KPI PLANT 2019 Applicated

KEY PERFORMANCE INDIKATOR (KPI)
DEPARTEMEN / WILAYAH EQUIPMENT DEPARTEMENT
Pers Target s/d Baseline s/d

pektif
KODE KPI Bobot ∑ Bobot UoM
2019 2018 Periode
BK -F.1.1.2.1 Opex to Budget 4.00% Persen 5.00 Bulanan

8%
F
BK -F2.1 Rp. Revenue 4.00% Rp. (M) 42.27 Bulanan
BK -M.1.1 Customer Satisfaction Index 4.00% 4% Angka 4.00 Semester

C
BK -IBP2.1 Implementasi RKMS 4.00% Persen 100.00 Tahunan
BK -IBP.3.3.1 Durasi Kerusakan Mesin 4.00% Jam TBD Bulanan
BK -IBP.3.3.2 Frekuensi Kerusakan Mesin 4.00% Angka TBD Bulanan
BK -IBP3.3 OEE Peralatan 4.00% Persen 70.00 Bulanan
BK -IBP.3.3.3 Durasi Perbaikan 4.00% Hari TBD Bulanan
BK -IBP.3.3.4 Program Maintenance 4.00% Persen 95.00 Bulanan
BK -IBP.3.3.5 Biaya Maintenance 5.00% Persen 95.00 Bulanan
BK -IBP.3.3.7 % Realisasi Inputan LHO 5.00% Persen 100.00 Bulanan
BK -IBP.3.3.8 Legal Alat Angkut / Kendaraan 4.00% 73% Persen 100.00 Bulanan
IBP
BK -IBP.4.1.6 Volume produksi (dalam unit) 5.00% Angka TBD Bulanan
BK -IBP.4.1.7 Tingkat utilisasi mesin produksi 5.00% Persen 70.00 Bulanan
BK -IBP.4.1.8 Tingkat realisasi biaya produksi vs rencana 5.00% Persen 95.00 Bulanan
BK -IBP.6.1.1 Jumlah Proyek Kaizen 4.00% Angka TBD Bulanan
BK -IBP.8.1.4 Penyelesaian Tindak lanjut audit tepat waktu 4.00% Persen 100.00 Tahunan
BK -IBP.8.1.5 100% Closing temuan Audit ISO & SMk3 4.00% Persen 100.00 Tahunan
BK -IBP9.1 Internal Control Index (COSO Framework) 4.00% Index 2(4) Periodical
BK -IBP9.2 Accuracy and On Time Management Report 4.00% Persen 100.00 bulanan
BK -LG1.1 Competency Fit Index 5.00% Index 80.00 Bulanan

L&G
15%
BK -LG3.1 ERP Implementation Fullfilment 10.00% Persen 100.00 Bulanan
Total 100.00% 100.00% Percent 100 ○
Makassar 11 Januari 2019

Disetujui Oleh: Dibuat Oleh :
Kamaluddin Lukman Nur

COO PT. BUMI KARSA EQUIPMENT DEPT. HEAD
KEY PERFORMANCE INDIKATOR (KPI)
DEPARTEMEN / WILAYAH PRODUCTION PLANT
Pers Target s/d Baseline s/d

pektif KODE KPI Bobot ∑ Bobot UoM 2019 2018 Periode
BK -F.1.1.2.1 Opex to Budget 4.00% Persen 5.00 Bulanan

8%
F
BK -F2.1 Rp. Revenue 4.00% Rp. (M) 42.27 Bulanan
BK -M.1.1 Customer Satisfaction Index 4.00% 4% Angka 4.00 Semester

