Professional Documents
Culture Documents
IATF
IATF
تشریح الزامات
IATF 16949:2016
2
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
معرفي مدرس
ایمان مشایخ
مدرس دانشگاه
ممیز و مشاور سیستم هاي مدیریت
کارشناس رسمی سازمان ملی استاندارد ایران
3
تشریح الزامات - IATFگروه مشاورین کیو ام کیوسی
آشنایي با شرکت کنندگان
4
تشریح الزامات - IATFگروه مشاورین کیو ام کیوسی
ظهور و پیدایش IATF 16949:2016
این استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو ،تحت عنوان استاندارد QMSصنعت خودرو یا IATF
16949همراه با الزامات خاص مشتري داراي کاربرد در صنعت خودرو ،الزامات ایزو 9001ویرایش 2015
براساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت براي سازمانهاي تولیدکننده قطعات خودرو و قطعات یدکي مرتبط را
تعر یف شده است.
از این رو این استاندارد نمي تواند به عنوان یک استاندارد مستقل سیستم مدیریت کیفیت لحاظ گردد اما به
عنوان یک بخش تکمیلي در نظر گرفته شده و عطف به ایزو 9001ویرایش 2015استفاده شده است.
( ISO/TS 16949ویرایش اول) در سال 1999توسط کارگروه بین المللي صنعت خودرو ) (IATFبا هدف
هماهنگ سازي ارزیابي هاي متفاوت و صدور گواهینامه سیستمها در سراسر جهان در زنجیره تأمین بخش
خودرو ایجاد شد.
تجدید نظرهاي دیگر (ویرایش دوم در سال 2002و ویرایش سوم در سال ) 2009مبتني بر نیازهاي توسعه
اي بخش صنعت خودرو یا ویرایش هاي ایزو 9001ایجاد شدند.
5
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
ظهور و پیدایش IATF 16949:2016
هدف از این استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو ،توسعه یک سیستم مدیریت کیفیت
است که براي بهبود مداوم ،تأکید بر پیشگیري از نقص و کاهش نوسانات و اتالفها در زنجیره تأمین
فراهم شده است.
7
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
مدل رویکرد فرآیندی در استاندارد ISO 9001:2015
کیوامامکیوسی
کیوسی مشاورینکیو
گروهمشاورین الزاماتIATF
- -IATFگروه تشریحالزامات
تشریح 8
بند های استاندارد IATF 16949:2016
9
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
تفکر مبتنی بر ریسک
دیدگاه مفهوم تفکر مبتني بر ریسک در نسخه هاي قبلي این استاندارد بین المللي به طور ضمني آمده بود ،براي مثال
اجراي اقدامات پیشگیرانه براي حذف عدم انطباق هاي بالقوه ،تجزیه و تحلیل هر عدم انطباق وقوع یافته و اقدام مقتضي
براي جلوگیري از وقوع مجدد اثرات عدم انطباق ها.
جهت انطباق با الزامات این استاندارد بین المللي ،سازمان به طرحریزي و پیاده سازي اقدامات براي رسیدگي به ریسک
ها و فرصت ها نیاز دارد .رسیدگي به ریسک ها و فرصت ها پایه اي براي افزایش اثربخشي سیستم مدیریت کیفیت و
ایجاد منفي اثرات از جلوگیري و یافته بهبود نتایج به دستیابي
مي نماید.
فرصت ها مي توانند نتیجه یک وضعیت مطلوب براي دستیابي به نتیجه مورد انتظار باشند ،براي مثال ،مجموعه اي از
شرایط که به سازمان اجازه جذب مشتریان را مي دهد ،توسعه محصوالت و خدمات جدید ،کاهش ضایعات یا بهبود
عملکرد .اقدامات رسیدگي به فرصت ها نیز مي تواند شامل توجه به ریسک هاي مرتبط باشد .انحراف مثبت ناشي از
10
یک ریسک مي تواند یک فرصت فراهم نماید،
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
-1دامنه کاربرد
این استاندارد بین المللي الزامات سیستم مدیریت کیفیت یک سازمان را در مواقع زیر ،براي سازمان مشخص مي نماید:
الف) نیاز به اثبات توانایي در ارائه محصوالت و خدمات که الزامات مشتري و الزامات قانوني و مقرراتي داراي کاربرد را به طور
دائمي برآورده مي سازد و
ب) با هدف افزایش رضایت مشتري از طریق کاربرد مؤثر سیستم ،شامل فرآیندهاي بهبود سیستم و اطمینان از انطباق آنها با
الزامات مشتري و الزامات قانوني و مقرراتي قابل کاربرد.
تمام الزامات این استاندارد بین المللي عمومي هستند و براي هر سازمان ،صرف نظر از نوع یا اندازه آن ،یا محصوالت و خدماتي
که فراهم مي کند؛ کاربرد دارد.
پیوست الف :طرح کنترل :یک بخش اصلي از استاندارد QMSصنعت خودرو ،مي باشد.
پیوست ب :کتاب شناخت خودرو :که براي آگاهي مي باشد و اطالعات اضافي صنعت خودروشناسي در آن لحاظ
گردیده است که کمک به فهم بیشتر این استاندارد مي نماید ( .هندبوك و Manualهاي QMSدر صنعت خودرو)
12
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
-3مبانی و واژگان
براي مقاصد این استاندارد بینالمللی ،واژگان و تعاریف ارائه شده در استاندارد ISO 9001:2015به کار میروند.
13
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
-3مبانی و واژگان
برخي تعاریف و اصطالحات رایج مرتبط با حوزه خودرو:
توجه :این مسئولیت شامل آزمون و تصدیق عملکرد طراحي برنامه هاي کاربردي مشخص شده مشتري مي باشد.
14
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
-3مبانی و واژگان
برخي تعاریف و اصطالحات رایج مرتبط با حوزه خودرو:
آزمایشگاه : Laboratory
تسهیالت بازرسي ،آزمون ،یا کالیبراسیون که ممکن است شامل مواد شیمیایي ،متالورژي ،ابعادي ،فیزیکي ،الکتریکي ،یا
آزمون قابلیت اطمینان باشد؛ اما محدود به موارد مذکور نمي شود.
دامنه کاربرد آزمایشگاه : Laboratory Scope
مدرکي تحت کنترل شامل:
➢ آزمون ها ،ارزیابي ها و کالیبراسیون هاي خاصي که یک آزمایشگاه واجد شرایط براي انجام آنهاست.
➢ فهرستي از تجهیزات که آزمایشگاه براي ارائه موارد فوق از آنها استفاده مي نماید؛ و
➢ فهرستي از روشها و استانداردهایي که در آزمایشگاه فوق استفاده مي شوند.
تولید : Manufacturing
فرآیند ساخت یا تولید
• مواد تولید؛
• قطعات تولیدي یا قطعات یدکي؛
• مجموعه ها؛ یا 15
• عملیات حرارتي ،جوش کاري ،نقاّشي ،آبکاري ،یا دیگر خدمات تکمیلي.
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
-3مبانی و واژگان
16
تولیدي سازمان پشتیباني مي نمایند.
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
-4بافت سازمان
Context Of Organization
17
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
کیوامامکیوسی
کیوسی مشاورینکیو
گروهمشاورین الزاماتIATF
- -IATFگروه تشریحالزامات
تشریح 18
19
کیوامامکیوسی
کیوسی مشاورینکیو
گروهمشاورین الزاماتIATF
- -IATFگروه تشریحالزامات
تشریح
20
کیوامامکیوسی
کیوسی مشاورینکیو
گروهمشاورین الزاماتIATF
- -IATFگروه تشریحالزامات
تشریح
کالیبراسیون و طراحی محصول
21
کیوامامکیوسی
کیوسی مشاورینکیو
گروهمشاورین الزاماتIATF
- -IATFگروه تشریحالزامات
تشریح
22
کیوامامکیوسی
کیوسی مشاورینکیو
گروهمشاورین الزاماتIATF
- -IATFگروه تشریحالزامات
تشریح
۱ - ۳ -4تعیین دامنهی سیستم مدیریت کیفیت -تکمیلی
فرآیندهاي پشتیبان ،چه در محلّ باشند یا دور از محل )مانند مراکز طراحي ،دفتر مرکزي شرکت و مراکز
توزیع( ،باید در دامنهي سیستم مدیریت کیفیت ) QMSدر نظر گرفته شده باشند.
تنها استثناي مجاز براي این استاندارد QMSخودرو مربوط به الزامات طراحي و توسعه محصول در ایزو 9001
بخش ۳ - ۸میباشد.
استثناسازي باید توجیه شود و به عنوان اطّالعات مدوّن )ایزو 9001را ببینید ،بخش ( 5 - ۷نگهداري شود.
استثناي مجاز شامل انجام طراحي فرآیند ساخت نمیشود.
23
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲ - ۳ - 4الزامات خاص مشتری
الزامات خاصّ مشتري باید ارزیابي شده و در دامنه ي سیستم مدیریت کیفیت سازمان در نظر گرفته
شده باشند.
24
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
Process map 25
کیوامامکیوسی
کیوسی مشاورینکیو
گروهمشاورین الزاماتIATF
- -IATFگروه تشریحالزامات
تشریح
الزامات عمومی سیستم مدیریت کیفیت
26
کیوامامکیوسی
کیوسی مشاورینکیو
گروهمشاورین الزاماتIATF
- -IATFگروه تشریحالزامات
تشریح
۱-۱-4-4انطباق محصوالت و فرآیندها
سازمان باید از انطباق تمام محصوالت و فرآیندها ،شامل قطعات یدکي و مواردي که برونسپاري
شده اند ،با تمامي الزامات قابل اجراي مشتریان ،مقرراتي و قانوني (بخش 2 - 2 - ۴ - ۸را ببینید)
27
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲-۱-4-4محصوالت ایمنی
سازمان باید فرآیندهاي مدوّني براي مدیریت ایمني محصوالت مربوط محصوالت و فرآیندهاي ساخت داشته باشد که در صورت
کاربُرد شامل زیر باشد ،امّا محدود به آنها نمیشود:
الف( شناسایي الزامات قانوني و مقرراتي ایمني قطعات توسط سازمان؛
ب( اطّالع رساني الزامات بخش الف به مشتریان؛
پ( تأییدیه هاي ویژه براي FMEAطراحي؛
ت( شناسایي مشخصّات مربوط به ایمني محصول؛
ث( شناسایي و کنترل مشخصّات مربوط به ایمني محصول و نقاط ساخت؛
ج( تأییدیههاي ویژه براي برنامههاي کنترل و FMEAهاي فرآیند؛
چ( طرحهاي واکنشي (بخش 1 - 1 - 1 - 9را ببینید)؛
ح( تعیین مسئوليّ تها ،تعریف فرآیند تشدید و جریان اطّالعات ،شامل مدیریت ارشد ،و اطّالعيّ هي مشتري؛
خ( آموزشهاي شناساییشده توسط سازمان یا مشتري برایکارکنان درگیر با ایمني محصوالت مربوط به محصوالت و فرآیندهاي
مرتبط ساخت؛
د( تغییرات محصوالت یا فرآیندها پیش از پیادهسازي ،شامل ارزیابي پیامدها بر ایمني محصوالت ناشي از تغییرات محصوالت و
فرآیندها ،باید تأیید شده باشند) .بخش ۸ - ۳ - ۸ -ایزو 9001را ببینید(
ذ( انتقال الزامات راجع به ایمني محصوالت در سرتاسر زنجیره ي تأمین ،شامل منابع مستقیم مشتري؛
ر( ردیابي محصوالت )دست کم( توسط انباشته ساخته شده در سرتاسر زنجیره ي تأمین (بخش 1 - 2 - 5 - ۸را ببینید)؛
ز( استفاده از دروس آموخته شده براي معرفي محصول جدید.
