문서번호 DRB_P_840

경영시스템 절차서 제정일자 2017.09.30

최종개정 2021.11.24 Rev.4
구매업무
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목차 프로세스 ■ Main Process □ Sub1 Process □ Sub2 Process

Level
1. 적용 범위(Scope) 프로세스
□ 고객지향 Process(COP) □ 경영 Process(MP) ■ 지원 Process(SP)
2. 적용 목적(Purpose) 구분
3. 용어와 정의(Terms and Definition) 프로세스
4. 핵심성과지표(KPI) 연관도 장비 (machine) 또는 지식 (knowledge, skills)
운영정보 구매품 특성 , 규격 , 사용부서 , 생산제품
5. 업무절차(Procedures) 이해
SAP, G/W, PC, BOM
6. 프로세스 맵핑(Process Mapping) 공급자선정 , 평가 이해
수입 / 통관절차에 대한 지식
7. 문서화된 정보(Documented Information)
8. 관련 표준(Related Standards) 선행 프로세스 입력사항 (inputs) 출력 사항 후행프로세스
영업관리 P 사업계획 , (outputs) 생산관리 P
9. 별첨(Attachments) 검사 및 시험 P 구매시방서 (BOM), 구매 구매품 , 구매계획 , 공정관리 P
세금계산서 업무 견적서 , 주문서 , 검사 및 시험관리 P
납기 , 수량 Invoice, 성적서 , 부적합품관리 P
보고서 시정 / 예방조치 P

방법 (methods), 성과지표
프로세스 납기준수율
프로세스 책임자 제/개정 부서 검토주기 절차
시행일자 구매업무매뉴얼 원가절감액달성율

구매담당팀장 구매담당팀 2017.09.01 수시

개정
개정번호 개정일자 주요 개정내용 작성 검토 승인
부분 전면
개 1 2020.09.28. O 구매 절차서 및 지침서 통합 관리 문정혜 권진욱 이지승
정
2 2020.12.23 O 5.4.2 (4)항, 5.10.2 (2)항 내용 수정 권진욱 - 이지승
이
3 2021.04.21 O 5.6.4 (1)항, (2)항 내용 추가 김광민 - 이지승
력
4 2021.11.24 O 5.10.2 (2)항, (4), 5.10.3 (2)항 내용 수정 및 추가 박일한 - 이지승
표준 심의후 업무처리

이 회사규격은 DRB의 '대외비'이므로 무단복제 및 사외반출을 금합니다.

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1. 적용 범위 2. 적용 목적
본 절차서는 당사에서 필요한 원자재, 부자재, 설비, 금형, 서비스, 상품 및 서비스를 당사의 제품생산 및 운용관리에 필요한 원자재, 부자재, 설비, 금형, 서비스, 상품
국내 또는 국외에서 구입하기 위한 구매절차와 수행 방법, 외부공급자 선정 및 평가 의 구매절차와 수행방법, 외부공급자 선정 및 평가 방법을 규정하여 최적의
관리 등 구매업무 전반에 적용한다. 제품 및 서비스를 최적의 외부공급자로부터 적기에 조달하는데 있다.
3. 용어와 정의
3.1 외부공급자(supplier, provider)
당사로 재화, 용역, 서비스를 제공하는 외부조직으로 모든 공급자를 의미한다. 본 절차서에는 외부공급자의 범위를 구매담당팀을 통하여 거래가 형성된 경우로 제한한다.
3.1.1 공급자관리
외부공급자 신규 개발, 평가, 선정, 등록, 사후관리 업무를 말한다.
3.1.2 CFT(Cross Functional Team)
공급자 평가를 위하여 구성된 임시 조직으로 구매담당팀, 품질담당팀, 생산담당팀, 연구/개발담당팀 업무 담당자로 구성한다
업무 담당자의 평가 진행이 불가 할 경우 해당 팀장이 업무를 대행 할 수 있다

3.2 구매품
당사의 제품생산을 위해 구매담당팀에서 구매하는 원자재, 부자재, 설비/금형을 통칭하며 각 정의는 아래와 같다.
3.2.1 원자재
제품의 제조에 직접 투입되는 자재로서 당사 제품의 주 구성요소를 이루는 고무류, 약품류, 차량 부분품 제작용 자재등을 말한다.
3.2.2 부자재
부자재는 제품 제조의 보조적인 역할을 하는 자재로서 생산소모품 및 설비작업용자재 포장용품 및 일반 소모성 자재등을 말한다.
3.2.3 설비
생산설비, 에너지설비, 공작설비, 환경설비, 시험설비를 포함하는 것을 말한다.
3.2.4 금형
특정한 형상의 형틀을 만들어 요구하는 제품을 생산하는 장비를 말한다.
3.2.5 설비/금형 구매방식
신규 설비/금형의 취득, 개선, 개발 시 기능별 구분(범용, 기능성, 신기술)에 따른 구매 절차 및 방법으로 가격협상구매, 입찰구매, 심의구매, 단독구매, 표준단가
계약구매 등을 말하며 각 방식의 정의는 아래와 같다.
(1) 가격협상 구매
범용설비로서 견적가를 기준으로 가격협상 후 최저가를 제시한 외부공급자를 선정하는 방식을 말한다.
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(2) 입찰구매
범용설비로서 가격 협상을 생략하고 최저 견적가를 제시한 외부공급자를 선정하는 방식을 말한다.
(3) 심의구매
추정가격의 기준이 없으며 심의위원회를 통해 2개 이상 외부공급자를 대상으로 심의구매 외부공급자 평가표에 의거 평가 시행 후 최고 점수를 득한 외부
공급자를 선정하 는 방식을 말한다.
(4) 단독구매
추정가격의 기준이 없으며 대외보안유지, 공동개발, 특허 등 필요하다고 판단되는 품목의 개발능력을 보유한 외부공급자를 단독구매 외부공급자 평가표에 의해
선정하는 방식을 말한다.
(5) 표준단가계약구매
지속, 반복적으로 구매하는 설비/금형 중 외부공급자와 표준사양 및 표준단가를 설정 하고 외부공급자를 합의된 평가표(별첨1_표준단가계약구매 평가표)에 의거
평가, 물량배분하는 방식을 말한다.
(6) 추정가격
구매방식 결정 및 견적 검토의 기준이 되는 것으로서 유사거래 실적가격 또는 구매시방서에 의거 산정된 예상가격을 말한다.
(7) 심의위원회
설비/금형의 심의구매, 단독구매시 외부공급자 평가 및 선정을 위한 위원회로 해당팀/설비기술담당팀/구매담당팀 팀장 또는 팀장의 권한을 위임받은 팀원으로
구성된 조직을 말한다.
(8) CFT(Cross Functional Team)
신규 필요 설비/금형 중 구매방식, 견적 대상 외부공급자 등의 결정에 관련 부서 간 협의가 필요하다고 판단되는 설비/금형류의 경우 해당 내용의 협의를 위해
해당팀/설비기술담당팀/구매담당팀 팀장 또는 팀장의 권한을 위임받은 팀원으로 구성된조직을 말한다.

3.3 구매시방서(BOM, Bill Of Material)

구매업무를 수행하는데 있어서 구매품의 시방을 규정한 문서를 말한다.

3.4 PSM(구매공급관리시스템)
Purchasing & Supply Management의 약자로 원자재/설비/금형의 견적 및 외부공급자 평가 등을 수행하는 웹사이트(http://psm.drbworld.com)를 말한다.

3.5 수입 구매
외국에서 생산된 원/부자재 및 설비 등을 구매 후 세관을 통과하여 들여오는 구매 방식을 말한다.
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3.6 FTA
3.6.1 FTA(Free Trade agreement)
협정을 체결한 국가간에 물품/서비스 교역에 대한 관세 및 무역장벽을 철폐함으로써 배타적인 무역특혜를 상호간에 부여하는 협정.
3.6.2 HS CODE
HS 품목분류표에서 정한 규정과 절차에 따라 물품이 해당하는 품목번호(HS CODE)로 분류하는 것.
3.6.3 원산지
물품이 생산된 국가를 말하며, 원산지 규정(Rules of Origin)에 따라 결정된다.

3.7 관세 환급
수출용 원재료를 수입하는 때에 납부 하였거나, 납부하여야 할 관세 등을 관세법 등의 규정에도 불구하고 환급특례법에 의하여 수출자 또는 수출물품의
생산협정을 체결한 국가간에 물품/서비스 교역에 대한 관세 및 무역장벽을 철폐함으로써 배타적인 무역특혜를 상호간에 부여하는 협정.

3.8 생산지원비
구매자가 용역 및 물품을 무료 또는 인하된 가격으로 공급하는 경우 물품 및 용역의 가격 또는 인하 차액을 해당 수입물품의 총 생산량 등 요소를 고려하여
적절히 배분한 금액

4. 핵심성과지표(KPI)
4.1 구매담당팀은 대표 이사가 수립한 경영 및 품질 방침을 달성하기 위한 차기 년도의 목표 및 프로세스 성과 지표(KPI)를 업무추진계획서에 작성하여
팀장의 승인을 득한 후, 연락전표(전자양식)로 기획팀에 제출한다.

