and the
environmental management systems in the company for re-adapting the
existing quality management system with standards new version requirements,
and to submiting a proposal for establishing an environmental management
system in the company in accordance with ISO14001 depending on the
available integration elements in the company while implementing the
requirements of ISO9001.

The use of integrative evaluation model proved the partial application and
preliminary to some of the requirements of ISO14001 with gaps in
documentation, by virtue of implementing ISO9001 requirements, which
provides a suitable environment for establishing an environmental management
system in the company, in the following aspects:

A. Responsibility and authority.

B. Contacts.
C. Set records.
D. The provision of resources.
E. Efficiency, training and awareness ..
F. The work environment.
G. Control and measurement.
H. Monitor and measure processes.
I. Preparedness and emergency response.

The most important recommendations from the previous findings of the

study, are the followings:-

1) following the mechanisms and proposals in chapter V in order to

ensure the continuation of the quality management system contability
in accordance with ISO9001, and to build an environmental
management system in accordance with ISO14001, and the adoption
of the company to integrative evaluation form which designed in this
 research, to ascertain the confirmation ISO9001 & ISO14001
requirements, with the possibility to take advantage of it by other
companies.
2) Developing the company potential in dealing with the statistical
control tools and quality tools and rehabilitate the persons who are
responsible for quality and the environmental management systems
in the statistical side.
3) Establishing a legal department that is related to human resources
management responsibility will Enlight the company with its legal
obligations to protect and improve the Iraqi environment, consumer
protection and the relevant government regulations.
4) Deeping and enhancing cooperation with faculty members in Iraqi
universities, and to take advantage of them in processing technical
and administrative problems faced by the company (like the
ministries and other government institutions in this area).