C
BK -IBP2.1 Implementasi RKMS (Rumah Kalla management System) 4.00% Persen 100.00 Tahunan
BK -IBP.3.3.1 Durasi Kerusakan Mesin 4.00% Jam 24.00 Bulanan
BK -IBP.3.3.2 Frekuensi Kerusakan Mesin 4.00% Angka 20.00 Bulanan
BK -IBP3.3 OEE Peralatan 4.00% Persen 70.00 Bulanan
BK -IBP.3.3.3 Durasi Perbaikan 4.00% Hari 5.00 Bulanan
BK -IBP.3.3.4 Program Maintenance 4.00% Persen 95.00 Bulanan
BK -IBP.3.3.5 Biaya Maintenance 5.00% Persen 95.00 Bulanan
BK -IBP.3.3.7 % Realisasi Inputan LHO 5.00% Persen 100.00 Bulanan
BK -IBP.3.3.8 Legal Alat Angkut / Kendaraan 4.00% 73% Persen 100.00 Bulanan
IBP
BK -IBP.4.1.6 Volume produksi (dalam unit) 5.00% Angka TBD Bulanan
BK -IBP.4.1.7 Tingkat utilisasi mesin produksi 5.00% Persen 70.00 Bulanan
BK -IBP.4.1.8 Tingkat realisasi biaya produksi vs rencana 5.00% Persen 95.00 Bulanan
BK -IBP.6.1.2 Jumlah partisipasi Kaizen 4.00% Angka TBD Bulanan
BK -IBP.8.1.4 Penyelesaian Tindak lanjut audit tepat waktu 4.00% Persen 100.00 Tahunan
BK -IBP.8.1.5 100% Closing temuan Audit ISO & SMk3 4.00% Persen 100.00 Tahunan
BK -IBP9.1 Internal Control Index (COSO Framework) 4.00% Index 2(4) Periodical
BK -IBP9.2 Accuracy and On Time Management Report 4.00% Persen 100.00 bulanan
BK -LG1.1 Competency Fit Index 5.00% Index 80.00 Bulanan

L&G
15%
BK -LG3.1 ERP Implementation Fullfilment 10.00% Persen 100.00 Bulanan
Total 100.00% 100.00% Percent 100 ○
Makassar 11 Januari 2019
ANDI MULKI Agussalim Juhuri Amin Zainuddin M Hamzah Sikki

Kepala Plant Kepala Plant Kepala Plant Kepala Plant
Maddusila Muh. Syukur Safiuddin FD Abd. Samad

Kepala Plant Kepala Plant Kepala Plant Kepala Plant
Umar T Hasanuddin Syafei Muh

Kepala Plant Kepala Plant Kepala Plant
KAMALUDDIN LUKMAN NUR

COO PT. BUMI KARSA EQUIPMENT DEPT. HEAD
EQUIPMENT DEPT. HEAD
Definisi : Menggambarkan Ratio Antara Opex (Gaji dan Biaya Um
Formula : (Total Gaji + Biaya Umum) / Total Budget
Bobot KPI 4.00%
Target 10%
VARIABEL
Gaji
Gaji Harian
Pulsa
Uang Makan
Bulanan Biaya Umum
SPJ
Cuti
Extrafooding
T TOTAL
Kumulatif
A
R Budget Gaji
G Gaji Harian
Pulsa
E Uang Makan
T SPJ
Cuti
Extrafooding
Honor Produksi
Maintenance
Solar
Bulanan TOTAL
Kumulatif
Target Bulanan
Target Kumulatif
VARIABEL
Gaji
Gaji Harian
Pulsa
Fixed Uang Makan
Bulanan Biaya Umum
SPJ
R Cuti
Extrafooding
E TOTAL
A Kumulatif
L
Gaji
I Gaji Harian
S
A
S Budget
A
L
I
S Pulsa
A Uang Makan
SPJ
S Budget
Cuti
I Extrafooding
Honor Produksi
Variabel
Cost Maintenance
Solar
Bulanan TOTAL
Kumulatif
Capaian Bulanan
Capaian Kumulatif
tara Opex (Gaji dan Biaya Umum) Di bandingkan dengan Budget
/ Total Budget
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19