4.2 품질 목표 설정시 고려사항

4.2.1 품질 및 운영성과의 분석 결과
4.2.2 고객 요구 사항
4.2.3 사업계획관리절차서(P_400)의 사업계획 수립시 고려사항
4.2.4 생산 및 영업담당팀의 사업계획
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4.3 구매담당팀 핵심성과지표 항목

프로세스 성과지표(KPI) 지표의 개념 계산식 측정주기 책임자 승인자

납기준수율(%) 요구 납기 내 입고 여부 (요청 납기 준수 횟수 / 납품 횟수) x 100(%) 1회/년 구매담당팀장 대표이사

달성금액 / 목표금액 x 100(%)

원가절감액달성율(%) 연초 목표 대비 달성 실적 1회/년 구매담당팀장 대표이사
달성금액 : (기존가격-변동가격) x 수량
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5. 업무절차
5.1 업무계획 수립
구매담당팀은 내외부 이슈파악과 이해관계자분석을 통하여 도출된 과제를 검토하여 차기년도 업무계획을 수립한다.
연간 업무계획 수립에 필요한 세부 방법과 절차는 사업계획관리절차서(P_400)에 따른다

5.2 구매계획수립
5.2.1 원자재 구매계획 수립
(1) 연간구매계획수립
구매담당팀은 생산담당팀으로부터 연간생산계획을 접수하여 당해 년도 실적과 예측가격을 반영하여 연간구매계획을 수립 보고서 (G/W>Workflow>보고서)로
대표이사의 승인을 득한다.
(2) 월 구매계획 수립
매월 초 전월 구매실적과 당월 생산계획에 따른 원자재 구매계획을 수립하여 원자재 단가 변동 현황과 함께 보고서로 대표이사 승인을 득한다.
5.2.2 부자재 및 설비/금형 구매계획 수립
부자재, 설비, 금형에 대해서는 별도의 연간구매계획을 수립하지 않고, 각 팀에서 사업계획 수립시 반영한 소모품 예산계획과 설비, 금형 투자 계획을 참고한다.
5.2.3 구매계획 변경
구매담당팀은 구매계획에 의거 구매업무 수행중 변경이 필요할 경우에는 변경 내용을 보고서로 작성, 대표이사의 승인을 득한다.
5.2.4 신규 및 대체 개발 계획
매년 초 연구/개발담당팀과 원자재 요인분석표을 활용하여 개발 원자재를 공동으로 선정하고, 구매담당팀은 기안지로 작성 대표이사의 승인을 득한다.
신규/대체 원자재 Pool 확보를 위한 방법으로는 박람회 참석, 웹사이트 검색, 동종업체 벤치마킹 등을 활용한다. 가능한 한 외부공급자의 복수화/이원화,
자재의 친환경, 유해성, 위험성 등을 고려한다.
5.2.5 비상계획의 수립
(1) 구매담당팀은 구매품의 공급 지속성 확보를 위해 비상시 대비 및 대응절차서(P_820)에 정의된 구매담당팀 조치 주관 비상사태인 외부공급자의 제품 및 서비스
공급중단 발생 시 당사의 생산에 지장을 초래하지 않도록 비상계획(안전재고관리, 주요원자재 외부공급자 이원화 관리 등)을 준비 및 관리한다.
(2) 세부적인 비상계획은 비상상황 및 대응시나리오(별첨 1) 및 BCP에 따른다.
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5.3 구매품별 업무분담

구분 견적 발주 입고 검사 송장 예시
원자재 구매담당팀 구매담당팀 물류담당팀 품질담당팀 구매담당팀 고무류, 약품류 외
부자재 해당팀/구매담당팀 구매담당팀 구매담당팀 요청팀 구매담당팀 시험실사용자재, 포장자재, 생산소모품, 사무용품
설비/금형 해당팀 구매담당팀 구매담당팀 요청팀 구매담당팀 제조설비, 시험설비, 환경설비
상품 영업담당팀 영업담당팀 영업담당팀 영업/품질당담팀 영업담당팀 슈패드, 고무삽날, 방진재
IT관련장비/서비스 IT담당팀 IT담당팀 IT담당팀 IT담당팀 IT담당팀 서버, 전산관리 용역
비품,시설물관리 총무담당팀 총무담당팀 총무담당팀 총무담당팀 총무담당팀 책상, 의자, 에어컨, 건물수리
복리후생서비스 총무담당팀 총무담당팀 총무담당팀 총무담당팀 총무담당팀 식당운용, 보안관리
환경용역 환경담당팀 환경담당팀 환경담당팀 환경담당팀 환경담당팀 대기오염측정, 수질관리

5.4 구매요청
5.4.1 원자재
(1) 양산용 원자재는 생산/물류 담당팀에서 재고 및 생산계획을 반영하여 메일 또는 연락전표(G/W>Workaflow>연락전표)로 구매담당팀에 요청 한다.
(2) 시험용 원자재와 양산 초도품 원자재는 해당팀에서 연락전표로 구매담당팀에 요청 한다
5.4.2 부자재 및 설비, 금형
(1) 해당팀에서 구매요청(GW>Workflow>구매요청)을 생성하여 팀장 승인을 득한 후 구매담당팀으로 구매요청을 송부한다.
(2) 구매 요청시 자재코드, 수량, 예산부서, 코스트센터, 계정과목, 외부공급자, 납품일 등을 입력하며, 필요한 문서 (기안문서, 견적서 등)를 첨부한다.
(3) 자산으로 등록되는 자재는 재무담당팀부터 자산 코드를 부여 받은 후 구매요청 해야 한다
(4) 투자심의, 설비구입 기안지 승인 등 구매요청전 사전 승인이 필요한 경우는 해당 업무 절차 (설비/금형류 계약, 보증, 설치완료보고서 작성기준
(GW>Bulletin>전체공지사항, 별첨 3-3)를 참조하여 구매 요청전 사전 승인을 득해야 한다.

5.5 구매발주
5.5.1 내수자재 구매 발주
(1) 원자재
1) 해당팀에서 메일 또는 연락전표로 요청한 자재, 재고량과 사용량 감안 시 안전재고 확보가 필요한 자재에 대하여 구매 담당팀에서는 주문서를 생성
(SAP>ME21N)한다.
2) 구매담당팀장은 주문서의 내용을 검토 후 승인 (SAP>ME28)한다.
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(2) 부자재 및 설비, 금형

1) 구매담당팀은 PR List(SAP>ZMM01) (PR: Purchase Requisition)에서 구매 요청현황 확인 및 외부공급자를 선정하여 주문서를 생성한다.
2) 구매담당팀장은 주문서의 내용을 검토 후 승인한다.
(3) 발주 확인 및 고려사항
1) 승인된 주문서는 외부공급자의 담당자 메일로 전송 된다. 외부공급자 메일 등록이 되지 않은 경우 팩스로 전송하여 발주 사실을 확인한다.
2) 구매담당팀장은 가능한 친환경 제품을 구매토록 가이드한다.
5.5.2 수입자재 구매 발주
(1) 주문서 생성은 5.4.1 1)항, 2)항과 동일한 절차로 진행한다
(2) 해외 외부공급자의 경우 메일 전송이 원활하지 않아 다음중 한가지 이상의 방법으로 주문을 진행한다
1) 별도 양식의 영문 주문서에 팀장 승인 후 송부
2) 영문 계약서에 서명 후 송부
3) 해외 외부공급자 또는 해외 외부공급자와 계약된 국내대리점에서 발행한 Offer Sheet 또는 이에 준하는 서류에 구매담당팀장 승인 후 송부
4) 신용장개설
5) 송금
5.5.3 승인전 선 발주
고객의 긴급요청으로 인해 정상적인 프로세스 진행 시 고객납기 준수가 불가능 하거나, 비상사태(설비돌발고장 등)가 발생하여 긴급히 선발주가 필요한 경우
구매담당팀은 다음의 요건 사항 충족시 선발주를 진행할 수 있으며, 선발주는 메일이나 별도의 주문서 양식을 사용한다.
(1) 선발주 요건
1) 투자심의 대상건
① 투자심의 시 해당팀이 대표이사에 선진행 필요 보고 및 승인을 득한 내용이 명기된 투자심사결과통보서(G/W>Workflow>문서함>투자)
② 본문 또는 해당팀 결재의견에 선진행이 명기된 대표이사 승인을 득한 이상보고서(G/W>Workflow>문서함>보고서)
2) 투자심의 제외 건
① 본문 또는 해당팀 결재의견에 선진행이 명기된 부문장 승인을 득한 설비구입기안지
② 본문 또는 해당팀 결재의견에 선진행이 명기된 대표이사 승인을 득한 이상발생보고서
(2) 선발주를 진행한 경우 해당팀은 반드시 아래의 일정 이내에 후속업무를 수행해야 한다.
1) 설비구입기안: 투자심사결과통보서 접수 후 3영업일 이내 상신
2) 구매요청 : 설비구입기안지(G/W>Workflow>문서함>기안지) 대표이사 승인 후 2영업일 이내 상신
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(3) 선발주 프로세스는 고객의 요청 또는 사고/고장등의 비상사태로 인한 긴급상황에 한하여 적용할 수 있으며 아래의 경우 선발주는 제한한다.
1) 담당자의 업무 지연으로 인해 발생한 일정문제인 경우
2) 모니터링 결과, 2차례 이상 선발주 사유가 보고된 내용과 상이한 경우
3) 후속업무 일정을 2차례 이상 지연한 경우

