PK14 – Pengurusan Audit Dalam

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI

KE ARAH MS ISO 9001:2008
PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR

SEKTOR JAMINAN KUALITI

JABATAN PELAJARAN JOHOR

PK14

PENGURUSAN
AUDIT DALAM

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor Muka Surat | 1
| 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
 PK14 – Pengurusan Audit Dalam

1. OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan menentukan kaedah mengendalikan Audit Dalam supaya dapat
dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tahun semasa dengan teratur dan cekap bagi
memastikan keberkesanan sistem pengurusan kualiti dan tindakan penambahbaikan dapat
dilaksanakan di Sekolah-sekolah Negeri Johor.

2. SKOP

Prosedur ini diguna pakai oleh pihak pengurusan di sekolah dan Sektor Jaminan Kualiti,
Jabatan Pelajaran Johor dalam merancang aktiviti Pasukan Audit Dalam untuk menjalankan audit
bagi proses pengurusan pengajaran dan pembelajaran mengikut kekerapan yang ditetapkan
dalam Jadual Audit Dalam Tahunan.

3. RUJUKAN

3.1 Manual Kualiti;

3.2 PK 12 Pengurusan Kawalan Dokumen dan Rekod;
3.3 PK 15 Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur;
3.4 PK 16 Tindakan Pembetulan, Pencegahan & Penambahbaikan;
3.5 PK 17 Kajian Semula Pengurusan.

4. DEFINISI

Sila rujuk Definisi Singkatan Perkataan (Manual SPSK)

Audit Dalam - Satu proses penyemakan oleh Juruaudit Dalam bagi

menentukan sistem pengurusan kualiti dilaksanakan
dengan baik
Mesyuarat Penyelarasan - Mesyuarat Penyelarasan Pelaporan Hasil Audit
Pelaporan Hasil Audit dilaksanakan bagi membuat penyelarasan laporan Audit
Dalam.
Tindakan Pembetulan - Tindakan-tindakan untuk menghapuskan punca
ketidakpatuhan supaya tidak berlaku lagi.

Tindakan Pencegahan - Tindakan-tindakan bagi menghapuskan punca-punca

ketidakpatuhan yang dijangkakan bagi menghalang ianya
berlaku.
Audit Susulan - Audit Susulan bertujuan mengesahkan tindakan
pembetulan dan pencegahan telah diambil.

Pasukan Audit Dalam - Guru yang telah mendapat latihan audit dalam dan dilantik
oleh Pengarah Pelajaran Johor bagi menjalankan aktiviti
pengauditan pengurusan pengajaran dan pembelajaran.
Laporan Maklum Balas - Laporan yang disediakan oleh Pasukan Audit Dalam
berkenaan dengan status tindakan pembetulan dan
pencegahan.

Jadual Audit Dalam - Dokumen yang mengandungi kekerapan Audit Dalam yang
perlu diadakan, tarikh menjalankan Audit Dalam sepanjang
tahun.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor Muka Surat | 2
| 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
 PK14 – Pengurusan Audit Dalam

5. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB TINDAKAN RUJUKAN

KJN/PQN 5.1 Menyediakan Jadual Audit Dalam dan Surat Arahan

mendapatkan kelulusan daripada Ketua
Sektor mengedarkan surat arahan
kepada semua lokasi bagi menjalankan
audit dalam.
P / GB / GPK / PQS / Surat Lantikan
5.2 Melantik Pasukan Audit dalam sekolah
KJS danmenyediakan pengurusan audit
dalam.
KPA 5.3 Menyediakan Jadual Audit Dalam untuk PK14/1
sepanjang tahun yang mengandungi Jadual
perkara-perkara berikut : Pelaksanaan
a. Tarikh untuk menjalankan audit. Audit Dalam
b. No. dan Nama Prosedur, Auditor
dan Auditee.

5.4. Mengemukakan Jadual Pelaksanaan

Audit Dalam Tahunan untuk kelulusan
PAD Pengetua
PK14/2
5.5. Menjalankan Audit Dalam dan
menyerahkan laporan kepada PQN Catatan Audit
/KJN PK14/6
Senarai Semak
Proses Audit
Dalam
KJN/PQN 5.6. Menjalankan mesyuarat Penyelarasan

Pelaporan Hasil Audit sebelum

diserahkan kepada KS/KPP Sektor
Jaminan Kualiti
P / GB / GPK / PQS /
5.7. Menerima dan meneliti Laporan
KJS Keseluruhan Audit Dalam dan
melaksanakan tindakan-tindakan yang
berikut:
PK14/3

a. Memastikan tindakan
pembetulan dilaksanakan oleh Laporan
PK dan menguruskan laporan Ketakakuran
tindakan pembetulan. ( NCR )

b. Mengenalpasti tindakan
PK14/4
pencegahan yang perlu diambil.
Laporan Peluang
Penambahbaikan
( OFI )

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor Muka Surat | 3
| 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00
 PK14 – Pengurusan Audit Dalam

c. Mengemukakan satu salinan

tindakan pembetulan dan
pencegahan yang diambil ke
KJN/ PQN sektor Jaminan Kualiti Jabatan
Pelajaran Johor

5.8. Menjalankan Mesyuarat Penyelarasan

Audit Susulan.

5.9. Membentangkan Laporan Audit dalam PK14/5

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. Laporan
Keseluruhan

6. REKOD KUALITI

Bil Jenis Rekod Tempoh Lokasi

1. PK14/1 Jadual Pelaksanaan Audit Dalam 1 Tahun Bilik Penyimpanan

Tahunan Fail

2. PK14/2 Catatan Audit 1 tahun Bilik Penyimpanan

Fail
3. PK14/3 Laporan Ketakakuran ( NCR ) 1 Tahun Bilik Penyimpanan
Fail

4. PK14/4 Laporan Peluang Penambahbaikan 1 Tahun Bilik Penyimpanan

( OFI) Fail

5. PK14/5 Laporan Keseluruhan 1 Tahun Bilik Penyimpanan

Fail
6. PK14/6 Senarai Semak Proses Audit Dalam 1 Tahun Bilik Penyimpanan
Fail

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor Muka Surat | 4
| 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00