50,000,000 200,000,000
30,000,000 30,000,000
1,000,000 1,000,000
25,000,000 25,000,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
3,000,000 3,000,000
113,000,000 263,000,000 - - - -
113,000,000 376,000,000 376,000,000 376,000,000 376,000,000 376,000,000
50,000,000 200,000,000
30,000,000 30,000,000
1,000,000 1,000,000
25,000,000 25,000,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
3,000,000 3,000,000
70,000,000 70,000,000
70,000,000 70,000,000
1,152,000,000 1,152,000,000
1,405,000,000 1,555,000,000 - - - -
1,405,000,000 2,960,000,000 2,960,000,000 2,960,000,000 2,960,000,000 2,960,000,000
8.04 16.91 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8.04 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19

50,000,000 200,000,000
30,000,000 30,000,000
1,000,000 1,000,000
25,000,000 25,000,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
3,000,000 3,000,000
113,000,000 263,000,000 - - - -
113,000,000 376,000,000 376,000,000 376,000,000 376,000,000 376,000,000
50,000,000 200,000,000
30,000,000 30,000,000
1,000,000 1,000,000
25,000,000 25,000,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
3,000,000 3,000,000
70,000,000 70,000,000
70,000,000 70,000,000
1,152,000,000 1,152,000,000
1,405,000,000 1,555,000,000 - - - -
1,405,000,000 2,960,000,000 2,960,000,000 2,960,000,000 2,960,000,000 2,960,000,000
8.04 16.91 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8.04 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70
Jul-19 Aug-19 Sep-19 Okt-19 Nop-19 Dec-19
- - - - - -
376,000,000 376,000,000 376,000,000 376,000,000 376,000,000 376,000,000
- - - - - -
2,960,000,000 2,960,000,000 2,960,000,000 2,960,000,000 2,960,000,000 2,960,000,000
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70
- - - - - -
376,000,000 376,000,000 376,000,000 376,000,000 376,000,000 376,000,000
- - - - - -
2,960,000,000 2,960,000,000 2,960,000,000 2,960,000,000 2,960,000,000 2,960,000,000

12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70
Definisi : Menggambarkan Potensi Pendapatan Plant Dalam Satu P
Formula : Total Simulasi Pendapatan Seluruh Alat Di Plant
Bobot KPI 4.00%
Target
Variabel Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19

Target 62,500,000
Realiasi 58,000,000
Target 0.063 - - -
Realisasi 0.058 0.000 0.000 0.000
Contoh
Jumlah Realisasi
Sewa Per bulan
Jenis Sewa / Hari Hari Simulasi
(Target)
Operasi Sewa
a b c = (b/25) d e = (c*d)
Excavator Kobelco DB 043 50,000,000 2,000,000 23 46,000,000
Dump Truck Rino 130 HT DR.302 12,500,000 500,000 24 12,000,000
62,500,000 58,000,000
- Kolom b di isi pada target (warna kuning)

- Kolom e di isi pada realisasi (warna kuning)
an Plant Dalam Satu Periode
Alat Di Plant
May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Okt-19 Nop-19 Dec-19
- - - - - - - -
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Definisi : Menggambarkan Kepuasan Pelanggan (Pihak Project) Dal
Formula : Skor Kepuasan Pelanggan
Bobot KPI 4.00%
Target 4%
Semester I Semester II
Pencapaian 3.65
gan (Pihak Project) Dalam Satu Periode
Definisi : Menggambarkan kemampuan Kalla Group dalam mengimplementasikan Pe
Formula : Hasil audit Pedoman Rumah Kalla
Bobot KPI 4.00%
Target 100%
Variabel Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19
Target 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Realisasi 100.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
ngimplementasikan Pedoman Rumah Kalla yang telah disusun
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Definisi : Menggambarkan durasi jam kerusakan rata rata alat da
Formula : (Total Jam kerusakan Alat) / (Jumlah Alat yang ada)
Bobot KPI 4.00%
Target 2%
Variabel Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19

Jam Kerusakan 32
Jumlah Alat 20
Target (jam) 2 2 2 2 2
Realiasi (Jam) 1.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
sakan rata rata alat dalam suatu periode
mlah Alat yang ada)
Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Okt-19 Nop-19 Dec-19
2 2 2 2 2 2 2
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Definisi : Frekuensi kerusakan mesin produksi adalah jumlah kejadian dima
tidak bisa digunakan untuk melakuk
Formula : (Total kerusakan Alat) / (Jumlah Alat yang ada)
Bobot KPI 4.00%
Target 1.67