5.6 입고
5.6.1 내수자재 입고
(1) 원자재
1) 물류담당팀에서는 현물 입고시 외부공급자가 제공하는 거래명세표 또는 입고 확인증으로 품명, 규격, 수량을 실물과 확인 후 입고 등록한다.
2) 생산담당팀은 현장 입고 원자재의 경우 입고 확인 후, 관련서류(거래명세표 등)를 물류 담당 팀으로 송부하여 입고 사실을 통보한다.
(2) 부자재 및 설비
1) 해당팀은 입고된 제품에 대한 검수 (규격, 수량, 외관 등) 후 이상이 없을 시 입고증빙자료에 서명하고 제품을 인수한다.
2) 해당팀에서는 입고증빙자료(거래명세서; 외부공급자양식)를 구매담당팀에 전달한다.
3) 구매담당팀은 입고증빙자료 접수 후 SAP상의 입고 프로세스(SAP>MIGO)에 따라 입고 등록한다.
5.6.2 수입자재 입고
(1) 원자재
1) 구매담당팀은 입고 대상 물품의 인바운드 처리(SAP>VL31N) 를 진행하고, 물류담당팀의 제품 화물명세서(Packing list)를 공유한다.
2) ASN 사용 자재의 경우 물류 담당팀에 ASN정보를 공유하여 시스템 인바운드 처리를 대신한다.
3) 물류담당팀은 시스템에 등록된 품명, 규격, 수량이 실물과 일치하는 지 확인 후 입고 등록한다.
(2) 부자재 및 설비
1) 구매담당팀은 외부공급자가 제시한 Packing List를 구매요청팀으로 송부하여 입고계획을 사전공유하고,구매요청팀은 입고희망일자를 구매담당팀으로 공유한다.
2) 해당팀은 입고된 제품에 대한 검수 (규격, 수량, 외관 등) 후 이상이 없을 시 제품을 인수한다.
3) 구매담당팀은 입고 확인 후 SAP상의 입고 프로세스에 따라 입고 등록한다.
5.6.3 이상 발생
(1) 구매 담당팀은 이상보고 분석처리 발생 시 해당 제품의 재고 현황 및 사용 예상 기한, 공급업체 재고 보유 현황등을 등록하여 공유한다.
(2) 세부 절차 및 후속 업무는 부적합품 관리 절차서(P_925)에 따른다
5.6.4 설비, 금형 및 치공구 입고 후 이상발생
(1) 해당팀에서 검수 결과 이상발생 확인 결과에 따라 다음과 같이 조치할 수 있다.
1) 공급사로 통보하여 즉시 교체, 수리가 가능한 경우
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① 해당팀 또는 구매담당팀 에서 공급사로 통보 및 교체, 수리 업무를 주관 할 수 있다.

② 해당팀 주관으로 진행이 된 경우 업무 진행 사항을 완료보고 시 구매담당팀으로 공유하여야 한다.
③ 구매담당팀은 상기 ②항의 공유사항을 참조하여 외부공급자 평가시 반영 할 수 있도록 한다.
④ 구매담당팀 주관으로 진행이 될 경우 해당팀은 하자 내용을 구매담당팀으로 메일 또는 문서로 통보해야 한다.
⑤ 추가 비용 발생이 필요한 경우에는 구매관리절차서에 따라 투자심의, 설비구입기안지, 구매요청 등 절차에 따라 승인권자의 승인을 득한다.
2) 검수, 시운전, 가동 중 이상 발생 시 점검 결과에 따라 외부공급자로 클레임 처리 또는 비용 청구가 필요한 경우 다음 절차에 따른다.
① 해당팀은 하자 발생 내용을 정리하여 해당팀장 승인 후 구매담당팀으로 통보한다. 손실금액 발생 시 해당팀에서 하자 발생 내용에 포함하여 작성한다.
② 구매담당팀은 외부공급자와 체결한 계약서 검토 결과 및 하자 내용을 외부공급자로 통보하고 원인분석 및 개선 대책서를 접수하여 관련팀에 공유한다.
③ 클레임 협상은 관련팀 협의로 진행하며 협상 결과는 구매담당팀에서 보고서로 대표이사 승인을 득한다.
(2) 상기에 명기하지 않은 사안에 대해서는 하자 발생시 관련팀간 협의로 진행 할 수 있다, 단 추가 비용 발생시는 상기 5.6.4 (1) 1) ⑤ 항에 따른다.

5.7 송장처리
5.7.1 내수자재 송장처리
(1) 외부공급자로부터 입고된 제품에 대한 세금계산서를 접수하여 송장입력(SAP>MIRO)에서 송장 처리한다.
(2) 선지급금에 대한 송장처리는 현물 입고 전 진행되는 건으로 총액 대비 지급 비율로 송장 처리시 수량에 반영한다.
5.7.2 수입자재 송장처리
(1) 수입자재는 현물 입고전 발생된 비용에 대하여 처리하는 것을 원칙으로 하며, 입고 후 발생되는 비용은 최소화 해야 한다.
(2) 발생 비용에 대한 송장입력은 내수자재와 동일하지만, 동일한 수량에 대하여 비용이 누적 발생되므로 송장, 차후차변으로 구분하여 입력한다.

5.8 견적접수
5.8.1 원자재
(1) 견적방법
1) 구매담당팀은 구매하고자 하는 원자재에 대하여 등록된 외부 공급자 중에서 공급가능한 외부공급자에게 견적 의뢰한다.
2) 등록된 외부공급자로부터 공급이 불가능할 때는 공급 가능한 외부공급자를 조사하여 견적 의뢰하며, 샘플 비용이 발생 할 경우 비용처리를 위해
외부공급자관리 5.9항에 의거 외부 공급자 등록을 한다.
(2) 견적 승인
구매담당팀에서 실시하고 구매담당팀장이 승인한다.
5.8.2 부자재
매년 전년도 실적을 바탕으로 MRO 업체와 년간단가계약을 진행한다. 단, 년간단가계약이 되지 않은 부자재는 별도 견적 접수하여 업무 진행한다.
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5.8.3 설비/금형
(1) 견적요청
1) 해당팀은 설비기술담당팀으로 요구사양을 제시하고 설비기술담당팀은 요구사양에 대한 검토 및 사양확정 후 설비 구매시방서(별첨 2_구매시방서 예시)
작성에 필요한 자료(소재, 규격, 기능, 부품 및 제조사, 도면 등)를 해당팀으로 제공하고, 해당팀에서는 이를 참고로 하여 설비관리절차서(P_710V)에 따라
구매시방서를 작성 및 구매방식을 결정한다.
2) 해당팀은 필요시 사양설명회를 개최한 후, PSM을 통해 구매시방서를 배포하고 견적을 의뢰한다.
(2) 견적 접수, 승인
1) 견적서는 PSM을 통하여 접수한다. 단, PSM으로 접수가 불가능할 경우 메일을 통해 견적을 접수하되 CFT 구성원 전체가 동시 수신하도록 한다.
2) 입찰구매, 가격협상구매, 심의구매의 경우 접수된 견적서와 제안서의 공개는 해당팀/구매담당팀에서 주관하고 관련팀(해당팀/설비기술담당팀/구매담당팀)이
합동으로 공개 개찰한다.
3) 구매방식에 따라 해당팀/설비기술담당팀/구매담당팀 또는 심의위원회의 협의로 실시하고 견적을 검토, 승인한다.
(3) 구매방식 결정
1) 구매방식은 해당팀에서 결정하며 필요시 설비기술담당팀, 구매담당팀의 의견을 참고한다.
2) 단, 사전 협의 된 설비/금형(별첨 3_CFT 개최 대상 설비군)의 경우 해당팀은 CFT를 구성하고 이를 통하여 구매방식 및 견적대상업체를 결정한다.
(4) 구매방식별 가격협상(Nego.)
1) 가격협상구매
구매담당팀은 견적서를 제출한 외부공급자를 대상으로 견적서에 명기된 가격에 의거하여 가격협상(Nego.)을 실시하며, 필요시 설비기술담당팀은 제출된
견적에 대하여 동일한 사양에 의한 견적 등의 검토자료를 구매담당팀에 전달하고 구매담당팀은 이를 참조하여 가격협상(Nego.)을 실시한다.
2) 입찰구매
가격협상(Nego.) 없음. 단, 담합, 예가 대비 큰 차이가 발생할 시에는 유찰시켜 재입찰을 실시한다.
3) 심의구매
구매담당팀은 설명회 후 최종 선정된 외부공급자로 부터 접수된 견적을 바탕으로 외부공급자와 가격협상(Nego.)을 실시한다.
단, 심의위원회의 협의를 통해 가격협상이 불필요할 경우 생략할 수 있다.
4) 단독구매
구매담당팀은 심의위원회를 통해 최종 선정된 단독외부공급자로 부터 접수된 견적을 바탕으로 외부공급자와 가격협상(Nego.)을 실시한다.
단, 심의위원회의 협의를 통해 가격협상이 불필요할 경우 생략할 수 있다.
5) 표준단가계약구매
① 반복적으로 구매하는 설비 중 표준사양설정이 가능한 설비는 해당팀 및 설비기술담당팀 협의하여 표준사양을 결정한다.
② 구매담당팀은 표준사양에 준하여 외부공급자별 견적을 접수한다.
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③ 구매담당팀은 접수된 견적을 바탕으로 외부공급자와 가격협상(Nego.)을 실시하고 표준단가를 설정한다.

