Professional Documents
Culture Documents
Sayfa No :
Sayfa No :
Görevden ayrılan personelin Görevin aksaması, hak Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme
yerine görevlendirme Ercan TUNÇ Orta kaybı ve kurumludaki yapabilme yeteneği ve öngörüsüne sahip olmak.
yapılması işlerin aksaması
Sayfa No :
Akademik personel Hak kaybı Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması,
İhsan BAŞ Yüksek
ayırma/ilişik kesme işlemleri akademik personel ayırma/ilişik kesme işlemlerini
yapabilme yeteneği ve öngörüsüne sahip olmak.
Akademik personelin Hak kaybı ve personel Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması,
askerlik İşlemleri İhsan BAŞ Yüksek mağduriyeti, askerlik yazışmaları yeteneği ve öngörüsüne sahip
olmak.
Akademik kadrolar ile ilgili Hak kaybı Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması,
ilan çalışmaları İhsan BAŞ Yüksek akademik kadrolar ile ilgili ilan çalışmaları yapma
yeteneği ve öngörüsüne sahip olmak.
Sayfa No :
Gelen giden evrakları İşlerin aksaması ve Evrakların takibi, gelen giden evrakları titizlikle takip
titizlikle takip edip dağıtımını İhsan BAŞ Yüksek
evrakların kaybolması edip dağıtımını zimmetle yapma yeteneği ve
zimmetle yapmak öngörüsüne sahip olma
Yapılacak toplantıların Yapılacak toplantıların gündemlerini zamanında
gündemlerini zamanında Toplantıların aksaması öğretim üyelerine bildirmek. Yapılacak toplantıların
İhsan BAŞ Yüksek
öğretim üyelerine bildirmek veya yapılamaması gündemlerini zamanında öğretim üyelerine bildirme
yeteneği ve öngörüsüne sahip olmak.
Süreli yazıları takip etmek İhsan BAŞ Yüksek İşlerin aksaması ve Süreli yazılara zamanında cevap verilmesi ve süreli
evrakların kaybolması yazıları takip etme yeteneği ve öngörüsüne sahip
olma
Meslek Yüksekokulu etik Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda
kurallarına uymak, iç kontrol Programlar eksik
İhsan BAŞ Yüksek oluşacak kaybın önlenmesi, kurallarına uymak, iç
faaliyetlerini destelemek hazırlanmasına yönelik
kontrol faaliyetlerini desteleme yeteneği ve
verim düşüklüğü
öngörüsüne sahip olmak.
Öğrenci disiplin işlemlerini Yasalara uymama ve
Öğrenci disiplin işlemlerini takip edip, ilgili yerlere
takip edip, ilgili yerlere bilgi düzenin bozulması,
İhsan BAŞ Yüksek bilgi vermek. Öğrenci disiplin işlemlerini takip edip,
vermek takip işlemlerinin yasal
ilgili yerlere bilgi verme yeteneği ve öngörüsüne
süre içerisinde
sahip olmak.
yapılmaması,
Hazırlayan Ercan TUNÇ Onaylayan Mustafa VAROL
İlk Yayın Tarihi : 28/03/2020
Sayfa No :
Maaş hazırlanması sırasında Kamu ve kişi zararı Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli
kişilerden kesilen kesintilerin hareket edilmesi gerekmektedir. Maaş hazırlanması
doğru ve eksiksiz yapılması Murat ÖZBEK Yüksek sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve
eksiksiz yapılması yeteneği ve öngörüsüne sahip
olmak.
Ödeme emri belgesi Kamu zararına Kontrollerin doğru yapılması gerekmektedir.
düzenlemesi sebebiyet verme riski Ödeme emri belgesi düzenlemesi yeteneği ve
Murat ÖZBEK Yüksek
öngörüsüne sahip olmak.