Rrekuensi Kerusakan 14
Jumlah Alat 20
Target 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67

Realiasi 0.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
dalah jumlah kejadian dimana mesin produk mengalami down, rusak sehingga
a digunakan untuk melakukan proses produksi.
1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67

Definisi : Efektifitas Seluruh Alat Dalam Suatu Periode Tertentu
Formula : OEE = A * P * Q
Bobot KPI 4.00%
Target 70.00 %
Variabel Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19
Total Penjumlahan
OEE Seluruh Alat 800
Jumlah Alat 20
Target (%) 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Realisasi (%) 40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
A Availability (Ketersediaan Alat)

A : Jam Operasi / Jam Standar
P : Performance (Capasitas Alat)

P : (Produksi Alat) / (Jam Operasi * Capasitas Alat per jam)
Q : Quality
Q : 100% Jika tidak ada material yang terreject
Rumus OEE Mesin Produksi / paving set / truck mixer

Jam Kerja 100
Jam Standar 200
Produksi 4500
Capasitas Produksi /
50
jam
OEE 45%
Rumus OEE Dump Truck / Vibrator Compactor / Motor Grader / Excavator / Whell Loader dll
Jam Kerja 100
Jam Kerja Standar 200
Performance 90% (Performance Setiap Alat Tanyakan di Evaluasi Peralatan Kantor Pusat)
Q 100%
OEE 45%
riode Tertentu
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

/ Whell Loader dll
luasi Peralatan Kantor Pusat)

Definisi : Menggambarkan durasi hari perbaikan alat dalam suatu
Formula : (Total hari kerusakan Alat) / (Jumlah Alat yang ada)
Bobot KPI 4.00%
Target 5 hari

Hari Kerusakan 50
Jumlah Alat 20
Target (hari) 5 5 5 5 5
Realisasi 2.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
aikan alat dalam suatu periode
lah Alat yang ada)
5 5 5 5 5 5 5
Definisi : Menggambarkan durasi hari perbaikan alat dalam suatu periode
Bobot KPI 4.00%
Target 95.00 %
Definisi : Persentase penyelesaian rencana program maintenance rutin. R

berisikan beragam jenis kegiatan perawatan mesin ya
Formula : (Total realisasi maintenance) / (Total Rencana Maintenance)
Bobot KPI 4.00%
Target 95.00 %
Variabel Satuan Jan-19 Feb-19

Target Rencana Penggantian Oli Kali 42
Rencana Penggantian Filter (Saringan) kali 33
Total Rencana Kali 75 0
Total Rencana sampai dengan Kali 75 75
Aktual Realisasi Penggantian Oli Kali 40

Realisasi Penggantian Filter (Saringan) kali 30
Total Realisasi Kali 70 0
Total Rencana sampai dengan Kali 70 70
Perbulan Persen 93.33 #DIV/0!

Pencapaian
Sampai Dengan Persen 93.33 93.33
am suatu periode
maintenance rutin. Rencana program disusun setiap awal tahun, dan

perawatan mesin yang akan dilakukan sepanjang tahun.
Maintenance)
Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Okt-19 Nop-19
0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 75 75 75 75 75 75 75 75
0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 70 70 70 70 70 70 70 70
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

93.33 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33
Dec-19
0
75
0
70
#DIV/0!
93.33
Definisi : Menggambarkan durasi hari perbaikan alat dalam suatu periode
Bobot KPI 4.00%
Target 95.00 %
Definisi : Persentase Biaya Maintenance + Repair Realisasi. Rencana prog

jenis kegiatan perawatan mesin yang aka
Formula : (Total realisasi maintenance + Repair) / (Total Rencana Mainten
Bobot KPI 5.00%
Target 95.00 %
Variabel Satuan Jan-19