(5) 발주 외부공급자 선정
구매방식에 따라 아래의 5가지로 분류하여 적용하며 외부공급자 최초평가는 5.10항에 따른다.
1) 가격협상구매
가격협상을 통해 최저가 제시 외부공급자를 선정(가격협상은 1회 원칙으로 하되 예가 혹은 목표가 대비 높을경우 최저가 외부공급자와 추가가격협상을 한다.
2) 입찰구매
견적제출 외부공급자중 최저가 견적제출 외부공급자를 선정하되 예가 혹은 목표가 대비 높을 경우 재 입찰을 진행하여 최저가 외부공급자를 선정한다.
3) 심의구매
① 심의위원회에서 외부공급자 관리 5.10항 내 심의구매외부공급자 평가표에 의거하여 복수 평가 후 종합 점수로 평가하여
최고 점수를 받은 외부공급자를 선정한다.
② 특정한 사유가 있는 경우 심의 구매평가 없이 심의위원회 협의로 외부공급자 선정 가능하나, 이 경우 근거와 사유를 문서화하여 보관한다.
③ 사안에 따라 심의구매 외부공급자평가표의 항목과 비율은 조정이 가능하며, 심의위원회에서 협의 결정한다.
4) 단독 구매
① 단독 구매방식의 경우 심의위원회에서 외부공급자를 제안하고 제안된 외부공급자에 대해 심의위원회에서 외부공급자 관리 5.10항 내 단독구매공급자
평가표에 의거하여 평가 후 71점 이상 획득시 선정한다.
② 특정한 사유가 있는 경우 단독구매 평가 없이 심의위원회 협의를 통해 외부공급자를 선정할 수 있으며, 이 경우 그 근거와 사유를
문서화하여 보관한다.
5) 표준단가계약구매
CFT를 통해 표준단가계약 외부공급자 범위를 선정하고 최종 표준단가계약을 체결한 외부공급자로 한정한다.
5.8.4 견적 예외 사항
(1) 견적은 복수 견적이 원칙이나 다음의 경우에는 단수 견적도 가능하다.
1) 외부 공급자가 제한되어 있어 특정 외부 공급자로부터의 구입이 불가피한 경우
2) 특허품, 전매품 등과 같이 다른 외부 공급자로부터 구입이 불가능한 경우
3) 보안을 필요로 하는 경우
4) 당일 조달 필요한 긴급 사안으로 복수 견적의 시간적 여유가 없을 경우
(2) 다음의 경우에는 견적을 생략 할 수 있다.
1) 일정기간 동안 단가 계약을 하는 경우
2) 국가기관의 협정가격에 의하여 구매하는 경우
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5.9 안전재고 관리
5.9.1 수입 원자재 안전재고 관리
(1) 수입 원자재에 대해서는 안전재고를 설정하여 관리하고 분기별로 보고서(별첨 4) 작성하여 부문장의 승인을 득한다.
1) 외부창고에 보관중인 원자재는 매월 말 기준 재고확인서를 접수하여 SAP시스템 재고 일치 여부를 확인 하고 실사 후 구매담당팀장의 승인을 득한다.
2) 외부 창고 입고 후, 시스템 입고 처리가 안된 미결 건에 대해서는 물류담당팀에 매분기 시스템 입고 처리를 요청하며, 품질담당팀에 수입검사를 요청한다.
(2) 안전재고 설정시 유의사항
1) 월 평균 사용량
2) 발주 후 입고시까지 소요기간
3) 기타 조달 리스크 (기상상황, 공급/수급 균형 등)
(3) 안전재고 적용 기간
1) 안전재고 적용 기간은 1년으로 하고 분기별 관리방안을 마련하여 관리한다.
2) 1년 후 BOM변경, 사용량 변화(±50%이상)등 큰 변화가 없을 시는 종전과 동일하게 적용하고 변경시는 분기별 안전재고 관리 보고서에 반영한다.
(4) 안전재고 설정 및 관리
1) 사업부/팀 단독 사용 원자재는 월 사용량, 입고시까지 소요일수를 감안하여 안전재고를 설정한다.
2) 사용량, 입고시까지 소요일수를 기준으로 안전재고를 설정한다.
(5) 안전재고 부족시 대처방안
1) 재고량이 안전재고 설정량 이하가 되면 구매담당팀장의 승인을 득한 후, 발주를 진행 한다.
2) 재고량이 안전재고 이하가 되어도 사용량이 일시적으로 변경되는 자재는 현 재고 및 사용계획을 생산담당팀과 협의 한다.
5.9.2 구매임가공
(1) 구매담당팀은 임가공외부공급자의 요청에 따라 원자재를 해당 임가공 외부공급자에게로 입고 한다.
(2) 생산지원담당팀의 요청에 따라 구매 임가공품에 대한 주문서를 생성 한다.
(3) 이후 입고, 검사, 송장처리 업무는 본 절차서의 5.5, 5.6항과 동일하다.
(4) 구매담당팀은 필요 시, 외부공급자와 구매 임가공 단가를 재협의한다.
(5) 구매 임가공 원자재에 대한 재고실사는 매월 실시하고, 임가공업체 재고확인서를 기준으로 SAP시스템 재고 일치 여부를 확인 한다.

5.10 외부공급자 관리
5.10.1 외부공급자 개발
(1) 연간 업무계획 수립 또는 상시 업무 실행 중 필요에 따라 외부공급자 신규 개발을 CFT 협의로 진행하며, 구매담당팀은 주관팀으로 업무를 수행한다.
(2) 신규 개발은 니즈파악, 계획수립 및 사전조사, 실사평가, 승인, 등록 순으로 진행한다.
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(3) 외부공급자평가는 원자재 및 설비/금형 외부공급자를 대상으로 진행하며, 세부 절차는 본 절차서 5.10.2항에 따른다. (단, 설비/금형 외부공급자평가는
최초평가만 실시한다)
(4) 부자재의 경우 필요시 관련팀간 협의로 평가항목 선정 및 실사평가를 진행한다
5.10.2 외부공급자 평가
(1) 평가 대상
1) 원자재 : 제조사 또는 판매대리점으로 실제 공급 계약 체결 당사자
2) 설비/금형 : 투자심의 견적 참여 신규업체 (범용설비 제외)
(2) 평가 방법
구분 내용 평가기준
: 신규 거래를 위한 외부공급자에 대한 평가 별첨 5 평가시트
(1) 제조사, 대리점에 따라 평가시트에 의한 방문 평가를 진행 한다
(2) 평가를 진행 하기 전 외부공급자 현황조사표(별첨 7)를 통해 기본정보와 지속가능조달(ESG) 관련 필수 사항을 확인
한다
최초평가
1) 분쟁광물 : 콩고공화국 등 아프리카 분쟁 10개국에서 생산되는 주석, 탄탈, 텅스텐, 금 등 4가지 분쟁광물 사용 여부
확인 후, 구매개발팀에서는 표준계약 작성 시 분쟁광물 CMRT를 첨부 한다
2) REACH 규제 : 해당 여부를 확인하고, 연구/개발 담당팀에서는 구매시방서 제정 시 REACH 확인서를 첨부 한다
(3) 해외 외부공급자인 경우 서면 평가 진행 할 수 있다
: 기 등록된 외부공급자에 대한 평가로 정기평가와 비정기평가로 구분한다 별첨 6 평가시트
(1) 정기평가 : 정기평가는 1년 주기로 진행하며, 실적평가와 ESG평가가 있다
1) 실적평가 : 전년도 공급 실적에 대한 평가로 평가항목은 실적평가표를 활용한다
2) ESG평가 : 제조기반의 매입금액이 높은 외부공급자를 대상으로 자가진단 또는 실사 실시 한다
사후평가 (2) 비정기평가
1) 4M 변경 사항이 발생한 경우 : 신설, 증설, 유지보수, 소재변경, 공법변경 등
2) 동일한 품질 부족함이 개선되지 않고 3회 이상 연속 발생되는 경우
(단, 양사 합의에 의해 장기 개선으로 진행되는 경우는 제외)
3) 인수, 합병, 부도위험 등 경영상의 위험 요인이 확인되는 경우
평가자요건 : 2자심사 유자격자로 구성되어야 한다.
유자격자 요건은 통합 내부심사원 유 경험자 및 Core tool 교육 이수자로 지정 한다
구매담당팀은 관련팀으로 부터 명단을 제공받아 2자 심사원 유 자격자에 대한 관리를 해야 한다
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※ 방문 평가가 어려운 환경(예시 Covid-19)인 경우 비대면 평가로 진행할 수 있으며, 이후 방문평가를 통하여 적합성을 검증하여야 한다.
※ 평가항목 중 외부공급자에 해당 사항이 없을 경우, 환산점수를 적용 할 수 있다.
(3)평가 보고
1) 구매담당팀은 평가 계획을 수립하여 기안지로 대표이사의 승인을 득한다.
2) 평가 후 평가 결과는 보고서로 대표이사의 승인을 득한다.
(4) 지속가능조달을 위한 평가 검토 사항
1) 환경 : 환경관련 법규를 준수하는지 여부를 확인, 친환경/재생 원자재 사용을 장려 한다.
2) 노동관행/인권 : 고용, 승진, 교육, 급여, 보상, 퇴직과 관련하여 성별, 종교, 장애, 나이, 출신지에 대한 차별이 있는지 확인 한다.
3) 인센티브 : 사후 평가 시 ESG 평가 대상인 외부공급자가 평가 결과 1등급을 획득한 경우, 차기년도 ESG 평가 대상에 선정 시 평가를 면제 하고
신규/대체 원자재 개발 시 우선권을 부여 한다.
(5) 평가결과에 대한 등급부여
1) 평가 점수에 따른 등급 기준은 다음과 같다.
등급 1 2 3

ㆍ평가점수 71점 이상 ㆍ평가점수 71점미만 ~ 51점 이상 ㆍ평가점수 51점 미만

충족요건
(71 ~ 100) (51 ~ 70) (0 ~ 50)

2) 평가 등급에 따른 외부공급자 분류는 다음과 같다.

