IInstrumen Audit Internal April 3 1 4

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PURABAYA
Jalan Raya Purabaya Km 39 Sukabumi
e-mail : puskesmaspurabaya@gmail.com. Purabaya 43187
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL
Unit : UKP Auditor ; tim I

Program/layanan : Pendaftaran
Tgl audit : 4 mei 2017
Status
Pertanyaan, Pengamatan, dan Temuan audit
No. Kriteria Sesuai Tidak
pengumpulan dokumen dan Fakta lapangan, Bukti dokumen/ rekaman
data sesuai
1 Proses 1. Apakah ada SOP 1. Ada SOP pendaftaran v
pendaftaran pendaftaran? 2. Pelayanan dilakukan menurur SOP, Tetapi
V
pasien 2. Proses pendaftaran ditrmukan bahwa : Alur pelayan pada SOP
memenuhi dilakukan sesuai SOP? membuat pasien menunggu lama: pasien
kebutuhan 3. Adakah saranan untuk mengambil nomor antrian menyimpan
pelanggan dan mengetahui keluhan nomor antrian dan kartu
didukung oleh pelanggan? berobat/KTP/kartu BPJS ke pendaftran 
sarana dan 4. Adakah ada upaya untuk RM di cari  Rm di serahkan ke
lingkungan yang memenuhi keluhan pendaftaran  pasien dipanggil (yg RM nya
memadai. pelanggan? sudah ketemu dulu)  idrntifikasi 
(Kriteria 5. Apakah pelayanan berjalan pasien mengggu di ruang periksa
akreditasi Bab baik? 3. Belum adanya sarana untuk mengetahui V
7.1.) 6. Apakah semua pasien keluhan pelanggan dan tindak lanjtnya
V
terlayani? 4. Ada upaya memenuhi keluhan pelanggan
tetapi tidak terdokumentasikan, upaya
memenhi keluhan pelanggan hanya
dilakukan untuk saat itu, belum ada
koordinasi dengan pihak manajemen untuk
memperbaiki sistem dan menciptakan
pelayanan yang lebih baik sehingga
keluhan yang sama sering berulang V
5. Pelayanan kurang berjalan baik
- Pasien menunggu lama
- Nomor urut pememanggilan pasien tidak
berurutan, bergantung pada rekam
medis mana yang ditemukan terlebih
dahulu
- Nomor urut tidak lengkap, banyak yang
v
hilang
6. Semua pasien yang sabar menunggu akan
terlayani, tetapi pasien yang tidak sabar dia
akan pulang dan tidak jadi berobat.
2 Proses 1. Syarat kompetensi petugas? 1. Petugas pendaftaran berpendidikan SLTA. V
pendaftaran 2. Jumlah petugas di loket 2. Petugas pendaftaran ada 3 orang yang
dilakukan oleh pendaftaran? definitif, tetapi masih bersatu antara
tenaga yang 3. Jumlah loket pendaftaran petugas rekam medis dan petugas
kompeten yang dibuka? pendaftaran. Seing diperlukan bantuan dari
dengan jumlah 4. Terpenuhinya kebutuhan tenaga laian untuk membantu di pelayan.
yang cukup pelanggan? 3. Pembagian nomor antian menjagi 3 : KIA,
UMUM, GIGI, tetapi loket pelayanan hanya
2 untuk 3 nomor pendaftaran jadi
bergantian.menyebabkan pendaftaran tetap
lama.
4. Pendaftaran tidak memperhatikan kondisi
pendaftar, pendaftar atau pasien lansia
menunggu lama, pendaftaran dengan posisi
berdiri.
3 Prosen 1. Bagaimana kondisi Ruang 1. Puskesmas purabaya belum memiliki
Pendaftaran tunggu pasien? rauang yang memadai
dilakukan 2. Kecukupan Kursi yang 2. Raung tunggu pasien kurang memadai
dengan sarana tersedia dengan jumlah
dan prasarana pengunjung? 3. Kursi ruang tunggu jumlahnya sedikit,
yang menjamin 3. Bagaiman keamanan dan sehingga pasien atau pendaftar tidak
keamanan dan kenyamanan pengunjung? kebagian duduk banyak yang berdiri baik
kenyamanan anak anak maupun orang tua.
petugas dan 4. Nomor antrian ridak berurutan.
pelanggan
Sukabumi 2017
AuditorAuditee
(...............................) (................................) (.............................)

