‫‪QPR- 09-02‬‬ ‫الرقم الكودى ‪:‬‬

‫إجراء‪-:‬‬
‫‪01‬‬ ‫رقم االصدار ‪:‬‬

‫المراجعات الداخلية‬ ‫‪27/6/2019‬‬ ‫تاريخ االصدار‪:‬‬

‫‪8‬‬ ‫عدد الصفحات‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫رقم النسخة ‪:‬‬

‫قائمة المحتويات‬
‫رقم الصفحة‬ ‫البيـان‬ ‫رقم البند‬ ‫م‬
‫‪1‬‬ ‫قائمة المحتويات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬ ‫قائمة اإلعتمادات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪3‬‬ ‫قائمة التغييرات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫قائمة التوزيعات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪5‬‬ ‫الغرض‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪5‬‬ ‫مجال التطبيق‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪5‬‬ ‫المراجع‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪5‬‬ ‫التعريف و المصطلحات‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪5-8‬‬ ‫اإلجراءات و المسئوليات‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪8‬‬ ‫الضبط و التسجيل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪8‬‬ ‫النماذج‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪of 1 Page 8‬‬

 ‫‪QPR- 09-02‬‬ ‫الرقم الكودى ‪:‬‬
‫إجراء‪-:‬‬
‫‪01‬‬ ‫رقم االصدار ‪:‬‬

‫المراجعات الداخلية‬ ‫‪27/6/2019‬‬ ‫تاريخ االصدار‪:‬‬

‫‪8‬‬ ‫عدد الصفحات‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫رقم النسخة ‪:‬‬

‫قائمة االعتمادات‬
‫التوقيع‬ ‫الوظيفة‬ ‫االسم‬ ‫البيان‬
‫معد اإلجراء‬
‫مراجع اإلجراء‬
‫اإلعتماد‬

‫‪of 2 Page 8‬‬

 ‫‪QPR- 09-02‬‬ ‫الرقم الكودى ‪:‬‬
‫إجراء‪-:‬‬
‫‪01‬‬ ‫رقم االصدار ‪:‬‬

‫المراجعات الداخلية‬ ‫‪27/6/2019‬‬ ‫تاريخ االصدار‪:‬‬

‫‪8‬‬ ‫عدد الصفحات‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫رقم النسخة ‪:‬‬

‫قائمة التغييرات‬
‫مالحظات‬ ‫التاريخ‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫التغيرات‬ ‫م‬

‫‪of 3 Page 8‬‬

 ‫‪QPR- 09-02‬‬ ‫الرقم الكودى ‪:‬‬
‫إجراء‪-:‬‬
‫‪01‬‬ ‫رقم االصدار ‪:‬‬

‫المراجعات الداخلية‬ ‫‪27/6/2019‬‬ ‫تاريخ االصدار‪:‬‬

‫‪8‬‬ ‫عدد الصفحات‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫رقم النسخة ‪:‬‬

‫قائمة التوزيعات‬

‫المستلم‬
‫االدارة‬ ‫رقم‬ ‫م‬
‫التاريخ‬ ‫التوقيع‬ ‫الوظيفة‬ ‫اإلسم‬ ‫النسخة‬

‫المدير التنفيذى‬ ‫مجلس االدارة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫مدير ادارة مراقبة وضمان‬

‫مراقبة وضمان الجودة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫الجودة‬
‫مديرة الموارد البشرية ‪/‬‬ ‫الموارد البشرية ‪/‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬
‫االدارية‬ ‫االدارية‬
‫مديرة التسوق وتطوير‬ ‫ادرة التسوق وتطوير‬
‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬
‫االعمال‬ ‫االعمال‬

‫مدير قطاع سالسل االمداد‬ ‫قطاع سالسل االمداد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬

‫مدير قطاع المبيعات‬ ‫قطاع المبيعات‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬

‫مدير القطاع الفنى‬ ‫القطاع الفنى‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬

‫مدير القطاع المالى‬ ‫القطاع المالى‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬

‫مدير النظم والمعلومات‬ ‫النظم والمعلومات‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪ 1‬الغرض‪.‬‬