Doğum ve ölüm yardımlarını Kişi zararına Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli
tahakkuk evraklarını sebebiyet verme kaç hareket edilmesi, doğum ve ölüm yardımlarını
Murat ÖZBEK Yüksek ay ya da yıl tahakkuk evraklarını hazırlama yeteneği ve
hazırlamak.
verilmediyse o kadar öngörüsüne sahip olmak.
kişiye ödeme yapmak
Hazırlayan Ercan TUNÇ Onaylayan Mustafa VAROL
HASSAS GÖREV LİSTESİ İlk Yayın Tarihi : 28/03/2020
Sayfa No :
Taşınır malların ölçerek Mali kayıp menfaat Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılmak. Taşınır
Murat ÖZBEK Yüksek malların ölçerek sayarak teslim alınması depoya
sayarak teslim alınması sağlama, yolsuzluk
depoya yerleştirilmesi yerleştirilmesi yeteneği ve öngörüsüne sahip olma
Muayene ve kabul işlemi Kamu zararına Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem
hemen yapılamayan taşınırları sebebiyet verme riski basamaklarına uygun hareket edilmesi, muayene ve
kontrol ederek teslim almak, kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol
Murat ÖZBEK Yüksek
bunların kesin kabulü ederek teslim almak. Bunların kesin kabulü
yapılmadan kullanıma yapılmadan kullanıma verilmesini önleme yeteneği
verilmesini önlemek ve öngörüsüne sahip olmak.
Birimdeki taşınırların
Taşınırların giriş ve çıkışına Taşınırların giriş ve çıkış işlemleri bekletilmeden
kontrolünü
ilişkin kayıtları tutmak, anında yapılması, gerekli belge ve cetveller düzenli
sağlayamama
bunlara ilişkin belge ve tutulması, taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin
Murat ÖZBEK Yüksek zamanında gerekli
cetvelleri düzenlemek ve kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri
evrakların
taşınır yönetim hesap düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini
düzenlenememesi kamu
cetvellerini oluşturmak oluşturma yeteneği ve öngörüsüne sahip olmak.
zararı
Ambar sayımını ve stok Kamu zararı, işin Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak.
kontrolünü yapmak, harcama yapılmasına engel olma, Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak,
yetkilisince belirlenen asgarî Murat ÖZBEK Yüksek iş yapamama durumu harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok
stok seviyesinin altına düşen seviyesinin altına düşen taşınırları harcama
taşınırları harcama yetkilisine yetkilisine bildirme yeteneği ve öngörüsüne sahip
bildirmek olmak.
Kullanımda bulunan Kamu zararına Hazırlayan kişinin bilinçli olması, birimdeki tüm
dayanıklı taşınırları sebebiyet verme riski, taşınırların kayıtlı olduğundan emin olunması.
bulundukları yerde kontrol Murat ÖZBEK Yüksek mali kayıp
etmek, sayımlarını yapmak ve
yaptırmak
Sayfa No :
Bölüm Başkanlığı demirbaş Murat ÖZBEK Yüksek Kamu ve kişi zararı Bölümlerin içi koordinasyonun sağlanmak. Bölüm
eşyasına sahip çıkmak. sebebiyet vermek. Başkanlığı demirbaş eşyasına sahip çıkmak
yeteneği ve öngörüsüne sahip olmak.
Bölüm öğrenci sayıları başarı İstatiksel bilgi ve veri Bölüm içi verilerin kontrollü ve doğru girilmesi
durumları ve mezun eksikliği, gerekmektedir. Bölüm öğrenci sayıları başarı
sayılarının yapılması, İhsan BAŞ Yüksek durumları ve mezun sayılarının yapılması yeteneği
ve öngörüsüne sahip olmak.