Target Rencana Maintenance + Repair Rp. 42
Total Rencana sampai dengan Rp. 42
Aktual Realisasi Maintenance + Repair Rp. 40

Total Realisasi sampai dengan Kali 40
Perbulan Persen 95.24

Pencapaian
Sampai Dengan Persen 95.24
Target : Standar Biaya Perjam * Jam Kerja

Aktual : Realisasi Biaya Yang Telah Terkonsumsi
Standar Biaya Perjam Peralat Bisa di minta di Personil Evaluasi Peralatan Kantor Pu
alat dalam suatu periode
lat yang ada)
r Realisasi. Rencana program disusun setiap awal tahun, dan berisikan beragam
erawatan mesin yang akan dilakukan sepanjang tahun.
/ (Total Rencana Maintenance + Repair)
Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Okt-19
42 42 42 42 42 42 42 42 42
40 40 40 40 40 40 40 40 40

95.24 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24
onil Evaluasi Peralatan Kantor Pusat

Nop-19 Dec-19
42 42
40 40
#DIV/0! #DIV/0!
95.24 95.24
Definisi : Penginputan Laporan Harian Operasion
Formula : (Total realisasi inputan) / (Total Beban
Bobot KPI 5.00%
Target 100.00 %
Variabel Jan-19 Feb-19 Mar-19

Jumlah Alat (unit) 20
Jumlah Hari 31
Target Bulanan 620 - -
Target Sampai dengan 620 620 620
Realisasi 620
Realisasi Sampai dengan 620 620 620
Pencapaian bulanan 100 #DIV/0! #DIV/0!

Pencapaian sampai dengan 100 100 100
poran Harian Operasional Alat
inputan) / (Total Beban Inputan)
Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Okt-19 Nop-19 Dec-19
- - - - - - - - -
620 620 620 620 620 620 620 620 620
620 620 620 620 620 620 620 620 620

100 100 100 100 100 100 100 100 100
Definisi : Pemenuhan legalitas surat sah k
Formula : (Total surat di perbaharui) / (Tot
Bobot KPI 4.00%
Target 100.00 %
Variabel Jan-19 Feb-19

Jumlah Keur Jatuh Tempo 5
Jumlah STNK Jatuh Tempo 7
Target perbulan 12 -
Target s/d 12 12
Realisasi Keur Jatuh Tempo 4

Realisasi STNK Jatuh Tempo 6
Realisasi perbulan 10 -
Realisasi s/d 10 10
Pencapaian bulanan 83.33 #DIV/0!

Pencapaian s/d 83.33 83.33
nuhan legalitas surat sah kendaraan
surat di perbaharui) / (Total surat jatuh tempo)
Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Okt-19 Nop-19 Dec-19
- - - - - - - - - -
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
- - - - - - - - - -
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
Definisi : Volume produksi yang dihasilkan dalam s
Formula Volume Real Produksi
Bobot KPI 5.00%
Target Angka %
Variabel Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19

Kebutuhan Project
Kelas A 5
Kelas B 7
Hotmix
Ready Mix
Hasil Crusher
Target perbulan 12 - - -
Target s/d 12 12 12 12
Realisasi Produksi Plant

Kelas A 4
Kelas B 6
Hotmix
Ready Mix
Hasil Crusher
Realisasi perbulan 10 - - -
Realisasi s/d 10 10 10 10
Pencapaian bulanan 83.33 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Pencapaian s/d 83.33 83.33 83.33 83.33
dihasilkan dalam sebulan. Atau jumlah output produksi yang dihasilkan
May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Okt-19 Nop-19 Dec-19
- - - - - - - -
12 12 12 12 12 12 12 12
- - - - - - - -
10 10 10 10 10 10 10 10
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
Definisi : Tingkat pemakaian mesin produksi selama perio
terpasan
Formula A*P*Q
Bobot KPI 5.00%
Target 70.00
Variabel Rumus Jan-19

Jam Realisasi a 152
Jam Target b (kebutuhan project / capasitas perjam) 200
A (Availability) c=axb 76%
Volume Produksi d 2661.8

