BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI

Người
STT Tóm tắt nội dung sửa đổi Ngày SĐ
sửa đổi
 Mã số: VACCP.01
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT GIAN Lần ban hành:
LẬN THỰC PHẨM- VACCP Ngày BH:
Trang: 2/9

1. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

Xem Kế hoạch HACCP tương ứng

2. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG - HƯỚNG DI CHUYỂN

[Xem các sơ đồ đính kèm]

3. PHÂN TÍCH ĐIỂM YẾU - ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ XÁC ĐỊNH BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT

3.1 NGUYÊN TẮC VÀ HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH ĐIỂM YẾU & ĐÁNH GIÁ RỦI RO
 Điểm yếu: Các đặc điểm của nguyên vật liệu, sản phẩm đưa đến tình trạng các rủi ro thay
thế, giả mạo, đấu trộn nhằm đạt được các lợi ích kinh tế.
 Các tất cả các nguyên vật liệu, hóa chất, bao bì, thành phẩm đều phải được phân tích điểm
yếu và các rủi ro liên quan đến gian lận thực phẩm
 Đối với từng điểm yếu, xem xét:
◦ Khả năng xảy ra:
▪ Khả năng tiếp cận đến các nguồn thay thế, giả mạo, đấu trộn
▪ Mức độ hấp dẫn về lợi ích kinh tế khi thực hiện các hành vi giả mạo, thay thế, đấu
trộn
▪ Thông tin lịch sử về các hành vi giả mạo, thay thế, đấu trộn
▪ Thông tin về nhà cung cấp
◦ Khả năng phát hiện: mức độ tinh vi của các biện pháp kiểm tra phát hiện giả mạo, thay
thế, đấu trộn
◦ Mức độ tác động: Mức độ tác động đến an toàn cho người sử dụng, thiệt hại cho Công ty
khi rủi ro xảy ra
 Tiêu chuẩn xác định điểm yếu / rủi ro đáng kể được xác định theo như sau:
 Mã số: VACCP.01
Lần ban hành:
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT GIAN LẬN THỰC PHẨM- VACCP Ngày BH:
Trang: 3/9

Lượng hóa khả năng xảy ra - khả năng phát hiện - mức độ nghiêm trọng
Khả năng xảy ra (E)
Khả năng tiếp cận Mức độ hấp dẫn về Thông tin Thông tin về nhà Khả năng phát hiện Mức độ nghiêm trọng
Điểm
nguồn giả mạo lợi ích kinh tế lịch sử cung cấp
(A) (B) (C) (D) (F) (G)
- Nguồn thay thế, Tỷ suất lợi nhuận Đã từng xảy ra Nhà cung cấp đã - Gần như không thể phát - Gây chết người và/hoặc ngộ độc tích
giả mạo dồi dào cao khi thực hiện đối với nguyên từng được phát hiện ra sự thay thế, giả lũy
5
và có giá rất rẻ hành vi thay thế, liệu / sản phẩm hiện có hành vi mạo hay đấu trộn - Có thể gây gián đoạn việc cung ứng
giả mạo của Công ty thay thế giả mạo sản phẩm của Công ty ra thị trường.
- Nguồn thay thế, Tỷ suất lợi nhuận Đã từng xảy ra Nhà cung cấp đã - Chỉ có thể phát hiện sau - Ảnh hưởng rất đáng kể đến sức khỏe
giả mạo có giá rẻ, cao khi thực hiện tại các công ty từng bị nghi ngờ khi đã sử dụng sản phẩm người sử dụng
rất dễ tiếp cận hành vi thay thế, cùng ngành có hành vi thay - Vi phạm các yêu cầu luật định
4
giả mạo và/hoặc có sử thế giả mạo - Ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín
dụng chung loại của Công ty
nguyên vật liệu
- Nguồn thay thế Tỷ suất lợi nhuận Được cảnh báo Chưa có thông - Trong quá trình sản xuất - Ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe
giả mạo có giá đáng kể khi thực thường xuyên tin về nhà cung thông qua đánh giá chất người sử dụng
vừa phải, dễ tiếp hiện hành vi thay trên các kênh cấp liên quan đến lượng sản phẩm - Vi phạm các tuyên bố cam kết và
cận thế, giả mạo thông tin đại hành vi thay thế /hoặc với các yêu cầu của khách hàng
3
chúng (kênh giạo và các - Ảnh hưởng đáng kể đến uy tín của
chính thức) chương trình Công ty
kiểm soát ngăn
ngừa của họ
2 - Nguồn thay thế Tỷ suất lợi nhuận Đã từng có thông Nhà cung cấp - Có thể phát hiện trước - Ảnh hưởng không đáng kể đến sức
giả mạo khó tiếp thấp khi thực hiện tin về thay thế, sẵn sàng cam kết khi tiến hành sản xuất khỏe người tiêu dùng
 Mã số: VACCP.01
Lần ban hành:
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT GIAN LẬN THỰC PHẨM- VACCP Ngày BH:
Trang: 4/9

