Tài Liệu Hợp Đồng

Phòng Ban Phụ Trách

STT Nội dung kiểm tra BU2 MD Ghi chú

C&C PMU Dir/PDD P&B CFO
(quyết
(đề xuất) (thẩm định) (thẩm định) (thẩm định)
định)

A Hợp đồng / Thanh toán

1 Nhà thầu / Nhà cung cấp phù hợp với Master procurement plan x x x
2 Giá trị Hợp đồng / Phát sinh / Quyết toán: phù hợp với hạng mục trong Cost plan x x x x
3 Tiến độ Thanh toán / Phương án Thanh toán chậm: phù hợp với kế hoạch tài chính
x x x x
4 Đơn giá phù hợp vói Cost data x x
5 Khối lượng (Hợp đồng / Phát sinh) phù hợp Cost plan x x
6 Phạm vi công việc phù hợp với Chủ trương đầu tư
x x x
7 Phạm vi công việc phù hợp với Phasing dự án x x x
8 Tiến độ hợp đồng phù hợp với kế hoạch thi công của dự án
x x
B Tờ trình chỉ định NSC (không phải là hợp đồng, chưa có qui trình cho dạng này)

1 Nhà thầu / Nhà cung cấp chiến lược phù hợp với Master procurement plan x x x
2 Giá trị Hợp đồng phù hợp Cost plan và Hợp đồng chính
x x x x
3 Hạng mục phù hợp Cost plan và Hợp đồng chính x x x x
4 Khối lượng phù hợp Cost plan và Hợp đồng chính
x x x
C Các câu hỏi khác

Xử lý hợp đồng không phù hợp qui trình (vượt cost plan, chưa có ngân sách, có điểm ko
1
phù hợp…) thì ai đề xuất, ai/hội đồng nào quyết định?

2 Tờ trình NSC thực chất không phải là tờ trình hợp đồng, nên đi qui trình ra sao?

Đối với hợp đồng tổng thầu có NSC thì giá trị hợp đồng chính là giá trần để khống chế chứ
3
ko phải là giá mục tiêu, vậy qui trình thì nên kiểm soát giá trị nào?

4 Bộ phận nào có chức năng kiểm soát việc thực hiện theo đúng Cost plan?
5 Ngân sách dự án được kiểm soát ở bước Cost plan hay ở bước Hợp đồng?
 Tài Liệu Hợp Đồng
Phòng Ban Phụ Trách

STT Nội dung kiểm tra PMU Ghi chú Ghi chú
C&C P&B CFO BU2 MD
Dir/PDD
(đề xuất) (thẩm định) (thẩm định) (quyết định)
(thẩm định)

A Tờ trình kết quả đấu thầu / Danh sách nhà thầu / Hợp đồng / Thanh Toán / Quyết toán
1 Nhà thầu / Nhà cung cấp phù hợp với Master procurement plan
x x
2 Giá trị Hợp đồng / Phát sinh / Quyết toán: phù hợp với hạng mục trong Cost plan
x x x x
3 Tiến độ Thanh toán / Phương án Thanh toán chậm: phù hợp với kế hoạch tài chính
x x x x
C&C chịu trách nhiệm đề xuất nhà thầu và C&C phải
lam o trong qt dau thau
đảm bảo tuân thủ quy trình đấu thầu
P&B kiểm soát Hợp đồng theo Level 1, C&C kiểm
level 1 PB level 2 C&C soát Hợp đồng theo Level 2 theo kế hoạch đã đề ra,
ngân sách dự trù còn phải phải nằm trong Level 1
CFO chịu trách nhiệm kiểm tra dòng tiền liên quan
đến BP

4 Đơn giá phù hợp vói Cost data

x x
DMD chịu trách nhiệm về việc ban hành bản vẽ khi
5 Khối lượng (Hợp đồng / Phát sinh) phù hợp Cost plan DMD review truoc? issue đấu thầu, khi có sự thay đổi phải làm rõ chi tiết
x x khi issue cho C&C

6 Phạm vi công việc phù hợp với Chủ trương đầu tư x x C&C chi lam theo cost plan va thiet ke PMU lead C&C lập Cost plan theo bản vẽ thiết kế từ DMD, DMD
chịu trách nhiệm về danh mục đầu tư, PMU đứng vai
7 Phạm vi công việc phù hợp với Phasing dự án PMU lead trò điều phối và lead công việc này
x x
PMU chịu trách nhiệm đưa ra kế hoạch để C&C thực
8 Tiến độ hợp đồng phù hợp với kế hoạch thi công của dự án PMU dua ke hoach, C&C lam theo
x x hiện
B Tờ trình chỉ định NSC (không phải là hợp đồng, chưa có qui trình cho dạng này) nam duoi main contract

1 Nhà thầu / Nhà cung cấp chiến lược phù hợp với Master procurement plan x x
2 Giá trị Hợp đồng phù hợp Cost plan và Hợp đồng chính x x
3 Hạng mục phù hợp Cost plan và Hợp đồng chính
x x
4 Khối lượng phù hợp Cost plan và Hợp đồng chính x
5 Tiến độ Hợp đồng phù hợp với tiến độ của Hợp đồng chính x x
C Các câu hỏi khác

Xử lý hợp đồng không phù hợp qui trình (vượt cost plan, chưa có ngân sách, có điểm ko phù hợp…) thì ai
1
đề xuất, ai/hội đồng nào quyết định?

2 Tờ trình NSC thực chất không phải là tờ trình hợp đồng, nên đi qui trình ra sao?

Đối với hợp đồng tổng thầu có NSC thì giá trị hợp đồng chính là giá trần để khống chế chứ ko phải là giá
3
mục tiêu, vậy qui trình thì nên kiểm soát giá trị nào?
cost plan chi tiet xay dung C&C, cost plan C&C thực hiện chi tiết Cost plan, P&B thực hiện
4 Bộ phận nào có chức năng kiểm soát việc thực hiện theo đúng Cost plan?
tong the P&B Development Cost

5 Ngân sách dự án được kiểm soát ở bước Cost plan hay ở bước Hợp đồng?

Thiet ke: lap cost plan de kiem soat theo mau EDM lap cost plan va hop dong
PMU kiem soat ngan sach
EPB duyet cost plan