‫الجمهورية التونسية‬

‫وزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية‬

‫الوكالة العقارية للسكنى‬

‫ميزانية الوكالة العقارية للسكنى لسنة‬

‫‪2021‬‬
‫وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب األهداف‬
‫مصادق عليها من قبل سلطة اإلشراف‬

‫الوكالة العقارية للسكنى‬

‫‪ ،30‬شارع الهادي كراي ‪ – 1080‬تونس‬
‫الهاتف‪ - + 216 71 234 033 :‬الفاكس‪+ 216 71 238 129 :‬‬
‫سبتمبر ‪2020‬‬ ‫‪www.afh.nat.tn‬‬
 ‫الفهرس‬
‫الفهرس‬
‫ّ‬
‫باملؤسسـ ـ ـ ــة _______________________________________________________ ‪1‬‬ ‫التعري ــف‬
‫أعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية ّ‬
‫للسكنى ____________________________________ ‪2‬‬

‫املحور األول‪ :‬التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى _____________________________ ‪3‬‬

‫‪ .1‬تقديم إستراتيجية الوكالة___________________________________________________________ ‪4‬‬
‫‪ .2‬تقديم برامج الوكالة ______________________________________________________________ ‪10‬‬
‫‪ .3‬تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء الوكالة ____________________________________________ ‪11‬‬
‫‪ .4‬ميزانية سنة ‪ 2021‬وبرمجة نفقات الوكالة على املدى املتوسط ____________________________ ‪12‬‬

‫املحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى _____________________________ ‪15‬‬

‫برنامج عدد ‪ :1‬تهيئة التقسيمات ______________________________________________________ ‪16‬‬
‫‪ .1‬تقديم البرنامج وإستراتيجيته ________________________________________________________________ ‪16‬‬

‫‪ .2‬أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج_________________________________________________ ‪17‬‬

‫‪ .3‬نفقات البرنامج ___________________________________________________________________________ ‪19‬‬

‫برنامج عدد ‪ :2‬تسويق ومبيعات _______________________________________________________ ‪24‬‬

‫‪ .1‬تقديم البرنامج وإستراتيجيته ________________________________________________________________ ‪24‬‬

‫‪ .2‬أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج_________________________________________________ ‪25‬‬

‫‪ .3‬تقديرات البرنامج _________________________________________________________________________ ‪27‬‬

‫القيادة واملساندة __________________________________________________________________ ‪32‬‬

‫‪ .1‬ميزانية سنة ‪32 ________________________________________________________________________ 2021‬‬

‫‪ .2‬إطار النفقات متوسطة املدى )‪ (2023-2021‬للقيادة واملساندة ____________________________________ ‪34‬‬

 ‫الفهرس‬
‫املالحق __________________________________________________________________ ‪37‬‬
‫بطاقات مؤشرات قيس األداء _________________________________________________________ ‪38‬‬
‫‪ .1‬بطاقات مؤشرات قيس األداء للبرنامج عدد ‪" :1‬تهيئة التقسيمات" __________________________________ ‪38‬‬

‫‪ .2‬بطاقات مؤشرات قيس األداء للبرنامج عدد ‪" :2‬تسويق ومبيعات" ___________________________________ ‪43‬‬
 ‫سســـــــــــة‬
‫التعريــــف بالمؤ ّ‬

‫ّ‬
‫التعري ــف باملؤسسـ ـ ـ ــة‬
‫الصبغة االجتم ـ ــاعية‬
‫إسـم ّ‬
‫املؤسسـة‪ :‬الوكالة العقارية ّ‬
‫للسكنى‬
‫املقر اإلجتماعي‪ 30:‬نهج الهادي ّ‬
‫كراي ص‪.‬ب‪ .‬عدد ‪ 329‬البريد السريع ‪ 1080‬تونـس‬
‫الدفتر التجـاري‪B1104761996:‬‬
‫املعرف الجبائـي‪35MPM 00000:‬‬
‫الهاتـف‪(216) 71 234 033:‬‬
‫الفاكـس‪)216(71 238 129:‬‬
‫البريد اإللكتروني‪afh@afh.nat.tn:‬‬
‫موقع الواب الحيوي‪www.afh.nat.tn:‬‬

‫الصبغة الق ـ ـ ـ ــانونية‬

‫عمومية ذات صبغة غير ّ‬
‫إدارية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫العقارية ّ‬
‫للسكنى منشأة‬ ‫الوكالة‬

‫التنظيم اإلداري‬
‫للسكنى مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام‪.‬‬ ‫ّ‬
‫العقارية ّ‬ ‫يدير الوكالة‬

‫الرئيس املدي ــرالعام‬

‫ّ‬
‫السيد ّ‬
‫محمد الخامس عبيدي‪.‬‬

‫‪1‬‬
 ‫سكنى‬
‫أعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية لل ّ‬

‫ّ‬
‫أعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى‬
‫يتكون جملس إدارة الوكالة العقارية للسكىن من السيّدات والسادة‪:‬‬
‫الرئيس املدير العام للوكالة العقارية ّ‬
‫للسكنى ورئيس املجلس؛‬ ‫محمد الخامس عبيدي‬
‫ممثل عن رئاسة الحكومة؛‬ ‫منجي السعي ـ ــدي‬
‫ممثل عن وزارة الداخلية‬ ‫خالد طروش‬
‫ممثل عن وزارة الدفاع الوطني‬ ‫العميد حسيب الديماس ي‬
‫ّ‬
‫ممثلة عن وزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية‬ ‫هندة الواعر‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ممثلة عن وزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية‬ ‫الشابـي‬ ‫قمر بنحمادي‬
‫ممثل عن وزارة املالية واالقتصاد ودعم االستثمار‬ ‫ّ‬
‫محمد طهراني‬
‫ممثلة عن وزارة املالية واالقتصاد ودعم االستثمار‬ ‫مفيدة رمضان‬
‫ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة واملناجم‬ ‫إبراهيم الشبيلي‬
‫ّ‬
‫العقاريــة‬ ‫ممثل عن وزارة أمالك الدولة والشؤون‬ ‫عالء الدين النصيري‬
‫ّ‬
‫اإلجتماعية‬ ‫ممثلة عن وزارة الشؤون‬ ‫سعيدة إسكندر كسكاس‬
‫ّ‬
‫التونسية‬ ‫ّ‬
‫العقارية للبالد‬ ‫الرئيس املدير العام للشركة الوطنية‬ ‫فوزي الفريقي‬
‫ّ‬
‫الرئيس املدير العام لوكالة التهذيب والتجديد العمراني‬ ‫حسن الشابي‬
‫ّ‬
‫الصناعية‬ ‫ّ‬
‫العقارية‬ ‫الرئيس املدير العام للوكالة‬ ‫سهيل شعور‬
‫ّ‬
‫السياحية‬ ‫الرئيس املدير العام للوكالة العقارية‬ ‫خالد الطرابلس ي‬
‫حافظ ديوان امللكية العقارية‬ ‫وديع رحومة‬
‫مر اقب ّ‬
‫الدولة‬ ‫مريم القزي اليحمدي‬

‫‪2‬‬
 ‫المحور األول‪ :‬التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى‬

‫املحور األول‪ :‬التقديم العام للوكالة‬

‫العقارية للسكنى‬

‫‪3‬‬
 ‫المحور األول‪ :‬التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى‬

‫‪ .1‬تقديم إستراتيجية الوكالة‬

‫يلخص هذا املشروع إطار القدرة على األداء وأهم األنشطة املبرمجة للوكالة العقارية للسكنى‬
‫لسنة ‪ 2021‬والتي تم إعدادها على ضوء التوجهات اإلستراتيجية واألهداف الوطنية لوزارة‬
‫التجهيز واإلسكان والبنية التحتية لكون الوكالة تتموقع ضمن البرنامج الثالث للوزارة املتعلق‬
‫بالتهيئة الترابية والتعمير واإلسكان‪.‬‬

‫إذ يتمثل النشاط الرئيس ي للوكالة في إنشاء وتهيئة مناطق سكنية وذلك بإقتناء العقارات‬
‫وتهيئتها وبيعها للمنتفعين من مواطنين وباعثين عقاريين وجماعات ومؤسسات عمومية في شكل‬
‫مقاسم معدة لبناء مساكن من مختلف األصناف وإقامة ما تتطلبه التقسيمات السكنية من‬
‫مرافق وتجهيزات جماعية‪.‬‬

‫وقد قامت الوكالة العقارية للسكنى برسم إستراتيجية عامة تتماش ى مع السياسة الوطنية‬
‫للتنمية تمكنها من إعادة التموقع وتحقيق أهدافها والدور الواجب أن تقوم به لضمان ديمومتها‪.‬‬
‫وترتكز هذه اإلستراتيجية أساسا على تنقيح الوضعية القانونية واملؤسساتية والهيكلية للوكالة‬
‫والشراكة مع الجماعات املحلية وتطوير وتعزيز سلسلة اإلنتاج وآليات املساندة ومنظومة‬
‫متابعة وتسيير أداء الوكالة‪ ،‬إضافة إلى تعزيز توجهات الجودة ودفع اإلتصال الخارجي للوكالة‪.‬‬

‫ولتحقيق أهدافها اإلستراتيجية‪ ،‬تقترح الوكالة جملة من الحلول ملجابهة الصعوبات املالية‬
‫والهيكلية والقطاعية والتشريعية التي تواجهها والتي تم ضبطها بالجدول عدد ‪) 1‬ص‪.(6‬‬

‫‪4‬‬
 ‫المحور األول‪ :‬التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى‬

‫وفي إطار إعداد ميزانية الوكالة العقارية للسكنى وفق منهجية التصرف في امليزانية حسب‬
‫األهداف‪ ،‬تعتزم الوكالة تحقيق هدفين رئيسيين على املدى املتوسط‪ ،‬وهما‪:‬‬

‫• تهيئة مساحة خام معادلة تناهز ‪ 590‬هكتار موزعة على كامل تراب الجمهورية‬
‫وتشمل املساحة الجملية للمقاسم بكل أصنافها إضافة إلى الطرقات واملساحات‬
‫الخضراء؛‬
‫• تمكين كل الفئات االجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة‬
‫أرض مهيأة صالحة للبناء وذلك بتسويق قرابة ‪ 178‬هكتار من املقاسم الفردية والتي‬
‫تمثل ‪ % 64‬من املساحة الجملية للمقاسم املبرمج بيعها خالل الفترة املمتدة من سنة‬
‫‪ 2021‬إلى سنة ‪ ،2023‬مع تخصيص ‪ % 60‬من املقاسم الفردية للسكن الفردي‬
‫االجتماعي‪.‬‬

‫ويشترط تحقيق الوكالة العقارية للسكنى لألهداف املرصودة‪:‬‬

‫• مزيد الدعم من قبل سلطة اإلشراف إلنجاز املشاريع املبرمجة؛‬

‫• مزيد دعم الوكالة إلقتناء أراض ي من قبل وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية؛‬
‫• املوافقة على برنامج اإلنتدابات للسنوات ‪ 2021‬و‪ 2022‬و‪ 2023‬وذلك لتعدد املشاريع‬
‫املبرمجة على املدى املتوسط والبعيد والتي تستوجب إنتداب مجموعة من اإلطارات‬
‫واألعوان‪ ،‬إضافة إلى إحالة عدد كبير من األعوان على التقاعد في نفس الفترة‪.‬‬

‫‪5‬‬
 ‫المحور األول‪ :‬التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى‬

‫جدول عدد ‪:1‬‬

‫صعوبات تحقيق األهداف اإلستراتيجية للوكالة والحلول املقترحة‬

‫طبيعة‬
‫الحلول املقترحة‬ ‫التفصيل‬
‫الصعوبات‬

‫• توفير اإلعتمادات للتعويض حسب تقدم التصفية العقارية‬

‫• صعوبة تطبيق آلية االنتزاع بالنظر إلى طول وتشعب‬
‫أو فسح املجال لقبول الضمانات البنكية عوضا عن تأمين‬
‫مسارها ثم ال يتم التحوز بها إال بعد تأمين مجمل‬
‫املال بالخزينة العامة؛‬
‫القيمة الوقتية للعقار املنتزع بما يلزم الوكالة بتوفير‬
‫إعتمادات مالية هامة تأثر سلبيا على املوازنات املالية‬
‫• مراجعة النص التشريعي في اتجاه عدم التعويض على‬
‫للمشاريع مما يؤدي إلى تأخير أو إستحالة إنجاز‬
‫العقارات املصنفة طرقات وإرتفقات بتطبيق آلية "املصلحة‬
‫األشغال؛‬
‫العامة"‪.‬‬

‫ّ‬
‫جماعية‬ ‫• ارتفاع أسعار األرض الخام مما أثر على أسعار اقتناء • ضخ أكبر عدد ممكن من املقاسم الجماعية والشبه‬ ‫صعوبات‬
‫في السوق العقارية طبق كراسات الشروط ّ‬
‫املعدة في الغرض؛‬ ‫املقاسم الفردية بالسوق التقليدية قابلته أسعار‬ ‫مالية‬
‫معقولة ملثل هذه املقاسم من طرف الوكالة العقارية‬
‫للسكنى مما زاد في حدة الضغط على املقاسم • تحديد هامش الربح بالنسبة للباعثين العقاريين الذين‬
‫ّ‬
‫جماعية من الوكالة ومراجعته؛‬ ‫يقتنون مقاسما‬ ‫الفردية )حوالي ‪ 180.000‬مطلبا بإقليم تونس‬
‫فقط(؛‬
‫• ارتفاع كلفة الدراسات و أشغال التهيئة مما أثر على • إيجاد صيغة لتوجيه القيمة الزائدة للمقاسم الجماعية‬
‫املسندة بأسعار تفاضلية للباعثين العقاريين للمستهلك‬ ‫أسعار املقاسم الفردية والذي من شأنه املس من‬
‫األخير )أي املقتني للشقة( وذلك لغاية خفض كلفة هذه‬ ‫األهداف االجتماعية للوكالة العقارية للسكنى؛‬
‫الشقق على غرار البرامج املمولة من صندوق فوبرولوس‪.‬‬ ‫• فرض تطبيق األداء على القيمة املضافة منذ سنة‬
‫‪ 2017‬أدى إلى ارتفاع مفاجئ ب‪ 19‬باملائة في أسعار • دعوة الوزارات في إطار ميزانياتها القادمة بتخصيص‬
‫إعتمادات لخالص ثمن املقاسم التي إنتفعت بها و العمل على‬ ‫العقارات خاصة منها املقاسم الفردية بما أثر على‬