평가등급 외부공급자분류 (최초평가) 외부공급자 분류 (사후평가)

1 ㆍ외부공급자 승인 및 등록 ㆍ외부공급자 자격 유지

ㆍ조건부 외부공급자 선정
ㆍ조건부 외부공급자 자격 유지
2 - 조건기간 : 결과 통보일로부터 1개월
- 등급 상향을 위한 개선 계획서 접수
- 등급 상향을 위한 개선 확인 후 등록 (문서확인 가능)
ㆍ조건부 외부공급자 자격 유지
3 ㆍ외부공급자 선정 대상에서 제외 - 2년 연속 획득 시, 최초평가와 동일하게 평가진행
(점수 미달 시, 업체 등록 취소 가능)
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3) 다음의 경우에는 평가 결과에 관계없이 거래를 승인 할 수 있다.

① 독점 공급인 경우
② 고객사에서 지정한 경우
③ 관계사(해외공장) 거래의 경우
5.10.3 외부공급자 승인 및 등록
(1) 최초 평가에 따라 승인 기준(1,2등급)에 만족 하는 공급업체는 해당 업체에 거래 승인에 대한 내용을 통보하고, 시스템 등록 업무를 진행한다
(2) 구매담당팀은 승인된 공급자를 대상으로 표준계약서를 체결하고, 외부공급자 행동강령(별첨 9) 및 분쟁광물 CMRT를 접수 한다.
(3) 외부공급자 등록 신청은 구비서류를 첨부하여 Vendor Master 신청(G/W>Workflow>신청)을 기안하여 해당 팀장 승인을 득한다.
(4) 구비서류는 다음과 같다.
1) 사업자등록증
2) 업체현황조사서(별첨 7)
3) 통장사본(구매론 등록시 제외)
(5) 구매담당팀 밴더 생성 담당자는 구비서류를 검토하여 팀장의 승인을 거친 후 SAP를 통해 Vendor Code 및 구매정보를 생성한다.
(6) 재무관련 정보 입력, 미사용 리스트 삭제 등 이외의 시스템 내 공급자 관리는 재무담당팀에서 관리한다.
5.10.4 외부공급자 사후관리 및 육성
(1) 외부공급자 관리 및 육성
1) 구매담당팀은 필요 시, 외부공급자 평가 결과에 대한 개선사항에 대해 CFT를 조직하여 외부공급자의 육성을 위한 활동을 진행 한다.
2) CFT 조직은 효과성 검증을 위하여 최초평가와 동일한 방법으로 공급업체를 평가 할 수 있다.
(2) 외부공급자 등록 취소 : 구매담당팀은 다음의 경우 기 등록된 외부공급자 등록을 취소 할 수 있다.
1) 품질부적합, 납기지연, 환경문제발생 등 계약 미준수로 인하여 대내적 / 대외적 손실이 발생한 경우
2) 부도, 비정상적인 거래 등으로 당사 기업신뢰도에 악영향을 끼친 경우
3) 평가결과를 검토하여 개선의지가 없다고 판단되는 경우
(3) 등록 취소 사유가 발생할 경우 구매개발팀은 대체품을 개발하여 조속히 대응하여야 한다.
개발 완료후 취소 대상 공급자에게 거래 종료 사실을 서면(공문 또는 메일)으로 통보하며, 관련 법규를 사전에 검토하여 거래 중단으로 인한 문제가 발생하지
않도록 해야 한다.
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5.11 FTA 업무
5.11.1 신규자재 품목 분류
대상 물품의 HS CODE를 분류하는 것으로 각 연구/개발담당팀 담당자로부터 품목분류요청서를 득한 후, 접수된 내역은 구매담당팀이 보관하고 이력을
관리하여야 한다.
5.11.2 원산지 포괄확인서 접수 및 등록
(1) 구매실적이 있거나 신규로 원가검증까지 완료된 원자재/상품 중 구매담당팀/영업담당팀에 접수된 폼목에 대해 원산지 (포괄) 확인서를 요청, 접수한다.
(2) 접수 및 등록 방법은 FTA 매뉴얼(T:\구매업무매뉴얼)을 참조한다.
(3) 원산지 확인서 유효기간
1) 사용중인 원자재/상품 : 1년(1월1일 ~ 12월31일)
2) 신규 원자재/상품 : 원산지포괄확인서 접수시점 ~ 접수 당년 12월31일
5.11.3 관세 환급 / 생산지원비
(1) 관세 환급
매월 초 관세법인을 통해 전월 수출 된 제품코드를 접수 받아 원재료 소요량을 조회하고 산출 된 제품코드별 소요량은 관세법인에 환급액 산정을 위해 전달한다.
관세법인에서 접수 된 환급 예상금액과 실제 환급액 일치 여부를 확인 한 후 관세법인 수수료 비용을 처리한다.
(2) 생산지원비
인사기획담당팀, 재무담당팀에 분기별 해외공장에 대한 매출, 한국 수출액 및 파견자 임금 정보를 접수 하여 관세법인에 전달 한다.
관세법인은 해당 해외공장 생산 제품 통관 시, 산출 된 생산지원비를 가산하여 통관을 진행 한다.
유통사업담당팀에서 분기별 생산지원비를 반영, 처리 한다.
상세 내용은 원자재 매뉴얼(T:\구매업무매뉴얼)을 참조한다.
5.11.4 FTA 부가가치 환산비율
각 FTA협정별 품목별 부가가치 비율 산정에 대한 근거자료로 1년에 1회 GTS 시스템에 업데이트하고, 유효한 1년간 적용된다.
(1) FOB-EXW 환산율 (수출물품에 대한 환산율 기준)
1) 수출실적을 FOB금액으로 환산하고자 사용된다.
2) 연 1회 1년간(직전연도 11월~당해연도 11월)까지 발생한 FOB 수출실적 DATA를 기반으로 EXW 가격을 산출하고자 사용된다.
3) 구매담당팀은 해외영업담당팀으로부터 매년 12월에 1년간 수출실적 근거의 수입인도조건별, 해외지역별 환산율을 접수한다.
4) 관세법인에 수출환산율 정합성 검증을 요청한다.
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(2) CIF-입고가격 환산율 (수입물품에 대한 환산율 기준)

1) 수입실적을 CIF금액으로 환산하고자 사용된다.
2) 구매담당팀은 매년 12월에 1년간(직전연도 11월~당해연도 11월) 수입물품 입고 시 발생한 국내 물류비를 산출한다.
3) 관세법인에 수입물품에 대한 국내 발생 물류비를 정리하여 환산율 산출을 의뢰한다.
(3) 구매담당팀은 해외영업담당팀과 관세법인의 검증된 환산율을 접수한 후, PI담당팀에 GTS 시스템에 등록/적용을 요청한다.

5.12 주요 정보 관리
5.12.1 원자재 관리 전략 table
전년도 구매실적을 기반으로 구매 분류 기준을 통해 원자재를 구분하고 요인분석을 통해 관리전략 table을 작성, 지속 업데이트 관리 한다.
분기별 연구/개발 담당팀과의 협의를 통해 대체재 개발을 위한 기초자료로 활용 한다.
5.12.2 주요자재 cost table
기초 원료 가격 변동 현황을 기반으로 원자재 가격결정 요소별 비율을 예측하여 예상 가격을 추측, 거래업체와의 원자재 가격 협의를 위한 기초자료로 활용한다.
5.12.3 원자재 대응 규격표
사용중인 원재료 조달에 문제가 발생, 대체재 적용을 진행해야하는 상황을 대비하여 자재별 대응 규격표를 작성, 관리 한다.
상세 내용은 원자재 매뉴얼(T:\구매업무매뉴얼)을 참조 한다.

5.13 해외법인 지원 업무
당사에서 구입하는 구매품(원자재, 부자재, 설비/금형 등)은 HQ 구매담당팀에서 관리하는 것을 원칙으로 한다. 단, 해외법인 자체 구매는 HQ 구매담당팀과 협의하여
진행한다. 해외법인 구매 업무 R&R은 별첨 8에 따른다.
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Inputs Flow Chart Of Activity(활동 흐름도) - 수입 원자재 Outputs

STEP 외부 재무 구매 물류 품질 사업부 참조표준 관리항목 관리주기 책임/승인
(입력사항) (출력사항)
공급자 담당팀 담당팀 담당팀 담당팀 (요청팀)
일반자재
생산계획 판매 /
구매계획 안전재고 수시
안전재고 관리 생산
P 계획수립

특수자재

구매요청
구매 수량 확정 Offer 요청 ( 수량
확정 )

요청 접수 Offer 승인
주문요청 Offer 발송
Offer / 발주서 구매팀장
PO 작성 / 승인
이상처리
D 선적서류 입수
반품 / 클레임처리
생산 진행
계약/발주서 송장처리 현물
선적 완료
통관 진행요청

불합격

입고정보 입고
수입검 입고전표 품질 입고시
사

합격
가용재고
생산투입
C,A 전환

지출결의 외화송금
대금수령 지불 지출결의
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Inputs Flow Chart Of Activity(활동 흐름도) - 내수 원자재 Outputs

STEP 외부 재무 구매 물류 품질 사업부 참조표준 관리항목 관리주기 책임/승인
(입력사항) (출력사항)
공급자 담당팀 담당팀 담당팀 담당팀 (요청팀)
판매 /
P 생산계획 구매계획수립 생산 구매계획 안전재고 수시
계획수립

구매계획 안전재고 관리
안전재고 관리
안전재고 관리 입고요청
입고 요청 입고 요청
( 창고 ) ( 현장 )