‫‪of 4 Page 8‬‬

 ‫‪QPR- 09-02‬‬ ‫الرقم الكودى ‪:‬‬
‫إجراء‪-:‬‬
‫‪01‬‬ ‫رقم االصدار ‪:‬‬

‫المراجعات الداخلية‬ ‫‪27/6/2019‬‬ ‫تاريخ االصدار‪:‬‬

‫‪8‬‬ ‫عدد الصفحات‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫رقم النسخة ‪:‬‬

‫يحدد هذا اإلجراء أس@لوب وض@ع نظ@ام وتحدي@د المس@ئوليات الخاص@ة بتنفي@ذ المراجع@ات الداخلي@ة للتحق@ق‬
‫من مطابق@@ة نظ@@ام الج@@ودة والبيئ@@ة والس@@المة بش@@ركة التوك@@ل الكهربائي@@ة (جيال إليكتري@@ك) لمتطلب@@ات نظ@@ام‬
‫إدارة الجودة ‪ ISO 90001:2015‬و نظام ادارة البيئ@ة ‪ ISO 14001: 2015‬ونظ@ام ادراة الس@المة‬
‫‪ ISO 45001: 2018‬ومطابقة القوانين والتشريعات البيئية ‪.‬‬
‫‪ 2‬مجال التطبيق‪.‬‬
‫على جميع إدارات شركة التوكل الكهربائية (جيال) بدءا من إعداد خطة المراجعات السنوية و حتى‬
‫إعداد تقرير المراجعة ‪.‬‬
‫‪ 3‬المراجع‪.‬‬
‫‪ -‬المواصفة القياسية العالمية األيزو ‪ 9001‬لسنة ‪.2015‬‬
‫‪ -‬المواصفات القياسية العالمية (األيزو ‪ ) 14001‬لعام ‪.2015‬‬
‫‪ -‬المواصفات القياسية العالمية (األيزو ‪ ) 45001‬لعام ‪.2018‬‬
‫‪ -‬تعليمات تنظيم الشركة الصادرة من مجلس اإلدارة ‪.‬‬
‫‪ -‬المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات و خدمات الشركة ‪.‬‬
‫التعريف و المصطلحات‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪ -‬نظام إدارة الجودة ‪ :‬يشمل نظام الجودة و السالمة و الصحة المهنية و البيئة ‪.‬‬
‫اإلجراءات والمسئوليات ‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫التخطيط للمراجعات الداخلية ‪:‬‬ ‫‪5-1‬‬
‫يق@@وم رئيس قس@@م توكي@@د الج@@ودة بالتخطي@@ط للمراجع@@ات الداخلي@@ة وذل@@ك بوض@@ع ج@@دول زم@@نى له@@ا على النم@@وذج‬ ‫‪5-1-1‬‬
‫رقم ((‪ SF-09-02-01‬حيث تتم مراجع @ @@ات النظ @ @@ام المتكام @ @@ل للج @ @@ودة والبيئ @ @@ة والس @ @@المة بش @ @@ركة التوك @ @@ل‬
‫الكهربائي @@ة (جيال) م @@رتين على األق @@ل ك @@ل ع @@ام ‪ ،‬كم @@ا يمكن إج @@راء مراجع @@ات إض @@افية أخ @@رى حس @@ب أهمي @@ة‬
‫األنشطة و المواقع المطلوب مراجعتها و نتائج المراجعات السابقة أو فى حالة ظهور مشكله فى أى نشاط ‪.‬‬
‫يق@@وم رئيس قس@@م توكي@@د الج@@ودة بإع@@داد الخط@@ة للمراجع@@ات واعتماده@@ا من م@@دير إدارة مراقب@@ة و ض@@مان‬ ‫‪5-1-2‬‬
‫الجودة و مدير الشركة ‪.‬‬
‫تتم المراجع@@ات على ك@@ل األنش@@طة المتعلق@@ة بنظ@@ام إدارة الج@@ودة والبيئ@@ة والس@@المة بش@@ركة التوك@@ل الكهربائي@@ة‬ ‫‪5-1-3‬‬
‫(جيال)‬