توجه تأییدیهي ویژه الزامات یا مدارك مربوط به ایمني ،ممکن است توسط مشتري یا فرآیندهاي داخلي سازمان الزامي باشد
تأییدیه ي تکمیلي توسط مقام باالتر معموالً مشتري است که مسئول تأیید مدارك مشابه با محتواي مربوط به ایمني است.
28
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
-5رهبری Leadership
29
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
30
کیوامامکیوسی
کیوسی مشاورینکیو
گروهمشاورین الزاماتIATF
- -IATFگروه تشریحالزامات
تشریح
۱-5رهبری و تعهد
1-1-5کلیات
مدیر ارشد باید رهبري و تعهد خود به سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس موارد زیر به اثبات رساند:
الف) پاسخگویي در رابطه با اثربخشي سیستم مدیریت کیفیت؛
ب) کسب اطمینان از ایجاد خط مشي کیفیت و اهداف کیفي سیستم مدیریت کیفیت و سازگاري آنها با محیط و مقاصد راهبردي سازمان؛
پ) کسب اطمینان از هماهنگي الزامات سیستم مدیریت کیفیت با فرآیندهاي کسب و کار؛
ت) ترویج استفاده از رویکرد فرآیندي و تفکر مبتني بر ریسک؛
ث) کسب اطمینان از دسترسي به منابع مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت؛
ج) انتقال اهمیت مدیریت کیفیت اثربخش و انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت؛
چ) کسب اطمینان از دستیابي سیستم مدیریت کیفیت به نتایج مورد انتظار؛
ح) به کارگیري ،کارگرداني و پشتیباني از افراد براي توسعه اثربخشي سیستم مدیریت کیفیت؛
خ) ترویج بهبود؛
د) حمایت از نقش هاي مدیریتي مرتبط دیگر به منظور تثبیت رهبري ایشان درحیطه هاي تحت مسئولیت.
31
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
-۱-5رهبری و تعهد
1-1-1-5مسئولیت سازمان
سازمان باید خط مشي مسئولیت پذیري شرکت شامل حداقل هاي خط مشي عدم رشوه خواري ،یک کد رفتاري
کارکنان و خط مشي تشدید اخالقي (”خط مشي افشاگري“) را تعریف و پیاده سازي نماید.
۳-1-1-5مالکین فرآیند
مدیریت ارشد باید مالکین فرآیند که مسئول مدیریت فرآیندهاي سازمان و خروجي مربوطه هستند را مشخص
نماید .مالکین فرآیند باید نقش خود را درك نموده و حائز صالحیت اجراي آن نقش باشند.
32
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-5تمرکز بر مشتری
مدیر ارشد باید رهبري و تعهّد خود به مشتري محوري را بر اساس موارد زیر به اثبات رساند:
الف) تعیین ،درك و تحقُق دائمي الزامات مشتري و الزامات قانوني و مقرراتي کاربُردي؛
ب) تعیین و رسیدگي به ریسکها و فرصتهایي که میتوانند انطباق محصوالت و خدمات و توانایي
افزایش رضایت مشتري را تحت تأثیر قرار دهند؛
پ) حفظ تمرکز بر افزایش رضایت مشتري.
33
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲-5خط مشی
34
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۳-5نقش ها ،مسوئولیت ها و اختیارات سازمانی
مدیر ارشد باید اطمینان حاصل نماید که مسئولیت ها و اختیارات نقش هاي مربوطه اختصاص و انتقال یافته و در
درون سازمان درك شده است.
مدیریت ارشد باید مسئولیت ها و اختیارات مربوط به موارد زیر اختصاص دهد:
الف) کسب اطمینان از انطباق سیستم مدیریت کیفیت با الزامات این استاندارد بین المللي؛
ب) حصول اطمینان از ارائه خروجي هاي مورد انتظار توسط فرآیندها؛
پ) گزارش عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و فرصت هاي بهبود ،به ویژه براي مدیر ارشد؛
ت) کسب اطمینان از ارتقاء مشتري محوري در سراسر سازمان؛
ث) کسب اطمینان از حفظ هماهنگي سیستم مدیریت کیفیت ،هنگام طرح ریزي و پیاده سازي تغییرات.
35
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-۳-5نقش ها ،مسئولیتها و اختیارات سازمانی -تکمیلی
مدیریت ارشد باید کارکنان داراي مسئولیت و اختیار را به منظور حصول اطمینان از برآورده شدن الزامات
مشتري اختصاص دهد .این تخصیص باید مدون شده باشد .این امر شامل انتخاب مشخصات ویژه ،تعیین اهداف
کیفیت و آموزش هاي مرتبط ،اقدامات اصالحي و بهبود ،طراحي و توسعه محصوالت ،تحلیل ظرفیت ،اطلّاعات
لجستیکي ،کارت امتیازي مشتري و پورتال مشتري مي باشد؛ اما محدود به آنها نمي شود.
36
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۲-۳-5مسئولیت و اختیار مربوط به الزامات محصول و اقدامات اصالحی
ب) کارکنان داراي اختیار و مسئولیت براي اقدام اصالحي باید به سرعت از محصوالت یا فرآیندهایي که با الزامات
مطابقت ندارند ،آگاهي یابند ،تا اطمینان حاصل شود که محصول نامنطبق براي مشتري ارسال نشده و تمامي محصوالت
احتماالً نامنطبق شناسایي شده و محافظت شده اند؛
پ) فعالیت هاي تولیدي در تمام شیفت ها با کارکنان متصدي ،یا مسئولیت واگذار شده براي ایشان تکمیل
شده اند و انطباق با الزامات اطمینان بخش است.
37
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
-6طرحریزی Planning
38
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
-6طرحریزی
39
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
-6طرحریزی
:۳-6طرحریزي تغییرات
40
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-6اقدامات رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
1 - 1 - 6هنگام طرحریزي سیستم مدیریت کیفیت ،سازمان باید به شرایط اشاره شده در
1 - ۴و الزامات مندرج در 2 - ۴و ریسکها و فرصتهایي که نیازمند رسیدگي هستند ،توجه
داشته باشد:
الف) کسب اطمینان از این که سیستم مدیریت کیفیت میتواند نتیجه (نتایج) مورد انتظار از
سیستم مدیریت کیفیت تأمین نماید؛
ب) افزایش اثرات مطلوب؛
پ( جلوگیري یا کاهش اثرات نامطلوب؛
ت) دستیابي به بهبود.
41
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۲-۱-6سازمان باید موارد زیر را طرح ریزی نماید:
سازمان باید در تحلیل ریسک ،الاقل ،درس هاي آموخته شده از فراخواني محصول ،ممیزي محصول ،برگشتي
ها و تعمیرات پاي کار ،شکایت ها ،ضایعات و دوباره کاري ها را در نظر گرفته باشد .سازمان باید اطلّاعات
مدون را به عنوان شواهدي از نتایج حاصل از تحلیل ریسک حفظ نماید.
43
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲-۲-۱-6اقدام پیشگیرانه
سازمان باید اقدام (اقدامات) رفع علل عدم انطباق بالقوه را به منظور جلوگیري از وقوع آنها تعیین و پیاده سازي
نماید .اقدامات پیشگیرانه باید متناسب با شدت مسائل بالقوه باشد.
سازمان باید فرآیندي براي کاهش اثر منفي ریسک ،شامل موارد زیر ،ایجاد نماید:
الف) تعیین عدم انطباق هاي بالقوه و علل آنها؛
ب) ارزیابي نیاز به اقدام براي پیشگیري از وقوع عدم انطباق ها؛
پ) تعیین و اجراي اقدامات مورد نیاز؛
ت) اطلّاعات مدون از اقدام اتخاذ شده؛
ث) بررسي اثربخشي اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شده؛
ج) استفاده از دروس آموخته شده براي پیشگیري از وقوع مجدد در فرآیندهاي مشابه
44
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۳-۲-۱-6طرح های اقتضایی
سازمان بايد:
الف) ريسک هاي داخلي و بيروني تمامي فرآيندهاي توليد ،تجهيزات و زيرساختهاي ضروري را براي حفظ خروجي توليد و حصول اطمينان از
برآورده سازي الزامات مشتري ،شناسايي و ارزيابي نمايد.
ب) طرح هاي اقتضايي مبتني بر ريسک و تأثير آن بر مشتري را تعريف نموده باشد؛
پ) طرح هاي اقتضايي براي تداوم عرضه را در صورت بروز هر يک از موارد زير تهيه نموده باشد:
➢ خرابي تجهيزات كليدي
➢ وقفه فراهم آوري بيروني محصوالت ،فرآيندها و خدمات؛
➢ وقوع مجدد حوادث طبيعي؛
➢ آتش سوزي؛
➢ وقفه ابزار؛
➢ كمبود نيروي كار؛ يا
➢ اختالالت زيرساخت؛
ت) شامل ،طرح هاي اقتضايي تکميلي ،يک فرآيند اطالع رساني به مشتريان و ساير طرف هاي ذينفع براي ميزان و مدت زمان تأثير هر وضعيت بر
فعاليت هاي مشتري؛
ث) آزمون دوره اي اثربخشي طرح هاي اقتضايي (نظير شبيه سازي ،حسب اقتضاء)
ج) انجام بازنگري هاي طرح اقتضايي (الاقل ساالنه) با استفاده از يک تيم CFTشامل مديريت ارشد
چ) تدوين طرح هاي اقتضايي و حفظ اطلّاعات مدون توصيف هر ويرايش ،از جمله فرد داراي اختيار تغيير
پس از شروع مجدد توليد بعد از موقعيت هاي اضطراري ،هنگامي كه توليد متوقف شده باشد و هنگامي كه خاموشي فرآيندها در روال عادي
پيگيري نشده باشد ؛ طرح هاي اقتضايي بايد شامل پيش بيني هاي صحه گذاري تداوم برآورده سازي مشخصات محصوالت توليدشده براي
45
برآورده سازي الزامات مشتري باشند.
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۲-6اهداف کیفی و طرحریزی تحقق آنها
1-2-6سازمان باید اهداف کیفي و وظایف مربوطه ،سطوح و فرآیندهاي مورد نیاز براي سیستم مدیریت کیفیت را ایجاد نماید.
اهداف کیفیت باید:
الف) با خط مشي کیفیت سازگار باشند؛
ب) قابل اندازه گیري باشند؛
پ) متناظر با الزامات قابل اجرا باشند؛
ت) در ارتباط با انطباق محصوالت و خدمات و افزایش رضایت مشتري باشند؛
ث) نظارت شوند؛
ج) انتقال داده شوند؛
چ) بر حسب اقتضاء به روزآوري شده باشند.
سازمان باید اطلّاعات مدون در مورد اهداف کیفیت را نگهداري نماید.
2-2-6هنگام طرح ریزي تحققُ اهداف کیفیت ،سازمان باید موارد زیر را تعیین نماید:
الف) آنچه که انجام خواهد شد؛
ب) منابعي که مورد نیاز خواهند بود؛
پ) افرادي که مسئول خواهند بود؛
رابطه اهداف کیفي با اهداف استراتژیک ت) زماني که تکمیل خواهند شد؛
ث) نتایج چگونه ارزیابي خواهند شد.
46
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۲-6اهداف کیفی و طرحریزی تحقق آنها
مدیر ارشد باید تضمین نماید که اهداف کیفیت براي برآورده سازي الزامات مشتري تعریف و ایجاد شده اند و در
خصوص وظایف ،فرآیندها و سطوح در سراسر سازمان حفظ شده اند.