‫‪6‬‬
 ‫المحور األول‪ :‬التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى‬

‫طبيعة‬
‫الحلول املقترحة‬ ‫التفصيل‬
‫الصعوبات‬
‫تخصيص ثمن إقتناء األرض في املشاريع الجديدة املبرمجة‬ ‫القدرة الشرائية وصعوبة الخالص من قبل الفئة‬
‫قبل املبادرة بإستغاللها‬ ‫الضعيفة واملتوسطة الدخل‬
‫• ضرورة دراسة مسألة األداء على األراض ي غير املبنية املوظفة‬
‫على الوكالة العقارية للسكنى من قبل وزارة الشؤون املحلية‬ ‫• عدم مبادرة الدولة بخالص ثمن العديد من املقاسم‬
‫في إتجاه إصدار منشور لكل البلديات لتفعيل اإلعفاء‬ ‫التي إنتفعت بها بعض الوزارات في إطار نشاطها بما‬
‫املنصوص عليه بالفصل ‪ 32‬من مجلة الجباية املحلية‬ ‫نتج عنه قيمة مالية هامة متخلدة بذمة الدولة وتؤثر‬
‫واعتماد األثمان املنصوص عليها في العقود التي اشترت بها‬ ‫تأثيرا بالغا في املوازنات املالية للمشاريع السكنية‬
‫الوكالة العقارية للسكنى في احتساب األثمان املرجعية وعدم‬
‫اعتماد أثمان املضاربات العقارية‬ ‫• تعمد بعض البلديات تثقيل مبالغ مالية هامة على‬
‫كاهل الوكالة العقارية للسكنى بعنوان أداء على • غياب دعم الدولة للوكالة في كلفة إنجاز الشبكات الخارجية‬
‫للمشاريع )‪ (STEG-SONEDE-ONAS….‬بإعتبار الكلفة‬ ‫األراض ي غير املبنية مع احتساب أثمان مرجعية‬
‫املرتفعة للشبكات وتأثيرها على الكلفة الجملية للمشاريع‪.‬‬ ‫مشطة وسوء تأويل للفصل ‪ 32‬من مجلة الجباية‬
‫املحلية إضافة إلى أن التظلم في هذه املسألة ترجع إلى‬
‫البلدية املعنية بما ينتج عنه عدم نجاعة التظلم‪.‬‬

‫إستحثاث املصادقة على األمر املنظم للوكالة بعد تنقيحه‬

‫‪ -‬عدم إستصدار األمر املنظم للوكالة والذي تم‬
‫وإصداره بالرائد الرسمي‬
‫إقتراح تنقيحه منذ ‪ 2017‬بعد جلسات تنسيق عديدة‬
‫‪ -‬بمناسبة النظر في مجلة التهيئة الترابية الجديدة وجب‬
‫مع وزارة اإلشراف ورئاسة الحكومة‬
‫الحرص على تبسيط اإلجراءات وتنسيقها مع النصوص‬
‫الجديدة خاصة منها املتعلقة بالجماعات املحلية والجهوية‬ ‫صعوبات‬
‫وفكرة الالمركزية طبقا ملا وقع إقراره في الدستور‬ ‫‪ -‬عدم تطور التراتيب والنصوص الخاصة بقطاع‬
‫هيكلية‬
‫السكن بصفة عامة وطول اإلجراءات أدى إلى عدم‬
‫تالئم نشاط املؤسسات العمومية الناشطة في امليدان‬
‫‪ -‬ضرورة الكف في ميدان التشريع الجبائي على إعتبار‬
‫مع الصبغة التنافسية للميدان بما نتج عنه الحط‬
‫امليدان العقاري موردا مستمرا مليزانية الدولة وملجأ‬
‫من قدرة اإلنتاج للمقاسم الصالحة للبناء وتلبية‬
‫لتغطية النقص الحاصل في املوارد املالية العمومية وإعادة‬
‫حاجيات املواطنين‬

‫‪7‬‬
 ‫المحور األول‪ :‬التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى‬

‫طبيعة‬
‫الحلول املقترحة‬ ‫التفصيل‬
‫الصعوبات‬
‫النظر إلى املوضوع من جانبه الحقيقي وهو الجانب‬
‫االجتماعي املهم للمواطن في ضمان السكن الالئق‪.‬‬ ‫‪ -‬عدم دعم الدولة في منظومة اإلنتاج بالوكالة في‬
‫السوق التنافسية وخاصة للفئات الضعيفة بل تم‬
‫إثقال كاهلها بإلغاء اإلعفاء من األداء على القيمة‬
‫املضافة و إلغاء التسجيل باملعلوم القار للعقود‪.‬‬
‫‪ -‬عدم إستقرار النصوص الجبائية الخاصة بامليدان‬
‫العقاري والتدخل لتنقيحها باستمرار بمناسبة‬
‫قوانين املالية السنوية في اتجاه التضييق من‬
‫املعامالت العقارية بما نتج عنه إنكماش في اإلستثمار‬
‫وعزوف مالكي املساحات الشاسعة عن التعامل في‬
‫إطار شراكة أو مساهمة مع املؤسسات العمومية‬
‫• دعم الرصيد العقاري للوكالة عبر تسهيل اقتناء أراض ي خارج‬
‫أمثلة التهيئة العمرانية وتغيير صبغتها؛‬

‫• إعطاء الوكالة أولوية الحصول على أراض ي ّ‬

‫دولية بأسعار‬
‫مقبولة؛‬ ‫• ندرة األراض ي الصالحة للبناء على مساحات مقبولة‪.‬‬

‫• تسريع اتخاذ القرارات الالزمة في خصوص العقارات الدولية‬ ‫• عزوف املالكين الخواص عن التفويت للوكالة‪.‬‬
‫صعوبات‬
‫التي طلبتها الوكالة وذلك في إطار التفويت والتعويض باعتبار‬
‫أن الوكالة قامت بالتفويت في ّ‬ ‫ّ‬ ‫قطاعية‬
‫عدة عقارات لفائدة الدولة دون‬ ‫• إقتناءات األراض ي الراجعة بامللكية للدولة بقيت‬
‫ّ‬
‫الحصول على مستحقاتها املالية التي تناهز ‪ 8‬مليون دينارا‬ ‫مجمدة وتحديد أسعار مرتفعة للتفويت مع أجال‬
‫تم استغاللها من قبل الدولة )جبل‬ ‫عالوة على العقارات التي ّ‬ ‫محدودة‪.‬‬
‫عمار‪ :‬وزارة الدفاع الوطني ووزارة الفالحة وجبل النحلي الذي‬
‫تم استغالله من قبل منتزه النحلي( وذلك في إطار إعداد عقد‬ ‫ّ‬
‫برامج مع الدولة على املدى املتوسط والطويل تتعهد من‬
‫خالله الدولة بتوفير األراض ي و خاصة بالجهات املحرومة‬

‫‪8‬‬
 ‫المحور األول‪ :‬التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى‬

‫طبيعة‬
‫الحلول املقترحة‬ ‫التفصيل‬
‫الصعوبات‬
‫وتتعهد الوكالة من جانبها بإنجاز البرامج االجتماعية الالزمة‬
‫لتطوير هذه الجهات‪.‬‬
‫• مراجعة قانون االنتزاع بـسحب ّ‬
‫آلية االنتزاع بالنسبة لدوائر‬
‫ّ‬
‫التدخل العقاري بعد استنفاذ كل اآلليات األخرى‪ :‬مساهمة‪،‬‬ ‫• ‪ -‬تعثر )‪ (essoufflement‬آليات السيطرة العقارية‪:‬‬
‫شراكة‪ ،‬بيع بالتراض ي‪ ،‬معاوضة‬ ‫االنتزاع ودوائر التدخل واملدخرات العقارية‬
‫واملساهمة والشراكة‪.‬‬
‫• التمديد في آجال دوائر التدخل العقاري من ‪ 6‬سنوات إلى ‪10‬‬
‫سنوات ) في إطار مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير(‬
‫صعوبات‬
‫• مراجعة شروط الشراكة واملساهمة في األشغال عند مراجعة‬
‫مجلة التهيئة التر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تشريعية‬
‫ابية والتعمير‪.‬‬ ‫امللكية داخل مناطق التدخل واشتراط‬ ‫• تشتت‬
‫أصحاب العقارات )صغيرة املساحة( على الوكالة‬
‫تمكينهم من مقاسم عند التفويت لها في أراضيهم في • مراجعة إجراءات التعاقد بالنسبة للعقارات املوجودة داخل‬
‫ّ‬ ‫أن أصحاب العقارات ذات املساحات الهامة‬ ‫حين ّ‬
‫البلدية وذلك عبر تحجير بيع العقارات الغير مدرجة‬ ‫املناطق‬
‫ضمن تقسيم مصادق عليه أو ضمن منطقة تدخل عقاري‬ ‫يلجؤون عادة إلى الشراكة أو املساهمة أو املعاوضة‪.‬‬
‫وتشديد إجراءات الرقابة للبناءات العشوائية‪.‬‬

‫• اإلسراع باستصدار أوامر املصادقة على أمثلة التهيئة‬

‫ّ‬ ‫• طول إجراءات املصادقة على التقسيمات وأمثلة‬
‫التفصيلية وتسهيل االجراءات عبر مراجعة مجلة التهيئة‬
‫التر ّ‬ ‫التهيئة التفصيلية وتعقدها مما نتج عنه تأخيرا في‬
‫ابية والتعمير‪.‬‬
‫تقدم إنجاز املشاريع )حدائق تونس والزهراء‪-‬رادس(‬
‫صعوبات‬
‫• إحداث مكتب موحد بالبلديات او بالجهات يعني بتوفير‬
‫• عدم املوافقة على اإلنتدابات بالرغم من تزايد‬ ‫أخرى‬
‫املصادقات الالزمة على التقسيمات وأمثلة التهيئة‪.‬‬
‫املشاريع املزمع إنجازها مع نقص ملحوظ خاصة من‬
‫اإلطارات التقنية‪ .‬منذ سنة ‪ 2016‬له تأثير بالغ على‬
‫• النظر في إمكانية املصادقة في نفس املناسبة على ‪PAD‬‬
‫‘إنجاز املشاريع في اآلجال؛‬
‫والتقسيمات الخاصة به‪.‬‬

‫‪9‬‬
 ‫المحور األول‪ :‬التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى‬

‫طبيعة‬
‫الحلول املقترحة‬ ‫التفصيل‬
‫الصعوبات‬
‫• تأخير في املصادقة على امليزانية من قبل سلطة‬
‫• املوافقة على اإلنتدابات املطلوبة؛‬ ‫اإلشراف مما إثر سلبا على اإلنتاج؛‬
‫• مزيد دعم مجهود الوكالة من قبل سلطة اإلشراف في تنفيذ‬
‫برامجها‪.‬‬ ‫• تأثير جائحة )‪ (COVID-19‬على نشاط الوكالة‪.‬‬

‫‪ .2‬تقديم برامج الوكالة‬

‫تتضمن الخارطة البرامجية للوكالة العقارية للسكنى لسنة ‪ 2021‬برنامجين يشمالن برنامجين فرعيين‬
‫كما يبينه الرسم البياني التالي‪:‬‬

‫الوكالة العقارية للسكنى‬ ‫املؤسسة‬

‫البرنامج عدد ‪:2‬‬ ‫البرنامج عدد ‪:1‬‬

‫تسويق ومبيعات‬ ‫تهيأة التقسيمات‬
‫البرامج‬

‫بيع مقاسم مهيأة‬ ‫إنتاج مساحات مهيأة‬ ‫البرامج الفرعية‬

‫‪10‬‬
 ‫المحور األول‪ :‬التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى‬

‫‪ .3‬تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء الوكالة‬

‫تم ضبط أهداف ومؤشرات لقيس أداء الوكالة حسب برامجها كما يبينه الجدول التالي‪:‬‬

‫جدول عدد ‪:2‬‬

‫حوصلة أهداف الوكالة ومؤشرات قيس األداء‬

‫مؤشرات قيس األداء‬ ‫األهداف‬ ‫البرامج الفرعية‬ ‫البرامج‬

‫تهيئة املساحات الخام املعادلة املزمع‬

‫النسبة التراكمية للمساحات املهيأة‬ ‫إنتاج‬ ‫البرنامج عدد ‪:1‬‬
‫إنجازها خالل الفترة املمتدة من سنة‬
‫املعادلة‬ ‫مساحات مهيأة‬ ‫تهيئة التقسيمات‬
‫‪ 2021‬إلى سنة ‪(*) 2025‬‬

‫املؤشر‪ :1‬نسبة مساحة املقاسم‬

‫الفردية من جملة املقاسم املباعة‬
‫تمكين كل الفئات االجتماعية‬
‫وخاصة منها محدودة الدخل من‬ ‫بيع‬ ‫البرنامج عدد ‪:2‬‬
‫الحصول على قطعة أرض مهيأة املؤشر ‪ :2‬نسبة مساحة املقاسم‬ ‫مقاسم مهيأة‬ ‫تسويق ومبيعات‬
‫الفردية االجتماعية من جملة املقاسم‬ ‫صالحة للبناء‬
‫الفردية املباعة‬

‫(*)‪ :‬في طور اإلعداد‬

‫‪11‬‬
 ‫المحور األول‪ :‬التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى‬