‫‪of 5 Page 8‬‬

 ‫‪QPR- 09-02‬‬ ‫الرقم الكودى ‪:‬‬
‫إجراء‪-:‬‬
‫‪01‬‬ ‫رقم االصدار ‪:‬‬

‫المراجعات الداخلية‬ ‫‪27/6/2019‬‬ ‫تاريخ االصدار‪:‬‬

‫‪8‬‬ ‫عدد الصفحات‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫رقم النسخة ‪:‬‬

‫مسئولية المراجعات الداخلية ‪:‬‬ ‫‪5-2‬‬

‫رئيس قسم توكيد الجودة مسئول عن القيام بالمراجعات الداخلية ‪.‬‬ ‫‪5-2-1‬‬
‫يمكن االستعانة بأفراد من إدارات أخرى للمساهمة فى تنفيذ المراجعات الداخلية بش@@رط ت@@أهيلهم وت@@دريبهم‬ ‫‪5-2-2‬‬
‫على ذلك ‪.‬‬
‫تتم المراجع@ @@ة بواس@ @@طة أف@ @@راد مس@ @@تقلين عن اإلدارات ‪ /‬األقس@ @@ام المراج@ @@ع عليه@ @@ا ويتم اختي@ @@ار الم@ @@راجعين‬ ‫‪5-2-3‬‬
‫إلج@@راء المراجع@@ات بحيث يض@@من موض@@وعيه و نزاه@@ة و ع@@دم االنحي@@از أثن@@اء المراجع@@ة للموق@@ع المراج@@ع‬
‫علي@ @@ه لتك@ @@ون المراجع@ @@ة فعال@ @@ه و المراجع@ @@ة ال@ @@تى تتم على قس@ @@م توكي@ @@دالجودة يق@ @@وم به@ @@ا أف@ @@راد يتم تكليفهم‬
‫بواسطة مدير الشركة ‪.‬‬
‫يمكن ش@ @@ركة التوك@ @@ل الكهربائي@ @@ة (جيال) االس@ @@تعانة بالجه@ @@ات االستش@ @@ارية الخارجي@ @@ة إلج@ @@راء المراجع@ @@ات‬ ‫‪5-2-4‬‬
‫الداخلية طبقا لخطة المراجعات المعتمدة ‪.‬‬

‫اإلعداد إلجراء المراجعات ‪.‬‬ ‫‪5-3‬‬

‫يـقـوم رئـيـس قسم توكي@د الج@ودة بإع@داد مراجع@ات الج@ودة والبيئ@ة والس@المة المطلوب@ة طبق@ا لمتطلب@ات نظ@ام‬ ‫‪5-3-1‬‬
‫إدارة الج @@ودة ‪ ISO 90001:2015‬و نظ @@ام ادارة البيئ @@ة ‪ ISO 14001: 2015‬نظ @@ام ادراة الس @@المة‬
‫‪ ISO 45001:2018‬والمتطلب @@ات القانوني @@ة وأس @@اليب العم @@ل المعم @@ول به @@ا داخ @@ل الش @@ركة م @@ع مراجع @@ة‬
‫تق@@ارير ع@@دم المطابق@@ة وملف@@ات اإلج@@راءات التص@@حيحية الس@@ابقة وبن@@اء على ذل@@ك يق@@وم بأع@@داد قائم@@ة األس@@ئلة‬
‫المطلوب @ @@ة لتنفي @ @@ذ المراجع @ @@ة على نم @ @@وذج قائم @ @@ة تحق @ @@ق رقم (‪ )SF-09-02-02‬م @ @@ع توف @ @@ير األس @ @@اليب‬
‫والتعليمات و المواد الخاصة بالقوانين الالزمة للمراجع القائم بالمراجعة ‪.‬‬

‫تنفيذ المراجعات ‪.‬‬ ‫‪5-4‬‬

‫فى بداية كل عام يقوم رئيس قسم توكيد الج@ودة بتس@ليم الخط@ة الس@نوية للمراجع@ات إلى اإلدارات المختلف@ة‬ ‫‪5-4-1‬‬
‫الشركة كما يقوم باالتصال بالمسئول عن النشاط الذي سيتم المراجعة عليه والمراجعين وذلك قبل الميعاد‬
‫المح @@دد بأس @@بوع إلعالمهم بت @@وقيت تنفي @@ذ المراجع @@ة و موض @@وع المراجع @@ة و الموق @@ع ال @@ذي س @@تجرى علي @@ه‬
‫وعلى األخير الرد إما بتأكيد الموعد أو اقتراح موعد آخر يتم االتفاق عليه ‪.‬‬