DINAS KESEHATAN
Unit
Program/layanan
: UKP
: Rekam Medis
Auditor ; tim I
Status
Pertanyaan, Pengamatan, Temuan audit
No. Kriteria Fakta lapangan, Bukti dokumen/ Sesuai Tidak
dan pengumpulan dokumen
dan data rekaman sesuai
1 Adanya sistem 1. Bagaimana manajemen 1. Belum ada regulasi yang mengatur V
yang memandu pengelolaan rekam medis? pengelolaan RM
penyimpanan dan 2. Permasalahan apasaja yang 2. Belum ada sop yang mengatur
pemrosesan rekam sering muncul pada bagaimana proses pelayan RM V
medis pelayanan rekam medis? 3. Catatan RM belum menyajikan informasi
3. Bagaimana data dan yang lengkap yang dibutuhkan V
informasi rekam medis 4. RM yang telah selesai tidak langsung V
dikelola? dikembalikan
5. Belum terpeliharanya catatan rekam
medis V
- Jika pelanggan tidak membawa kartu
berobat, nomor RM sulit dicari atau
tidak dicari (buku bantu RM manual)
6. Banyak pasien lama di buatkan RM V
baru, catatan pengobatan tidak
berkesinambungan
7. RM sulit ditemukan V
- Proses pencarain yang lama
- Penyimpanan RM tidak tersusun
dengan benar
- Cara penyimpanan di tumpuk
2 Rekam medis berisi 1. Bagaimana tempat 1. Belum ada prosedur yang menjamin V
informasi yang penyimpanan rekam keamaan informasi RM
memadai dan medis? 2. Tempat penyimpanan belum aman
dijaga 2. Bagaimana keamanan 3. Pencatatan register RM masih Masih boleh V
kerahasiaannya penyimpanan rekam menggunakan buku bantu manual tetapai
tentang identifikasi medis? sehingga sulit untuk mencari data RM harus
pasien, 3. Adakah prosedur yang yang sudah ada dimana pasien tidak diperbaiki
dokumentasi memandu keamanan dan membawa kartu berobat metoda
prosedur kajian, kerahasian rekam medis? penulisanny
masalah, kemjuan a
pasien, dan hasil
asuhan
3 Pengelolaan Rekam 4. Apakah petugas telah 1. Petugas RM masih bersatu dengan V
medis dilakukan memenuhi kriteria petugas pendaftaran, belum ada petugas
oleh tenaga yang kompetensi perekam yang berlatar belakang pendidikan
kompeten medis? perekam medis. Ke 3 petugas
5. Apakah petugas pendaftaran belum ada yang terlatih
mengetahui tugas dan pengelolaan RM
fungsinya sebagai perekam 2. Petugas belum memahami denganbaik V
medis? seluruh tugas dan fungsi perekam medis,
6. Apakah petugas dapat belum pernah ada yang membaca
melaksanakan tugas dan peraturan pelaksana perekam medis
fungsinya? (PMK no. 55 th 2013 tetang
penyelenggaraan pekerjaan perekam
medis)
3. Tidak semua tugas dan fungsi perekam
medis dapat dilaksanakan
V
4 Pengelolaan rekam 1. Bagaimana kondisi 1. Ruangan rekam medis masih bersatu V
medis dilakukan ruangan tempat dengan raung pendaftaran, tanpa sekat
dengan memenuhi menyimpan RM? 2. Rak penyimpanan RM terbuka, denagn
standar sarana dan 2. Apakah peralatan tempat terbuka maka tidak ada V
prasarana yang penunjang rekam medis pembatasan akses ke RM
ditentukan memadai untuk menjamin
keamanan RM?
Sukabumi 2017
Auditor Auditee
(......... ..............) (........................) (.......................)