‫‪ .4‬ميزانية سنة ‪ 2021‬وبرمجة نفقات الوكالة على املدى‬

‫املتوسط‬
‫‪ 1.4‬تقديم ميزانية الوكالة لسنة ‪2021‬‬
‫رسم بياني عدد ‪:1‬‬
‫توزيع ميزانية الوكالة لسنة ‪2021‬‬
‫حسب البرامج (إعتمادات الدفع بحساب األلف دينار)‬
‫"قيادة ومساندة"‬
‫‪38132‬‬
‫‪%20‬‬
‫البرنامج ‪:1‬‬
‫البرنامج ‪:2‬‬
‫"تسويق ومبيعات"‬
‫"تهيئة التقسيمات"‬
‫‪0‬‬ ‫‪151208‬‬
‫‪0%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫تقدر ميزانية الوكالة العقارية لسنة ‪ 2021‬ب ـ ـ ـ ‪ 189 340‬ألف دينار بإعتبار األداء على القيمة املضافة‬
‫وهي موزعة على النحو التالي‪:‬‬

‫▪ إعتمادات خاصة بالبرنامج عدد ‪" 1‬تهيئة التقسيمات" تقدر ب ـ ـ ـ ‪ 151 208‬ألف دينار وتمثل ‪% 80‬‬
‫من مجموع اإلعتمادات وتتكون من مصاريف اإلنتاج موزعة بين إقتناءات عقارية ودراسات عمرانية‬
‫وفنية ودراسات وأشغال طبوغرافية وأشغل تهيئة ومصاريف إنتاج أخرى؛‬
‫▪ إعتمادات خاصة بالقيادة واملساندة تقدر ب ـ ـ ـ ـ ‪ 38 132‬ألف دينار وتمثل ‪ % 20‬من مجموع‬
‫اإلعتمادات وتتكون من مصاريف التصرف والتجهيز والصندوق االجتماعي‪.‬‬

‫أما بالنسبة للبرنامج عدد ‪" 2‬تسويق ومبيعات" فليس له نفقات خاصة‪.‬‬

‫‪12‬‬
 ‫المحور األول‪ :‬التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى‬

‫‪ 2.4‬تقديم إطارالنفقات متوسطة املدى (‪ )2023 – 2021‬للوكالة‬

‫جدول عدد ‪:3‬‬

‫إطار النفقات متوسطة املدى (‪ )2023 – 2021‬للوكالة‪:‬‬
‫التوزيع حسب طبيعة النفقة‬
‫الوحدة‪ :‬ألف ديناربإعتباراألداء على القيمة املضافة‬

‫اإلنجازت‬
‫تقديرات‬ ‫إنجازات‬
‫املتوقعة‬
‫طبيعة النفقة‬
‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬

‫‪43 526‬‬ ‫‪52 728‬‬ ‫‪52 830‬‬ ‫‪11 143‬‬ ‫‪15 617‬‬ ‫‪14 725‬‬ ‫‪28 826‬‬ ‫اإلقتناءات العقارية‬

‫‪1 849‬‬ ‫‪2 061‬‬ ‫‪2 511‬‬ ‫‪1 750‬‬ ‫‪1 514‬‬ ‫‪1 974‬‬ ‫‪1 987‬‬ ‫الدراسات‬
‫نفقات اإلنتاج‬
‫‪88 498‬‬ ‫‪115 981‬‬ ‫‪90 370‬‬ ‫‪41 719‬‬ ‫‪37 361‬‬ ‫‪35 702‬‬ ‫‪34 119‬‬ ‫أشغال التهيئة‬

‫‪4 776‬‬ ‫‪4 990‬‬ ‫‪5 497‬‬ ‫‪2 111‬‬ ‫‪1 681‬‬ ‫‪3 296‬‬ ‫‪3 711‬‬ ‫مصاريف إنتاج أخرى‬

‫‪25 704‬‬ ‫‪25 988‬‬ ‫‪24 274‬‬ ‫‪22 410‬‬ ‫‪21 936‬‬ ‫‪20 884‬‬ ‫‪20 820‬‬ ‫أعباء األعوان‬
‫نفقات التصرف‬
‫‪7 267‬‬ ‫‪8 048‬‬ ‫‪7 905‬‬ ‫‪7 223‬‬ ‫‪4 598‬‬ ‫‪4 135‬‬ ‫‪4 043‬‬ ‫نفقات التسيير‬

‫‪2 643‬‬ ‫‪2 922‬‬ ‫‪4 117‬‬ ‫‪2 207‬‬ ‫‪2 286‬‬ ‫‪1 218‬‬ ‫‪1 870‬‬ ‫نفقات التجهيز‬

‫‪2 224‬‬ ‫‪2 101‬‬ ‫‪1 836‬‬ ‫‪1 701‬‬ ‫‪1 485‬‬ ‫‪1 896‬‬ ‫‪1 316‬‬ ‫نفقات الصندوق اإلجتماعي‬

‫‪176 487‬‬ ‫‪214 819 189 340‬‬ ‫‪90 265‬‬ ‫‪86 478‬‬ ‫‪83 831‬‬ ‫‪96 692‬‬ ‫مجموع النفقات‬

‫‪13‬‬
 ‫المحور األول‪ :‬التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى‬

‫جدول عدد ‪ :4‬إطارالنفقات متوسطة املدى (‪ )2023 – 2021‬للوكالة‪:‬‬

‫التوزيع حسب البرامج‬
‫الوحدة‪ :‬ألف ديناربإعتباراألداء على القيمة املضافة‬

‫اإلنجازات‬
‫تقديرات‬ ‫إنجازات‬
‫املتوقعة‬ ‫البرامج‬
‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬
‫‪138 649‬‬ ‫‪175 760 151 208‬‬ ‫‪56 724‬‬ ‫‪56 173‬‬ ‫‪55 697‬‬ ‫‪68 643‬‬ ‫برنامج ‪ :1‬تهيئة التقسيمات‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫برنامج ‪ :2‬تسويق ومبيعات‬

‫‪37 838‬‬ ‫‪39 059‬‬ ‫‪38 132‬‬ ‫‪33 541‬‬ ‫‪30 305‬‬ ‫‪28 133‬‬ ‫‪28 049‬‬ ‫(*) قيادة ومساندة‬

‫‪176 487‬‬ ‫‪214 819 189 340‬‬ ‫‪90 265‬‬ ‫‪86 478‬‬ ‫‪83 831‬‬ ‫‪96 692‬‬ ‫املجموع‬
‫(*) تشمل نفقات القيادة واملساندة نفقات التصرف والتجهيزوالصندوق االجتماعي‪.‬‬

‫رسم بياني عدد ‪ :2‬إطارالنفقات متوسطة املدى (‪ )2023 – 2021‬للوكالة‪:‬‬

‫التوزيع حسب البرامج‬
‫‪250 000‬‬
‫‪214 819‬‬
‫‪189 340‬‬ ‫‪200 000‬‬
‫‪176 487‬‬
‫ألف دينار (ب‘عتبارأ‪.‬ق‪.‬م)‬

‫البرنامج ‪" :1‬تهيئة التقسيمات"‬ ‫‪150 000‬‬

‫‪90 265‬‬
‫البرنامج ‪" :2‬تسويق ومبيعات"‬ ‫‪96 692‬‬
‫‪86 478‬‬ ‫‪83 830‬‬ ‫‪100 000‬‬
‫قيادة ومساندة‬
‫املجموع‬ ‫‪50 000‬‬

‫‪0‬‬
‫تقديرات‬ ‫تقديرات‬ ‫تقديرات‬ ‫اإلنجازات‬ ‫إنجازات‬ ‫إنجازات‬ ‫إنجازات‬
‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫املتوقعة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬
‫‪2020‬‬

‫‪14‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫املحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية‬

‫للسكنى‬

‫‪15‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫برنامج عدد ‪ :1‬تهيئة التقسيمات‬

‫‪ .1‬تقديم البرنامج وإستراتيجيته‬
‫تقديم خارطة البرنامج‪:‬‬ ‫‪1.1‬‬

‫البرنامج ‪:1‬‬
‫تهيئة التقسيمات‬
‫البرنامج‬

‫إنتاج مساحات مهيأة‬ ‫البرامج الفرعية‬

‫اإلدارة الجهوية‬ ‫اإلدارة الجهوية‬ ‫اإلدارة الجهوية‬
‫بالجنوب‬ ‫بالوسط‬ ‫بالشمال‬
‫الهياكل املتدخلة‬
‫اإلدارة العملية‬ ‫اإلدارة العملية‬ ‫اإلدارة العملية‬ ‫اإلدارة العملية‬ ‫اإلدارة العملية‬
‫بصفاقس‬ ‫بسوسة‬ ‫ببن عروس‬ ‫بأريانة‬ ‫بتونس‬

‫مخطط التنزيل العملياتي‪:‬‬ ‫‪2.1‬‬

‫األنشطة‬ ‫الهياكل املتدخلة‬ ‫البرامج الفرعية‬ ‫البرامج‬

‫اإلقتناءات العقارية‬ ‫اإلدارات الجهوية‪:‬‬

‫الدراسات‬
‫أشغال التهيئة‬
‫مصاريف إنتاج أخرى‬
‫بالشمال والوسط والجنوب‬
‫برنامج ‪:1‬‬
‫إنتاج مساحات مهيأة‬
‫اإلدارات العملية‪:‬‬ ‫تهيئة التقسيمات‬
‫بتونس وأريانة وبن عروس وسوسة وصفاقس‬

‫‪16‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫يعنى البرنامج عدد ‪" 1‬تهيئة التقسيمات" بأحد املحاور اإلستراتيجة للوكالة الذي يتمثل في إنجاز‬
‫مشاريع التهيئة العمرانية وتوفير مقاسم مهيأة للحرفاء طبقا للمعايير الفنية والتشريعات الحالية وذلك عبر‬
‫برنامجه الفرعي "إنتاج مساحات مهيأة" الذي تتشارك في تنفيذه ثالث إدارات جهوية تتفرع بدورها إلى خمس‬
‫إدارات عملية‪ ،‬والتي تقوم بمجموعة من األنشطة كإقتناء أراض ي مخصصة للبناء والقيام بجملة من‬
‫الدراسات العمرانية والفنية والطبوغرافية وأشغال التهيئة من طرقات وشبكات مختلفة‪.‬‬

‫‪ .2‬أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج‬

‫تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج‬ ‫‪1.2‬‬
‫▪ الهدف‪ :‬املساحات الخام املعادلة املزمع تهيئتها خالل الفترة املمتدة من سنة ‪ 2021‬إلى سنة‬
‫‪) 2025‬في طور اإلعداد (‪.‬‬
‫‪ -‬تقديم الهدف‪ :‬املساحات الخام املعادلة املزمع تهيئتها خالل الفترة املمتدة من سنة ‪2021‬‬
‫إلى سنة ‪ 2025‬والتي تشمل املقاسم املعدة للسكن إضافة إلى كل ما تتطلبه التقسيمات‬
‫السكنية من طرقات ومرافق وتجهيزات‪.‬‬
‫ونظرا لكون توقعات املساحات الخام املعادلة للسنتين ‪ 2024‬و‪ 2025‬ال تزال في طور‬
‫اإلعداد‪ ،‬فتعتمد ميزانية الوكالة لسنة ‪ 2021‬على هدف فرعي ‪" :‬املساحات الخام املعادلة‬
‫املزمع تهيئتها خالل الفترة املمتدة من سنة ‪ 2021‬إلى سنة ‪."2023‬‬
‫‪ -‬مرجع الهدف‪ :‬املحاور اإلستراتيجية للوكالة الخاصة بإنجاز مشاريع التهيئة العمرانية وتوفير‬
‫مقاسم مهيأة للحرفاء طبقا للمعايير الفنية والتشريعات الحالية‪.‬‬
‫‪ -‬مبررات إعتماد املؤشرات الخاصة بالهدف‪ :‬متابعة نسق تطور املساحات الخام املهيئة‬
‫املعادلة ومدى تحقيق الهدف املرصود‪.‬‬

‫‪17‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫جدول عدد ‪:5‬‬

‫الجدول الزمني ملؤشرات الهدف‬
‫)بطاقة مؤشر صفحة ‪(41 - 38‬‬
‫إنجازات‬
‫تقديرات‬ ‫إنجازات‬
‫املتوقعة‬ ‫الوحدة‬ ‫مؤشرات قيس أداء الهدف‬
‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬

‫‪% 100‬‬ ‫‪% 69‬‬ ‫‪% 34‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪%‬‬ ‫النسبة التراكمية للمساحات الخام املهيأة املعادلة (*)‬

‫)*(‪ :‬تم إحتساب املؤشر "النسبة التراكمية للمساحات الخام املهيأة املعادلة" مقارنة بمجموع تقديرات املساحات الخام املعادلة للسنوات ‪ 2021‬و‪2022‬‬
‫و‪ 2023‬نظرا لكون تقديرات املساحات الخاصة بسنتي ‪ 2024‬و‪ 2025‬التزال في طور اإلعداد‪.‬‬

‫تقديم أنشطة البرنامج‬ ‫‪2.2‬‬

‫جدول عدد ‪:6‬‬

‫بيان األنشطة والتدخالت للبرنامج ‪" 1‬تهيئة التقسيمات"‬
‫إعتمادات الدفع لسنة ‪ 2021‬حسب األنشطة‬
‫الوحدة‪ :‬ألف ديناربإعتباراألداء على القيمة املضافة‬

‫تقديرات اإلعتمادات‬ ‫تقديرات املؤشرات لسنة‬

‫التدخالت واألنشطة‬ ‫األهداف‬ ‫البرامج‬
‫لألنشطة لسنة ‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬

‫‪52 830‬‬ ‫اإلقتناءات العقارية‬

‫بلوغ نسبة ‪ % 34‬من‬
‫‪2 511‬‬ ‫الدراسات‬ ‫املساحات الخام املعادلة‬ ‫املساحات الخام املعادلة املزمع‬ ‫برنامج ‪:1‬‬
‫املزمع تهيئتها خالل الفترة‬ ‫تهيئتها خالل الفترة املمتدة من‬ ‫تهيئة‬
‫‪90 370‬‬ ‫أشغال التهيئة‬ ‫املمتدة من سنة ‪ 2021‬إلى‬ ‫سنة ‪ 2021‬إلى سنة ‪2025‬‬ ‫التقسيمات‬
‫سنة ‪(*) .2023‬‬
‫‪5 497‬‬ ‫مصاريف إنتاج أخرى‬

‫)*(‪ :‬تم إحتساب املؤشر "النسبة التراكمية للمساحات الخام املهيأة املعادلة" مقارنة بمجموع تقديرات املساحات الخام املعادلة للسنوات ‪ 2021‬و‪2022‬‬
‫و‪ 2023‬نظرا لكون تقديرات املساحات الخاصة بسنتي ‪ 2024‬و‪ 2025‬التزال في طور اإلعداد‪.‬‬

‫‪18‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫‪ .3‬نفقات البرنامج‬
‫ميزانية البرنامج‬ ‫‪1.3‬‬

‫تبلغ توقعات النفقات الخاصة ببرنامج "تهيئة التقسيمات" لسنة ‪ 2021‬حوالي ‪ 151 208‬ألف دينار بإعتبار‬
‫األداء على القيمة املضافة وتتوزع على النحو التالي‪:‬‬

‫رسم بياني عدد ‪:3‬‬

‫توزيع ميزانية برنامج‪" :‬تهيئة التقسيمات" لسنة ‪2021‬‬
‫حسب األنشطة بحساب األلف دينار‬

‫اإلقتناءات العقارية‬
‫مصاريف إنتاج أخرى‬
‫‪52830‬‬
‫‪5497‬‬
‫‪%35‬‬
‫‪%3‬‬

‫أشغال التهيئة‬
‫الدراسات‬
‫‪90370‬‬
‫‪2511‬‬
‫‪%60‬‬
‫‪%2‬‬

‫‪19‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫جدول عدد ‪:7‬‬

‫ميزانية برنامج‪" :‬تهيئة التقسيمات" حسب مآل النفقة‬
‫حسب البرامج الفرعية واألنشطة‬
‫الوحدة‪ :‬املساحة بالهكتار والقيمة باأللف دينار بإعتبار األداء على القيمة املضافة‬

‫التطورات املتوقعة‬ ‫اإلنجازات‬

‫تقديرات‬ ‫إنجازات‬
‫‪2021-2020‬‬ ‫املتوقعة‬
‫األنشطة‬ ‫بيان البرامج‬
‫النسبة (‪)%‬‬ ‫املبلغ‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬
‫‪2019‬‬
‫((‪)1(/))1(-)2‬‬ ‫(‪)1(-)2‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫) ‪(1‬‬

‫‪% 297 +‬‬ ‫‪95 ,74‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪32,26‬‬ ‫‪44,13‬‬ ‫املساحة‬ ‫اإلقتناءات‬
‫العقارية‬
‫‪% 374 +‬‬ ‫‪41 687‬‬ ‫‪52 830‬‬ ‫‪11 143‬‬ ‫‪15 617‬‬ ‫القيمة‬

‫‪% 43 +‬‬ ‫‪761‬‬ ‫‪2 511‬‬ ‫‪1 750‬‬ ‫‪1 514‬‬ ‫الدراسات‬
‫البرنامج الفرعي‪:‬‬ ‫برنامج ‪:1‬‬
‫‪% 117 +‬‬ ‫‪48 651‬‬ ‫‪90 370‬‬ ‫‪41 719‬‬ ‫‪37 361‬‬ ‫أشغال التهيئة‬
‫إنتاج مساحات مهيأة‬ ‫تهيئة التقسيمات‬
‫‪% 160 +‬‬ ‫‪3 386‬‬ ‫‪5 497‬‬ ‫‪2 111‬‬ ‫‪1 681‬‬ ‫مصاريف إنتاج أخرى‬

‫‪% 167 +‬‬ ‫‪94 484‬‬ ‫‪151 208‬‬ ‫‪56 724‬‬ ‫‪56 173‬‬ ‫مجموع مصاريف اإلنتاج‬

‫‪% 65 +‬‬ ‫‪79,05‬‬ ‫‪200,35‬‬ ‫‪121,30‬‬ ‫‪115,30‬‬ ‫املساحة الخام املهيأة املعادلة‬

‫من املتوقع أن تقوم الوكالة العقارية للسكنى بتهيئة مساحة خام معادلة تناهز ‪ 200‬هكتار‪ ،‬مسجلة‬
‫بذلك تطورا بنسبة ‪ % 65‬أي بفارق قدره ‪ 79‬هكتار مقارنة باإلنجازات املتوقعة لسنة ‪.2020‬‬
‫أما بالنسبة ملصاريف اإلنتاج‪ ،‬فمن املتوقع أن تسجل تقديرات سنة ‪ 2021‬تطورا ملحوظا بنسبة ‪ % 167‬أي‬
‫بفارق قدره ‪ 94 484‬ألف دينار مقارنة اإلنجازات املتوقعة لسنة ‪ 2020‬والتي تعود إلى ارتفاع قيمة اإلقتناءات‬
‫العقارية بنسبة ‪ % 374‬أي بفارق قدره ‪ 41 687‬ألف دينار‪ ،‬إضافة إلى ارتفاع قيمة أشغال التهيئة بنسبة‬
‫‪ % 117‬أي بفارق قدره ‪ 48 651‬ألف دينار‪.‬‬
‫)ملحق صفحة ‪(3‬‬

‫‪20‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫• من أهم اإلقتناءات العقارية املبرمجة خالل سنة ‪ ،2021‬نذكر‪) :‬مالحق صفحة ‪(14 - 11‬‬
‫‪ −‬بوفيشة السلوم‪ 27 :‬هكتار بقيمة ‪ 9 450‬ألف دينار؛‬
‫‪ −‬الزهراء رادس )إنتزاع(‪ 18,53 :‬هكتار بقيمة ‪ 20 603‬ألف دينار؛‬
‫‪ −‬املحمدية‪ 15 :‬هكتار بقيمة ‪ 4 500‬ألف دينار؛‬
‫‪ −‬مدنين‪ 12 :‬هكتار بقيمة ‪ 960‬ألف دينار؛‬
‫‪ −‬القيروان طريق سوسة‪ 8 :‬هكتارات بقيمة ‪ 1 200‬ألف دينار؛‬
‫‪ −‬حدائق سليانة‪ 6 :‬هكتارات بقيمة ‪ 1 800‬ألف دينار‪.‬‬

‫• من أهم أشغال التهيئة املبرمجة خالل سنة ‪ ،2021‬نذكر‪) :‬مالحق صفحة ‪(27 - 22‬‬
‫‪ −‬إنطالق أشغال التهيئة ببوحسينة الشمالية بقيمة ‪ 12 900‬ألف دينار؛‬
‫‪ −‬إنطالق أشغال الشبكة الداخلية للكهرباء بحدائق تونس قسط ‪ 1‬و‪) 2‬أشغال ثانوية( بقيمة‬
‫‪ 7 500‬ألف دينار؛‬
‫‪ −‬إنطالق أشغال التهيئة بقيمة ‪ 5 200‬ألف دينار وأشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح‬
‫للشراب بقيمة ‪ 4 334‬ألف دينار باملنصورة بالقيروان؛‬
‫‪ −‬إنطالق أشغال شبكة الطرقات وشبكات التطهير وشبكة املاء الصالح للشراب بالزياتين قفصة‬
‫بقيمة ألفي دينار؛‬
‫‪ −‬مواصلة أشغال التهيئة باملحمدية الحنايا ‪ 1‬بقيمة ‪ 6‬آالف دينار؛‬
‫‪ −‬مواصلة أشغال التهيئة بمكثر بقيمة ‪ 3‬آالف دينار؛‬
‫‪ −‬مواصلة أشغال نهائية بحدائق املنزه ‪) 2‬النسرين والبنفسج( بقيمة ‪ 3 265‬آالف دينار‪.‬‬

‫• من أهم الدراسات املبرمجة )مالحق صفحة ‪.( 21 – 15‬‬

‫‪21‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫إطارالنفقات متوسطة املدى (‪ )2023-2021‬للبرنامج ‪" 1‬تهيئة التقسيمات"‬ ‫‪2.3‬‬

‫جدول عدد ‪:8‬‬

‫إطارالنفقات متوسطة املدى (‪ )2023-2021‬لبرنامج‪" :‬تهيئة التقسيمات" ‪:‬‬
‫التوزيع حسب األنشطة‬
‫الوحدة‪ :‬املساحة بالهكتار والقيمة باأللف دينار بإعتبار األداء على القيمة املضافة‬

‫اإلنجازات‬
‫تقديرات‬ ‫إنجازات‬
‫املتوقعة‬
‫األنشطة‬ ‫البرامج‬
‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬

‫‪91‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪32,26‬‬ ‫‪44,13‬‬ ‫‪38,43‬‬ ‫‪159,25‬‬ ‫املساحة‬

‫اإلقتناءات‬
‫العقارية‬
‫‪43 526‬‬ ‫‪52 728‬‬ ‫‪52 830‬‬ ‫‪11 143‬‬ ‫‪15 617‬‬ ‫‪14 725‬‬ ‫‪28 826‬‬ ‫القيمة‬

‫‪1 849‬‬ ‫‪2 061‬‬ ‫‪2 511‬‬ ‫‪1 750‬‬ ‫‪1 514‬‬ ‫‪1 974‬‬ ‫‪1 987‬‬ ‫الدراسات‬
‫برنامج ‪:1‬‬
‫‪88 498‬‬ ‫‪115 981‬‬ ‫‪90 370‬‬ ‫‪41 719‬‬ ‫‪37 361‬‬ ‫‪35 702‬‬ ‫‪34 119‬‬ ‫أشغال التهيئة‬
‫تهيئة التقسيمات‬
‫‪4 776‬‬ ‫‪4 990‬‬ ‫‪5 497‬‬ ‫‪2 111‬‬ ‫‪1 681‬‬ ‫‪3 296‬‬ ‫‪3 711‬‬ ‫مصاريف إنتاج أخرى‬

‫‪138 649 175 760 151 208‬‬ ‫‪56 724‬‬ ‫‪56 173‬‬ ‫‪55 697‬‬ ‫‪68 643‬‬ ‫مجموع مصاريف اإلنتاج‬

‫‪183,45‬‬ ‫‪206,09‬‬ ‫‪200,35‬‬ ‫‪121,30‬‬ ‫‪115,30‬‬ ‫‪114,03‬‬ ‫‪129,13‬‬ ‫املساحة الخام املهيأة املعادلة‬

‫)ملحق صفحة ‪(3‬‬

‫‪22‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫رسم بياني عدد ‪:4‬‬

‫تقديرات متوسطة املدى (‪ )2023-2021‬لبرنامج‪" :‬تهيئة التقسيمات" ‪:‬‬
‫توزيع حسب األنشطة‬

‫مصاريف إنتاج أخرى‬

‫أشغال تهيئة‬
‫دراسات‬
‫إقتناءات عقارية‬
‫املجموع‬

‫‪200 000‬‬
‫‪175 760‬‬
‫‪180 000‬‬

‫ألف دينار(بإعتبار األداء على القيمة املضافة)‬

‫‪151 208‬‬ ‫‪160 000‬‬
‫‪138 649‬‬ ‫‪52 728‬‬
‫‪140 000‬‬
‫‪52 830‬‬ ‫‪120 000‬‬
‫‪43 526‬‬

‫‪100 000‬‬
‫‪56 723‬‬ ‫‪68 643‬‬ ‫‪80 000‬‬
‫‪56 173‬‬ ‫‪55 697‬‬
‫‪115 981‬‬ ‫‪60 000‬‬
‫‪90 370‬‬ ‫‪11 143‬‬ ‫‪28 826‬‬
‫‪88 498‬‬ ‫‪15 617‬‬ ‫‪14 725‬‬
‫‪40 000‬‬
‫‪41 719‬‬ ‫‪37 361‬‬ ‫‪35 702‬‬ ‫‪34 119‬‬ ‫‪20 000‬‬
‫‪0‬‬

‫إنجازات إنجازات إنجازات اإلنجازات تقديرات تقديرات تقديرات‬

‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪ 2019‬املتوقعة ‪2021‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬
‫‪2020‬‬

‫‪23‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫البرنامج ‪ :2‬تسويق ومبيعات‬

‫‪ .1‬تقديم البرنامج وإستراتيجيته‬

‫يعنى البرنامج عدد ‪" 2‬تسويق ومبيعات" بإحدى التوجهات اإلستراتيجية للوكالة العقارية للسكنى املتمثلة‬
‫في االستغالل األمثل لألراض ي وتوفير مقاسم مهيأة تستجيب ملتطلبات كافة فئات املجتمع وذلك عبر إنجاز‬
‫برنامجها الفرعي "بيع مقاسم مهيأة" الذي تتشارك في تنفيذه ثالث إدارات جهوية تتفرع بدورها إلى خمس‬
‫إدارات عملية‪ ،‬والتي تقوم بمجموعة من األنشطة كتسويق وبيع مقاسم فردية إجتماعية أو فردية إقتصادية‬
‫ورفيعة ومقاسم مخصصة للسكن الجماعي والشبه جماعي أو للتجهيزات والسكن الجماعي‪ ،‬إضافة إلى‬
‫مقاسم أخرى مخصصة للتجهيزات اإلدارية أو التجارية‪.‬‬

‫تقديم خارطة البرنامج‬ ‫‪1.1‬‬

‫البرنامج ‪:2‬‬
‫تسويق ومبيعات‬
‫البرنامج‬

‫بيع مقاسم مهيأة‬ ‫البرامج الفرعية‬

‫اإلدارة الجهوية‬ ‫اإلدارة الجهوية‬ ‫اإلدارة الجهوية‬

‫بالجنوب‬ ‫بالوسط‬ ‫بالشمال‬

‫الهياكل املتدخلة‬
‫اإلدارة العملية‬ ‫اإلدارة العملية‬ ‫اإلدارة العملية‬ ‫اإلدارة العملية‬ ‫اإلدارة العملية‬
‫بصفاقس‬ ‫بسوسة‬ ‫ببن عروس‬ ‫بأريانة‬ ‫بتونس‬