‫‪of 6 Page 8‬‬

 ‫‪QPR- 09-02‬‬ ‫الرقم الكودى ‪:‬‬
‫إجراء‪-:‬‬
‫‪01‬‬ ‫رقم االصدار ‪:‬‬

‫المراجعات الداخلية‬ ‫‪27/6/2019‬‬ ‫تاريخ االصدار‪:‬‬

‫‪8‬‬ ‫عدد الصفحات‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫رقم النسخة ‪:‬‬

‫عن @@د إج @@راء المراجع @@ة ف @@إن الم @@راجعين يبحث @@ون عن دلي @@ل موض @@وعي ي @@دل على م @@ا إذا ك @@انت النش @@اطات‬ ‫‪5-4-2‬‬
‫الج@@اري مراجعته@@ا تتم بص@@ورة مطابق@@ة للمتطلب@@ات ال@@واردة بنظ@@ام إدارة الج@@ودة والبيئ@@ة والس@@المة الموث@@ق‬
‫والمتطلب@@ات القانوني@@ة والتش@@ريعات وعن@@د مالحظ@@ة وج@@ود ع@@دم مطابق@@ة فإن@@ه يتم إخط@@ار ومناقش@@ة المس@@ئول‬
‫المختص عنها وعند انتهاء المراجعة تدون جميع نقاط عدم المطابقة بتقارير عدم المطابقة على النموذج‬
‫رقم ‪ ))SF-09-02-03‬ويق@ @@وم المس@ @@ئول المختص بوض@ @@ع مقترحات@ @@ه ب@ @@اإلجراء التص@ @@حيحى المطل@ @@وب‬
‫إلزالة أسباب عدم المطابقة ويجب أن يكون اإلجراء التصحيحى مناسب لحجم المشكلة كم@ا يح@دد الت@اريخ‬
‫المخط @@ط لالنته @@اء من تنفي @@ذ اإلج @@راء التص @@حيحى ويمكن أن ينتج عن اإلج @@راءات التص @@حيحية والوقائي @@ة‬
‫لعالج ح@@االت ع@@دم المطابق@@ة الناتج@@ة من المراجع@@ات عم@@ل تع@@ديالت على بعض الوث@@ائق أو إص@@دار وث@@ائق‬
‫جديدة ‪.‬‬
‫يتم متابعة حاالت عدم المطابقة على النموذج رقم ‪.))SF-09-02-04‬‬ ‫‪5-4-3‬‬
‫فى حالة عدم االتف@اق على نت@ائج المراجع@ة أوعلى توقيت@ات تنفي@ذ اإلج@راءات التص@@حيحية يتم الرج@وع إلى‬ ‫‪5-4-4‬‬
‫مدير الشركة التخاذ القرار النهائي ‪.‬‬
‫تقرير المراجعة‬ ‫‪5-5‬‬
‫يقوم رئيس قسم توكيد الجودة بإصدار تقرير المراجعة ويشمل إجراءات المراجعة وتقارير ع@دم المطابق@ة‬ ‫‪5-5-1‬‬
‫على النموذج رقم(‪. )SF-09-02-05‬‬
‫يتم إرس@@ال نس@@خة من تقري@@ر المراجع@@ة (ش@@امال تق@@ارير ع@@دم المطابق@@ة ) إلى المس@@ئول المختص ال@@ذى تمت‬ ‫‪5-5-2‬‬
‫المراجعة عليه ‪.‬‬
‫يقوم رئيس قسم توكيد الجودة فى نهاية كل ثالثة ش@@هور بع@@رض تق@ارير ع@دم المطابق@ة على ممث@@ل اإلدارة‬ ‫‪5-5-3‬‬
‫للحص @@ول على توقيع @@ه فى الخان @@ة المخصص @@ة ل @@ذلك بنم @@وذج تقري @@ر ع @@دم المطابق @@ة ثم يق @@وم بتس @@ليم ممث @@ل‬
‫اإلدارة تقري@@ر بملخص المراجع@@ات ال@@تى تمت ليحفظه@@ا طرف@@ه فى مل@@ف اإلع@@داد لمراجع@@ات اإلدارة لنظ@@ام‬
‫الجودة والبيئة والسالمة ‪.‬‬