نتایج بازنگري سازمان در مورد طرف هاي ذینفع و الزامات مربوطه به ایشان باید هنگامي که سازمان اهداف کیفي
(الاقل) ساالنه و شاخص هاي عملکردي مربوطه (داخلي و بیروني) را ایجاد مي نماید ،در نظر گرفته شده باشند.
47
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-6طرحریزی تغییرات
هنگام تعیین نیاز سازمان به تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت ،تغییرات باید به روشي طرحریزي شده اجرا
شوند.
سازمان باید موارد زیر را در نظر بگیرد:
الف) هدف از تغییرات و عواقب بالقوه آن؛
ب) هماهنگي سیستم مدیریت کیفیت؛
پ) دسترسي به منابع؛
ت) تخصیص یا تخصیص مجدد مسئولیت ها و اختیارات.
48
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
-7پشتیبانی Support
49
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
-7پشتیبانی Support
۱-7منابع
۲-7شایستگی
۳-7آگاهی
4-7ارتباطات
5-7اطالعات مدون
50
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-7منابع
1-1-۷کلیات
سازمان باید منابع مورد نیاز براي ایجاد ،پیاده سازي ،نگهداري و بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت را
تعیین و فراهم نماید.
سازمان باید موارد زیر را در نظر گیرد:
الف) قابلیت ها و محدودیت هاي منابع موجود داخلي؛
ب) نیازمندي هایي که باید از تأمین کنندگان بیروني به دست آید.
51
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲-۱-7کارکنان
سازمان باید کارکنان مورد نیاز براي اجراي اثربخش سیستم مدیریت کیفیت و پیاده سازي و کنترل
52
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-۱-7زیر ساخت
سازمان باید زیرساخت هاي الزم براي اجراي فرآیندها و دستیابي به انطباق محصوالت و خدمات خود را
53
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-۳-۱-7طر حریزی کارخانه ،تأسیسات و تجهیزات -تکمیلی
سازمان باید از یک رویکرد چند جانبه شامل شناسایي ریسک و روشهاي کاهش ریسک را براي توسعه و بهبود طرح
کارخانه ،تأسیسات و تجهیزات استفاده نماید .در طراحي جانمایي کارخانه ،سازمان باید:
الف) جریان مواد ،جابجایي مواد و استفاده ارزش افزا از فضاي پاي کار شامل کنترل محصول نامنطبق را بهینه سازي
نماید و
54
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:4-۱-7محیط اجرای فرآیندها
سازمان باید محیط الزم براي بهره برداري از فرآیندها و دستیابي به انطباق محصوالت و خدمات را تعیین ،فراهم و نگهداري
نماید.
توجه :یک محیط مناسب مي تواند ترکیبي از عوامل انساني و فیزیکي ،مانند:
الف) اجتماعي (نظیر بدون تبعیض ،آرام ،غیر تهاجمي)؛
ب) رواني (نظیر کم استرس ،پیشگیري کننده از فرسودگي شغلي ،عاطفي)؛
پ) فیزیکي (نظیر دما ،گرما ،رطوبت ،نور ،جریان هوا ،بهداشت ،سروصدا).
این عوامل مي تواند به نحو قابل مالحظه اي وابسته به نوع محصوالت و خدمات ارائه شده متفاوت باشد.
توجه :صدور گواهینامه شخص ثالث به رسمیت شناخته شده براي ایزو ( ۴5001یا معادل آن) ممکن است براي اثبات انطباق
سازمان با جنبه هاي ایمني کارکنان با این الزامات استفاده شود.
55
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-4-۱-7محیط اجرای فرآیندها -تکمیلی
سازمان باید محیط کار را در حالت نظم و پاکیزگي نگه دارد و سازگار با الزامات محصول و فرآیند تولید اصالح نماید.
56
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:5-۱-7منابع پایش و اندازه گیری
سازمان باید منابع مورد نیاز براي اطمینان از اعتبار و قابل اعتماد بودن نتایجي که هنگام پایش یا اندازه گیري انطباق
محصوالت و خدمات استفاده مي شوند را تعیین و فراهم نماید.
سازمان باید اطمینان داشته باشد که منابع ارائه شده:
الف) براي نوع خاصي از فعالیتهاي پایش و اندازه گیري که در حال انجام است ،مناسب هستند.
ب) به منظور اطمینان از تداوم تناسب با کاربردشان نگهداري مي شوند.
سازمان باید اطلّاعات مدون مقتضي را به عنوان شواهدي از تناسب منابع پایش و اندازه گیري با اهداف حفظ نماید.
57
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-۱-5-۱-7تحلیل سیستم اندازه گیری
مطالعات آماري باید براي تحلیل انحراف در نتایج حاصل از هر نوع بازرسي ،اندازه گیري و سیستم تجهیزات آزمون
مشخص شده در برنامه کنترل انجام شود .روشهاي تحلیلي و معیارهاي پذیرش مورد استفاده باید با آنچه که در مرجع
راهنماي تحلیل سیستم هاي اندازه گیري مطابقت داشته باشد .سایر روش هاي تحلیلي و معیارهاي پذیرش ،در صورتي
که توسط مشتري تأیید شده باشد ،ممکن است استفاده شود.
سوابق پذیرش مشتري براي روش هاي جایگزین باید همراه با نتایج حاصل از تحلیل سیستم هاي اندازه گیري
جایگزین حفظ شده باشد.
توجه :اولویت بندي مطالعات MSAبایستي متمرکز بر مشخصات بحراني یا ویژه محصول یا فرآیند باشد.
58
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۲-5-۱-7قابلیت ردیابی اندازه گیری
هنگامي که قابلیت ردیابي اندازه گیري الزام شده یا به عنوان بخشي ضروري از اعتمادپذیري نتایج اندازه گیري توسط سازمان طرح
شده باشد ،تجهیزات اندازه گیري باید:
الف) در فواصل زماني مشخص ،یا قبل از استفاده بر مبناي استانداردهاي قابل ردیابي به استانداردهاي اندازه گیري بین المللي یا مليّ؛
مورد کالیبراسیون یا تصدیق ،یا هر دو مورد ،قرارگیرند .هنگامي که هیچ استانداردي موجود نباشد ،مبناي استفاده شده براي
کالیبراسیون یا تصدیق باید به عنوان اطلّاعات مدون حفظ شوند؛
ب) به لحاظ تعیین وضعیت شان قابل شناسایي باشند؛
پ) در برابر تنظیمات ،آسیب یا خرابي منجر به بي اعتباري وضعیت کالیبراسیون و نتایج اندازه گیري هاي آتي حفاظت شده باشند.
سازمان باید هنگامي که تجهیزات اندازه گیري براي مقاصد پیش بیني شده نامناسب تشخیص داده شوند،
تأثیرپذیري نامطلوب اعتبار نتایج اندازه گیري قبلي را تعیین و باید اقدامات مقتضي را حسب نیاز اتخاذ نماید.
59
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-۲-5-۱-7سوابق کالیبراسیون /تصدیق -تکمیلی
سازمان باید یک فرآیند مدون براي مدیریت سوابق کالیبراسیون /تصدیق داشته باشد .سوابق فعالیت هاي کالیبراسیون /تصدیق براي تمامي ابزار
اندازه گیري ،بازرسي و آزمون (از جمله تجهیزات متعلق به کارکنان مرتبط براي اندازه گیري،تجهیزات متعلق به مشتري ،یا تجهیزات در محل متعلق
به تأمین کننده) که براي فراهم سازي شواهد انطباق با الزامات داخلي ،مقرراتي و قانوني و الزامات تعریف شده مشتري ضروري هستند ،باید حفظ
شود.
سازمان باید تضمین نماید که فعالیت ها و سوابق کالیبراسیون /تصدیق شامل جزئیات زیر مي باشد:
الف) تجدید نظر تغییرات مهندسي که بر سیستم هاي اندازه گیري تأثیرگذار هستند؛
ب) هر گونه قرائت خارج از مشخصات برداشت شده ضمن کالیبراسیون /تصدیق؛
پ) یک ارزیابي از مخاطره استفاده مورد نظر از کاال ناشي از شرایط خارج از مشخصات؛ (ریسک کالیبراسیون)
ت) هنگامي که یک بخش از تجهیزات اندازه گیري و آزمون خارج از کالیبراسیون تشخیص داده شود یا در فاصله زماني برنامه ریزي شده تصدیق یا
کالیبراسیون یا در زمان استفاده از آن آسیب دیده باشد ،باید اطلّاعات مدون از میزان اعتبار نتایج اندازه گیري قبلي انجام شده با این بخش از
تجهیزات اندازه گیري و آزمون شامل تاریخ آخرین کالیبراسیون استاندارد مرتبط و تاریخ مقتضي آتي گزارش کالیبراسیون؛ حفظ شود؛
ث) اطالع رساني به مشتري چنانچه محصول یا مواد مشکوك ارسال شده باشد.
ج) بیانیه انطباق با مشخصات پس از کالیبراسیون /تصدیق؛
چ) تصدیق اینکه ویرایش نرم افزار مورد استفاده براي کنترل محصول و فرآیند[همان] عنوان مشخص شده است؛
ح) سوابق فعالیت هاي کالیبراسیون و نگهداري براي تمامي اندازه گیري ها (شامل تجهیزات متعلق به کارکنان ،تجهیزات متعلق به مشتري ،یا
تجهیزات در محل متعلق به تأمین کننده)؛
خ) تصدیق نرم افزار مرتبط با تولید استفاده شده براي کنترل محصول و فرآیند (شامل نرم افزار نصب شده بر روي تجهیزات متعلق به کارکنان،
تجهیزات متعلق به مشتري ،یا تجهیزات در محل متعلق به تأمین کننده)؛
60
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-5-۱-7الزامات آزمایشگاه
61
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-5-۱-7الزامات آزمایشگاه
تسهیالت آزمایشگاه خارجي /تجاري /مستقل براي بازرسي ،آزمون ،یا خدمات کالیبراسیون مورد استفاده
توسط سازمان باید یک دامنه آزمایشگاهي تعریف شده شامل توانایي انجام بازرسي ،آزمون ،یا کالیبراسیون
مورد نیاز داشته باشد:
آزمایشگاه باید با ISO/IEC 17025یا معادل مليّ آن و شامل بازرسي ،آزمون ،یا خدمات کالیبراسیون مربوطه
در دامنه مجوز رسمي (گواهي نامه) گواهي شده باشد؛ گواهي کالیبراسیون یا گزارش آزمون باید شامل عالمت
یک طرف مجاز رسمي مليّ باشد؛ یا باید شواهدي دال بر قابل قبول بودن آزمایشگاه خارجي از طرف مشتري
وجود داشته باشد.
استفاده از خدمات کالیبراسیون ،به غیر از آزمایشگاههاي واجد شرایط (یا پذیرفته شده از طرف مشتري) ،در
صورت لزوم ،ممکن است موضوع تأیید مقررات دولتي باشد.
62
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
6-۱-7دانش سازمانی
سازمان باید دانش الزم براي اجراي فرآیندها و دستیابي به انطباق محصوالت و خدمات را تعیین نماید.
این دانش باید نگهداري شده و بر حسب نیاز در دسترس باشد.
هنگام رسیدگي به نیازمندي ها و روندهاي در حال تغییر ،سازمان باید به دانش فعلي توجه داشته و چگونگي دستیابي
یا دسترسي به دانش بیشتر و به روزآوري هاي مورد نیاز را تعیین نماید.
