‫‪Date of issue‬‬ ‫‪10/02/2021‬‬

‫‪Traceability Procedure‬‬ ‫‪Rev. no.‬‬ ‫‪0/1‬‬

‫‪Ref No.‬‬ ‫‪P-TR‬‬

‫إجراء التتبع‬ ‫‪Page‬‬ ‫‪1 of 12‬‬

‫التوقيع‬ ‫الوظيفة‬ ‫األسم‬ ‫المهمة‬

‫إعداد‬
‫رئيس لجنة التدقيق الداخلي‬ ‫أحمد أشرف‬ ‫مراجعة‬
‫المدير التنفيذي‬ ‫ضحى العادلي‬ ‫إعتماد‬

‫)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪( :‬‬ ‫نسخة رقم‬

‫المحتويات ‪ :‬ـ‬
‫‪ - 1‬قائمة التوزيع‬
‫صفحة رقم ‪ )1( :‬من (‪)11‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪2021/02/10‬‬ ‫‪ P-TR‬رقم اإلصدار ‪)1/0( :‬‬ ‫كود الوثيقة ‪:‬‬
 ‫‪Date of issue‬‬ ‫‪10/02/2021‬‬

‫‪Traceability Procedure‬‬ ‫‪Rev. no.‬‬ ‫‪0/1‬‬

‫‪Ref No.‬‬ ‫‪P-TR‬‬

‫إجراء التتبع‬ ‫‪Page‬‬ ‫‪2 of 12‬‬

‫‪ - 2‬سجل التعديالت‬
‫‪ - 3‬الهدف من اإلجراء‬
‫‪ - 4‬مجال التطبيق‬
‫‪ - 5‬المسؤوليات‬
‫‪ - 6‬المراجع‬
‫‪ - 7‬تعاريف‬
‫‪ - 8‬تفاصيل اإلجراء‬
‫‪ - 9‬النماذج‬
‫‪ -10‬السجالت ومدة الحفظ‬
‫‪ -11‬خريطة التدفق‬

‫‪ - 1‬قائمة التوزيع‬

‫التوقيع‬ ‫أسم المسئول‬ ‫تاريخ تسليم‬ ‫أسم الشخص الذي بحوزته‬ ‫رقم النسخة‬
‫صفحة رقم ‪ )2( :‬من (‪)11‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪2021/02/10‬‬ ‫‪ P-TR‬رقم اإلصدار ‪)1/0( :‬‬ ‫كود الوثيقة ‪:‬‬
 ‫‪Date of issue‬‬ ‫‪10/02/2021‬‬

‫‪Traceability Procedure‬‬ ‫‪Rev. no.‬‬ ‫‪0/1‬‬

‫‪Ref No.‬‬ ‫‪P-TR‬‬

‫إجراء التتبع‬ ‫‪Page‬‬ ‫‪3 of 12‬‬

‫عن التحكم في‬ ‫النسخة‬ ‫النسخة ووظيفته‬

‫الوثائق‬

‫‪ -2‬سجل التعديالت‬

‫تاريخ التعديل‬ ‫تمت المصادقة‬ ‫تم التعديل‬ ‫تم إعداد اإلجراء‪ /‬إدخال‬ ‫وصف طبيعة‬ ‫اإلصدار‬

‫صفحة رقم ‪ )3( :‬من (‪)11‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪2021/02/10‬‬ ‫‪ P-TR‬رقم اإلصدار ‪)1/0( :‬‬ ‫كود الوثيقة ‪:‬‬
 ‫‪Date of issue‬‬ ‫‪10/02/2021‬‬

‫‪Traceability Procedure‬‬ ‫‪Rev. no.‬‬ ‫‪0/1‬‬

‫‪Ref No.‬‬ ‫‪P-TR‬‬

‫إجراء التتبع‬ ‫‪Page‬‬ ‫‪4 of 12‬‬

‫بواسطة‬ ‫بواسطة‬ ‫التعديالت بواسطة‬ ‫التعديل‬

‫‪ -3‬الهدف من اإلجراء‪:‬‬
‫‪ -‬تتبع المنتج فى المراحل المختلفة و سهولة إستدعائها‪.‬‬