Kapasitas Produksi e = a x Capasitas per jam 6080
P(Performance) f=dxe 44%
Q g 1
Utilitas h=cxfxg 33%

oduksi selama periode tertentu. Semakin tinggi semakin baik, sesuai kapasitas
terpasang mesin produksi.
Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Okt-19 Nop-19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dec-19
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
Definisi : Tingkat realisasi biaya produksi me
Formula (Realisasi Biaya / Rencana Biaya )*100%

Bobot KPI 5.00%
Target 95.00
Variabel Jan-19 Feb-19

Realisasi Biaya Produksi Material 200,000,000
Realisasi Biaya s/d 200,000,000 200,000,000
Rencana Biaya Produksi Material 220,000,000

Rencana biaya s/d 220,000,000 220,000,000
Capaian Bulanan (%) 90.91 #DIV/0!

Capaian s/d (%) 90.91 90.91
Realisasi Konsumsi Solar AB & AA 30000

Rencana Konsumsi Solar AB & AA 32000
0.9375
73333333.6458
Utilitas 0%
lisasi biaya produksi mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya bahan penunjang
perusahaan sudah punya rencana biaya produksi yang ditargetkan.
Rencana Biaya )*100%
REALISASI BIAYA PRODUKSI VS RENCANA
Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19
200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000

90.91 90.91 90.91 90.91 90.91 90.91
rik, biaya bahan penunjang dll. Secaraperiodik, biasanya
ang ditargetkan.
Sep-19 Okt-19 Nop-19 Dec-19
200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

90.91 90.91 90.91 90.91
Definisi : mengefektifkan jumlah peserta kaizen
Formula : Jumlah Partisipasi
Bobot KPI 4.00%
Target 1
Variabel Tahun 2019

Partisipasi 1
* jika plant telah mengikuti kaizen satu kali maka target sepanjang 2019 telah t
serta kaizen
get sepanjang 2019 telah terpenuhi

Definisi : Penyelesaian tindak lanjut audit
Formula : Jumlah tindak lanjut / (jumlah temuan + ob
Bobot KPI 4.00%
Target 100
Variabel Tahun 2019

Audit I Audit I
Jumlah temuan 0.0000 0.0000
Jumlah Tindak lanjut 0.0000 0.0000
Capaian (%) 100 100
* jika plant telah melakukan closing terhadap temuan audit maka target sepanjang
mlah temuan + observasi)
maka target sepanjang 2019 telah terpenuhi

Definisi : Tindak lanjut dari hasil / rekomendasi int
Formula : (Rekomendasi yang di tindak lanjuti / Jum
Bobot KPI 4.00%
Target 100 %
Variabel Tahun 2019

Audit I Audit I
Jumlah Rekomendasi 0.0000 0.0000
Jumlah Tindak lanjut 0.0000 0.0000
Capaian (%) 100 100
* jika plant telah menindak lanjuti temuan audit yang bersifat rekomendasi maka t
hasil / rekomendasi internal audit
ng di tindak lanjuti / Jumlah rekomendasi)
g bersifat rekomendasi maka target sepanjang 2019 telah terpenuhi

Definisi : Menggambarkan tingkat kepatuhan pada
Formula : Hasil audit internal corporate
Bobot KPI 4.00%
Target 100 %
Tahun 2019
Variabel
Jan-19 Feb-19 Mar-19
Jumlah Rekomendasi 0.0000 0.0000 0.0000
Jumlah Tindak lanjut 0.0000 0.0000 0.0000
Capaian Indeks 2 2 2
* jika tidak ada temuan maka indeks capaian adalah 2

tingkat kepatuhan pada hukum, eketifitas dan efisiensi operasional dan reablitas pelaporan keuangan.
al corporate