توجه :1دانش سازماني ،دانش ویژه سازمان بوده و حاصل تجربه است .دانش سازمان اطلّاعاتي است که براي دستیابي
به اهداف سازمان استفاده شده و اشتراك گذاري مي شود.
توجه :2دانش سازماني مي تواند مبتني بر موارد زیر باشد:
الف) منابع داخلي( نظیر مالکیت معنوي؛ دانش حاصل از تجربیات ،درسهاي آموخته شده از شکست ها و پروژه هاي
ناموفق؛ تبدیل و به اشتراك گذاري دانش و تجربیات غیرمکتوب؛ نتایج حاصل از بهبود در فرآیندها ،محصوالت و
خدمات)؛
ب) منابع خارجي ( نظیر استانداردها؛ منابع دانشگاهي؛ کنفرانس ها؛ دانش جمع آوري شده از مشتریان یا تأمین
کنندگان بیروني)
63
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۲-7شایستگی
سازمان باید:
الف) شایستگي هاي الزم براي فرد (افراد) تحت کنترل سازمان که کارشان بر اثربخشي و کارایي سیستم
مدیریت کیفیت مؤثر است را تعیین نماید.
ب) از اینکه این کارکنان به لحاظ تحصیالت ،آموزش یا تجربه مقتضي داراي شایستگي هستند ،اطمینان یابد.
پ) هنگامي که کاربرد داشته باشد ،اقدامات حصول شایستگي الزم را تعیین و اثربخشي اقدامات انجام شده را
ارزیابي نماید؛
ت) اطلّاعات مدون مقتضي را به عنوان شواهد شایستگي حفظ نماید.
توجه :اقدامات قابل اجرا ،براي مثال ،مي تواند شامل ارائه آموزش ،مربي گري ،یا تجدید انتصاب افرادي که در
حال حاضر شاغل هستند ،یا استخدام یا عقد قرارداد با افراد داراي صالحیت باشد.
:1-2-۷صالحیت -تکمیلي
سازمان باید فرآیند (فرآیندهاي) مدوني براي شناسایي نیازهاي آموزشي شامل آگاهي و دستیابي به شایستگي براي
تمامي کارکناني که فعالیت هاي مؤثر بر انطباق با الزامات محصول و فرآیند را به انجام مي رسانند؛ ایجاد و نگهداري
نماید.
64
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-۲-7شایستگی -تکمیلی
سازمان باید فرآیند (فرآیندهاي) مدوني براي شناسایي نیازهاي آموزشي شامل آگاهي و دستیابي به شایستگي براي
تمامي کارکناني که فعالیت هاي مؤثر بر انطباق با الزامات محصول و فرآیند را به انجام مي رسانند؛ ایجاد و نگهداري
نماید.
65
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۲-۲-7شایستگی -آموزش حین کار
سازمان باید آموزش حین کار (شامل آموزش الزامات مشتري) را براي کارکنان در هر یک از مسئولیت هاي
جدید یا تغییر یافته مؤثر بر انطباق با الزامات کیفي ،الزامات داخلي ،الزامات مقرراتي یا قانوني فراهم نماید؛
که شامل کارکنان قراردادي یا موقت مي شود.
سطح جزئیات مورد نیاز براي آموزش حین کار باید متناسب با سطح دانش کارکنان و پیچیدگي کار (کارهایي)
باشد که ایشان ملزم به انجام روزانه آنها هستند .کارکناني که کار ایشان مي تواند کیفیت را تحت تأثیر قرار
دهد باید در مورد عواقب ناشي از عدم انطباق با الزامات مشتري آگاهي داده شده باشند.
66
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-۲-7صالحیت ممیز داخلی
سازمان باید یک (یا چند) فرآیند مدون به منظور تصدیق صالحیت ممیزین داخلي ،با توجه
به هر گونه الزامات خاص مشتري داشته باشند.
براي راهنمایي هاي تکمیلي در رابطه با صالحیت هاي ممیز ،به ایزو 19011مراجعه
نمایید.
سازمان باید یک فهرست از ممیزین داخلي واجد شرایط را نگهداري نماید.
67
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:4-۲-7صالحیت ممیز طرف دوم
سازمان باید صالحیت ممیزین انتخاب شده براي ممیزي طرف دوم را به اثبات رساند .ممیزین طرف دوم باید
الزامات خاص مشتري براي احراز صالحیت ممیزین را تأمین نموده و حداقل صالحیت هاي اصلي زیر را به
اثبات رسانند ،از جمله درك:
الف) رویکرد فرآیندي صنعت خودرو براي ممیزي ،شامل تفکرُ مبتني بر ریسک؛
ب) الزامات قابل اجراي خاص سازمان و مشتري؛
پ) الزامات قابل اجراي ایزو 9001و IATF 16496مربوط به دامنه ممیزي؛
ت) فرآیند (فرآیندهاي) تولید داراي کاربرد براي ممیزي ،شامل ، FMEAبرنامه کنترل؛
ث) الزامات قابل اجراي ابزار بنیادین مربوط به دامنه ممیزي؛
ج) چگونگي طرح ریزي ،اجرا ،تهیه گزارش و بستن یافته هاي ممیزي.
68
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۳-7آگاهی
سازمان باید اطمینان نماید که افرادي که تحت کنترل سازمان کار مي کنند از موارد زیر آگاهند:
الف) خط مشي کیفیت؛
ب) اهداف کیفیت مرتبط؛
ت) سهم شان در اثربخشي سیستم مدیریت کیفیت ،شامل مزایاي بهبود عملکرد؛
ث) مفهوم عدم انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت.
69
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-۳-7آگاهی -تکمیلی
سازمان باید اطلّاعات مدون اثبات آگاهي تمامي کارکنان از تأثیر خود بر کیفیت محصول و اهمیت فعالیت هاي
خود در دستیابي ،حفظ و بهبود کیفیت ،شامل الزامات مشتري و ریسک هاي تحمیل شده بر مشتري منتج از
محصول نامنطبق را نگه داري نماید.
70
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۲-۳-7توانمندسازی و انگیزش کارکنان
سازمان باید یک (یا چند) فرآیند مدون ایجاد انگیزه در کارکنان براي دستیابي به اهداف کیفیت ،بهبود مداوم
و ایجاد محیطي که نوآوري را ترویج دهد؛ نگهداري نماید.
این فرآیند باید شامل ارتقاء کیفیت و آگاهي تکنولوژیکي در سرتاسر سازمان باشد.
71
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
4-7ارتباطات
سازمان باید ارتباطات داخلي و خارجي مربوط به سیستم مدیریت کیفیت ،از جمله موارد زیر را تعیین نماید:
الف) آنچه که موضوع ارتباط خواهد بود؛
ب) زمان ارتباط؛
جریان دو سویه اطالعات ،چارت سازمانی در این بند قرار دارد. پ) افراد ارتباط گیرنده؛
ت) چگونگي برقراري ارتباط؛
ث) برقرار کننده ارتباط..
72
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
5-7اطالعات مدون
:1-5-۷عمومي /کلیات
73
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-۱-5-7تدوین سیستم مدیریت کیفیت
سیستم مدیریت کیفیت سازمان ،باید تدوین شده و شامل یک نظامنامه کیفیت باشد ،که مي تواند مجموعه اي از مدارك
(الکترونیکي یا نسخ ملموس) باشد.
فرُم و ساختار نظامنامه کیفیت در اختیار سازمان بوده و وابسته به اندازه ،فرهنگ و پیچیدگي سازمان خواهد بود .سازمان مي بایستي
یک فهرست از مدارکي که نظامنامه کیفیت را تشکیل مي دهند را حفظ نماید.
نظامنامه کیفیت ،الاقل باید شامل موارد زیر باشد:
الف) دامنه سیستم مدیریت کیفیت ،شامل جزئیات و توجیه هر نوع مستثني سازي؛
ب) فرآیندهاي مدون ایجاد شده براي سیستم مدیریت کیفیت ،یا اشاره به آنها؛
پ) فرآیندهاي سازمان و توالي و تعامل آنها (ورودي ها و خروجي ها) ،از جمله نوع و میزان کنترل هر یک فرآیندهاي برونسپاري
شده؛
ت) یک مدرك (به عنوان مثال ،ماتریس) نشان دهنده اینکه متن سیستم مدیریت کیفیت سازمان در کجا به الزامات خاص مشتري
رسیدگي مي نماید.
74
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۲-5-7ایجاد و بروزآوری
هنگام ایجاد و به روزآوري اطلّاعات مدون ،سازمان باید به نحو مقتضي از موارد زیر اطمینان حاصل نماید:
الف) شناسایي و شرح (نظیر عنوان ،تاریخ ،تهیه کننده ،یا شماره ارجاع)؛
ب) قالب ( نظیر زبان ،نسخه نرم افزاري ،تصویر) و رسانه ( نظیر کاغذي،الکترونیکي)؛
پ) بازنگري و تصویب براي تناسب و کفایت.
75
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-5-7کنترل اطالعات مدون
اطلّاعات مدون الزامي در سیستم مدیریت کیفیت و این استاندارد بین المللي باید به منظور اطمینان از موارد زیر
کنترل شوند:
الف) در دسترس بودن و مناسب بودن براي استفاده ،در مکان و زماني که مورد نیازند؛
ب) حفاظت به اندازه کافي ( نظیر نقص در محرمانه بودن ،استفاده نادرست،یا نقص در یکپارچگي)
براي کنترل اطلّاعات مدون ،سازمان باید در صورت کاربرد به موارد زیر رسیدگي نماید:
الف) توزیع ،دسترسي ،بازیابي و استفاده؛
ب) ذخیره سازي و حفظ ،از جمله حفظ خوانایي؛
پ) کنترل تغییرات (نظیر کنترل شماره بازنگري)؛
ت) حفظ و جایگزیني.
توجه :دسترسي مي تواند بر تصمیم گیري در مورد فقط اجازه مشاهده اطلّاعات مدون ،یا
اجازه و اختیار مشاهده و تغییر اطلّاعات مدون داللت نماید.
76
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-۲-۳-5-7حفظ سوابق
سازمان باید خط مشي حفظ سوابق را تعریف ،تدوین و پیاده سازي نماید .کنترل سوابق باید الزامات قانوني،
مقرراتي ،سازماني و الزامات مشتري را برآورده نماید.
تأییدیه هاي قطعه تولیدي ،سوابق ابزارسازي (از جمله نگهداري و مالکیت) ،سوابق طراحي محصول و فرآیند،
سفارشات خرید (در صورت کاربرد) ،یا قراردادها و اصالحیه ها باید در مدت زماني که الزامات تولید و خدمات
محصول فعال است ،به عالوه یک سال تقویمي ،حفظ شده باشند؛ مگر این که به شکل دیگري توسط مشتري یا
نهاد قانون گذار مشخص شده باشد.
توجه :اطلّاعات مدون تأیید قطعه تولیدي ممکن است شامل محصوالت تأیید شده ،سوابق تجهیزات آزمون داراي
کاربرد و یا داده هاي آزمون تأیید شده باشد.
77
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲-۲-۳-5-7مشخصات مهندسی
سازمان باید یک فرآیند مدون براي تشریح بازنگري ،توزیع و پیاده سازي تمامي استانداردها/
مشخصات مهندسي و تجدید نظرهاي مرتبط براساس زمانبندي مشتري ،حسب نیاز ،داشته باشد.
بازنگري بایستي در طول 10روز کاري از دریافت اطالعیه تغییرات مشخصات فنّي /استانداردهاي مهتدسي
تکمیل شده باشد.