입고요청 발주서

PO 작성 /
구매팀장
승인
D 발주서 입고 서류

생산 진행 주문서 발송

이상처리
업체반품
반품 / 클레임처리

입고서류 납품 현물
자재창고 현장창고
입고 불합격 입고

수입 품질 입고시
검사

합격

C,A
가용재고
지불 생산투입
세금계산서 송장처리
전환 전표

대금수령
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구매업무(원자재)
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Inputs Flow Chart Of Activity(활동 흐름도) - 신규, 대체 개발품 Outputs

STEP 참조표준 관리항목 관리주기 책임/승인
(입력사항) 외부 공급자 재무 담당팀 구매 담당팀 연구/개발 담당팀 (출력사항)
구매업무
P 요인분석 TFT / 대상 자재 선정
절차서

사용불가
환경 MSDS 환경유해성
유해성
평가
사용가능

시험 샘플 요청

구매시방서
D

생산 진행 구매요청 접수
연락전표 / 발주 발주 PO

납품 입고
거래명세서 현물

입고확인 / 전자 세금
대금 수령 지불 시험 진행
송장처리 계산서
C,A
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Inputs Flow Chart Of Activity(활동 흐름도) Outputs

STEP 참조표준 관리항목 관리주기 책임/승인
(입력사항) 해당팀(Needs발생) 설비기술담당팀 구매담당팀 심의위원회 (출력사항)

P
신규설비필요

CFT 개최 Yes
대상
설비

No 설비구매시방서 구매시방서 규격, 모델 발생시

설비구매시방서 구매시방서
D

CFT 구성

구매방식 / 구매방식 예산 수시
견적 외부공급자 Pool
결정 견적업체Pool 외부공급자 Pool

심의 / 단독 / 입찰구매→① , 가격협상구매→② ,
표준단가계약구매→③
심의 / 단독 / 입찰구매→① , 가격협상구매→② ,
표준단가계약구매→③
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Inputs Flow Chart Of Activity(활동 흐름도) Outputs

STEP 참조표준 관리항목 관리주기 책임/승인
(입력사항) 해당팀(Needs발생) 설비기술담당팀 구매담당팀 심의위원회 (출력사항)
①
PSM Event 견적 / 제안서 입수 대상업체선정 견적서/제안서

설명회개최

업체평가 / 선정 업체평가표

GW설비구입
설비구입기안 업체 / 가격결정 설비구입기안지 대표이사
기안
②
PSM Event 견적입수
견적서

GW설비구입 설비구입기안 설비구입기안지 대표이사

D
기안
업체 / 가격결정

③
PSM Event 견적입수 견적서
표준단가협의 표준단가

업체평가 / 선정 / 물량배분

업체 및 표준단가
GW설비구입 설비구입기안
확인 설비구입기안지 대표이사
기안
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Inputs Flow Chart Of Activity(활동 흐름도) Outputs

STEP 참조표준 관리항목 관리주기 책임/승인
(입력사항) 해당팀(Needs발생) 설비기술담당팀 구매담당팀 심의위원회 (출력사항)

GW구매요청 구매요청 구매요청 팀장

발주 / 계약 주문서 팀장
계약서

승인도 접수 / WI-710-01
검토 / 승인

설비 중간 /
최종검사

설비 입고 / 납기 수시
설치검사
C,A

시운전

GW설비완료 설비완료보고 설비완료보고서 대표이사

보고
계산서 송장처리 전표 팀장
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Inputs Flow Chart Of Activity(활동 흐름도) Outputs

STEP 참조표준 관리항목 관리주기 책임/승인
(입력사항) 해당팀(Needs발생) 구매담당팀 외부공급자 (출력사항)

사양,품명,납기 G/W 구매요청 자재코드, 규격 발생시 팀장

구매요청
주문서 외부공급자, 팀장
P 요청검토 / 발주
수량, 금액

NG
주문서 제작 / 납품 제품, 송장 요구사양

제품, 송장 검수

OK
D

제품, 송장 입고등록 입고정보

제품인수

입고정보 세금계산서발행 세금계산서 입력항목

C,A
세금계산서 마감전표 매월 팀장
송장처리
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Flow Chart Of Activity(활동 흐름도)

Inputs Outputs
STEP 연구/개발담당팀 구매담당팀 참조표준 관리항목 관리주기 책임/승인
(입력사항) 관세법인 전산담당팀 수출담당팀 (출력사항)
/외부공급자 /영업담당팀
ㅁ
자재코드 품목분류 품목분류 ※ ㄴ : 연구 / 개발담당팀 품목분류
ㅁ 수시
생성 요청서 작성 의뢰 ㅇ 요청서 양식
ㄴ : 외부공급자
ㄹ
ㅇ
ㄹ
품목분류 GTS 품목분류 GTS HS CODE SAP GTS
HS CODE 등록 등록 SYSTEM 주 1회
요청 결과

원자재 ( 구매 ), 반제품 ,
원자재
상품 ( 영업 ) 상품 완제품
반제품
완제품

D 년 1회 (
접수대상 원산지 ( 포괄 ) GTS 원산지 원산지 ( 포괄 ) 원산지확인서 정기 )
리스트 확인서 작성 확인서 등록 확인서 접수 프로그램 , 신규 ( 수
시)

원산지 ( 포괄 ) 원산지 원산지 판정 SAP GTS

SYSTEM 월 1회
확인서 판정 수행 결과

수입 수출
수입
/ 수출

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Flow Chart Of Activity(활동 흐름도)

Inputs Outputs
STEP 연구/개발담당팀 구매담당팀 참조표준 관리항목 관리주기 책임/승인
(입력사항) 관세법인 전산담당팀 수출담당팀 (출력사항)
/외부공급자 /영업담당팀

선적서류 선적서류
작성 작성

관세 미적용 고객
혜택 관세
적용 혜택
적용

적용품목

적용 원산지 증명서 SAP GTS

발행 대장 SYSTEM
미적용
D

원산지 판정 FTA 원산지 수출 원산지 SAP GTS 수출입시

원산지 증명서 SYSTEM
결과 증명서 발행 증명서 발행 ( 수시 )

선적서류 선적서류
접수 고객사 송부

1 차 검토 / 2 차 검토 /
원산지 증명서
통관요청 통관진행

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Flow Chart Of Activity(활동 흐름도)

Inputs Outputs
STEP 연구/개발담당팀 구매담당팀 참조표준 관리항목 관리주기 책임/승인
(입력사항) 관세법인 전산담당팀 수출담당팀 (출력사항)
/외부공급자 /영업담당팀

면장 접수 통관 수리
수입면장
/ 관세율 확인 확인

관세
혜택
적용

적용
미적용
관세감면
수입면장 관세감면
D 혜택적용

관세감면
미적용

수입

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Flow Chart Of Activity(활동 흐름도) - 관세환급

Inputs Outputs
STEP 참조표준 관리항목 관리주기 책임/승인
(입력사항) 구매담당팀 관세법인 관세청 재무담당팀 (출력사항)

수출자재
수출 자재 리스트 리스트 송부 원자재 소요량

D 원자재
소요량 산측
원자재 소요량 환급 금액

환급액 산정
/ 환급 신청

환급 입금
환급 신청 환급 완료

입금 확인

비용처리
C,A 거래명세표 지불 전표
( 수수료 )

대금수령

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 Flow Chart Of Activity(활동 흐름도) - 생산지원비
Inputs Outputs
STEP 참조표준 관리항목 관리주기 책임/승인
(입력사항) 구매담당팀 관세법인 재무 / 인사담당팀 영업담당팀(유통) (출력사항)

분기별 매출
/ 파견인원 임금 자료 작성 / 회신
D 자료 요청

생산지원비
가산 요청

가산금 부가 해당 수입건
수입 건 확인 확인

가산금 신고

C,A
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구매업무
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7. 문서화된 정보(Documented Information) 8. 관련표준(Related Standards)

No. 기록명 양식번호 구분 기록매체 보유기간 보유부서 No. 문서명 문서번호 비고
1 기안지 전자양식 전자문서 영구 구매담당팀 1 사업 계획 관리 절차서 P_400
2 보고서 전자양식 전자문서 영구 구매담당팀 2 설비관리절차서 P_710
3 설비구입기안지 전자양식 전자문서 영구 구매담당팀 3 생산관리절차서 P_850
4 구매시방서 전자양식 전자문서 영구 해당팀 4 검사 및 시험관리 절차서 P_900
5 투자심사결과 통보서 전자양식 전자문서 영구 해당팀 5 부적합품 관리 절차서 P_925
6 이상보고 분석처리 전자양식 전자문서 영구 해당팀 6 비상시 대비 및 대응 절차서 P_820
7 BCP(외부공급자 공급 중단) - H/C 최신본 구매담당팀 7 화학물질관리지침서 WI_855_05
▶ 구매시방서
- GW>ISO/Standard>시방서류>구매시방서-원재료
[CFT 개최 대상 설비군]
구분 주요설비
1) 혼련공정 : 인터믹서, 반바리, 니이더, OPM, 배치오프머신, 스트레이너, 소량배합장치
2) 압출공정 : 압출기, UHF, HAT, 컷팅기, 식모장치
DRB 동일
3) 압출후공정 : 죠인트 프레스, 사출성형기, 자동노칭기
4) 기 타 : 양산공장 최초 적용설비(사용경험 無)