‫‪ -4‬مجـال التطبيـق‪:‬‬
‫جميع العمليات التى تتم على الخامات و المنتجات أثناء التصنيع و بعد البيع‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫صفحة رقم ‪ )4( :‬من (‪)11‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪2021/02/10‬‬ ‫‪ P-TR‬رقم اإلصدار ‪)1/0( :‬‬ ‫كود الوثيقة ‪:‬‬
 ‫‪Date of issue‬‬ ‫‪10/02/2021‬‬

‫‪Traceability Procedure‬‬ ‫‪Rev. no.‬‬ ‫‪0/1‬‬

‫‪Ref No.‬‬ ‫‪P-TR‬‬

‫إجراء التتبع‬ ‫‪Page‬‬ ‫‪5 of 12‬‬

‫‪ -5‬المسئــــوليــات‪:‬‬
‫مدير سلسلة الأمدادات مسئول عن‪:‬‬ ‫‪5-1‬‬

‫وضع سياسة تكويد الشحنات (الباتشات)‬ ‫‪-‬‬

‫مدير الجوده مسئول عن‪:‬‬ ‫‪5-2‬‬

‫التأكد من تسجيل التكويد الصحيح طبقا للسياسة المعتمدة‬ ‫‪-‬‬

‫معايير قياس أداء إدارة التتبع ‪:‬‬ ‫‪5-3‬‬

‫مطابقة الرصيد الفعلى للرصيد الدفترى لجميع الشحنات المكودة بجميع مخازن المنشأة‬ ‫‪-‬‬

‫‪ -6‬المراجع‪:‬‬

‫المواصفات القياسية الدولية‪ :‬أيزو ‪9001/2015‬‬

‫‪ -7‬التعاريف‪:‬‬
‫ال يوجد‬

‫‪ -8‬تفاصيل اإلجراء‪:‬‬
‫قاعدة عامة ‪:‬‬
‫يجب التاكد بأن المعلومات الموثقة متاحة و مناسبة لإلستخدام عند الحاجة اليها‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫يجب التأكد بأن المعلومات الموثقة محمية بشكل كاف على سبيل المثال فقدان سريانها‬ ‫‪‬‬
‫أو سوء إستخدمها أو سالمتها‪.‬‬

‫صفحة رقم ‪ )5( :‬من (‪)11‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪2021/02/10‬‬ ‫‪ P-TR‬رقم اإلصدار ‪)1/0( :‬‬ ‫كود الوثيقة ‪:‬‬
 ‫‪Date of issue‬‬ ‫‪10/02/2021‬‬

‫‪Traceability Procedure‬‬ ‫‪Rev. no.‬‬ ‫‪0/1‬‬

‫‪Ref No.‬‬ ‫‪P-TR‬‬

‫إجراء التتبع‬ ‫‪Page‬‬ ‫‪6 of 12‬‬

‫المراجعة المناسبة و اإلعتماد لمالءمتها و كفائتها‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫اإلحتفاظ بها و المحافظة عليها بما فى ذلك المحافظة على وضوحها للقراءة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫ضبط التعديالت مثل ضبط االصدارات‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫التاكيد على مدة الحفظ و التخلص منها‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫يقوم مدير المشتريات بإنشاء طلب إضافة (برنامج) للخامة المشتراه المطلوب إضافتها لرصيد المخزن مع‬ ‫‪-‬‬
‫تسجيل رقم فاتورة المورد (‪ )F-TR-01‬و ذالك قبل وصول الخامة بثالثة أيام عمل‪.‬‬
‫يقوم مدير الجودة بفحص الخامة الواردة و التأشير بالموافقة من شاشة طلبات الفحص ( نفس رقم طلب‬ ‫‪-‬‬
‫اإلضافة ) (‪)F-QC-01‬‬
‫بعد تأشير مدير الجودة بالموافقة‪ ،‬يقوم أمين المخزن بإستالم الخامة فعليأ و إنشاء إذن إضافة مخزنى على‬ ‫‪-‬‬
‫نفس شاشة الطلب (‪)F-TR-01‬‬
‫يقوم مدير اإلنتاج بتحرير طلب صرف من شاشة أوامر الشغل ويقوم بعمل الصرف مع تحديد الشحنة (‬ ‫‪-‬‬
‫‪)F-TR-02‬‬
‫يتم متابعة الشحنة المنصرفة من شاشة (إنشاء أذون الصرف و اإلضافة)‬ ‫‪-‬‬
‫بعد إضافة المنتج التام يتم تسجيل رقم أمر الشغل فعليأ على جسم المنتج و دفتريأ من شاشة (طلبات‬ ‫‪-‬‬
‫الصرف و اإلضافة )‬
‫لتتبع خامة يتم طباعة تقرير (بطاقة صنف التحليلية – باتش) وإدخال كود الخامة المطلوب تتبعها و رقم‬ ‫‪-‬‬
‫الشحنة المطلوب تتبعها فى الخانة الثالثة للرقم (‪)1‬‬
‫لتتبع المنتج التام يتم طباعة تقرير(بطاقة صنف التحليلية – باتش) و إدخال كود المنتج التام المطلوب‬ ‫‪-‬‬
‫تتبعه و رقم الشحنة المطلوب تتبعها فى الخانة الثانية للرقم (‪)2‬‬
‫فى حالة المرتجع يقوم مسئول البيع بعمل طلب اضافة مرتجع إلى المخزن موضح به رقم الشحنة‬ ‫‪-‬‬
‫المتواجد على المنتج‬
‫‪ -9‬النماذج والوثائق ذات الصلة‪:‬‬
‫‪F-TR-01‬‬ ‫طلب إضافة‬ ‫‪9-1‬‬
‫‪F-TR-02‬‬ ‫طلب صرف‬ ‫‪9-2‬‬
‫‪F-QC-01‬‬ ‫تاشير بالموافقة من طلب الفحص‬ ‫‪9-3‬‬