‫‪24‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫مخطط التنزيل العملياتي‬ ‫‪2.1‬‬

‫البرامج‬
‫األنشطة‬ ‫الهياكل املتدخلة‬ ‫البرامج‬
‫الفرعية‬

‫إجتماعي‬ ‫‪ -‬اإلدارات الجهوية‪:‬‬

‫سكن فردي‬
‫بالشمال والوسط والجنوب‬
‫إقتصادي ورفيع‬ ‫بيع‬ ‫برنامج ‪:2‬‬
‫‪ -‬اإلدارات العملية‪:‬‬
‫سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات وسكن جماعي‬ ‫تسويق ومبيعات مقاسم مهيأة‬
‫بتونس وأريانة وبن عروس‬
‫تجهيزات‬ ‫وسوسة وصفاقس‬

‫‪ .2‬أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج‬

‫تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج‬ ‫‪1.2‬‬
‫الهدف‪ :‬تمكين كل الفئات االجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض‬
‫مهيأة صالحة للبناء‬

‫‪ -‬تقديم الهدف‪ :‬توفير مقاسم مخصصة للسكن تستجيب ملتطلبات كل فئات املجتمع مع توفير‬
‫نسبة هامة من املقاسم الفردية وتخصيص جزء كبير منها للفئات محدودة الدخل في شكل مقاسم‬
‫فردية إجتماعية‪.‬‬
‫‪ -‬مرجع الهدف‪ :‬املحاور اإلستراتيجية للوكالة التي تعنى االستغالل األمثل لألراض ي وتوفير مقاسم‬
‫مهيأة تستجيب ملتطلبات كافة فئات املجتمع‪.‬‬
‫‪ -‬مبررات إعتماد املؤشرات الخاصة بالهدف‪:‬‬
‫✓ إحتساب نسبة مساحة املقاسم الفردية من جملة املقاسم املباعة للتأكد من اإلستجابة‬
‫ألكبر عدد ممكن من مطالب الحرفاء‪.‬‬
‫✓ إحتساب نسبة مساحة املقاسم الفردية االجتماعية من جملة املقاسم الفردية املباعة‬
‫للتأكد من توفير مقاسم سكنية إجتماعية في متناول املواطنين محدودي الدخل‪.‬‬

‫‪25‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫جدول عدد ‪ :9‬الجدول الزمني ملؤشرات الهدف‬

‫)بطاقة مؤشر‪ 1‬صفحة ‪) (46 - 43‬بطاقة مؤشر‪ 2‬صفحة ‪(50 - 47‬‬
‫اإلنجازات‬
‫تقديرات‬ ‫إنجازات‬
‫املتوقعة‬ ‫الوحدة‬ ‫مؤشرات قيس أداء الهدف‬
‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬
‫املؤشر‪:1‬‬
‫‪56‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪%‬‬ ‫نسبة مساحة املقاسم الفردية‬
‫من جملة املقاسم املباعة سنويا‬
‫املؤشر‪:2‬‬
‫‪56‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪%‬‬ ‫نسبة مساحة املقاسم الفردية االجتماعية‬
‫من جملة املقاسم الفردية املباعة سنويا‬

‫تقديم أنشطة البرنامج‬ ‫‪2.2‬‬

‫جدول عدد ‪:10‬‬
‫بيان األنشطة والتدخالت للبرنامج ‪" 2‬تسويق ومبيعات"‬
‫الوحدة‪ :‬هكتار‬

‫تقديرات مساحة‬
‫املبيعات حسب‬
‫األنشطة والتدخالت‬ ‫تقديرات املؤشرات لسنة ‪2021‬‬ ‫األهداف‬ ‫البرامج‬
‫األنشطة لسنة‬
‫‪2021‬‬
‫‪29,06‬‬ ‫إجتماعي‬ ‫سكن‬
‫‪15,01‬‬ ‫إقتصادي ورفيع‬ ‫فردي‬ ‫املؤشر‪ :1‬نسبة مساحة املقاسم الفردية من جملة‬ ‫برنامج ‪:2‬‬
‫تمكين كل الفئات االجتماعية‬
‫املقاسم املباعة تناهز ‪% 75‬‬
‫سكن جماعي وشبه جماعي‬ ‫وخاصة منها محدودة الدخل‬ ‫تسويق‬
‫‪5,50‬‬
‫وتجهيزات وسكن جماعي‬ ‫من الحصول على قطعة‬ ‫ومبيعات‬
‫املؤشر‪ :2‬نسبة مساحة املقاسم الفردية االجتماعية‬
‫‪9,15‬‬ ‫تجهيزات‬ ‫أرض مهيأة صالحة للبناء‬
‫من جملة املقاسم الفردية املباعة تناهز‪% 66‬‬
‫‪58,72‬‬ ‫املجموع‬

‫‪26‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫‪ .3‬تقديرات البرنامج‬
‫ميزانية البرنامج‬ ‫‪3.3‬‬
‫تبلغ توقعات البرنامج عدد ‪" 2‬تسويق ومبيعات" لسنة ‪ 2021‬من مساحات مهيأة حوالي ‪58,72‬‬
‫هكتار بقيمة ‪ 158 619‬ألف دينار بإعتبار األداء على القيمة املضافة محققة بذلك إرتفاعا بنسبة ‪ % 43‬على‬
‫مستوى املساحة وبنسبة ‪% 28‬على مستوى القيمة مقارنة باإلنجازات املتوقعة لسنة ‪.2020‬‬

‫تتوزع تقديرات البرنامج "تسويق ومبيعات" لسنة ‪ 2021‬حسب األنشطة كما يلي‪:‬‬

‫رسم بياني عدد ‪ :5‬توزيع تقديرات برنامج‪" :‬تسويق ومبيعات" لسنة ‪2021‬‬
‫حسب األنشطة‬

‫مساحة املبيعات بالهكتار‬

‫سكن فردي‬
‫تجهيزات‬
‫إجتماعي‬
‫‪9,15‬‬
‫‪29,06‬‬
‫‪%16‬‬
‫سكن فردي‬ ‫‪%49‬‬
‫‪44,07‬‬
‫سكن فردي إقتصادي‬
‫سكن جماعي وشبه جماعي‬ ‫‪75%‬‬
‫ورفيع‬
‫وتجهيزات وسكن جماعي‬ ‫‪15,01‬‬
‫‪5,5‬‬ ‫‪%26‬‬
‫‪%9‬‬

‫قيمة املبيعات باأللف ديناربإعتبار أ‪.‬ق‪.‬م‬

‫تجهيزات‬ ‫سكن فردي إجتماعي‬
‫‪22580‬‬ ‫‪52323‬‬
‫‪%14‬‬ ‫‪%33‬‬
‫سكن فردي‬
‫‪83412‬‬
‫سكن جماعي وشبه جماعي‬ ‫‪53%‬‬ ‫سكن فردي إقتصادي ورفيع‬
‫وتجهيزات وسكن جماعي‬ ‫‪31089‬‬
‫‪52627‬‬ ‫‪%20‬‬
‫‪%33‬‬

‫‪27‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫جدول عدد ‪:11‬‬

‫ميزانية برنامج‪" :‬تسويق ومبيعات"‬
‫حسب البرامج الفرعية واألنشطة‬
‫الوحدة‪ :‬املساحة بالهكتار والقيمة بأللف دينار بإعتبار األداء على القيمة املضافة ومعدل سعرالم‪ 2‬بالدينار‬

‫التطورات املتوقعة‬ ‫إنجازات‬

‫تقديرات‬ ‫اإلنجازات‬
‫‪2021-2020‬‬ ‫املتوقعة‬
‫األنشطة‬ ‫بيان البرامج‬
‫النسبة (‪)%‬‬ ‫الفارق‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬
‫‪2019‬‬
‫((‪)1(/))1(-)2‬‬ ‫(‪)1(-)2‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫‪% 59 +‬‬ ‫‪10,75‬‬ ‫‪29,06‬‬ ‫‪18,31‬‬ ‫‪11,77‬‬ ‫املساحة‬

‫‪% 65 +‬‬ ‫‪20 657‬‬ ‫‪52 323‬‬ ‫‪31 666‬‬ ‫‪16 631‬‬ ‫القيمة‬ ‫إجتماعي‬

‫‪%4+‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪141‬‬ ‫معدل سعر م‪2‬‬ ‫سكن‬

‫‪% 62 +‬‬ ‫‪5,73‬‬ ‫‪15,02‬‬ ‫‪9,29‬‬ ‫‪7,06‬‬ ‫املساحة‬ ‫فردي‬
‫إقتصادي‬
‫‪% 77 +‬‬ ‫‪13 533‬‬ ‫‪31 089‬‬ ‫‪17 556‬‬ ‫‪9 961‬‬ ‫القيمة‬
‫ورفيع‬
‫‪% 10 +‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪141‬‬ ‫معدل سعر م‪2‬‬
‫برنامج ‪ :2‬البرنامج الفرعي‪:‬‬
‫‪%2+‬‬ ‫‪0,12‬‬ ‫‪5,50‬‬ ‫‪5,38‬‬ ‫‪5,60‬‬ ‫املساحة‬
‫سكن جماعي وشبه‬
‫‪%7-‬‬ ‫‪3 673 -‬‬ ‫‪52 627‬‬ ‫‪56 300‬‬ ‫‪50 173‬‬ ‫القيمة‬ ‫جماعي وتجهيزات وسكن‬
‫جماعي‬ ‫بيع مقاسم‬ ‫تسويق‬
‫‪%9-‬‬ ‫‪90 -‬‬ ‫‪957‬‬ ‫‪1 047‬‬ ‫‪851‬‬ ‫معدل سعر م‪2‬‬
‫مهيأة‬ ‫ومبيعات‬
‫‪% 14 +‬‬ ‫‪1,10‬‬ ‫‪9,15‬‬ ‫‪8,05‬‬ ‫‪4,04‬‬ ‫املساحة‬

‫‪% 21 +‬‬ ‫‪3 951‬‬ ‫‪22 580‬‬ ‫‪18 629‬‬ ‫‪8 594‬‬ ‫القيمة‬ ‫تجهيزات‬

‫‪%7+‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪212‬‬ ‫معدل سعر م‪2‬‬

‫‪% 43 +‬‬ ‫‪17 ,70‬‬ ‫‪58,72‬‬ ‫‪41,02‬‬ ‫‪28,77‬‬ ‫املساحة‬

‫‪% 28 +‬‬ ‫‪34 468‬‬ ‫‪158 619‬‬ ‫‪124 151‬‬ ‫‪85 358‬‬ ‫القيمة‬ ‫مجموع املبيعات‬
‫‪% 11 -‬‬ ‫‪33 -‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪297‬‬ ‫معدل سعر م‪2‬‬

‫)ملحق صفحة ‪(3 - 2‬‬

‫‪28‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫من املتوقع أن ترتفع مبيعات الوكالة لسنة ‪ 2021‬مقارنة باإلنجازات املتوقعة لسنة ‪ 2020‬بنسبة‬
‫‪ % 43‬على مستوى املساحة أي بفارق قدره ‪ 17,7‬هكتار وبنسبة ‪ % 28‬على مستوى القيمة أي بفارق قدره‬
‫‪ 34 468‬ألف دينار‪ .‬ويعود هذا الفارق أساسا إلى ارتفاع املبيعات املخصصة للسكن الفردي والذي يمثل‬
‫‪ % 75‬من املساحة الجملية للمبيعات‪ .‬إذ من املتوقع أن ترتفع املبيعات املخصصة للسكن الفردي بنسبة‬
‫‪ % 60‬على مستوى املساحة أي بفارق قدره ‪ 16,48‬هكتار وبنسبة ‪ % 69‬على مستوى القيمة أي بفارق‬
‫قدره ‪ 34 190‬ألف دينار‪.‬‬

‫ومن أهم مبيعات مقاسم السكن الفردي لسنة ‪ ،2021‬نذكر‪) :‬ملحق صفحة ‪(32 - 28‬‬

‫• ‪ 1,79‬هكتار بقيمة ‪ 4 164‬ألف دينار بالرقي رواد؛‬

‫• ‪ 3,30‬هكتار بقيمة ‪ 7 776‬ألف دينار بحدائق تونس قسط ‪2‬؛‬

‫• ‪ 1,66‬هكتار بقيمة ‪ 5 910‬ألف دينار بعزيزة ‪ 1‬بالزهراء رادس؛‬

‫• ‪ 5,70‬هكتار بقيمة ‪ 12 598‬ألف دينار ببوحسينة؛‬

‫• ‪ 2,86‬هكتار بقيمة ‪ 4 418‬ألف دينار باملحمدية الحنايا ‪2‬؛‬

‫• ‪ 1,46‬هكتار بقيمة ‪ 2 016‬ألف دينار بالصحبي ‪ 5‬بالقيروان؛‬

‫• ‪ 4,55‬هكتار بقيمة ‪ 8 583‬ألف دينار باملنصورة بالقيروان؛‬

‫• ‪ 2,84‬هكتار بقيمة ‪ 3 937‬ألف دينار باألنس ‪.6‬‬

‫‪29‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫تقديرات متوسطة املدى (‪ )2023-2021‬للبرنامج ‪ " 2‬تسويق ومبيعات "‬ ‫‪4.3‬‬

‫جدول عدد ‪:12‬‬
‫تقديرات متوسطة املدى (‪ )2023-2021‬لبرنامج‪" :‬تسويق ومبيعات"‬
‫توزيع املبيعات حسب األنشطة‬
‫الوحدة‪ :‬املساحة بحساب الهكتار والقيمة بحساب األلف دينار بإعتبار األداء على القيمة املضافة‬