توجه :هنگامي که این مشخصات فني در سوابق طراحي ارجاع داده شده باشند یا در صورتي که بر مدارك
فرآیند تأیید قطعه تولیدي مانند برنامه کنترل ،تحلیل ریسک و FMEAها ،تأثیرگذار باشند ،هر تغییر در
این استانداردها مشخصات فني ممکن است نیازمند به روزآوري مدارك تأیید قطعه تولیدي مشتري شود.
78
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
-8عملیات Operation
79
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
-8عملیات
80
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-8طرحریزی و کنترل عملیات
سازمان باید فرآیندهاي مورد نیاز براي برآورده سازي الزامات فراهم آوري محصوالت و خدمات و پیاده سازي
اقدامات تعیین شده را ضمن توجه به موارد زیر طرح ریزي ،پیاده سازي و کنترل نماید:
الف) تعیین الزامات محصوالت و خدمات.
ب) تعیین معیارهاي مربوط به:
)1مراحل؛ )2پذیرش محصوالت و خدمات؛
پ) تعیین منابع مورد نیاز براي دستیابي به انطباق با الزامات محصول و خدمات؛
ت) پیاده سازي کنترل فرآیندها مطابق با معیارها؛
ث) تعیین و نگه داشتن اطلّاعات مدون در حد مورد نیاز براي:
)1حصول اطمینان از اجراي فرآیندها بر اساس ترتیبات طرح ریزي شده،
)2اثبات انطباق محصوالت و فرآیندها با الزامات.
81
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-۱-8طرحریزی و کنترل اجرایی -تکمیلی
هنگام طرح ریزي تحقق محصول ،موارد زیر باید در نظر گرفته شده باشند:
ب) الزامات لجستیکي؛ الف) الزامات مشتري براي محصول و مشخصات فني؛
ث) معیار پذیرش. ت) برنامه ریزي پروژه پ) امکان سنجي تولید؛
82
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲-۱-8رازداری
سازمان باید از محرمانه بودن محصوالت قراردادي مشتري و پروژه هاي در حال توسعه ،از جمله
اطلّاعات مربوط به محصول ،اطمینان داشته باشد.
83
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-۲-8ارتباط با مشتری
84
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-۱-۲-8ارتباط با مشتری -تکمیلی
ارتباطات نوشتاري یا کالمي باید با زبان مورد توافق با مشتري باشد .سازمان باید توانایي برقراري ارتباط
اطلّاعاتي ضروري ،از جمله داده در یک زبان کامپیوتري و در قالب مشخص شده توسط مشتري را داشته باشد( .
نظیر داده هاي طراحي توسط کامپیوتر ،تبادل الکترونیکي داده ها)
85
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲ - ۲ -8تعیین الزامات مربوط به محصوالت و خدمات
هنگام تعیین الزامات محصوالت و خدمات به منظور ارائه به مشتریان ،سازمان باید اطمینان حاصل نماید که:
الف( الزامات محصوالت و خدمات شامل موارد زیر تعریف شدهاند:
( 1هر گونه شرایط قانوني و مقرراتي قابل اجرا؛
( 2موارد ضروري قابل توجه توسط سازمان؛
ب( توان برآوردهسازي مطالبات مربوط محصوالت و خدمات پیشنهاد شده.
86
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-۲ – ۲ -8تعیین الزامات مربوط به محصوالت و خدمات-تکمیلی
این الزامات باید شامل بازیافت ،پیامدهاي زیست محیطي و مشخصّات مشخص شده به عنوان نتیجهي دانش
سازمان از محصول و فرآیندهاي ساخت باشد.
انطباق با ایزو ، 9001بخش 2 - 2 - ۸بخش الف ( 1باید در نظر گرفته شده باشد امّا نباید به :تمامي
قوانین قانوني ،ایمني و محیط زیستي داراي کاربُرد مبتني بر مالکیّت ،انبارش ،حمل و نقل ،بازیافت ،امحاء یا
دفع مواد؛ محدود شده باشد.
87
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-۲-8بازنگری الزامات مربوط به محصول و خدمات
سازمان باید از توانایي خود براي برآورده سازي الزامات محصوالت و خدمات پیشنهادي به مشتریان اطمینان حاصل
نماید .سازمان باید پیش از تعهد به عرضه محصوالت و خدمات به مشتري ،بازنگري موارد زیر تکمیل نموده باشد:
الف) الزامات مشخص شده توسط مشتري ،از جمله الزامات تحویل و فعالیت هاي پس از تحویل؛
ب) الزاماتي که توسط مشتري مطرح نشده اند ،اما براي استفاده ضروري هستند ،چنانچه شناخته شده باشند؛
پ) الزامات مشخص شده توسط سازمان؛
ت) الزامات قانوني و مقرراتي داراي کاربرد در محصوالت و خدمات؛
ث) الزامات متفاوت قرارداد یا سفارش نسبت به شرایط سابق.
88
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-۱-۳-۲-8بازنگری الزامات مربوط به محصول و خدمات-تکمیلی
89
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲-۱-۳-۲-8مشخصات ویژه تعیین شده توسط مشتری-تکمیلی
90
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-۱-۳-۲-8امکان سنجی تولید توسط سازمان -تکمیلی
سازمان باید از یک رویکرد چند موضوعه براي انجام تحلیل تعیین شرایطي دال بر امکان پذیري توانایي فرآیندهاي
تولید سازمان براي تولید سازگار محصوالتي که الزامات مهندسي و ظرفیت مشخص شده توسط مشتري را برآورده
مي سازند ،استفاده نماید .سازمان باید این تحلیل امکانسنجي را براي تمامي فرآیندهاي تولید یا فن آوري جدید
محصول براي سازمان و براي هر فرآیند تولید یا طراحي محصول تغییریافته به انجام رساند.
91
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
4-۲-8تغییرات الزامات محصوالت و خدمات
92
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
4-۲-8تغییرات الزامات محصوالت و خدمات
93
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
4-۲-8تغییرات الزامات محصوالت و خدمات
94
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-8طراحی و توسعه محصول و خدمات
سازمان باید فرآیند طراحي و توسعه اي که براي اطمینان از فراهم آوري متعاقب محصوالت و خدمات اقتضا
نماید را ایجاد ،پیاده سازي و نگهداري نماید.
روش هاي طراحي باید به پیشگیري از خطا به جاي تشخیص آن اختصاص یابد.
95
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-۱-۳-8طراحی و توسعه محصول و خدمات-تکمیلی
96
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲-۳-8طرحریزی طراحی و توسعه
در تعیین مراحل و کنترل طراحي و توسعه ،سازمان باید موارد زیر در نظر بگیرد:
الف) ماهیت ،مدت زمان و پیچیدگي فعالیت هاي طراحي و توسعه؛
ب) مراحل مورد نیاز فرآیند ،از جمله بازنگري هاي طراحي و توسعه قابل کاربرد؛
پ) فعالیت هاي تصدیق و صحه گذاري طراحي و توسعه؛
ت) مسئولیتها و اختیارات مربوط به فرآیند طراحي و توسعه؛
ث) منابع داخلي و خارجي مورد نیاز براي طراحي و توسعه محصوالت و خدمات؛
ج) نیازمندي هاي مربوط به کنترل ارتباطات افراد درگیر در فرآیند طراحي و توسعه؛
چ) نیاز به تعامل با مشتریان و کاربران در فرآیند طراحي و توسعه؛
ح) الزامات مورد نیاز براي ارائه محصوالت و خدمات؛
خ) سطح کنترل مورد انتظار فرآیند طراحي و توسعه توسط مشتریان و سایر طرف هاي ذینفع مربوطه؛
د) اطلّاعات مدون مورد نیاز براي اثبات این که الزامات طراحي و توسعه محقق شده اند.
97
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱- ۲-۳-8طرحریزی طراحی و توسعه-تکمیلی
99
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-۲-۳-8توسعه محصوالت با نرم افزارهای تعبیه شده
سازمان باید فرآیندي براي تضمین کیفیت محصوالت خود ضمن توسعه داخلي نرم افزار تعبیه شده استفاده نماید.
یک روش ارزیابي توسعه نرم افزار باید به منظور بازنگري فرآیند توسعه نرم افزار توسط سازمان استفاده شده
باشد .ضمن استفاده از اولویت بندي مبتني بر ریسک و تأثیر بالقوه بر مشتري ،سازمان باید اطلّاعات مدون از
خودارزیابي توانایي توسعه نرم افزار را حفظ نماید.
100
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۳-۳-8ورودی های طراحی و توسعه
101
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-۳-۳-8ورودی های طراحی محصول
102
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲-۳-۳-8ورودی های طراحی فرآیند ساخت
سازمان باید الزامات ورودي طراحي فرآیند ساخت را شامل موارد زیر را شناسایي ،تدوین و بازنگري نماید.
الف) داده هاي خروجي طراحي محصول شامل مشخصات ویژه؛
ب) اهداف بهره وري ،قابلیت فرآیند ،زمان و هزینه؛
پ) گزینه هاي فنآوري ساخت؛
ت) الزامات مشتري ،در صورت وجود؛
ث) تجربه توسعه هاي قبلي؛
ج) مواد جدید؛
چ) انتقال محصول و الزامات فاکتورهاي انساني؛ و
ح) طراحي براي ساخت و طراحي براي مونتاژ.
طراحي فرآیند تولید باید شامل استفاده از روش هاي خطاناپذیرسازي در سطح مقتضي با شدت مشکل (مشکالت) و
متناسب با ریسک هاي مورد مواجهه باشد.
103
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۳-۳-۳-8مشخصات ویژه
سازمان باید یک از رویکرد براي ایجاد ،تدوین و پیاده سازي فرآیند (فرآیندهاي) شناسایي مشخصات ویژه ،و
تحلیل ریسک انجام شده توسط سازمان استفاده نماید که شامل موارد زیر باشد:
الف) تدوین تمامي مشخصات ویژه در نقشه و تحلیل ریسک برنامه هاي کنترل و دستورالعمل هاي کاري /
اجرایي استانداردشده؛ مشخصات ویژه با نشانه گذاري هاي خاص شناسایي شده و قابل مشاهده از طریق هر یک
از این مستندات؛
ب) توسعه کنترل و پایش راهبرد براي مشخصات ویژه محصوالت و فرآیندهاي تولید؛
پ) تأیید خاص مشتري ،هنگامي که مورد نیاز باشد؛
ت) انطباق با تعاریف و عالئم خاص مشتري ،یا عالمت ها یا نمادهاي معادل سازمان ،مطابق با آنچه که در یک
جدول تبدیل نماد تعریف شده باشد .جدول تبدیل نماد ،در صورت لزوم ،باید به مشتري ارائه شده باشد.
104
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
4-۳-8کنترل طراحی و توسعه
سازمان باید به منظور اطمینان از موارد زیر کنترل هاي طراحي و توسعه را به کار گیرد:
الف) نتایج به دست آمده تعریف شده اند؛
ب) بازنگري ها به منظور ارزیابي توانایي نتایج طراحي و توسعه براي برآورده سازي الزامات هدایت مي شوند.
پ) فعالیت هاي تصدیق به منظور اطمینان از برآورده سازي خروجي هاي طراحي و توسعه
ت) فعالیت هاي صحه گذاري به منظور اطمینان از برآورده سازي کاربرد مشخص شده یا نتایج مورد انتظار،
ث) هرگونه اقدامات الزم براي مشکالت شناسایي شده ضمن بازنگري ها ،یا فعالیت هاي تصدیق یا صحه گذاري
د) اطلّاعات مدون این فعالیت ها حفاظت مي شوند.
