CÁCH TẠO BƯỚC 1 BƯỚC 2 BƯỚC 3

"HOÁ ĐƠN NHẬP MUA HÀNG" Vào "Hoá đơn nhâp mua hàng" Nhập chi tiết các thành phần của Hoá Đơn Lưu hoá đơn

Ký hiệu Bấm nút Lưu để lưu hoá đơn

Là số phiếu mua hàng

Đặt theo nguyên tắc sau : PMH-ngày/tháng/năm-STT

VD: PMH-05082020-001

STT là số phiếu trong ngày, qua ngày sau bắt đầu lại

Kho hàng

Chọn kho tương ứng với hàng nhập

Kho hàng bán - Dành cho hàng bán

Kho tài sản - Dành cho các thiết bị có thời gian sử dụng lâu dài

Kho TTB dự phòng - Dành cho các vật tư, thiết bị dùng để thay thế sửa chữa

Kho vật dụng - Các vật dụng khác

Ngày - Là ngày nhập hàng

Loại chứng từ

Chọn "Mua hàng"

Trạng thái

Chọn "Mua hàng kiêm nhập kho"

Người giao hàng - Là tên người trực tiếp giao hàng

Nhà cung cấp

Chọn NCC có sẵn trong hệ thống

Nếu NCC mới chưa có trong hệ thống phải tạo NCC trước

Tham khảo hướng dẫn tạo DANH MỤC SẢN PHẨM

Ghi chú - Không cần nhập

Hàng hoá

Chọn mặt hàng cần nhập

Nếu là hàng mới chưa có trong hệ thống phải tạo hàng hoá trước

Tham khảo hướng dẫn tạo Nhà Cung Cấp

ĐVT

ĐVT* là SL quy đổi (VD: từ thùng --> Lon)

Số lượng

Nhập SL theo ĐVT lớn (VD: thùng)

SL của ĐVT quy đổi sẽ tự động nhảy

Đơn giá

Chỉ nhập đơn giá với những mặt hàng có 1 ĐVT

Nếu có ĐVT quy đổi thì ko nhập đơn giá mà nhập

Thành tiền của ĐVT lớn để Đơn giá tự quy đổi

Thành tiền

Lưu dòng - Bấm vào đây để lưu hàng vừa nhập, sau đó nhập tiếp mặt hàng khác

Xoá dòng - Dùng để xoá mặt hàng đã nhập, chọn mặt hàng cần xoá trước