‫إنجازات‬
‫تقديرات‬ ‫إنجازات‬
‫املتوقعة‬ ‫األنشطة‬ ‫البرامج‬
‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬
‫‪794‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪1 040‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪476‬‬ ‫عدد املقاسم‬

‫‪20‬‬ ‫‪19,60‬‬ ‫‪29,06‬‬ ‫‪18,31‬‬ ‫‪11,77‬‬ ‫‪14,44‬‬ ‫‪11,42‬‬ ‫املساحة‬

‫إجتماعي‬
‫‪38 076‬‬ ‫‪33 995 52 323 31 666‬‬ ‫‪16 631‬‬ ‫‪20 625 13 909‬‬ ‫القيمة‬

‫‪26 981‬‬ ‫‪38 547 59 986 20 168‬‬ ‫‪17 726‬‬ ‫‪20 697 13 976‬‬ ‫املداخيل‬ ‫سكن‬
‫‪376‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪112‬‬ ‫عدد املقاسم‬ ‫فردي‬

‫‪15,50‬‬ ‫‪15,05‬‬ ‫‪15,01‬‬ ‫‪9,29‬‬ ‫‪7,06‬‬ ‫‪8,31‬‬ ‫‪7,06‬‬ ‫املساحة‬ ‫إقتصادي‬

‫ورفيع‬ ‫برنامج ‪:2‬‬
‫‪27 165‬‬ ‫‪25 556 31 089 17 556‬‬ ‫‪9 961‬‬ ‫‪12 489 11 072‬‬ ‫القيمة‬

‫‪19 765‬‬ ‫‪27 713 29 943 14 373‬‬ ‫‪8 471‬‬ ‫‪13 260 10 364‬‬ ‫املداخيل‬

‫‪123‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪69‬‬ ‫عدد املقاسم‬ ‫تسويق‬
‫سكن جماعي وشبه‬
‫‪14,47‬‬ ‫‪14,46‬‬ ‫‪5,50‬‬ ‫‪5,38‬‬ ‫‪5,90‬‬ ‫‪6,90‬‬ ‫‪13,12‬‬ ‫املساحة‬
‫جماعي وتجهيزات وسكن‬ ‫ومبيعات‬
‫‪99 450‬‬ ‫‪87 182 52 627 56 300‬‬ ‫‪50 173‬‬ ‫‪56 371 100 746‬‬ ‫القيمة‬
‫جماعي‬
‫‪99 450‬‬ ‫‪92 832 54 552 54 069‬‬ ‫‪65 656‬‬ ‫‪48 017 96 163‬‬ ‫املداخيل‬

‫‪34‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫عدد املقاسم‬

‫‪13,13‬‬ ‫‪6,85‬‬ ‫‪9,15‬‬ ‫‪8,05‬‬ ‫‪4,04‬‬ ‫‪3,85‬‬ ‫‪7,05‬‬ ‫املساحة‬

‫تجهيزات‬
‫‪16 419‬‬ ‫‪10 033 22 581 18 629‬‬ ‫‪8 594‬‬ ‫‪15 608 6 939‬‬ ‫القيمة‬

‫‪13 686‬‬ ‫‪10 033 23 018 18 895‬‬ ‫‪11 071‬‬ ‫‪12 541 6 890‬‬ ‫املداخيل‬

‫‪1 327‬‬ ‫‪1 267‬‬ ‫‪1 573‬‬ ‫‪1 091‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪712‬‬ ‫عدد املقاسم‬ ‫برنامج ‪:2‬‬
‫‪63,10‬‬ ‫‪55,95‬‬ ‫‪58,72‬‬ ‫‪41,02‬‬ ‫‪28,77‬‬ ‫‪33,51‬‬ ‫‪38,64‬‬ ‫املساحة‬
‫مجموع املبيعات‬ ‫تسويق‬
‫‪181 109‬‬ ‫‪156 766 158 619 124 151‬‬ ‫‪85 358‬‬ ‫‪105,093 132 666‬‬ ‫القيمة‬

‫‪159 882‬‬ ‫‪169 124 167 499 107 506‬‬ ‫‪102 924 94 3514 127 393‬‬ ‫املداخيل‬ ‫ومبيعات‬
‫)ملحق صفحة ‪(3‬‬

‫‪30‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫رسم بياني عدد ‪:6‬‬

‫تقديرات متوسطة املدى (‪ )2023-2021‬لبرنامج‪" :‬تسويق ومبيعات"‬
‫توزيع حسب األنشطة‬
‫تجهيزات‬ ‫سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات وسكن جماعي‬
‫سكن فردي إقتصادي ورفيع‬ ‫سكن فردي إجتماعي‬
‫املجموع‬

‫املساحة بالهكتار‬ ‫عدد املقاسم‬

‫‪63,10‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1 800‬‬
‫‪1 573‬‬
‫‪58,72‬‬
‫‪55,95‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1 600‬‬
‫‪1 327‬‬
‫‪1 267‬‬ ‫‪1 400‬‬
‫‪50‬‬ ‫‪1 091‬‬
‫‪41,02‬‬
‫‪38,64‬‬ ‫‪1 200‬‬
‫‪33,51‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪1 000‬‬
‫‪28,77‬‬ ‫‪747‬‬ ‫‪712‬‬
‫‪30‬‬ ‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫‪20‬‬
‫‪400‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪200‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫إنجازات إنجازات إنجازات اإلنجازات تقديرات تقديرات تقديرات‬ ‫إنجازات إنجازات إنجازات اإلنجازات تقديرات تقديرات تقديرات‬
‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪ 2019‬املتوقعة ‪2021‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪ 2019‬املتوقعة ‪2021‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬
‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬

‫املداخيل باأللف دينار بإعتبار أ‪.‬ق‪.‬م‬ ‫القيمة باأللف ديناربإعتبار أ‪.‬ق‪.‬م‬

‫‪169 124‬‬
‫‪167 499‬‬ ‫‪180 000‬‬ ‫‪181 109‬‬
‫‪158 619‬‬
‫‪200 000‬‬
‫‪159 882‬‬
‫‪160 000‬‬ ‫‪156 766‬‬
‫‪107 506‬‬ ‫‪127 393‬‬ ‫‪140 000‬‬
‫‪124 151‬‬
‫‪132 666‬‬ ‫‪150 000‬‬
‫‪102 924‬‬ ‫‪120 000‬‬
‫‪94 514‬‬ ‫‪105 093‬‬
‫‪100 000‬‬ ‫‪85 359‬‬ ‫‪100 000‬‬
‫‪80 000‬‬
‫‪60 000‬‬
‫‪40 000‬‬ ‫‪50 000‬‬
‫‪20 000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫إنجازات إنجازات إنجازات اإلنجازات تقديرات تقديرات تقديرات‬ ‫إنجازات إنجازات إنجازات اإلنجازات تقديرات تقديرات تقديرات‬
‫‪ 2019 2018 2017‬املتوقعة ‪2023 2022 2021‬‬ ‫‪ 2019 2018 2017‬املتوقعة ‪2023 2022 2021‬‬
‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬

‫‪31‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫القيادة واملساندة‬
‫‪ .1‬ميزانية سنة ‪2021‬‬
‫تبلغ توقعات نفقات "القيادة واملساندة" لسنة ‪ 2021‬حوالي ‪ 38 132‬ألف دينار والتي تتوزع حسب‬
‫طبيعة النفقة كما يلي‪:‬‬

‫رسم بياني عدد ‪:7‬‬

‫توزيع ميزانية "القيادة واملساندة" لسنة ‪2021‬‬
‫حسب طبيعة النفقة‬
‫الوحدة‪ :‬القيمة باأللف دينار‬

‫نفقات الصندوق‬ ‫أعباء األعوان‬

‫االجتماعي‬ ‫‪24274‬‬
‫‪1836‬‬ ‫‪%63‬‬
‫‪%5‬‬ ‫نفقات التصرف‬
‫‪32179‬‬
‫‪84%‬‬
‫نفقات التجهيز‬
‫‪4117‬‬ ‫نفقات التسيير‬
‫‪%11‬‬ ‫‪7905‬‬
‫‪%21‬‬

‫‪32‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫جدول عدد ‪:13‬‬

‫ميزانية "القيادة واملساندة"‬
‫حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع باأللف دينار بإعتبار أ‪.‬ق‪.‬م)‬
‫التطورات املتوقعة‬ ‫اإلنجازات‬
‫تقديرات‬ ‫اإلنجازات‬
‫‪2021-2020‬‬ ‫املتوقعة‬
‫النسبة (‪)%‬‬ ‫املبلغ‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫البيانات‬
‫((‪-)2‬‬ ‫‪2019‬‬
‫(‪)1(-)2‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(1‬‬
‫(‪)1(/))1‬‬
‫‪8%‬‬ ‫‪1 864‬‬ ‫‪24 274‬‬ ‫‪22 410‬‬ ‫‪21 936‬‬ ‫أعباء األعوان‬
‫‪-1%‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪619‬‬ ‫‪501‬‬ ‫مشتريات‬
‫نفقات‬
‫‪25%‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪1 954‬‬ ‫‪1 559‬‬ ‫‪822‬‬ ‫خدمات خارجية‬ ‫نفقات‬ ‫التصرف‬
‫‪5%‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪4 451‬‬ ‫‪4 222‬‬ ‫‪2 928‬‬ ‫خدمات خارجية أخرى‬ ‫التسيير‬ ‫"القيادة‬
‫‪8%‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪885‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪347‬‬ ‫ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة‬ ‫واملساندة"‬
‫‪87%‬‬ ‫‪1 910‬‬ ‫‪4 117‬‬ ‫‪2 207‬‬ ‫‪2 286‬‬ ‫نفقات التجهيز‬
‫‪8%‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪1 836‬‬ ‫‪1 701‬‬ ‫‪1 485‬‬ ‫نفقات الصندوق اإلجتماعي‬
‫‪14%‬‬ ‫‪4 591‬‬ ‫‪38 132‬‬ ‫‪33 541‬‬ ‫‪30 305‬‬ ‫مجموع النفقات‬

‫يعود إرتفاع نفقات الخدمات الخارجية لسنة ‪ 2021‬بنسبة ‪ % 25‬مقارنة باإلنجازات املتوقعة لسنة‬
‫‪ 2020‬إلى ارتفاع اإلعتمادات املرصودة للدراسات الخارجية الناتجة عن إنطالق عديد الدراسات‪.‬‬
‫أما بالنسبة لنفقات التجهيز‪ ،‬فمن املنتظر أن تسجل خالل سنة ‪ 2021‬تطورا بنسبة ‪ % 87‬أي بفارق‬
‫قدره ‪ 1 910‬الف دينار مقارنة باإلنجازات املتوقعة لسنة ‪ .2020‬ويعود ذلك لبرمجة جملة من عمليات التهيئة‬
‫داخل مقرات الوكالة‪.‬‬
‫)مالحق القيادة واملساندة صفحة ‪(10– 4‬‬

‫‪33‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫‪ .2‬إطارالنفقات متوسطة املدى (‪ )2023-2021‬للقيادة واملساندة‬

‫جدول عدد ‪ :14‬إطارالنفقات متوسطة املدى (‪ )2023-2021‬للقيادة واملساندة‬
‫التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع باأللف دينار بإعتبار أ‪.‬ق‪.‬م)‬
‫اإلنجازات‬
‫تقديرات‬ ‫إنجازات‬
‫املتوقعة‬
‫البيانات‬
‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬

‫‪25 704‬‬ ‫‪25 988‬‬ ‫‪24 274‬‬ ‫‪22 410‬‬ ‫‪21 936‬‬ ‫‪20 884‬‬ ‫‪20 820‬‬ ‫أعباء األعوان‬ ‫نفقات‬
‫‪7 267‬‬ ‫‪8 048‬‬ ‫‪7 905‬‬ ‫‪7 223‬‬ ‫‪4 598‬‬ ‫‪4 135‬‬ ‫‪4 043‬‬ ‫التسيير‬ ‫التصرف‬

‫‪2 643‬‬ ‫‪2 922‬‬ ‫‪4 117‬‬ ‫‪2 207‬‬ ‫‪2 286‬‬ ‫‪1 218‬‬ ‫‪1 870‬‬ ‫نفقات التجهيز‬ ‫القيادة واملساندة‬
‫‪2 224‬‬ ‫‪2 101‬‬ ‫‪1 836‬‬ ‫‪1 701‬‬ ‫‪1 485‬‬ ‫‪1 896‬‬ ‫‪1 316‬‬ ‫نفقات الصندوق اإلجتماعي‬
‫‪37 838‬‬ ‫‪39 059‬‬ ‫‪38 132‬‬ ‫‪33 541‬‬ ‫‪30 305‬‬ ‫‪28 133‬‬ ‫‪28 049‬‬ ‫مجموع النفقات‬

‫رسم بياني عدد ‪ :7‬إطارالنفقات متوسطة املدى (‪" )2023-2021‬للقيادة واملساندة"‬

‫التوزيع حسب طبيعة النفقة (إعتمادات الدفع باأللف دينار)‬
‫‪45 000‬‬
‫‪37 838‬‬ ‫‪39 059‬‬ ‫‪38 132‬‬
‫‪40 000‬‬
‫‪33 541‬‬
‫‪30 305‬‬ ‫‪35 000‬‬
‫‪28 133‬‬ ‫‪28 049‬‬
‫أعباء العوان‬ ‫‪30 000‬‬
‫‪25 703‬‬ ‫‪25 988‬‬
‫‪24 274‬‬
‫‪22 410‬‬ ‫‪21 936‬‬ ‫‪25 000‬‬
‫نفقات التسيير‬ ‫‪20 884‬‬ ‫‪20 820‬‬
‫‪20 000‬‬
‫نفقات التجهيز‬
‫‪15 000‬‬
‫نفقات الصندوق اإلجتماعي‬
‫‪7 267‬‬ ‫‪8 048‬‬ ‫‪7 905‬‬ ‫‪7 223‬‬ ‫‪10 000‬‬
‫املجموع‬ ‫‪4 598‬‬
‫‪2 922‬‬ ‫‪4 117‬‬ ‫‪4 135‬‬ ‫‪4 043‬‬
‫‪2 643‬‬ ‫‪2 207‬‬ ‫‪2 286‬‬ ‫‪1 870‬‬ ‫‪5 000‬‬
‫‪2 224‬‬ ‫‪2 101‬‬ ‫‪1 836‬‬ ‫‪1 701‬‬ ‫‪1 485‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪1 896‬‬‫‪218‬‬ ‫‪1 316‬‬
‫‪0‬‬
‫تقديرات ‪2023‬‬ ‫تقديرات ‪2022‬‬ ‫إنجازات ‪ 2019‬اإلنجازات املتوقعة تقديرات ‪2021‬‬ ‫إنجازات ‪2018‬‬ ‫إنجازات ‪2017‬‬
‫‪2020‬‬