105
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-4-۳-8پایش
106
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲-4-۳-8صحه گذاری طراحی و توسعه
107
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-4-۳-8برنامه نمونه اولیه
هنگامي که توسط مشتري الزام شده باشد ،سازمان باید یک برنامه و طرح کنترل نمونه اولیه داشته باشد .سازمان
باید ،در صورت امکان ،از همان تأمین کنندگان ،ابزارآالت و فرآیندهاي تولید که در تولید استفاده خواهند شد،
استفاده نماید.
تمام فعالیت هاي آزمون عملکرد باید براي تکمیل به موقع و انطباق با الزامات پایش شوند.
هنگامي که خدمات برون سپاري شده باشند ،سازمان باید نوع و میزان کنترل را در دامنه سیستم مدیریت کیفیت
خود در نظر گرفته باشد تا اطمینان حاصل شود که خدمات برون سپاري شده مطابق با الزامات هستند.
108
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:4-4-۳-8فرآیند تائید قطعه محصول
سازمان باید فرآیند تأیید محصول و ساخت را مطابق با الزامات تعریف شده توسط مشتري (مشتریان) ایجاد ،پیاده سازي و
نگه داري نماید.
سازمان باید محصوالت و خدمات فراهم شده بیروني مبتني بر ایزو ،9001قبل از اظهار تأیید قطعه به مشتري را تأیید نموده
باشد.
در صورت الزام توسط مشتري ،سازمان باید تأیید مدون محصول را قبل از حمل کسب نموده باشد .سوابق این تأییدیه باید
حفظ شود.
109
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:5-۳-8خروجی های طراحی و توسعه
110
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-5-۳-8خروجی های طراحی و توسعه -تکمیلی
خروجي طراحي محصول باید به نحوي بیان شده باشند که بتوانند در برابر الزامات ورودي طراحي محصوالت قابل
تصدیق و صحه گذاري باشند .در صورت کاربرد ،خروجي هاي طراحي محصول باید شامل موارد زیر باشد:
الف) تحلیل ریسک طراحي )(FMEA
ب) نتایج مطالعات قابلیت اطمینان؛ )(PPK
پ) مشخصات ویژه محصوالت؛
ت) نتایج حاصل از خطاناپذیرسازي طراحي محصول ،مانند DFSS ، DFMA؛FTA
ث) تعریف محصول از جمله مدل هاي سه بعدي ،بسته اطلّاعات فني ،(GD&T) ،اطلّاعات مربوط به محصول
تولیدي و ابعاد و تلرانس هاي هندسي
ج) نقشه هاي دو بعدي ،اطلّاعات مربوط به محصول تولیدي و ابعاد و تلرانس هاي هندسي )(GD&T
چ) نتایج بازنگري طراحي محصول؛
ح) خطوط راهنماي سرویس و تعمیر و دستورالعمل هاي تعمیر و سرویس پذیري؛
خ) الزامات قطعه یدکي؛
د) الزامات بسته بندي و برچسب زني براي حمل و نقل.
111
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۲-5-۳-8خروجی طراحی فرآیند ساخت
سازمان باید خروجي طراحي فرآیند تولید را به شیوه اي که امکان تصدیق در برابر ورودي طراحي فرآیند تولید را فراهم
سازد ،تدوین نموده باشد .سازمان باید خروجي ها را در برابر الزامات ورودي فرآیند تولید تصدیق نموده باشد.
خروجي طراحي فرآیند تولید باید شامل موارد زیر باشد:
الف) مشخصات و نقشه ها؛
ب) مشخصات ویژه محصول و فرآیند تولید؛
پ) شناسایي متغیرهاي ورودي فرآیند که بر مشخصات تاثیرگذارند؛
ت) قالب و تجهیزات تولید و کنترل ،شامل مطالعات قابلیت تجهیزات و فرآیند (فرآیندها)؛
ث) نمودارهاي جریان فرآیند تولید /طر ح جانمایي ،از جمله ارتباط محصول ،فرآیند و ابزار؛
ج) تحلیل ظرفیت؛
چ) FMEAفرآیند تولید؛
ح) برنامه و دستورالعمل نگهداري و تعمیرات؛
خ) طرح کنترل
د) دستورالعمل کاري و کار استاندارد شده؛
ذ) معیارهاي پذیرش تأیید فرآیند؛
ر) داده هاي کیفیت ،قابلیت اطمینان ،قابلیت دوام و قابلیت اندازه گیري؛
ز) نتایج حاصل از شناسایي خطاناپذیرسازي و تأیید ،حسب اقتضا؛
ژ) روش هاي تشخیص سریع ،بازخورد و اصالح عدم انطباق محصوالت /فرآیند تولید.
112
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-6-۳-8تغییرات طراحی و توسعه -تکمیلی
سازمان باید تمامي تغییرات طراحي پس از تأیید اولیه محصول ،از جمله مواردي که توسط سازمان یا تأمین کنندگان
پیشنهاد شده اند را در رابطه با تاثیر بالقوه بر روي تناسب ،فرُم ،عملکرد ،کارایي و (یا) دوام ارزیابي نماید.
این تغییرات باید در برابر الزامات مشتري و تأییدات داخلي ،قبل از پیاده سازي در تولید صحه گذاري شده باشند.
براي محصوالت با نرم افزار تعبیه شده ،سازمان باید سطح تجدید نظر نرم افزار و سخت افزار را به عنوان بخشي از
سوابق تغییر ،تدوین نموده باشد.
113
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:6-۳-8تغییرات طراحی و توسعه
114
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
4-8کنترل فرآیندها ،محصوالت و خدمات تامین شده بیرونی (خرید)
سازمان باید اطمینان حاصل نماید که فرآیندها ،محصوالت و خدمات تأمین شده بیروني انطباق با الزامات دارند.
سازمان باید در موارد زیر ،کنترل هایي براي کاربرد در تأمین بیروني فرآیندها ،محصوالت و خدمات تعیین نماید:
الف) محصوالت و خدمات تأمین کنندگان بیروني که در محصوالت و خدمات سازمان در نظر گرفته شده اند؛
ب) محصوالت و خدماتي که توسط تأمین کنندگان بیروني و به نمایندگي از سازمان ،به طور مستقیم به مشتري
(مشتریان) ارائه مي شود.
پ) یک فرآیند یا بخشي از یک فرآیند ارائه شده از تأمین کنندگان بیروني ،به عنوان نتیجه تصمیم سازمان.
سازمان باید معیارهاي ارزیابي ،انتخاب ،پایش عملکرد و ارزیابي مجدد تأمین کنندگان بیروني را ،برمبناي توانایي
ایشان در تأمین فرآیندها یا محصوالت یا خدمات مبتني بر الزامات؛ تعیین و استفاده نماید .سازمان باید اطلّاعات مدو
ن این فعالیت ها و هر گونه اقدامات ناشي از این ارزیابي ها را حفظ نماید.
:1-1-۴-۸کلیات خرید -تکمیلي
سازمان باید تمام محصوالت و خدماتي که بر الزامات مشتري تأثیرگذارند را مانند مونتاژ اجزاء ،مرتب سازي،
طبقه بندي ،دوباره کاري و خدمات کالیبراسیون را در دامنه تعریف شده خود از محصوالت ،فرآیندها و خدمات
فراهم شده بیروني در نظر گیرد.
115
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-۱-4-8کلیات خرید -تکمیلی
سازمان باید تمام محصوالت و خدماتي که بر الزامات مشتري تأثیرگذارند را مانند مونتاژ اجزاء ،مرتب سازي،
طبقه بندي ،دوباره کاري و خدمات کالیبراسیون را در دامنه تعریف شده خود از محصوالت ،فرآیندها و خدمات
فراهم شده بیروني در نظر گیرد.
116
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲-۱-4-8فرآیند انتخاب تامین کننده
117
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-۱-4-8منابع مستقیم مشتری
هنگامي که منبع خرید توسط مشتري مشخص شده باشد ،سازمان باید محصوالت ،مواد یا خدمات را از منابع
118
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۲-۲-4-8الزامات قانونی و مقرراتی خرید
سازمان باید فرآیند خود را براي حصول اطمینان از این که محصوالت ،فرآیندها و خدمات خریداري شده ،مطابق
با الزامات جاري قانوني و مقرراتي قابل اجرا در کشور دریافت کننده ،کشور مسیر ارسال و کشور مقصد مشتري،
119
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-۲-4-8توسعه سیستم مدیریت کیفیت تامین کننده
سازمان باید تأمین کنندگان محصوالت و خدمات صنعت خودرو را حداقل ملزم به توسعه ،پیاده سازي و بهبود
120
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-۳-۲-4-8نرم افزار محصول محور خودرو یا محصوالت خودرویی با نرم افزار تعبیه شده
سازمان باید تأمین کنندگان نرم افزار محصول محور خودرویي خود یا
خود نماید.
روش شناسي ارزیابي توسعه ي نرم افزار باید به منظور ارزیابي فرآیند
توسعه ي نرم افزار تأمین کننده استفاده شده باشد .با استفاده از
سازمان باید یک فرآیند مدون و معیارهاي ارزیابي عملکرد تأمین کنندگان را به منظور اطمینان از تطابق محصوالت،
فرآیندها و خدمات فراهم آوري شده بیروني با الزامات مشتري داخلي و بیروني داشته باشد.
ب) اختالالت براي مشتري در کارخانه دریافت ،از جمله بارانداز و محل قرنطینه؛
ت) تعداد تکرار کرایه اضافي حمل. پ) عملکرد تحویل زمان بندي شده؛
122
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-4-۲-4-8ممیزی دوم شخص
123
توجه راهنمایي ممکن است از راهنماي ممیزي IATFو ایزو 19011
برداشت شود.
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
5-۲-4-8توسعه تامین کننده
سازمان باید اولویّت ،نوع ،میزان و زمان مورد نیاز براي اقدامات
توسعه تأمینکنندگان فعّ ال را تعیین نماید .ورودیهاي تعیینشده
باید شامل موارد زیر باشد امّا محدود به آنها نمیشود:
الف( مسائل مربوط به عملکرد شناساییشده در پایش تأمین کننده
بخش ۴ - 2 - ۴ - ۸را ببینید؛
ب( یافتههاي ممیز ي طرف دوّم )بخش 1 - ۴ - 2 - ۴ - ۸را ببینید(؛
پ( وضعیّت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت شخص ثالث؛
ت( تحلیل ریسک.
سازمان باید اقدامات الزم براي حل و فصل مسائل باز
غیرقابل پذیرش( عملکرد و پیگیري فرصتهاي بهبود مداوم را
پیادهسازي نماید.
124
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۳-4-8اطالعات تامین کنندگان بیرونی
125
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-۳-4-8اطالعات تامین کنندگان بیرونی-تکمیلی
126
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-5-8کنترل تولید و ارائه خدمات
سازمان باید تولید و ارائه خدمات را تحت شرایط کنترل شده پیادهسازي نماید.
شرایط کنترل شده ،حسب اقتضا ،باید شامل موارد زیر باشد:
الف در دسترس بودن اطالعات مکتوبي که در زیر تعریف شدهاند:
( 1مشخصات محصوالت تولید شده ،خدمات ارائه شده ،یا فعالیتهاي انجام شده،
( 2نتایج اکتسابي.