DINAS KESEHATAN
Unit : UKP
Program/layanan : Ruang Periksa Umum
Auditor : tim II
Temuan audit Status
No. Kriteria Pertanyaan, Pengamatan, dan Fakta lapangan, Bukti dokumen/ Sesuai Tidak
pengumpulan dokumen dan data rekaman sesuai
1 Proses kajian 1. Ruangan periksa umum terdiri dari dua
awal dilakukan ruangan ruang periksa satu hanya untuk
secara paripurna, dokter, ruang periksa dua untuk dokter
mencakup dan administrasi dan pencatatan yang
berbagai dilakukan oleh perawat
kebutuhan dan 2. Ruang periksa dua tampak penuh dan
harapan tidak rapih
pasien/keluarga. 3. Ruang periksa dua tampak ramai dan
a.Pengkajian 1. Apakah ada kajian awal? berisik karena petugas yang ada sangat
Kajian awal 2. Bagaimana proses kajian awal banyak
dilakukan dilakukan? 4. Pemanggilan pasien dilakukan sendiri
secara 3. Adakah formulir khusus kajian oleh dokter
paripurna awal? 5. Kajian awal dilakukan bersamaan
untuk 4. Apa saja isi kajian awal?
mendukung 5. Bagaiman pendokumentasian
rencana dan kajian awal?
pelaksanaan
pelayanan .
(Kriteria
akreditasi Bab
7.2)
b. Kajian awal 1. Siapa yang melakukan kajian
dilakukan oleh awal?
petugas yang 2. Bagaimana kompetensi yang
kompeten melakukan kajian awal?
3. Bagaiman ketrampilan petugas
kajian awal?
c.Kajian awal 1. Dimanakah kajian awal
dilakuakn dilaksanakan?
dengan sarana 2. Bagaimana kondisi alat alat
dan prasaranan medis yang digunakan untuk
yang memadai kajian awal?
3. Bagaimana kondisi ruangan
untuk kajian awal?
2 Rencana
Layanan Klinis
(Kriteria
akreditasi Bab
7.4)
a.Terdapat 1. Adakah prosedur yang baku
prosedur yang untuk melakukan rencana
efektif untuk layanan?
menyusun 2. Siapa yang melakukan rencana
rencana layanan?
layanan 3. Apakah rencana layanan
melibatkan pasien?
4. Apakah rencana layanan
dilaksanakan dengan baik?
5. Apakah rencana layanan
didokumentasikan dengan
baik?
6. Apakah petugas mengisi rekam
medis dengan lengkap?
7. Bagaimana format penulisan
recana layanan pada rekam
medis?
b. Persetujua 1. Adakah prosedur tetap untuk
n tindakan meminta persetujuan
medik diminta tindakan?
sebelum 2. Adakah formulir khusus
pelaksanaan tindakan medis?
tindakan bagi 3. Siapakah yang meminta
yang
membutuhkan persetujuan tindakan?
persetujuan 4. Bagaimana persetujuan di
tindakan medik lakukan oleh pasien?
5. Bagaimana jika
pasien/keluarga menolak
tindakan yang akan dilakukan?
6. Adakah formulir penolakan
tindakan?
7. Bagaimana pendokumentasian
persetujuan dilakukan?
Sukabumi 2017
Auditor Auditee

DINAS KESEHATAN
Unit : UKP
Program/layanan : Ruang Periksa Gigi INSTRUMEN AUDIT INTERNAL
Auditor : tim I
Status
No. Kriteria Pertanyaan, Pengamatan, dan Temuan audit Sesuai Tidak
pengumpulan dokumen dan data Fakta lapangan, Bukti dokumen/ rekaman sesuai
1 Pelayanan anestesi
lokal, sedasi dan
Pembedahan
(Kriteria akreditasi Bab
7.7)
a. Pelayanan tindakan
gigi di Puskesmas
1. Apakah ada prosedur tindakan
direncanakan dan gigi yang telah ditetapkan?
dilaksanakan
memenuhi standar
2. Adakah daftar tindakan gigi apa
di Puskesmas, saja yang dapat dilakukan?
standar nasional,
undang-undang, dan
3. Bagaimana sarana dan
peraturan serta prasarana yang dibutuhkan
standar profesi
sesuai dengan
untuk pelayanan gigi? Apakah
kebutuhan pasien memenuhi standar?
4. Bagaimana dengan proses
pemeliharaan peralatan
tindakan gigi?
5. Bagaimana kepatuhan petugas
dalam menggunakan APD?
b. Persetujuan
tindakan medik
1. Adakah prosedur tetap untuk
diminta sebelum meminta persetujuan
pelaksanaan
tindakan bagi yang
tindakan?
membutuhkan 2. Adakah formulir khusus
persetujuan
tindakan medik
tindakan medis?
3. Siapakah yang meminta
persetujuan tindakan?
4. Bagaimana persetujuan di
lakukan oleh pasien?
5. Bagaimana jika
tindakan?
Sukabumi 2017
Auditor Auditee
(................................) (.............................)