‫‪34‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫ستشهد كتلة األجور تطورا بنسبة ‪ % 8‬سنة ‪ 2021‬مقارنة بـتوقعات سنة ‪ 2020‬و بنسبة ‪ % 7‬سنة‬
‫‪ 2022‬مقارنة بتوقعات سنة ‪ 2021‬ويرجع ذلك خاصة للزيادات املرتقبة و اإلنتدابات و التدرج في الدرجة و‬
‫الرجوع املحتمل للملحقين خارج الوكالة‪ .‬أما سنة ‪ 2023‬فستشهد خروج عدد كبير لألعوان على التقاعد‬
‫لذلك فلن تشهد كتلة األجور تطورا ملحوظا‪.‬‬

‫بالنسبة لإلنتدابات‪ ،‬تمت برمجة انتداب ‪ 84‬موزعة ما بين إطارات وأعوان معتمدة في ذلك على برنامج‬
‫االنتداب الذى عرض خالل سنوات ‪ 2017‬الى ‪ 2020‬والذي لم يحظى باملوافقة‪ ،‬زيادة على تعويض املغادرين‬
‫لسنوات ‪ 2020‬و‪ 2021‬و‪ 2023‬وهي على النحو التالي‪) :‬ملحق صفحة ‪(36 – 33‬‬

‫جدول عدد ‪ :15‬توزيع اإلنتدابات املبرمجة على املدى املتوسط (‪ )2023 – 2021‬حسب السلك‬

‫اإلنتدابات املبرمجة‬ ‫اإلنتدابات املبرمجة‬

‫املجموع‬ ‫السلك‬
‫خالل سنتي ‪ 2022-2021‬خالل سنة ‪2023‬‬
‫‪40‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪28‬‬ ‫إطارات عليا‬
‫‪25‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫إطارات متوسطة‬
‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أعوان تسيير‬
‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أعوان تنفيذ‬
‫‪84‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪45‬‬ ‫العدد الجملي‬

‫جدول عدد ‪ :16‬اإلنعكاس املالي السنوي لإلنتدابات املبرمجة على املدى املتوسط (‪)2023 – 2021‬‬

‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫السنة‬

‫سبتمبر ‪2023‬‬ ‫سبتمبر ‪2021‬‬ ‫التاريخ املنتظر لإلنتدابات‬
‫الفارق مقارنة بسنة ‪2022‬‬ ‫الفارق مقارنة بسنة ‪ 2020‬الفارق مقارنة بسنة ‪2021‬‬ ‫االنعكاس املالي السنوي‬
‫‪336‬‬ ‫‪701‬‬ ‫‪210‬‬ ‫باأللف دينار‬

‫‪35‬‬
 ‫المحور الثاني‪ :‬تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى‬

‫أما بالنسبة لبرنامج التكوين على املدى املتوسط )‪ (2023 – 2021‬فهو على النحو التالي‪:‬‬

‫جدول عدد ‪:14‬‬

‫إطارالنفقات متوسطة املدى (‪ )2023-2021‬للتكوين‬
‫التوزيع حسب املجاالت (إعتمادات الدفع)‬
‫الوحدة‪ :‬ألف دينار بإعتبار األداء على القيمة املضافة‬

‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫السنة‬

‫مجال قانون املالية‬ ‫مجال قانون املالية‬ ‫مجال قانون املالية‬
‫مجال التصرف في املوارد البشرية‬ ‫مجال التصرف في املوارد البشرية‬ ‫مجال التصرف في املوارد البشرية‬
‫مجال املالية و الجبائية‬ ‫مجال املالية و الجبائية‬ ‫مجال املالية و الجبائية‬
‫مجال املحاسبة‬ ‫مجال املحاسبة‬ ‫مجال املحاسبة‬
‫مجال التدقيق‬ ‫مجال التدقيق‬ ‫مجال التدقيق‬ ‫املجاالت‬
‫اإلعالمية‬ ‫اإلعالمية‬ ‫اإلعالمية‬
‫مجال التواصل‬ ‫مجال الجودة‬ ‫مجال التصرف و مراقبة التصرف‬
‫مجال التصرف في املمتلكات‬ ‫مجال الصفقات العمومية‬ ‫مجال القانون والنزاعات‬
‫مجال األرشيف و مكتب الضبط‬ ‫مجال املنظومات التقنية‬ ‫مجال الهندسة املعمارية والهندسة املدنية‬

‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫التقديرات‬

‫‪36‬‬
 ‫المالحق‬

‫املالحق‬

‫‪37‬‬
 ‫المالحق‬

‫‪ .1‬بطاقات مؤشرات قيس األداء‬

‫‪ 1.1‬بطاقات مؤشرات قيس األداء للبرنامج عدد ‪:1‬‬

‫"تهيئة التقسيمات"‬

‫‪38‬‬
 ‫المالحق‬

‫بطاقة املؤش ـ ـ ـ ـ ــر‪ :‬النسبة التراكمية للمساحات الخام املهيأة املعادلة‬

‫تسمية املؤشر‪ :‬النسبة التراكمية للمساحات الخام املهيأة املعادلة‬

‫تاريخ تحيين املؤشر‪ :‬سبتمبر ‪2020‬‬

‫‪ .I‬الخصائص العامة للمؤشر‬

‫‪ .1‬البرنامج الذي يرجع إليه املؤشر‪ :‬البرنامج عدد ‪" :1‬تهيئة التقسيمات"‬
‫‪ .2‬البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر‪ :‬البرنامج الفرعي‪" :‬إنتاج مساحات مهيأة"‬
‫‪ .3‬الهدف الذي يرجع إليه املؤشر‪ :‬التمكن من إنجاز املساحات الخام املهيأة املعادلة املبرمجة‬
‫للفترة املمتدة من سنة ‪ 2021‬إلى سنة ‪) 2025‬تقديرات املساحات الخام املعادلة املزمع تهيئتها‬
‫خالل سنتي ‪ 2024‬و‪ 2025‬التزال في طور اإلعداد(‬
‫‪ .4‬تعريف املؤشر‪ :‬النسبة التراكمية للمساحات الخام املعادلة املزمع تهيئتها سنويا مقارنة باملساحة‬
‫الخام املعادلة الجملية املرصودة بالهدف‬
‫‪ .5‬نوع املؤشر‪ :‬مؤشر نشاط )‪(Ind d’activité‬‬
‫‪ .6‬طبيعة املؤشر‪ :‬مؤشر فاعلية )‪(Efficience‬‬
‫‪ .7‬التفريعات حسب البرامج الفرعية‪ :‬مصالح الوكالة العقارية للسكنى‬

‫‪39‬‬
 ‫المالحق‬

‫‪ .II‬التفاصيل الفنية للمؤشر‬

‫‪ .1‬طريقة إحتساب املؤشر (‪ :)Formule‬املساحة الخام املهيأة املعادلة ‪/‬املساحة الخام املهيأة‬
‫املعادلة املبرمجة خالل الفترة املمتدة من سنة ‪ 2021‬إلى سنة ‪(*) .2025‬‬
‫)*(‪ :‬سيتم إحتساب املؤشر مقارنة املساحة الخام املهيأة املعادلة املبرمجة للسنوات ‪ 2021‬و‪ 2022‬و‪ 2023‬نظرا لكون تقديرات املساحات‬
‫الخاصة بسنتي ‪ 2024‬و‪ 2025‬التزال في طور اإلعداد‪.‬‬

‫‪ .2‬وحدة املؤشر‪ :‬النسبة املئوية‬

‫‪ .3‬املعطيات األساسية إلحتساب املؤشر‪:‬‬
‫‪ -‬املساحة الخام املعادلة املهيأة سنويا‬
‫‪ -‬املساحة الخام املعادلة املزمع تهيئتها خالل الفترة املمتدة من سنة ‪ 2021‬إلى سنة ‪(*) .2025‬‬
‫)*(‪ :‬تقديرات املساحات الخاصة بسنتي ‪ 2024‬و‪ 2025‬التزال في طور اإلعداد‪.‬‬

‫‪ .4‬طريقة تجميع املعطيات األساسية إلحتساب املؤشر‪) :‬منظومة إحصاء وتحليل املعلومات(‬
‫‪ .5‬مصدراملعطيات األساسية إلحتساب املؤشر‪ :‬مصالح الوكالة العقارية للسكنى‬
‫‪ .6‬تاريخ توفراملؤشر‪ :‬سبتمبر ‪2020‬‬
‫‪ .7‬القيمة املستهدفة للمؤشر(‪ % 100 )Valeur cible de l’indicateur‬سنة ‪2023‬‬

‫‪40‬‬
 ‫المالحق‬

‫قراءة في نتائج املؤشر‬ ‫‪.III‬‬

‫‪ .1‬سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقديرات الخاصة باملؤشر‪:‬‬

‫إنجازات‬
‫تقديرات‬ ‫إنجازات‬
‫متوقعة‬ ‫الوحدة‬ ‫مؤشر قيس األداء‬
‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬

‫هكتار ‪183,45 206,09 200,35 121,30 115,30 114,03 129,13‬‬ ‫املساحة الخام املهيأة املعادلة‬

‫النسبة التراكمية للمساحات الخام املهيأة‬

‫‪% 100‬‬ ‫‪% 69‬‬ ‫‪% 34‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪%‬‬
‫املعادلة (*)‬
‫)*(‪ :‬تم إحتساب املؤشر "النسبة التراكمية للمساحات الخام املهيأة املعادلة" مقارنة بمجموع تقديرات املساحات الخام املعادلة للسنوات ‪ 2021‬و‪2022‬‬
‫و‪ 2023‬نظرا لكون تقديرات املساحات الخاصة بسنتي ‪ 2024‬و‪ 2025‬التزال في طور اإلعداد‪.‬‬

‫‪ .2‬تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة باملؤشر‪:‬‬

‫تتكون املساحة الخام املهيئة املعادلة من املساحة الجملية للمقاسم بكل أصنافها إضافة إلى‬
‫الطرقات واملساحات الخضراء‪.‬‬
‫ومقارنة بالهدف الذي تم رصده خالل الفترة املمتدة من ‪ 2021‬إلى ‪ 2023‬وهو تهيئة مساحة خام‬
‫معادلة تناهز ‪ 590‬هكتار‪ ،‬فمن املتوقع أن تبلغ نسبة إنجاز هذه املساحة ‪ % 34‬في موفي ‪ 2021‬و‪ % 69‬في‬
‫موفي ‪ 2022‬و ‪ % 100‬في نهاية الفترة‪.‬‬

‫‪41‬‬
 ‫المالحق‬

‫‪ .3‬رسم بياني لتطور املؤشر‪:‬‬

‫تقدم إنجازاملساحات الخام املهيأة املعادلة‬

‫املساحة الخام املهيأة املعادلة (هكتار)‬ ‫النسبة التراكمية للمساحات الخام املهيأة املعادلة (‪)%‬‬

‫‪250‬‬ ‫‪120%‬‬
‫‪206,09‬‬ ‫‪200,35‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪200 100%‬‬
‫‪183,45‬‬

‫النسبة املئوية التراكمية )‪(%‬‬

‫‪80%‬‬
‫املساحة (هكتار)‬

‫‪150‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫‪129,13‬‬

‫‪121,3‬‬ ‫‪115,3‬‬ ‫‪114,03‬‬ ‫‪60%‬‬
‫‪100‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪50‬‬ ‫‪20%‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬
‫إنجازات ‪ 2017‬إنجازات ‪ 2018‬إنجازات ‪ 2019‬إنجازات متوقعة تقديرات ‪ 2021‬تقديرات ‪ 2022‬تقديرات ‪2023‬‬
‫‪2020‬‬

‫‪ .4‬أهم األنشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املستهدفة للمؤشر‪:‬‬

‫الوحدة‪ :‬ألف دينار بإعتبار األداء على القيمة املضافة‬

‫تقديرات‬
‫تقديرات اإلعتمادات‬ ‫القيمة املستهدفة‬
‫التدخالت واألنشطة‬ ‫املؤشر لسنة‬ ‫املؤشر‬
‫لألنشطة لسنة ‪2021‬‬ ‫للمؤشر‬
‫‪2021‬‬
‫‪52 830‬‬ ‫اإلقتناءات العقارية‬
‫‪2 511‬‬ ‫الدراسات‬ ‫بلوغ نسبة ‪% 100‬‬
‫‪90 370‬‬ ‫أشغال التهيئة‬ ‫من املساحات الخام‬
‫املعادلة املزمع تهيئتها‬
‫‪5 497‬‬ ‫مصاريف إنتاج أخرى‬ ‫‪% 34‬‬ ‫خالل الفترة املمتدة‬
‫املؤشر‪1‬‬
‫‪32 179‬‬ ‫التصرف‬ ‫من سنة ‪ 2021‬إلى‬
‫‪4 117‬‬ ‫التجهيز‬ ‫سنة ‪.2023‬‬
‫‪1 836‬‬ ‫الصندوق األجتماعي‬