ب در دسترس بودن و استفاده مناسب از منابع پایش و اندازهگیري؛
پ پیادهسازي فعالیتهاي پایش و اندازهگیري در مراحل مناسب ،به منظور تصدیق اینکه معیارهاي کنترل
فرآیندها و خروجیها ،و معیارهاي
پذیرش محصوالت و خدمات ،برآورده شدهاند؛
ت استفاده از زیرساختهاي مناسب و محیط مناسب براي اجراي فرآیندها؛
ث انتصاب افراد داراي صالحیت ،شامل شایستگیهاي مورد نیاز؛
د صحهگذاري ،و صحهگذاري دورهاي ،توانایي دستیابي به نتایج طرحریزي شده فرآیندهاي تولید و ارائه
خدمات ،که نتایج خروجي آنها در
پایش و اندازهگیري بعدي قابل تصدیق نیست؛
ذ پیادهسازي اقدامات پیشگیري از خطاي انساني؛
127
ر پیادهسازي فعالیتهاي ارائه ،تحویل و فعالیتهاي پس از تحویل.
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-۱-5-8برنامه کنترل
سازمان باید برنامه ي کنترل (مطابق با پیوست الف (در سطح سیستم ،زیر سیستم ،اجزاء و (یا) مواد را براي سایت تولید مربوطه و (یا) و تمام
محصوالت عرضه شده ،از جمله موارد مربوط به فرآیندهاي تولید مواد فله را همانند قطعات توسعه دهد .برنامه کنترل گروهي براي مواد فله
و قطعات مشابه داراي یک فرآیند تولید مشترك قابل قبول میباشد.
سازمان باید یک برنامهي کنترل پیشتولید و تولید که بیانگر ارتباط و پیوستگي اطالعات تجزیه و تحلیلهاي ریسک طراحي (در صورتي
داشته باشدFMEA) .که توسط مشتري ارائه شده باشد) ،نمودار جریان فرآیند ،و خروجیهاي تجزیه و تحلیل ریسک فرآیند تولید) مانند
چنانچه توسط مشتري الزام شده باشد ،سازمان باید ،دادههاي اندازهگیري و انطباق جمعآوري در طول اجراي طرح کنترل پیشتولید یا تولید
را ارائه نماید .سازمان باید موارد زیر را در برنامه کنترل در نظر گرفته باشد:
الف کنترلهاي مورد استفاده براي کنترل فرآیند تولید ،شامل تصدیق تنظیم راهاندازي؛
ب صح گذاري قطعات پیش از خاموشي و (یا) پس از خاموشي ،در صورت کاربرد؛
پ روش پایش کنترل اعمال شده بر روش مشخصّات ویژه (ضمیمه الف را ببینید) تعریفشده توسط مشتري و سازمان؛
ت اطالعات الزامي مشتري ،در صورت وجود؛
ث طرح واکنش مشخصشده (ضمیمه الف را ببینید)؛ وقتي محصول نامنطبق شناسایي شده باشد ،فرآیند به لحاظ آماري ناپایدار یا ناتوان
باشد.
سازمان باید برنامه کنترل را در هر یک از شرایط زیر بازنگري و حسب نیاز بهروزرساني نماید:
د سازمان متوجه شده است که محصول نامنطبق براي مشتري ارسال شده است؛
ذ هنگامي که هر نوع تغییر موثر بر محصول ،فرآیند تولید ،اندازهگیري ،لجستیک ،منابع تأمین ،تغییرات حجم تولید ،یا تجزیه و تحلیل ریسک
وقوع یافته باشد (ضمیمه الف را ببینید)؛
ر پس از شکایت مشتري و پیادهسازي اقدامات اصالحي مربوطه ،هنگامي که کاربرد داشته باشد؛
ز هنگام تنظیم تواتر مبتني بر تجزیه و تحلیل ریسک.
چنانچه توسط مشتري الزامي باشد ،سازمان باید تأییدیه مشتري را پس از بازنگري یا تجدید نظر طرح کنترل کسب نماید.
128
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲-۱-5-8دستورالعملهای کاری اپراتور استاندارد شده و استانداردهای دیداری
ب خواناست؛
پ به زبان (زبانهاي) قابل درك توسط پرسنل مسئول براي پیگیري آنها ارائه شده است؛
مستندات کاري استاندارد شده ،همچنین باید شامل قوانین براي ایمني اپراتور باشند.
129
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۳-۱-5-8تصدیق تنظیمات راه اندازی
سازمان باید:
الف تنظمات راهاندازي را ،هنگامي که اجرا شده باشند تصدیق نماید ،مانند اجراي اولیّه یک کار ،تغییرات مواد یا
تغییر کاري که نیاز به
تنظیمات جدید داشته باشد؛
ب اطالعات مدوّن پرسنلي که تنظیم را به انجام رساندهاند حفظ نماید؛
پ هنگامي که کاربرد داشته باشد ،از روشهاي آماري براي تأیید استفاده نماید؛
ت قطعات پیش از خاموشي و (یا) پس از خاموشي را ،حسب کاربرد و در موارد مقتضي ،صحّهگذاري نماید؛ قطعات
پیش از خاموشي باید
براي مقایسه با قطعات پس از خاموشي حفظ شده باشند؛ در موارد مقتضي ،قطعات پس از خاموشي باید براي مقایسه
با قطعات پیش از
خاموشي حفظ شده باشند؛
ث سوابق تأیید فرآیند و محصول متعاقب راه اندازي و صحّه گذاري قطعات پیش از خاموشي و پس از خاموشي باید
نگهداري شوند.
130
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
4-۱-5-8تایید پس از خاموشی
سازمان باید اقدامات الزم براي اطمینان از انطباق محصول با الزامات را پس از یک دوره ي برنامه ریزي شده یا
131
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
5-۱-5-8نگهداری بهره ور جامع
سازمان باید یک سیستم نگهداري بهرهور جامع مدوّن را توسعه ،پیادهسازي و حفظ نماید.
الاقل ،این سیستم باید شامل موارد زیر باشد:
الف شناسایي تجهیزات فرآیند الزم براي تولید محصول منطبق در حجم مورد نیاز؛
ب دسترسي به قطعات یدکي براي تجهیزات مشخص شده در مورد الف؛
پ ارائه منابع براي نگه داري ماشینآالت ،تجهیزات و تأسیسات؛
ت بستهبندي و حفاظت تجهیزات ،ابزارآالت و ابزار اندازهگیري؛
ث الزامات خاص مشتري قابل اجرا؛
میانگین ( MTTRمیانگین زمان بین خرابیها) و ( ) ،MTBFاثربخشي کلّي تجهیزات ( OEEد تدوین اهداف نگهداري ،براي
مثال
زمان براي تعمیر) و شاخصهاي مطلوبیّت نگهداري پیشگیرانه .عملکرد نسبت به اهداف نگهداري باید یک ورودي بازنگري
مدیریت (ایزو
)۳باشد 9001 - .را ببینید ،بخش 9
ذ بازنگري منظم برنامهي نگهداري و اهداف و برنامهي اقدام مدوّن براي رسیدگي به اقدامات اصالحي هنگامي که اهداف محقق
نشده
باشند؛
ر استفاده از روشهاي نگهداري پیشگیرانه؛
132
ز استفاده از روشهاي نگهداري پیشبینانه ،حسب کاربرد؛
س تعمیرات کلّي دورهاي.
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
6-۱-5-8مدیریت ابزار تولید ،آزمون ،بازرسی و تجهیزات
سازمان باید منابع فعالیّتهاي تصدیق طراحي ،ساخت ابزار و سنجههاي تولید و مواد خدمات و مواد فلّه را حسب کاربرد
فراهم نماید.
سازمان باید یک سیستم مدیریت ابزار تولید را ،چه توسط سازمان یا مشتري ،ایجاد و پیادهسازي نماید ،شامل:
الف پرسنل و امکانات نگهداري و تعمیرات؛
ب ذخیرهسازي و بازیابي؛
پ تنظیم؛
ت برنامههاي تغییر ابزار براي ابزار استهالکپذیر
ث تدوین تغییر طراحي ابزار ،شامل سطح تغییرات مهندسي محصول؛
د تغییر ابزار و تجدیدنظر تدوین؛
ذ شناسایي ابزار ،مانند شماره سریال یا کد اموال؛ وضعیّت ،مانند در حال تولید ،تعمیر یا وارهایي؛ مالکیّت؛ و مکان.
سازمان باید ابزار ،تجهیزات تولید و تجهیزات بازرسي و (یا) آزمون متعلق به مشتري را در یک مکان در معرض دید
به طور دائمي عالمتگذاري
نماید به طوري که مالکیّت و استفاده از هر یک از موارد تعیین شده باشد.
چنانچه هر بخش برونسپاري شده باشد ،سازمان باید سیستمي براي پایش این فعالیّتها پیادهسازي نماید.
133
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
7-۱-5-8زمان بندی تولید
سازمان باید اطمینان داشته باشد که تولید براي پاسخگویي به سفارشات و )یا) خواسته مشتري زمانبندي شده باشد،
مانند تولید به موقع و توسط یک سیستم اطالعاتي که اجازهي دسترسي به اطالعات تولید در مراحل کلیدي فرآیند و
مبتني بر سفارش پشتیباني شود JIT)( .سازمان باید اطالعات مربوطه برنامهریزي در طول زمانبندي تولید ،به عنوان
مثال ،سفارشات مشتري ،عملکرد تحویل بهموقع تأمینکنندگان ،ظرفیّت ،بارگذاري اشتراکگذاري شده (ایستگاه چند
قطعهاي) ،زمان انتظار ،سطح موجودي ،نگهداري پیشگیرانه ،و کالیبراسیون را در نظر گرفته باشد.
134
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲-5-8شناسایی و ردیابی
بهمنظور اطمینان از انطباق محصوالت و خدمات ،سازمان باید از تسهیالت مناسبي را براي شناسایي خروجیها
استفاده نماید.
سازمان باید وضعیت خروجیها را با توجه به وضعیت الزامات پایش و اندازهگیري در سراسر تولید و ارائه
خدمات شناسایي نماید.
هنگامي که ردیابي الزام شده باشد سازمان باید شناسهي منحصربهفرد خروجیها را کنترل نموده ،و اطالعات
مکتوب مورد نیاز براي قابلیت ردیابي را حفظ نماید.
توجه وضعیّت بازرسي و آزمون از طریق محلّ اقالم در جریان تولید آشکار نمیشود مگر اینکه ذاتاْ آشکار
باشد ،مانند مواد در فرآیند تولید انتقال خودکار .جایگزیني چنانچه وضعیت به وضوح مشخص شده ،تدوین
شده ،و هدف تعیین محقق شده باشد ،مجاز است.
135
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-۲-5-8شناسایی و ردیابی-تکمیلی
هدف از قابلیّت ردیابي ،پشتیباني از شناسایي روشن آغاز و نقاط توقف محصول دریافت شده توسط مشتري یا در عرصهي مصرف است که ممکن است حاوي
عدمانطباقهاي مربوط به کیفیت و (یا) ایمني باشد .بنابراین ،سازمان باید فرآیندهاي شناسایي و ردیابي را به شرح زیر اجرا نماید.
سازمان باید تجزیه و تحلیل داخلي ،مشتري ،و الزامات مقرراتي قابلیت ردیابي را براي تمام محصوالت خودرو ،شامل توسعه و تدوین طرحهاي قابلیّت ردیابي را بر
اساس سطوح ریسک یا شدت شکست براي کارکنان ،مشتریان ،و مصرفکنندگان به انجام رساند .این برنامه باید متناسب با سیستم قابلیّت ردیابي ،فرآیندها و
روشهاي محصول ،فرآیند ،و محل تولید تعریف شده باشد ،به نحوي که:
الف سازمان را قادر به شناسایي عدم انطباق و (یا) محصول مشکوك نماید؛
ب سازمان را قادر به تفکیک عدم انطباق و (یا) محصول مشکوك نماید؛
پ از توانایي در زمان پاسخگویي به الزامات مشتري و (یا) مقرراتي مورد نیاز اطمینان دهد؛
ت از حفظ اطالعات مدوّن در قالب (الکترونیکي ،چاپي ،آرشیو) که سازمان را قادر به برآوردهسازي الزامات در زمان پاسخگویي مینماید،
اطمینان دهد؛
ث از شناسایي سریالي محصوالت منفرد ،اگر توسط مشتري و یا استانداردهاي مقرراتي مشخص شده ،اطمینان دهد؛
د از شرایط الزم براي شناسایي و ردیابي توسعه یافته براي محصوالت فراهمشدهي بیروني با مشخصّات ایمني و (یا) مقرراتي ،اطمینان دهد.