‫‪of 7 Page 8‬‬

 ‫‪QPR- 09-02‬‬ ‫الرقم الكودى ‪:‬‬
‫إجراء‪-:‬‬
‫‪01‬‬ ‫رقم االصدار ‪:‬‬

‫المراجعات الداخلية‬ ‫‪27/6/2019‬‬ ‫تاريخ االصدار‪:‬‬

‫‪8‬‬ ‫عدد الصفحات‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫رقم النسخة ‪:‬‬

‫متابعة اإلجراءات التصحيحية‬ ‫‪5-6‬‬

‫بمجرد حلول الموعد المخطط لالنته@اء من اإلج@راء التص@@حيحى يق@وم رئيس قس@م توكي@د الج@ودة بالمتابع@ة‬ ‫‪5-6-1‬‬
‫بعم@ @@ل تحق@ @@ق للتأك@ @@د من تنفي@ @@ذ اإلج@ @@راء التص@ @@حيحى فى موع@ @@ده المخط@ @@ط و االطمئن@ @@ان على أن@ @@ه فع@ @@ال‬
‫والتس @@جيل فى نم @@وذج متابع @@ة ح @@االت ع @@دم المطابق @@ة رقم‪ ))SF-09-02-04‬ف @@إذا ثبت تنفي @@ذه وفاعليت @@ه‬
‫يعتبر تقرير عدم المطابقة منتهيا ويحفظ فى الملف المخصص لذلك أما إذا ثبت ع@@دم كفاي@@ة اإلج@@راء فيتم‬
‫االتف @ @@اق م @ @@ع المس @ @@ئول المختص على موع @ @@د جدي @ @@د إلع @ @@ادة المتابع @ @@ة أم @ @@ا إذا ثبت ع @ @@دم تنفي @ @@ذ اإلج @ @@راء‬
‫التص@@حيحى في موع@@ده ف@@إن رئيس قس@@م توكي@@د الج@@ودة يق@@وم بأخط@@ار م@@دير إدارة الج@@ودة ثم ممث@@ل اإلدارة‬
‫للجودة التخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ اإلجراءات التصحيحية‪.‬‬
‫تسجيالت وثائق المراجعات‪.‬‬ ‫‪5-7‬‬
‫يتم حفظ تقارير المراجعات الداخلية لنظام الجودة فى ملفات خاصة بذلك بقسـم توكيـد الجـودة ‪.‬‬ ‫‪5-7-1‬‬
‫الضبط و التسجيل‪.‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪ 6-1‬يتم حفظ النسخة األصلية من هذه الوثيقة بإدارة مراقبة وضمان الج@@ودة وت@@وزع على مس@@تخدمي ه@@ذه‬
‫الوثيقة طبقا لمعدل توزيع اإلجراء وتكون مسئولية الحفاظ عليها هى مسئولية شخصية لمستلم الوثيقة‪.‬‬
‫‪ 6-2‬تتم مراقب@@ة المعلوم@@ات والبيان@@ات الموج@@ودة بالحاس@@بات اآللي@@ة والخاص@@ة بنظ@@ام الج@@ودة طبق@@ا لتعليم@@ات‬
‫الضبط والسيطرة على بيانات الحاسب ( ‪. )WINS – 04-01‬‬
‫المالحق و النماذج ‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫الرقم الكودى‬ ‫اسم النموذج‬ ‫م‬
‫(‪)SF-09-02-01‬‬ ‫نموذج خطة المراجعات‬ ‫‪1‬‬
‫(‪)SF-09-02-02‬‬ ‫نموذج قائمة تحقق‬ ‫‪2‬‬
‫(‪)SF-09-02-03‬‬ ‫نموذج تقرير عدم مطابقة‬ ‫‪3‬‬
‫‪))SF-09-02-04‬‬ ‫نموذج متابعة حاالت عدم المطابقة‬ ‫‪4‬‬
‫(‪)SF-09-02-05‬‬ ‫نموذج تقرير مراجعة داخلية‬ ‫‪5‬‬

‫‪of 8 Page 8‬‬