1) 혼련설비 : 반바리, 오픈밀, SPM, 배합장치, 카본&오일 공급/계량장치, 캘린더, 배치오프머신

2) 생산설비 : 컨베어 - 프레스, 성형기
동일고무벨트
전동 - 바이어스, 크로스컷팅기, RE컷팅기, 프레스, 성형기, 케이블코드열처리기
기타- UC 도장설비 및 쇼트기, 원스텝라인, RT프레스, 압출기
 비고

일정 금액 및 중요설비 병행이 필요할 것으로 예상됨

설비/금형구매 주관팀
구분 가격협상구매 입찰구매 심의구매
구매방식 결정 해당팀 해당팀 해당팀
구매시방서 작성 해당팀 해당팀 해당팀
외부공급자 제안, 추진 해당팀 해당팀 심의위원회
개발검토 해당팀 해당팀 심의위원회
사양설명회 해당팀 해당팀 해당팀
제안서 접수, 검토 설비기술담당팀 설비기술담당팀 심의위원회
견적서 접수, 공개, 검토 해당팀 해당팀 해당팀
가격 협상 구매담당팀 구매담당팀 구매담당팀
발주 외부공급자 선정 구매담당팀 구매담당팀 심의위원회
설비구입기안지 작성 해당팀 해당팀 해당팀
발주, 계약 구매담당팀 구매담당팀 구매담당팀
승인도 접수, 검토, 승인 설비기술담당팀 설비기술담당팀 설비기술담당팀
설비 중간검사, 최종검사 설비기술담당팀 설비기술담당팀 설비기술담당팀
설비 입고, 설치, 검사 해당팀 해당팀 해당팀
시운전 해당팀 해당팀 해당팀
설비완료보고서 작성 해당팀 해당팀 해당팀
계산서처리 구매담당팀 구매담당팀 구매담당팀
심의구매 단독구매 표준단가계약 구매
해당팀 해당팀 해당팀
해당팀 해당팀 해당팀
심의위원회 심의위원회 해당팀
심의위원회 심의위원회 해당팀
해당팀 해당팀 해당팀
심의위원회 심의위원회 해당팀
해당팀 해당팀 해당팀
구매담당팀 구매담당팀 구매담당팀
심의위원회 구매담당팀 구매담당팀
해당팀 해당팀 해당팀
구매담당팀 구매담당팀 구매담당팀
비기술담당팀 설비기술담당팀 설비기술담당팀
비기술담당팀 설비기술담당팀 설비기술담당팀
해당팀 해당팀 해당팀
해당팀 해당팀 해당팀
해당팀 해당팀 해당팀
구매담당팀 구매담당팀 구매담당팀
[설비·금형류 구입기안, 계약, 보증, 설비완료보고 작성기준]
설비구입기안 하자이행 설비완료보고
계약서
작성여부 및 전결 보증보험증권 작성여부 및 전결
구분
5백만원 이상 5백만원 이상
5백만원 이상 5백만원 미만 30백만원 이상 10백만원 이상 20백만원 이상 5백만원 미만
30백만원 미만 20백만원 미만

생산설비, 에너지설비,
공작설비, 시험설비 ○
○
환경, 안전, (대표이사
(팀장전결)
소방, 배관, 승인)
부대장치 ○
배수, 크레인, ○
지게차 (대표이사 ○
X (1년)
금형, 다이, 승인) 작성여부
금형,치공구류 (구매요청 ○ X X
지그 등 해당팀 결정
팀장전결) (해당팀 (해당팀
지게차 구입, 내부검수 내부검수
부대장치 포장재, 배관, 결과로 대체) 결과로 대체)
덕트
예비품 X ○
작성여부
설비부품류 (모터,감속기, (구매요청 X X (대표이사
해당팀 결정
서보,인버터 외) 팀장전결) 승인)

▶ 설비구입기안 결재선
1. 국내 : 전결규정에 따라 해당팀 결재 이후 자동으로 구매담당팀 결재 추가됨
2. 해외법인 : 해당팀(법인)에서 결재선 지정 중 해당법인의 구매담당팀 결재선을 수동으로 추가
(1) 해외법인 자체진행건(한국 이외 국가의 공급자로 부터 구매)의 경우 해당법인 구매담당팀에서 결재의견에 최종 선정 업체 및 협의가격을 명시
(2) 본사를 통해 구매하는건(한국의 공급자로 부터 구매)의 경우 해당법인 구매담당팀에서 결재의견에 본사를 통해 구매하는 건임을 명시
(3) 참조자로 본사 지원부서 담당자(구매요청 진행자) 지정 필수

▶ 대금지불
1. 설비완료보고서 접수후 지불
2. 금형 치공구류, 부대장치는 팀장 결재를 득한 내부검수(체크)결과를 첨부한 이메일로 설비완료보고서를 대체
3. 설비부품류 중 단가 20백만원 미만건의 설비완료보고서 작성 여부는 해당팀에서 결정하되
작성하지 않는 건의 경우 거래명세서에 담당자 및 팀장 실명과 서명 확인 후 처리 (서명은 해당 품목의 합격을 의미하는 것으로 간주)
(1) 예비품(모터, 감속기, 서보 및 DC드라이브, 인버터, PLC류, 센서류, 직선베어링류, 볼스크류 등)
(2) 가공을 위해 재료로 구입하는 품목(메탈 등)
4. 품목을 불문하고 5백만원 미만건의 설비완료보고서 작성 여부는 해당팀에서 결정하되
작성하지 않는 건의 경우 거래명세서에 담당자 실명과 서명 확인 후 처리 (서명은 해당 품목의 합격을 의미하는 것으로 간주)

▶ 하자이행보증보험증권 : 10백만원 미만이더라도 신규업체나 재무상태가 불안정한 공급사는 하자보증보험증권을 접수

※구매담당팀 조치사항

▶ 계약서 체결
1. 30백만원 미만이더라도 신규업체, 개선설비, 신기술 설비는 계약서를 체결
2. 30백만원 이상이라 하더라도 단가계약 업체는 주문서로 대체할 수 있음
※구매담당팀 조치사항

▶ 적용일 : 2019.2.1 부터
▶ 수입원자재 안전재고 관리
심의구매 외부공급자 평가표
평가
평가항목 항목 배점
점수
경영 영업이익
수익성 5
재무 (전년 결산 재무제표)
(10)
활동성 매출 증가율(최근 3년간) 5

가격 최저가 최저 견적가 제시업체

15
(15) 기준 선정 (네고생략)

품질 사양제안서
요구사양 만족도 10
기술 평가
(50)
신/개선 기술 제안 10

실현 가능성 10

개발능력
공급/개발실적(개발건수) 10

주거래선 레벨
10
(대기업,중소기업,수출)
납 기 요구납기
요구납기 준수 10
(10) 준수
서비스 서비스 제공
협력성(업체 대응력) 5
(15) 능력
신뢰성
5
(도덕성, 약속준수도)
정보제공능력
5
(동종/경쟁사)
합 계 100
WI_840_03_01(Rev.0)
 A B C D

5 4 3 2
10%이상 7%이상 5%이상 2%이상
5 4 3 2
20%이상 15%이상 10%이상 5%이상
15 13 10 8
최저 견적가 대비 최저 견적가 대비 최저 견적가 대비
최저가 5%이내 차이 6~10%이내 차이 11~20%이내 차이
10 8 6 4
100% 초과 100% 91~99% 81%~90%
10 5
_ _
신기술 제안 기존기술 응용
10 5 3
수정 없이 즉시 _ 세부항목 중요항목
실현가능 수정 후 가능 수정 후 가능
10 8 6 4
5건 이상 4건 3건 2건
10 5
_ _
대기업 및 수출 대기업 or 수출
10 8 6 4
납기단축 납기단축 납기지연
(2주 이내) (1주 이내) 0일 (1주 이상)
5 4 3 2
우수 양호 보통 미흡
5 3
_ _
우수 보통
5 3
_ _
적극 제공 요구 시
심의위원회 종합 점수로 평가 후 최고 점수를 받은 업체를 선정. 평가 항목 및 배점 비중은 사안에 따라 변경 될 수
있으며
심의위원회에서 협의 , 결정한다.
 E

1
2%미만
1
5%미만
5
최저 견적가 대비
20%초과
2
80%이하
0
제안 없음
0

실현 불가능

2
1건미만
2
중소기업
2
납기지연
(2주 이상)
1
부족
1
부족
1
미 제공
점 비중은 사안에 따라 변경 될 수

A4
단독구매 외부공급자 평가표(신규 외부공급자)
평가
평가항목 항목 점수 배점

경영 전년 영업이익
수익성 lợi nhuận hoạt động của
Khả năng sinh lời 5
재무 năm trước
(10) 활동성 최근 3년간 매출증가율
Tốc độ tăng Tốc độ tăng trưởng doanh 5
trưởng số trong 3 năm gần đây
품질 유사 설비 거래실적
실적평가 Hiệu suất giao dịch
기술 Hiệu suất 15
Công nghệ
(70) 설계/개발 인원
Nhân viên thiết kế/phát triển 10

제작 설비 보유
Sở hữu cơ sở sản xuất 10

기술, 품질 인증서
công nghệ, giấy chứng nhận 10
chất lượng
설계/개발 능력
Khả năng thiết 품질 보증 시스템
kế/phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng 10

주 거래선 레벨
Cấp độ khách hàng chính
10
(대기업, 중소기업, 수출)
(Công ty lớn, DNVVN, xuất
khẩu)