İçerik Revizyon No :
Sayfa No :
Prosedürü
Hassas Görevi Olan Görevin Yerine
Hassas Görevler Risk Düzeyi** ( Alınması Gereken Önlemler veya
Personel Ad-Soyadı Getirilmeme Sonucu
Kontroller)
Akademik yıla başlamadan 1.Bölüm öğretim 1. Akademik dönem başında gerekli kurul
önce bölüm akademik elemanları arasında toplantılarının yapılmasını sağlamak
toplantısı yapmak Bölüm Başkanlıkları Yüksek iletişim ve koordinasyon
eksikliği, 2. İşbölümünün
gereğince yapılamaması,
3. İşlerin aksaması
Dönem sonu akademik ve 1. Akademik kurumsal 1.Her akademik dönem sonunda süreçle ilgili
genel durum değerlendirme hedeflerden sapma, 2. eğitimsel, sosyal ve ilgili her bakımdan
toplantısının yapılması Başıboşluk duygusunun değerlendirmelerin yapıldığı, ilgili durum, bilgi
Bölüm Başkanlıkları Yüksek
ve görünümünün ve şikâyetlerin üst birime iletildiği ortamı
oluşması, 3. Motivasyon oluşturmak
eksikliği, 4. Verim
düşüklüğü
Bilimsel araştırmalar yapmak 1. Kurumsal hedeflerin en 1.Öğretim üyelerinin dönemsel olarak makul
ve bilimsel alanda adına önemli kısımlarından bir sayıda bilimsel çalışmalar yürütmelerinin
ulusal ve uluslararası olan akademik kurumsal hedefler için öneminin toplantılarda
Bölüm Başkanlıkları Yüksek
araştırmaların makul bir vurgulanması, bu bağlamda dönem dönem
kongreler düzenlenmesine
düzen ve sayıda verilerin toplanması, gerekli araştırmalar için
yardımcı olmak yapılmaması, 2. Kamu destek sunulması
zararı
Kurum içi ve kurum dışı 1. Haksızlık ve 1.Burs verilecek öğrencilerin ilgili yönetmeliğe
bursiyer seçimlerini mağduriyet yaşanması uygun seçilmesi
gerçekleştirmek üzere ilgili Bölüm Başkanlıkları Yüksek
komisyonda görev almak
Sayfa No :
Prosedürü
Hassas Görevi Olan Risk Görevin Yerine Getirilmeme
Hassas Görevler ( Alınması Gereken Önlemler veya
Personel Ad-Soyadı Düzeyi** Sonucu
Kontroller)
Yükseköğretim Kanunu'nun Eğitim öğretimin aksaması, Bölüm öğretim görevlilerinin ilgili maddeler ve
4. ve 5. maddelerinde kurumsal hedeflere ulaşmada gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi,
belirtilen amaç ve ilkelere Öğretim Görevlisi Orta aksaklıklar yaşanması, kurumsal durumun hassasiyeti bağlamında iletişim
uygun hareket etmek kurulması sağlamak. Yükseköğretim
temsil ve yetkinlikte sorunlar
Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen
yaşanması amaç ve ilkelerini bilmek.
Müdür, Müdür Yardımcıları, Öğretim Görevlisi Orta Akademik ve idari işlerde Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı Müdür
Bölüm Başkanı, Bölüm aksatmak ve Müdür yardımcılarının vereceği akademik
Başkan Yardımcıları, ve idari işleri titizlikle yerine getirir. Mazereti
Anabilim Dalı Başkanının olması halinde bunu önceden bildirir. Müdür,
vereceği akademik ve idari Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm
işleri yapmak. Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı
Başkanının vereceği akademik ve idari işleri
yapma yeteneği ve öngörüsüne sahip olmak
Müdürlük ve Bölüm Akademik ve idari işlerin Gerekli koordinasyonun ve iletişim ağının
Başkanlığının ön gördüğü yürütülmesinde gerekli olan kurulabilmesi ve buradan sağlanacak sinerjinin
toplantılara (eğitim-öğretim, Dekanlık- Bölüm dinamizme edilebilmesi için öğretim üyelerine
sosyal ve kültürel) katılmak, koordinasyonunda aksamalar yazılı ve şifahen toplantıların önceden
faaliyetlere destek vermek Öğretim Görevlisi Orta doğması ve gerekli bilgi ve iletişim Müdürlük ve Bölüm Başkanlığının ön gördüğü
ağının sağlanamaması toplantılara (eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel)
katılmak, faaliyetlere destek verme yeteneği ve
öngörüsüne sahip olma bildirilmesi, üyelerin de
mazeretlerini önceden bildirmeleri yapmak