‫‪42‬‬
 ‫المالحق‬

‫‪ 2.1‬بطاقات مؤشرات قيس األداء للبرنامج عدد ‪:2‬‬

‫"تسويق ومبيعات"‬

‫‪43‬‬
 ‫المالحق‬

‫بطاقة املؤشر‪ :‬نسبة مساحة املقاسم الفردية من جملة املقاسم املباعة سنويا‬

‫رمزاملؤشر‪1 :‬‬

‫تسمية املؤشر‪ :‬نسبة مساحة املقاسم الفردية من جملة املقاسم املباعة سنويا‬

‫تاريخ تحيين املؤشر‪ :‬سبتمبر ‪2020‬‬

‫‪ .I‬الخصائص العامة للمؤشر‬

‫‪ .1‬البرنامج الذي يرجع إليه املؤشر‪ :‬البرنامج عدد ‪" :2‬تسويق ومبيعات"‬
‫‪ .2‬البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر‪ :‬البرنامج الفرعي‪" :‬بيع مقاسم مهيأة"‬
‫‪ .3‬الهدف الذي يرجع إليه املؤشر‪ :‬تمكين كل الفئات االجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من‬
‫الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء‬
‫‪ .4‬تعريف املؤشر‪ :‬نسبة مساحة املقاسم الفردية من جملة املقاسم املباعة سنويا‬
‫‪ .5‬نوع املؤشر‪ :‬مؤشر منتوج )‪(Ind de produit‬‬
‫‪ .6‬طبيعة املؤشر‪ :‬مؤشر نجاعة )‪(efficacité socio-économique‬‬
‫‪ .7‬التفريعات حسب البرامج الفرعية‪ :‬مصالح الوكالة العقارية للسكنى‬

‫‪44‬‬
 ‫المالحق‬

‫‪ .II‬التفاصيل الفنية للمؤشر‬

‫‪ .1‬طريقة إحتساب املؤشر (‪ :)Formule‬مساحة املقاسم الفردية املباعة‪/‬املساحة الجملية للمقاسم‬

‫املباعة‬
‫‪ .2‬وحدة املؤشر‪ :‬النسبة املئوية‬
‫‪ .3‬املعطيات األساسية إلحتساب املؤشر‪:‬‬
‫‪ -‬مساحة املقاسم الفردية املباعة‬
‫‪ -‬املساحة الجملية للمقاسم املباعة‬
‫‪ .4‬طريقة تجميع املعطيات األساسية إلحتساب املؤشر‪ :‬منظومة معلوماتية ملتابعة املبيعات‬
‫‪ .5‬مصدراملعطيات األساسية إلحتساب املؤشر‪ :‬مصالح الوكالة العقارية للسكنى‬
‫‪ .6‬تاريخ توفراملؤشر‪ :‬سبتمبر ‪2020‬‬
‫‪ .7‬القيمة املستهدفة للمؤشر(‪ :)Valeur cible de l’indicateur‬ال تقل عن ‪% 50‬سنويا‪.‬‬

‫‪45‬‬
 ‫المالحق‬

‫قراءة في نتائج املؤشر‬ ‫‪.III‬‬

‫‪ .1‬سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقديرات الخاصة باملؤشر‪:‬‬

‫اإلنجازات‬
‫تقديرات‬ ‫إنجازات‬
‫املتوقعة‬ ‫الوحدة‬ ‫مؤشرقيس األداء‬
‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬
‫‪35,50‬‬ ‫‪34,64‬‬ ‫‪44,08‬‬ ‫‪27,59‬‬ ‫‪18,83‬‬ ‫‪22,76‬‬ ‫‪18,47‬‬ ‫هكتار‬ ‫مساحة املقاسم الفردية‬
‫‪63,10‬‬ ‫‪55,95‬‬ ‫‪58,72‬‬ ‫‪41,02‬‬ ‫‪28,77‬‬ ‫‪33,51‬‬ ‫‪38,64‬‬ ‫هكتار‬ ‫املساحة الجملية للمقاسم‬
‫نسبة مساحة املقاسم الفردية‬
‫‪56‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪%‬‬
‫من جملة املقاسم املباعة سنويا‬

‫‪ .2‬تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة باملؤشر‪:‬‬

‫تبين نتائج املؤشر أن الوكالة العقارية للسكنى تعتزم تسويق ما يناهز معدل ‪ % 64‬من جملة املقاسم‬
‫املبرمج بيعها خالل الفترة )‪ (2023 – 2021‬في شكل مقاسم مخصصة للسكن الفردي‪.‬‬
‫كما ان نسبة مساحة املقاسم الفردية من جملة املقاسم املباعة سنويا خالل نفس الفترة ال تقل‬
‫عن ‪ % 50‬وهي القيمة املستهدفة للمؤشر‪.‬‬

‫‪46‬‬
 ‫المالحق‬

‫‪ .3‬رسم بياني لتطور املؤشر‪:‬‬

‫مساحة املقاسم املباعة الفردية وغيرالفردية‬

‫مساحة املقاسم الفردية‬ ‫مساحة املقاسم غير الفردية‬ ‫نسبة مساحة املقاسم الفردية من جملة املقاسم املباعة‬

‫‪70‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪67%‬‬ ‫‪68%‬‬
‫‪60‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪70%‬‬
‫‪62%‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪60%‬‬
‫‪50‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪56%‬‬
‫‪21‬‬ ‫‪48%‬‬
‫‪50%‬‬

‫النسبة املئوية )‪(%‬‬

‫املساحة (هكتار)‬

‫‪40‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪40%‬‬
‫‪30‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪10‬‬
‫‪44,08‬‬
‫‪20‬‬
‫‪35,5‬‬ ‫‪34,64‬‬ ‫‪20%‬‬
‫‪27,59‬‬
‫‪22,76‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪18,83‬‬ ‫‪18,47‬‬ ‫‪10%‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬
‫تقديرات ‪2023‬‬ ‫تقديرات ‪2022‬‬ ‫تقديرات ‪2021‬‬ ‫إنجازات متوقعة‬ ‫إنجازات ‪2019‬‬ ‫إنجازات ‪2018‬‬ ‫إنجازات ‪2017‬‬
‫‪2020‬‬

‫‪ .4‬أهم األنشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املستهدفة للمؤشر‪:‬‬

‫الوحدة‪ :‬هكتار‬

‫تقديرات مساحة املبيعات‬

‫تقديرات املؤشر‬ ‫القيمة املستهدفة‬
‫حسب األنشطة لسنة‬ ‫التدخالت واألنشطة‬ ‫املؤشر‬
‫لسنة ‪2021‬‬ ‫للمؤشر‬
‫‪2021‬‬

‫‪44,08‬‬ ‫سكن فردي‬

‫سكن جماعي وشبه جماعي‬ ‫ال تقل عن ‪% 50‬‬

‫‪5,50‬‬ ‫وتجهيزات وسكن جماعي‬ ‫‪% 75‬‬ ‫املؤشر‪1‬‬
‫سنويا‬
‫‪9,15‬‬ ‫تجهيزات‬

‫‪47‬‬
 ‫المالحق‬

‫بطاقة املؤشر‪ :‬نسبة مساحة املقاسم الفردية االجتماعية من جملة املقاسم الفردية املباعة سنويا‬

‫رمزاملؤشر‪2 :‬‬

‫تسمية املؤشر‪ :‬نسبة مساحة املقاسم الفردية االجتماعية من جملة املقاسم الفردية املباعة سنويا‬

‫تاريخ تحيين املؤشر‪ :‬سبتمبر ‪2020‬‬

‫‪ .I‬الخصائص العامة للمؤشر‬

‫‪ .1‬البرنامج الذي يرجع إليه املؤشر‪ :‬البرنامج عدد ‪" :2‬تسويق ومبيعات"‬
‫‪ .2‬البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه املؤشر‪ :‬البرنامج الفرعي‪" :‬بيع مقاسم مهيأة"‬
‫‪ .3‬الهدف الذي يرجع إليه املؤشر‪ :‬تمكين كل الفئات االجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من‬
‫الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء‬
‫‪ .4‬تعريف املؤشر‪ :‬نسبة مساحة املقاسم الفردية االجتماعية من جملة املقاسم الفردية املباعة‬
‫‪ .5‬نوع املؤشر‪ :‬مؤشر منتوج )‪(Ind de produit‬‬
‫‪ .6‬طبيعة املؤشر‪ :‬مؤشر نجاعة )‪(efficacité socio-économique‬‬
‫‪ .7‬التفريعات حسب البرامج الفرعية‪ :‬مصالح الوكالة العقارية للسكنى‬

‫‪48‬‬
 ‫المالحق‬

‫‪ .II‬التفاصيل الفنية للمؤشر‬

‫‪ .1‬طريقة إحتساب املؤشر (‪ :)Formule‬مساحة املقاسم الفردية االجتماعية املباعة‪/‬املساحة‬

‫الجملية للمقاسم الفردية املباعة‬
‫‪ .2‬وحدة املؤشر‪ :‬النسبة املئوية‬
‫‪ .3‬املعطيات األساسية إلحتساب املؤشر‪:‬‬
‫‪ -‬مساحة املقاسم الفردية اإلجتماعية املباعة سنويا‬
‫‪ -‬مساحة املقاسم الفردية املباعة سنويا‬
‫‪ .4‬طريقة تجميع املعطيات األساسية إلحتساب املؤشر‪ :‬منظومة معلوماتية ملتابعة املبيعات‬
‫‪ .5‬مصدراملعطيات األساسية إلحتساب املؤشر‪ :‬مصالح الوكالة العقارية للسكنى‬
‫‪ .6‬تاريخ توفراملؤشر‪ :‬سبتمبر ‪2020‬‬
‫‪ .7‬القيمة املستهدفة للمؤشر(‪ :)Valeur cible de l’indicateur‬ال تقل عن ‪% 50‬سنويا‪.‬‬

‫‪49‬‬
 ‫المالحق‬

‫قراءة في نتائج املؤشر‬ ‫‪.III‬‬

‫‪ .1‬سلسلة النتائج (اإلنجازات) والتقديرات الخاصة باملؤشر‪:‬‬

‫اإلنجازات‬
‫تقديرات‬ ‫إنجازات‬
‫املتوقعة‬ ‫الوحدة‬ ‫مؤشرقيس األداء‬
‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪19,60‬‬ ‫‪29,06‬‬ ‫‪18,31‬‬ ‫‪11,77‬‬ ‫‪14,44‬‬ ‫‪11,42‬‬ ‫هكتار‬ ‫مساحة املقاسم الفردية االجتماعية املباعة‬

‫‪35,50‬‬ ‫‪34,64‬‬ ‫‪44,08‬‬ ‫‪27,59‬‬ ‫‪18,83‬‬ ‫‪22,76‬‬ ‫‪18,47‬‬ ‫هكتار‬ ‫مساحة املقاسم الفردية املباعة‬

‫نسبة مساحة املقاسم الفردية االجتماعية‬

‫‪56‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪%‬‬
‫من جملة املقاسم الفردية املباعة سنويا‬

‫‪ .2‬تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة باملؤشر‪:‬‬

‫تبين نتائج املؤشر أن الوكالة العقارية للسكنى تعتزم تسويق ما يناهز معدل ‪ % 60‬من جملة املقاسم‬
‫الفردية املبرمج بيعها خالل الفترة )‪ (2023 – 2021‬في شكل مقاسم مخصصة للسكن الفردي االجتماعي‪.‬‬
‫كما ان نسبة مساحة املقاسم الفردية اإلجتماعية من جملة املقاسم الفردية املباعة سنويا خالل‬
‫نفس الفترة ال تقل عن ‪ % 50‬وهي القيمة املستهدفة للمؤشر‪.‬‬

‫‪50‬‬
 ‫المالحق‬

‫‪ .3‬رسم بياني لتطور املؤشر‪:‬‬

‫مساحة املقاسم الفردية‬

‫مساحة املقاسم الفردية االقتصادية ورفيعة‬
‫مساحة املقاسم الفردية االجتماعية‬
‫نسبة مساحة املقاسم الفردية االجتماعية من جملة املقاسم الفردية املباعة‬

‫‪50‬‬ ‫‪68%‬‬
‫‪66%‬‬ ‫‪66%‬‬
‫‪45‬‬ ‫‪66%‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪63%‬‬
‫‪64%‬‬
‫‪15,01‬‬
‫‪62%‬‬
‫‪35‬‬ ‫‪62%‬‬
‫‪62%‬‬
‫‪30‬‬

‫النسبة املئوية )‪(%‬‬

‫املساحة (هكتار)‬

‫‪15,50‬‬ ‫‪15,04‬‬ ‫‪60%‬‬

‫‪25‬‬
‫‪9,29‬‬ ‫‪58%‬‬
‫‪20‬‬
‫‪56%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪8,31‬‬
‫‪56%‬‬
‫‪15‬‬ ‫‪29,06‬‬ ‫‪7,06‬‬ ‫‪7,06‬‬

‫‪54%‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19,6‬‬ ‫‪18,31‬‬
‫‪14,44‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪11,7671‬‬ ‫‪11,42‬‬ ‫‪52%‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪50%‬‬
‫تقديرات ‪2023‬‬ ‫تقديرات ‪2022‬‬ ‫تقديرات ‪2021‬‬ ‫إنجازات متوقعة‬ ‫إنجازات ‪2019‬‬ ‫إنجازات ‪2018‬‬ ‫إنجازات ‪2017‬‬
‫‪2020‬‬

‫‪ .4‬أهم األنشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املستهدفة للمؤشر‪:‬‬

‫تقديرات مساحة‬ ‫تقديرات‬
‫القيمة املستهدفة‬
‫املبيعات حسب‬ ‫التدخالت واألنشطة‬ ‫املؤشر لسنة‬ ‫املؤشر‬
‫للمؤشر‬
‫األنشطة لسنة ‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬

‫‪29,06‬‬ ‫إجتماعي‬
‫ال تقل عن ‪% 50‬‬
‫سكن فردي‬ ‫‪% 66‬‬ ‫املؤشر‪2‬‬
‫إقتصادي‬ ‫سنويا‬
‫‪15,02‬‬
‫ورفيع‬

‫‪51‬‬