환경, 안전, 5S
Môi trường, An toàn, 5S 5

서비스
협력성(Partnership) 10
(20)
고객만족도
Sự hài lòng 신뢰성(도덕성, 약속준수도)
Mức độ tin cậy 5
khách hàng
정보 제공능력(동종/경쟁사)
Khả năng cung cấp thông 5
tin
합 계 100
WI_840_03_03(Rev.0)
 A B C D

5 4 3 2
10% 이상 7% 이상 5% 이상 2% 이상
5 4 3 2
20% 이상 15%이상 10% 이상 5% 이상
15
- - -
있음

10 5
- -
2명 초과 2명
10 5
필요설비 - 일부 외주 -
전수보유
10
- - -
보유
10
- - -
있음

10 5
- -
대기업 및 수출 대기업 또는 수출

5
- - -
있음
10 8 6 4
우수 양호 보통 미흡
5 4 3 2
우수 양호 보통 미흡
5 3
- -
적극제공 요구 시
심의위원회에서 업체를 제안하고 제안된 업체에 대해 심의위원회에서 평가 후 종합점수로 평가하여 최고 점수를
받은 업체 선정.
 E

1
2% 미만
1
5% 미만
1

없음

1
2명 미만
1
50% 이상
외주
1
미 보유
1
없음

중소기업

1
없음
2
부족
1
부족
1
미 제공
종합점수로 평가하여 최고 점수를

A4
외부공급자 사후 평가표
배점
대분류 중분류 가중치 결과
100 80 60 40 20

납기지연 횟수 0회 1회 2회 3회 4회 이상 10%
납기 (40) 작업변경 횟수 없음 1회 2회 3회 4회 이상 20%
line stop 횟수 없음 - 1회 - 2회 이상 10%
서비스 (10) 시장정보제공 횟수 월 분기 반기 년 없음 10%

가격 (10) 원가절감기여 2회 이상 - 1회 - 없음 10%

(참여횟수)

반품횟수 없음 - 1회 - 2회 이상 25%
품질 (40)
특채횟수 없음 1회 2회 3회 4회 이상 15%

합계 100%

외부공급자 ESG 평가표

배점
대분류 중분류
기준
배점 평가항목 가중치 결과

1 조달, 설계/생산, 유통/판매 과정에서 준수해야 할 환경 정책(규정)을 보유하고 있는가? 5.0% `

1 ISO14001 등 국제적 환경경영시스템 표준 또는 이에 준하는 인증을 획득 하였는가? 5.0%

0.5 에너지 소비량과 온실가스 배출량을 측정 및 관리하고 있는가? 2.5%

0.5 용수 사용량, 폐수 배출량을 측정 및 관리하고 있는가? 2.5%

환경 5
0.5 대기오염물질 배출량을 측정 및 관리하고 있는가? 2.5%

0.5 일반/지정 폐기물 배출량을 측정 및 관리하고 있는가? 2.5%

0.5 사업장으로 입고되거나, 사용 또는 출고되는 화학물질에 대한 정보를 관리하고 있는가? (Ex. 화평법 및 화관법 대응 등) 2.5%

0.5 원부자재, 중간재, 제품 등에 유해물질이 포함되어 있는지 추적관리하고 있는가? (REACH 관리) 2.5%

1 안전/보건 관리 규정을 수립하거나, 관련 매뉴얼을 작성 및 비치하고 있는가? 5.0%

1 ISO45001, KOSHA18001, OHSAS18001 등 국제 또는 국가적 안전보건 경영표준 및 인증을 획득 하였는가? 5.0%

안전/보건 4
 0.5 안전보건체계의 관리를 위한 안전보건관리책임자/관리자를 지정하고 있는가? 2.5%
안전/보건 4
0.5 작업 환경과 안전 장비에 대한 검사는 주기에 의한 계획을 수립하고 실행을 하고 있는가? 2.5%

0.5 법규에서 요구한 시설 운영에 대한 허가증, 신고증, 자격 조건 등을 구비하고, 정기적으로 갱신하고 있는가? 2.5%

지속경영 0.5 임직원을 대상으로 지난 1년간 안전/보건 교육을 제공하였는가? 2.5%

(ESG)

1 근로기준법에 따른 취업규칙 또는 임직원의 인권 증진 및 인권침해 구제를 목적으로 하는 인권헌장을 보유하고 있는가? 5.0%

1 취업규칙 또는 인권헌장에 차별 금지 내용을 포함하고 있는가? (성별, 인종/국적, 장애, 나이, 임신 및 출산 등) 5.0%

노동/인권 4 0.5 임직원에게 법정최저임금 이상을 지급하고 있습니까? 2.5%

0.5 국가별 법적근로시간을 준수하고 있습니까? 2.5%

1 인권/노동 관련한 고충처리 시스템(제도/접수채널 등)을 운영하고 있는가? 5.0%

1 뇌물 수수·공여, 부당 내부거래 등 모든 형태의 비윤리적 행위 금지에 대한 정책(규정)을 보유하고 있는가? 5.0%

윤리경영 2
1 부패 및 이해상충 행위 등을 신고할 수 있는 채널을 운영하고 있는가? 5.0%

정보보호 1 1 영업비밀의 보안 및 비공개정보 보호, 개인정보 보호에 대한 정책(규정)을 보유하고 있는가? 5.0%

1 환경/사회적으로 책임있는 조달 정책(규정)을 보유하고 있는가? 5.0%

0.5 원부자재, 중간재, 제품 등에 분쟁광물이 포함되어 있는지 추적관리하고 있는가? 2.5%

지속가능조달 4 1 협력업체 선정 및 평가 기준이 수립이 되어 있으며, 지속가능조달을 위한 항목이 반영되어 있는가? 5.0%

0.5 협력업체 선정 및 평가 기준에 따른 평가는 진행되고 있으며, 개선을 요구 하고 있는가? 2.5%

1 비상사태 대응 시나리오는 수립이 되어 있으며, 훈련/교육은 계획을 수립하고 실행을 하고 있는가? 5.0%

합계 20 100%
 작성자 :
외부공급자 현황조사표 작성일 :

회사명 설립일자 소재지

규모 종업원수 자본금 신용등급

매출액 2018년 2019년 2020년 주요

취급품목
(백만원) 거래선

2021년 당사거래 주요
매출액 품목 거래선
(목표) (예정) 거래품목
주요
주요설비 거래선
비고

대표자
주요
주요인물
히스토리
당사
담당자

내용 해당 사항
1. 환경 : 환경관련 법규 준수 및 친환경/재생 원료 사용 O X
설문사항
2. 노동관행/인권 : 고용, 승진, 교육, 급여, 보상, 퇴직과 관련하여 성별, 종교, 장애, 나이, 출신지에 대한 차별 O X
(ESG)
3. 분쟁광물 : 콩고공화국 등 아프리카 분쟁 10개국에서 생산되는 주석, 탄탈, 텅스텐, 금 등 4가지 분쟁광물 사용 O X
4. REACH : 해당 여부 (해당 없을 시 증빙할 수 있는 확인증 발급) O X
※ 기능조직 : 생산, 개발, 연구소, 품질 ( ● : 업무 주관, ○ : 업무 실행지원 / 실행 지원시 결재 합의 )

프로세스 A 프로세스 B (공장별 구매조직 수행)

- 공급사가 한국인 경우 / 공급사가 동일한 경우 - 프로세스 A를 제외한 경우
업무내용
현지 기능 HQ 현지 기능 HQ
구매 조직 구매 승인 프로세스 구매 조직 구매 승인 프로세스

신규원자재 개발 진행 ○ ● ● ● ● ○

업체평가 실행 ○ ● ● 업체 평가는 평가 기준에 의거 평가 ● ● ○ 업체 평가는 평가 기준에 의거 평가

업체평가 결과보고 ○ ● ● HQ구매팀 > 기능조직팀합의 > HQ경영관리부문장 ● ● ○ 현지구매팀 > 기능조직팀합의 > 법인장

업체등록(선정) 승인 ○ ● HQ구매팀 > HQ경영관리부문장 ● ○ 현지구매팀 > 법인장

자재 평가/승인 (배합재) ● 연구소 ● 연구소

자재 평가/승인 (기능재) ● 개발팀 (HQ개발팀장 승인) ● 개발팀 (HQ개발팀장 승인)

재고관리 ● ● 공장별 구매팀 ● 현지구매팀

자재발주 ● ● 공장별 구매팀 ● 현지구매팀

가격협상 (수시 실행) ○ ● HQ구매팀 > HQ경영관리부문장 ● ○ 현지구매팀 > 법인장

가격협상 결과 보고 ○ ● HQ구매팀 > HQ경영관리부문장 ● ○ 현지구매팀 > 법인장

이원화 물량 배분 ○ ● HQ구매팀 > HQ경영관리부문장 ● ○ 현지구매팀 > 법인장

계약서 승인 (DRB표준) ● ● HQ구매팀 ● 현지구매팀

※ 단, maker가 동일하지만 공급사가 공장별 상이한 경우 (대리점 또는 공급사 해외법인) 프로세스는 HQ/해외공장 구매 합의로 결정 할 수 있다.
→ EPDM(SK종합화학, Aramco), 카본블랙(오리온, OCI), 약품류(중국산), 스틸코드(RT), TPV, VS 코팅제

NR(SPR), SBR(금호석유화학), CR(Denka, Tosoh), EPDM(금호폴리켐), 카본블랙(HOC), 프로세스오일(미창석유),

심금(우진, 팔미), 합섬포, 스틸코드(CS), 코드류(Teijin, NSG), 약품류, VS 기능성 자재 현지화(해외공장 자체조달) 완료 된 원자재
VS 원자재
[외부공급자 행동강령]