‫‪ -10‬السجالت ومدة الحفظ‪:‬‬

‫ال يوجد‬
‫صفحة رقم ‪ )6( :‬من (‪)11‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪2021/02/10‬‬ ‫‪ P-TR‬رقم اإلصدار ‪)1/0( :‬‬ ‫كود الوثيقة ‪:‬‬
 ‫‪Date of issue‬‬ ‫‪10/02/2021‬‬

‫‪Traceability Procedure‬‬ ‫‪Rev. no.‬‬ ‫‪0/1‬‬

‫‪Ref No.‬‬ ‫‪P-TR‬‬

‫إجراء التتبع‬ ‫‪Page‬‬ ‫‪7 of 12‬‬

‫‪ -11‬خرائط التدفق ‪:‬‬

‫صفحة رقم ‪ )7( :‬من (‪)11‬‬ ‫تاريخ اإلصدار ‪2021/02/10‬‬ ‫‪ P-TR‬رقم اإلصدار ‪)1/0( :‬‬ ‫كود الوثيقة ‪:‬‬
 Date of issue 10/02/2021

Traceability Procedure Rev. no. 0/1

Ref No. P-TR

‫إجراء التتبع‬ Page 8 of 12

)F-SA-01(

)11( ‫) من‬8( : ‫صفحة رقم‬ 2021/02/10 ‫تاريخ اإلصدار‬ )1/0( : ‫ رقم اإلصدار‬P-TR : ‫كود الوثيقة‬
 Date of issue 10/02/2021

Traceability Procedure Rev. no. 0/1

Ref No. P-TR

‫إجراء التتبع‬ Page 9 of 12

)F-SA-02(

)11( ‫) من‬9( : ‫صفحة رقم‬ 2021/02/10 ‫تاريخ اإلصدار‬ )1/0( : ‫ رقم اإلصدار‬P-TR : ‫كود الوثيقة‬
 Date of issue 10/02/2021

Traceability Procedure Rev. no. 0/1

Ref No. P-TR

‫إجراء التتبع‬ Page 10 of 12

)F-SA-03(

)11( ‫) من‬10( : ‫صفحة رقم‬ 2021/02/10 ‫تاريخ اإلصدار‬ )1/0( : ‫ رقم اإلصدار‬P-TR : ‫كود الوثيقة‬
 Date of issue 10/02/2021

Traceability Procedure Rev. no. 0/1

Ref No. P-TR

‫إجراء التتبع‬ Page 11 of 12

)F-SA-04(

)11( ‫) من‬11( : ‫صفحة رقم‬ 2021/02/10 ‫تاريخ اإلصدار‬ )1/0( : ‫ رقم اإلصدار‬P-TR : ‫كود الوثيقة‬
 Date of issue 10/02/2021

Traceability Procedure Rev. no. 0/1

Ref No. P-TR

‫إجراء التتبع‬ Page 12 of 12

)11( ‫) من‬12( : ‫صفحة رقم‬ 2021/02/10 ‫تاريخ اإلصدار‬ )1/0( : ‫ رقم اإلصدار‬P-TR : ‫كود الوثيقة‬