Lượng hóa khả năng xảy ra - khả năng phát hiện - mức độ nghiêm trọng
cận về lượng hành vi thay thế, giả mạo, đấu trộn phối hợp thực thông qua các kiểm tra thử - Có thể làm khách hàng không hài
và/hoặc có giá giả mạo (không chính hiện ngăn ngừa nghiệm lòng nhưng không đến mức khiếu nại
khá cao thức) thay thế, giả mạo - Ảnh hưởng nhẹ đến uy tín của Công
trong hợp đồng ty
Rất khó tiếp cận Tỷ suất lợi nhuận Chưa từng nghe Nhà cung cấp - Có thể dễ dàng phát hiện Hầu như không tác động gì đến các
nguồn thay thế rất thấp hoặc không nói đến sẵn có chính ngay khi tiếp nhận, thông yêu cầu luật pháp, các yêu cầu của
1 giả mạo về lượng có lợi nhuận khi sách, cam kết qua các thông tin nhận khách hàng và các cam kết của Công
và/hoặc có giá thực hiện hành vi ngăn ngừa thay dạng ty.
cực kỳ cao thay thế, giả mạo thế, giả mạo
 Mã số: VACCP.01
Lần ban hành:
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT GIAN LẬN THỰC PHẨM- VACCP Ngày BH:
Trang: 5/9

Điểm rủi ro được tính như sau:

 [E] = ([A] + [B] + [C] + [D]) / 4
 [Điểm rủi ro] = [E] x [F] x [G]

Mức rủi ro
Điểm rủi ro Yêu cầu hành động
(MRR)
< 24 Chấp nhận - Không yêu cầu có biện pháp kiểm soát
24 - 27 Cao - Phải có biện pháp kiểm soát
> 27 Rất cao - Phải có biện pháp nhằm giảm mức rủi ro
 Mã số: VACCP.01
Lần ban hành:
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT GIAN LẬN THỰC PHẨM- VACCP Ngày BH:
Trang: 6/9

3.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH & BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT
Phân tích rủi ro Biện pháp kiểm soát
Hệ quả /
Stt Thành phần Điểm yếu Thông tin về NCC
Rủi ro A B C E F G MRR
NCC D
Thay thế Ảnh hưởng chất Ký cam kết với NCC.
nguyên liệu lượng của thành Tiến hành đánh giá nhà cung cấp định
xoài phẩm. Ảnh CÔNG TY … kỳ theo thủ tục.
hưởng uy tín Nhân Viên QC lấy mẫu kiểm tra mỗi
Nguyên liệu công ty lô hàng khi tiếp nhận
1
xoài Trộn lẫn Ảnh hưởng chất Ký cam kết với NCC.
nguyên liệu lượng của thành Tiến hành đánh giá nhà cung cấp định
xoài phẩm. Ảnh CÔNG TY … kỳ theo thủ tục.
hưởng uy tín Nhân Viên QC lấy mẫu kiểm tra mỗi
công ty lô hàng khi tiếp nhận
Thay thế Ảnh hưởng chất Ký cam kết với NCC.
nguyên liệu lượng của thành Tiến hành đánh giá nhà cung cấp định
chuối phẩm. Ảnh CÔNG TY … kỳ theo thủ tục.
hưởng uy tín Nhân Viên QC lấy mẫu kiểm tra mỗi
công ty. lô hàng khi tiếp nhận
Nguyên liệu
2 Trộn lẫn Ảnh hưởng chất
chuối Ký cam kết với NCC.
nguyên liệu lượng của thành
Tiến hành đánh giá nhà cung cấp định
chuối phẩm. Ảnh
CÔNG TY … kỳ theo thủ tục.
hưởng uy tín
Nhân Viên QC lấy mẫu kiểm tra mỗi
công ty
lô hàng khi tiếp nhận
 Mã số: VACCP.01
Lần ban hành:
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT GIAN LẬN THỰC PHẨM- VACCP Ngày BH:
Trang: 7/9