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 2 2 2 2 2 2 2 2
elaporan keuangan.
Definisi
Formula
Bobot KPI
Target
Variabel
Rekap LHO Alat Bulanan
Laporan Maintenance Bulanan
Laporan Produksi Bulanan
Inputan ERP AX Bulanan Modul Produksi
Inputan ERP AX Bulanan Modul SO / Movement
Inputan ERP AX Bulanan Modul Maintenance
Inputan ERP AX Bulanan Modul LHO
Penyetoran KPI
Capaian Scoring
Scoring Penilaian Penyetoran Laporan / Closing Inputan

Laporan Yang Harus Di close / setor
Rekap LHO Alat Bulanan

Laporan Maintenance Bulanan
Laporan Produksi Bulanan
Inputan ERP AX Bulanan Modul Produksi
Inputan ERP AX Bulanan Modul SO / Movement
Inputan ERP AX Bulanan Modul Maintenance
Inputan ERP AX Bulanan Modul LHO
Penyetoran KPI
: Realisasi dari seluruh reporting management yang disyaratkan ontime dan akurat
: ( Realisasi reporting yang ontime dan akurat / Total reporting yang harus diterbitkan) x 100%
4.00%
100 %
Tahun 2019
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19
95
95
95
95
95
95
90
90
93.75 0 0 0 0 0 0 0
putan
Scoring Penilaian
se / setor
Tanggal Point (%) Terlambat Point (%) Terlambat Point (%)
< 28 100 1 Hari 95 2 Hari 90
< 28 100 1 Hari 95 2 Hari 90
< 28 100 1 Hari 95 2 Hari 90
< 31 100 1 Hari 95 2 Hari 90
< 31 100 1 Hari 95 2 Hari 90
< 31 100 1 Hari 95 2 Hari 90
<3 100 1 Hari 95 2 Hari 90
<3 100 1 Hari 95 2 Hari 90
e dan akurat
arus diterbitkan) x 100%
Sep-19 Okt-19 Nop-19 Dec-19
0 0 0 0
enilaian
Terlambat Point (%) Terlambat Point (%)
3 Hari 85 4 Hari Error
Definisi : Index yang menggambarkan tingkat fit te
Formula : (Total karyawan yang memiliki kompeten
Bobot KPI 5.00%
Target 80 %
Variabel
Target 80 80 80
Hasil Assesment Personil
71 71 71
Plant
- Hasil Assesment Kepala Plant dan personil yang telah ikut assesment Silahkan di t
- 71% adalah hasil assesment rata rata personil departemen peralatan yang telah d
gambarkan tingkat fit terhadap kompetensi yang diperlukan dari seluruh karyawan
yang memiliki kompetensi yang fit / total seluruh karyawan) x 100%
Tahun 2019 (%)

80 80 80 80 80 80 80 80 80
71 71 71 71 71 71 71 71 71
ah ikut assesment Silahkan di tanyakan di ibu yuki

rtemen peralatan yang telah di assesment
Definisi : Realisasi implementasi dari sistem yan
Formula : Total Transaksi yang dijalankan pada s
Bobot KPI 10.00%
Target 100 %
Variabel
Target 100 100 100
Hasil Pencapaian 100 #DIV/0! #DIV/0!
Jumlah kegiatan transaksi Jan-19 Feb-19 Mar-19

Kegiatan Produksi 30
Kegiatan Maintenance 30
Kegiatan LHO 30
Kegiatan Movement / SO 30
Total kegiatan 120 0 0
Jumlah transaksi Terinput Jan-19 Feb-19 Mar-19

Modul Produksi 30
Modul Maintenance 30
Modul LHO 30
Modul Movement / SO 30
Total Inputan 120 0 0
entasi dari sistem yang telah diterapkan.
ang dijalankan pada sistem ERP AX sesuai dengan kebijakan holding
Tahun 2019 (%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

KPI PLANT 2019 Applicated

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

KPI PLANT 2019 Applicated

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

KEY PERFORMANCE INDIKATOR (KPI)