DINAS KESEHATAN
Unit : UKP
Program/layanan : Ruang IGD
Jalan Raya Purabaya Km 39 Sukabumi Auditor : tim II
Status
No. Kriteria Pertanyaan, Pengamatan, dan Temuan audit Sesuai Tidak
pengumpulan dokumen dan data Fakta lapangan, Bukti dokumen/ rekaman sesuai
1 Pelayanan
anestesi lokal,
sedasi dan
Pembedahan
(Kriteria
akreditasi Bab
7.7)
a. Pelayanan 1. Apakah ada daftar kasus yang
bedah dan dapat ditangani di UGD?
tindakan 2. Adakah prosedur tetap kasus
medis di pembedahan yang dapat
Puskesmas dilakukan di IGD?
direncanakan 3. Bagaiman kondisi peralatan
dan yang ada di IGD?
dilaksanakan 4. Bagaimana pemeliharaan
memenuhi peralatan di IGD?
standar di 5. Bagaimana kepatuhan petugas
Puskesmas, dalam penggunaan APD?
standar 6. Bagaimana pendokumentasian
nasional, semua tindakan di IGD?
undang- 7. Bagaimana ketersedian obat di
undang, dan IGD?
peraturan 8. Apakah ruangan IGD sesuai
serta standar standar?
profesi sesuai
dengan
kebutuhan
pasien
b. Persetujuan 1. Adakah prosedur tetap untuk
tindakan meminta persetujuan
medik diminta tindakan?
sebelum 2. Adakah formulir khusus
pelaksanaan tindakan medis?
tindakan bagi 3. Siapakah yang meminta
yang persetujuan tindakan?
membutuhkan 4. Bagaimana persetujuan di
persetujuan
tindakan lakukan oleh pasien?
medik 5. Bagaimana jika
tindakan?
Sukabumi 2017
Auditor Auditee
(..................................) (...............................)

DINAS KESEHATAN
Unit : UKP e-mail : puskesmaspurabaya@gmail.com. Purabaya 43187
Program/layanan : Ruang Farmasi
Tgl audit : 13 April 2017
Auditor :
Temuan audit Status

pengumpulan dokumen dan data rekaman sesuai
1 Obat yang tersedia 1. Adakah perencanaan
dikelola secara pengadaan obat?
efisien untuk 2. Bagaimana pencatatan
memenuhi
kebutuhan pasien. pemakaian obat?
(Kriteria akreditasi 3. Bagaimana penyimpanan obat?
Bab 8.2) 4. Bagaimana proses
- Ada jaminan pendistribusian obat ke unit
kebersihan dan pelayan?
keamanan 5. Apakah petugas farmasi sesuai
dalam kompetensi?
penyimpanan, 6. Apakah peresepan dilakukan
penyiapan, dan dengan baik?
penyampaian 7. Apakah oabta yang diberikan
obat kepada sesuai dengan persepan?
pasien serta 8. Apakah disampaian informasi
penatalaksanaa mengenai obat di loket?
n obat 9. Bagaimana cara obat
kedaluwarsa/ru disajikan/diberikan kepada
sak pasien? Pelabelan?
10. Bagaiman
pendokumentasian pelayanan
obat?
Sukabumi 2017
Auditor Auditee
(..................................) (...............................)
DINAS KESEHATAN
Unit : UKP e-mail : puskesmaspurabaya@gmail.com. Purabaya 43187
Program/layanan : Ruang KIA
Auditor : tim III
Temuan audit Status

pengumpulan dokumen dan data rekaman sesua
i
1 Penyuluhan/ 1. Setiap pasien dilakukan pelayanan
pendidikan kesehatan sesuai standar?
dan konseling kepada 2. Setiap pasien memperoleh informasi
pasien/keluarga(Kriteri yang lengkap mengenai kondisinya?
a akreditasi Bab 7.8) 3. Setiap pasien mendapatkan
- Pasien/keluarga penyuluhan sesuai kebutuhannya?
memperoleh 4. Petugas mendokumentasikan
penyuluhan penyuluan dalam RM?
kesehatan dengan
pendekatan yang
komunikatif dan
bahasa yang mudah
dipahami
2 Rencana Layanan 1. Pemeriksaan dilakukan oleh tenaga
Klinis yang kompeten?
(Kriteria akreditasi Bab 2. Pemeriksaan dilakukan dengan
7.4) memperhatikan privasi pasien?
- prosedur efektif 3. Setiap layanan direncanakan sesuai
untuk menyusun kebutuhan pasien?
rencana layanan baik 4. Setiap perencanaan dilaksanakan
sesuai perencanaan?
5. Setiap perencanaan disokumentasikan
dengan baik?
6.
Sukabumi 2017
Auditor Auditee
(..................................) (...............................)

IInstrumen Audit Internal April 3 1 4

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

IInstrumen Audit Internal April 3 1 4

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Unit : UKP Auditor ; tim I

(...............................) (................................) (.............................)

(......... ..............) (........................) (.......................)

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Temuan audit Status

Auditor : tim III

Temuan audit Status

You might also like