Phân tích rủi ro Biện pháp kiểm soát

Thông tin về NCC
Thay thế hoặc ẢnhHệhưởng
quả /chất Ký cam kết với NCC.
Stt Thành phần Điểm yếu
Trộn lẫn lượngRủi
củarothành A B C E F G MRR Tiến hành đánh giá nhà cung cấp định
3 Bao bì cấp 1 nguyên liệu bao phẩm. Ảnh CÔNG TY … kỳ theo thủ tục.
bì hưởng uy tín Nhân Viên QC lấy mẫu kiểm tra mỗi
công ty lô hàng khi tiếp nhận
Ảnh hưởng chất -
Thay thế
lượng của thành
chlorine không
4 chlorine phẩm. Ảnh CÔNG TY …
đủ chất lượng
hưởng uy tín
công ty
Ảnh hưởng chất -
Thay thế cồn
lượng của thành
không đủ nồng
5 Cồn 70o phẩm. Ảnh CÔNG TY …
độ
hưởng uy tín
công ty
 Mã số: VACCP.01
Lần ban hành:
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT GIAN LẬN THỰC PHẨM- VACCP Ngày BH:
Trang: 8/9

4. KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NGĂN NGỪA GIAN LẬN THỰC PHẨM

Quá trình / Biện pháp kiểm soát
Giới hạn / Hành động
Stt Hoạt động / Điểm yếu Thẩm tra Hồ sơ
yêu cầu Cái gì? Như thế nào? Khi nào? Ai? khắc phục
Thành phần
-Lựa chọn NCC Chất lượng Đánh giá Trước khi Nhân Không nhận lô Hàng tuần, Bản đánh giá
đáng tin cậy của nguyên NCC. tiếp nhận lô viên hàng này. Đội trưởng NCC.
-Kiểm tra đầy đủ liệu Xem xét COA nguyên liệu QC. Trả lại NCC. ATTP thẩm tra Báo cáo tiếp
giấy chứng nhận Nhân hồ sơ. nhận nguyên
Thay thế hoặc đi kèm lô hàng. viên thu vật liệu.
Nguyên liệu Trộn lẫn - Lô hàng phải mua Hàng tháng,
1
xoài/ chuối nguyên liệu được kiểm tra QC lấy mẫu để
xoài/ chuối trước khi nhập kiểm tra các
kho. chỉ tiêu theo
tiêu chuẩn kỹ
thuật.
 Mã số: VACCP.01
Lần ban hành:
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT GIAN LẬN THỰC PHẨM- VACCP Ngày BH:
Trang: 9/9

Quá trình / Biện pháp kiểm soát

Giới hạn / Hành động
Stt Hoạt động / Điểm yếu Thẩm tra Hồ sơ
yêu cầu Cái gì? Như thế nào? Khi nào? Ai? khắc phục
Thành phần
-Lựa chọn NCC Chất lượng Đánh giá Trước khi Nhân Không nhận lô Hàng tuần, Bản đánh giá
đáng tin cậy của nguyên NCC. tiếp nhận lô viên hàng này. Đội trưởng NCC.
-Kiểm tra đầy đủ liệu Xem xét COA nguyên liệu QC. Trả lại NCC. ATTP thẩm tra Báo cáo tiếp
giấy chứng nhận Nhân hồ sơ. nhận nguyên
Thay thế hoặc đi kèm lô hàng. viên thu vật liệu.
Nguyên liệu Trộn lẫn - Lô hàng phải mua Hàng tháng,
2
bao bì nguyên liệu được kiểm tra QC lấy mẫu để
bao bì trước khi nhập kiểm tra các
kho. chỉ tiêu theo
tiêu chuẩn kỹ
thuật.