DEPARTEMEN / WILAYAH EQUIPMENT DEPARTEMENT

Pers Target s/d Baseline s/d

BK -F.1.1.2.1 Opex to Budget 4.00% Persen 5.00 Bulanan

BK -F2.1 Rp. Revenue 4.00% Rp. (M) 42.27 Bulanan

BK -M.1.1 Customer Satisfaction Index 4.00% 4% Angka 4.00 Semester

BK -IBP2.1 Implementasi RKMS 4.00% Persen 100.00 Tahunan

BK -IBP.3.3.1 Durasi Kerusakan Mesin 4.00% Jam TBD Bulanan

BK -IBP.3.3.2 Frekuensi Kerusakan Mesin 4.00% Angka TBD Bulanan

BK -IBP3.3 OEE Peralatan 4.00% Persen 70.00 Bulanan

BK -IBP.3.3.3 Durasi Perbaikan 4.00% Hari TBD Bulanan

BK -IBP.3.3.4 Program Maintenance 4.00% Persen 95.00 Bulanan

BK -IBP.3.3.5 Biaya Maintenance 5.00% Persen 95.00 Bulanan

BK -IBP.3.3.7 % Realisasi Inputan LHO 5.00% Persen 100.00 Bulanan

BK -IBP.4.1.6 Volume produksi (dalam unit) 5.00% Angka TBD Bulanan

BK -IBP.4.1.7 Tingkat utilisasi mesin produksi 5.00% Persen 70.00 Bulanan

BK -IBP.6.1.1 Jumlah Proyek Kaizen 4.00% Angka TBD Bulanan

BK -LG1.1 Competency Fit Index 5.00% Index 80.00 Bulanan

Total 100.00% 100.00% Percent 100 ○

Makassar 11 Januari 2019

Kamaluddin Lukman Nur

Pers Target s/d Baseline s/d

BK -F.1.1.2.1 Opex to Budget 4.00% Persen 5.00 Bulanan

BK -F2.1 Rp. Revenue 4.00% Rp. (M) 42.27 Bulanan

BK -M.1.1 Customer Satisfaction Index 4.00% 4% Angka 4.00 Semester

BK -IBP.3.3.1 Durasi Kerusakan Mesin 4.00% Jam 24.00 Bulanan

BK -IBP.3.3.2 Frekuensi Kerusakan Mesin 4.00% Angka 20.00 Bulanan

BK -IBP3.3 OEE Peralatan 4.00% Persen 70.00 Bulanan

BK -IBP.3.3.3 Durasi Perbaikan 4.00% Hari 5.00 Bulanan

BK -IBP.3.3.4 Program Maintenance 4.00% Persen 95.00 Bulanan

BK -IBP.3.3.5 Biaya Maintenance 5.00% Persen 95.00 Bulanan

BK -IBP.3.3.7 % Realisasi Inputan LHO 5.00% Persen 100.00 Bulanan

BK -IBP.4.1.6 Volume produksi (dalam unit) 5.00% Angka TBD Bulanan

BK -IBP.4.1.7 Tingkat utilisasi mesin produksi 5.00% Persen 70.00 Bulanan

BK -IBP.6.1.2 Jumlah partisipasi Kaizen 4.00% Angka TBD Bulanan

BK -LG1.1 Competency Fit Index 5.00% Index 80.00 Bulanan

Makassar 11 Januari 2019

ANDI MULKI Agussalim Juhuri Amin Zainuddin M Hamzah Sikki

Maddusila Muh. Syukur Safiuddin FD Abd. Samad

Umar T Hasanuddin Syafei Muh

KAMALUDDIN LUKMAN NUR

Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19

8.04 16.91 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19

8.04 16.91 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Jul-19 Aug-19 Sep-19 Okt-19 Nop-19 Dec-19

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Variabel Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19

Dump Truck Rino 130 HT DR.302 12,500,000 500,000 24 12,000,000

- Kolom b di isi pada target (warna kuning)

May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Okt-19 Nop-19 Dec-19

Variabel Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19

Target 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Jul-19 Aug-19 Sep-19 Okt-19 Nop-19 Dec-19

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Variabel Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19

Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Okt-19 Nop-19 Dec-19

Variabel Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19

Target 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67

Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Okt-19 Nop-19 Dec-19

1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67

Variabel Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19

Target (%) 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00