136
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۳-5-8اقالم متعلق به مشتریان یا تأمینکنندگان بیرونی
سازمان باید از اموال متعلق به مشتریان یا تأمینکنندگان بیروني مادامي که تحت کنترل سازمان بوده یا در
سازمان استفاده میشوند ،مراقبت نماید.
سازمان از اموال متعلق به مشتریان یا تأمینکنندگان بیروني که مصرف میشوند یا در محصوالت و ارائه خدمات
بهکار میروند را شناسایي ،تصدیق ،مراقبت و حفاظت نماید.
هنگامي که اموال متعلق به مشتریان یا تأمینکنندگان بیروني مفقود شده ،آسیب ببیند یا براي استفاده نامناسب
باشد ،سازمان باید آن را به مشتري یا تأمینکنندهي بیروني گزارش و اطالعات مکتوب در مورد آنچه که رخ داده
است را حفظ نماید.
تبصره اموال متعلق به مشتریان یا تأمینکنندگان بیروني میتواند شامل مواد ،قطعات ،ابزار و تجهیزات ،مکان،
مالکیت معنوي و اطالعات شخصي باشد.
137
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
4-5-8محفاظت
سازمان باید خروجیهاي تولید و ارائه خدمات را بهمنظور اطمینان از انطباق با الزامات در حد الزم نگهداري نماید.
تبصره حفاظت میتواند شامل شناسایي ،جابجایي ،کنترل آلودگي ،بستهبندي ،ذخیرهسازي ،انتقال یا حمل ونقل ،و
مراقبت باشد.
138
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-4-5-8محفاظت-تکمیلی
حفاظت باید شامل شناسایي ،جابجایي ،کنترل آالیندگي ،بسته بندي ،ذخیرهسازي ،انتقال یا حمل و نقل ،و حفاظت باشد.
حفاظت باید به مواد و قطعات فراهمآورندگان بیروني و (یا) داخلي فرآوریشده اعمال شود ،شامل حمل تا زمان تحویل و (یا)
پذیرش توسط مشتري.
به منظور تشخیص فرسایش ،سازمان باید وضعیت اقالم در انبار را در فواصل زماني مناسب برنامهریزي شده ،محل و (یا) نوع
حامل انبارش ،و محیط انبارش ارزیابي نماید.
سازمان باید از یک سیستم مدیریت موجودي براي بهینهسازي زمان گردش موجودي استفاده نماید و از انبارگرداني ،شامل
“اوّلین ارسال از استفاده نمایدFIFO) ( ” .اوّلین دریافت
سازمان باید اطمینان حاصل نماید که اقالم کمگردش در روالي شبیه به اقالم نامنطبق کنترل مي شوند.
سازمان باید حفاظت ،بستهبندي ،حمل و نقل ،و الزامات برچسبزدني منطبق ارائه شده توسط مشتریان خود را رعایت نماید.
139
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
5-5-8فعالیت های پس از تحویل
سازمان باید الزامات مورد نیاز براي فعالیتهاي پس از تحویل مرتبط با محصوالت و خدمات را برآورده نماید .در
تعیین میزان فعالیتهاي
پس از تحویل که مورد نیاز هستند ،سازمان باید موارد زیر را در نظر گیرد:
الف الزامات قانوني و مقرراتي؛
ب پیامدهاي بالقوهي ناخواسته محصوالت و خدمات مربوطه؛
پ ماهیت ،کاربرد و طول عمر در نظر گرفته شده براي محصوالت و خدمات؛
ت نیاز مشتري؛
ث بازخورد مشتري.
تبصره فعالیتهاي پس از تحویل میتواند شامل اقدامات تحت مفاد گارانتي ،تعهدات قراردادي نظیر خدمات
نگهداري و خدمات تکمیلي
نظیر بازیافت یا دفع نهایي باشد.
140
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-5-5-8بازخورد اطالعات از خدمات
سازمان باید اطمینان حاصل نماید که یک فرآیند انتقال اطالعات در مورد نگرانیهاي خدمات به تولید ،انتقال مواد،
لجستیک ،مهندسي ،و
فعالیّتهاي طراحي ایجاد شده ،و پیادهسازي و نگهداري میشود.
توجه 1منظور از افزودن “نگرانیهاي خدمات” به این زیر بند این است که اطمینان حاصل شود سازمان از محصول
(محصوالت) و مواد
نامنطبق که ممکن است در محل مشتري و یا در عرصهي مصرف شناسایي شده باشند ،آگاه است.
2را ببینید) قابل -6-توجه “ 2نگراني خدمات” بایستي شامل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون خرابیها در
عرصهي مصرف (بند 10اجرا باشد.
141
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲-5-5-8خدمات توافق شده با مشتری
142
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
6-5-8کنترل تغییرات
سازمان باید تغییرات مربوط به تولید یا ارائه خدمات را به میزاني که از انطباق مداوم با الزامات اطمینان
حاصل شود ،بازنگري و کنترل نماید.
سازمان باید اطالعات مکتوب مربوط به توصیف نتایج بازنگري تغییرات ،شخص /اشخاص مجاز براي اعمال
تغییر ،و هر گونه اقدام الزم منتج از بازنگري را حفظ نماید.
143
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
6-5-8کنترل تغییرات
سازمان باید تغییرات مربوط به تولید یا ارائه خدمات را به میزاني که از انطباق مداوم با الزامات اطمینان
حاصل شود ،بازنگري و کنترل نماید.
سازمان باید اطالعات مکتوب مربوط به توصیف نتایج بازنگري تغییرات ،شخص /اشخاص مجاز براي اعمال
تغییر ،و هر گونه اقدام الزم منتج از بازنگري را حفظ نماید.
144
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-6-5-8کنترل تغییرات-تکمیلی
سازمان باید یک فرایند مدوّن ،براي کنترل و واکنش نسبت به تغییراتي که بر تحقق محصول تاثیر داشته باشند،
داشته باشد .اثرات هر نوع
تغییر ،از جمله تغییرات ایجاد شده توسط سازمان ،مشتري یا هر تأمینکننده ،باید مورد ارزیابي قرار گیرد.
سازمان باید:
الف فعالیّتهاي تأیید و صحّهگذاري را براي اطمینان از انطباق با الزامات مشتري تعریف نماید؛
پ
ب تغییرات را قبل از پیادهسازي صحّهگذاري نماید؛
پ شواهد تجزیه و تحلیلهاي ریسک مرتبط را تدوین نماید؛
ت سوابق تصدیق و صحّهگذاري را حفظ نماید.
تغییرات ،از جمله مواردي که توسط تأمینکنندگان ایجاد میشوند ،بایستي منوط به اجراي آزمایشي تولید براي
تصدیق تغییرات (مانند تغییرات
طراحي قطعات ،محل تولید یا فرآیند تولید) و صحّهگذاري تاثیر هر گونه تغییر در فرایند تولید شده باشد.
هنگامي که توسط مشتري الزام شده باشد ،سازمان باید:
ث اطالعرساني به مشتري راجع به هر گونه تغییر تحقق محصول برنامهریزي شده پس از تصویب محصول
جدید؛
د به کسب تأییدیهي مستند ،قبل از اجراي تغییر؛
ذ تکمیل تأییدیهي تکمیلي یا الزامات شناسایي ،مانند اجراي تولید آزمایش و صحّهگذاري محصول جدید.
145
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-۱-6-5-8تغییر موقّت کنترلهای فرآیند
سازمان باید فهرستي از کنترلهاي فرآیند ،شامل بازرسي ،اندازهگیري ،آزمون و تجهیزات خطاناپذیرسازیشده شامل کنترل فرآیند اصلي و
پشتیباني تأیید شده یا روشهاي جایگزین ،را شناسایي ،تدوین و حفظ نماید.
سازمان باید فرآیندي را تدوین نماید که استفاده از روشهاي کنترل جایگزین را مدیریت نماید .سازمان باید در این فرآیند ،بر اساس تجزیه
شدّت ،و تأییدیههاي داخلي اخذ شده پیش از پیادهسازي روشهاي جایگزین کنترل را در نظر گرفته FMEA) ،و تحلیل ریسک) نظیر
باشد .پیش از ارسال محصول بازرسي یا آزمایش شده با استفاده از روشهاي جایگزین ،در صورت لزوم ،سازمان باید تأییدیه مشتري (مشتریان) را
کسب نموده باشد .سازمان باید فهرستي از روشهاي کنترل فرآیند جایگزین تصویب شده را که در طرح کنترل به آنها اشاره شده باشد را
حفظ و بازنگري نماید.
دستورالعملهاي کاري استانداردشده ،باید براي هر روش کنترل فرآیند جایگزین در دسترس باشد .سازمان باید بهرهبرداري از کنترل فرآیند
جایگزین را ،الاقل ،به منظور تصدیق پیادهسازي کار استاندارد شده با هدف بازگشت به فرآیند استاندارد عنوان شده در طرح کنترل در اوّلین
زمان ممکن ،به صورت روزانه بازنگري نماید .روشهاي نمونه عبارتند از موارد زیر ،امّا محدود به آنها نمیشود:
الف ممیزي متمرکز روزانه کیفیت (به عنوان مثال ،ممیزي فرآیند طبقهبندیشده ،در صورت کاربرد)
ب جلسات رهبري روزانه
تصدیق راهاندازي مجدد براي یک دورهي تعریف شده بر اساس شدّت و تأییدیههایي مبتني بر این امر که تمام ویژگیهاي تجهیزات یا
فرآیندهاي خطاناپذیرسازي شده به طور موثر ابقاء شدهاند ،مستندسازي شدهاند.
سازمان باید قابلیّت ردیابي تمامي محصوالت تولید شده با هر یک فرآیندها یا تجهیزات کنترل فرآیند جایگزین استفاده شده را پیادهسازي
نماید( .به عنوان مثال ،تأیید و نگهداري قطعه اوّل و آخرین قطعهي هر شیفت(
146
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
6-8ارائه محصوالت و خدمات
147
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-6-8ارائه محصوالت و خدمات-تکمیلی
148
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲-6-8بازرسی جامع ابعادی و عملکردی
یک بازرسي جامع ابعادي و تایید عملکردي باید براي استانداردهاي مهندسي
مواد و عملکردي مشتري داراي کاربرد براي هر محصول مطابق
آنچه که در برنامهي کنترل مشخص شده است؛ انجام شود .نتایج باید براي
بازنگري مشتري در دسترس باشد.
توجه 1بازرسي طرح یک اندازهگیري کامل از تمام ابعاد محصول نشان داده
شده در سابقه (سوابق) طراحي است.
توجه 2تواتر بازرسي طرح توسط مشتري تعیین میشود.
149
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۳-6-8مشخصات ظاهری
150
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
4-6-8تأیید و پذیرش انطباق محصوالت و خدمات خارجی فراهم شده ی بیرونی
151
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
5-6-8انطباق قانونی و مقرراتی
قبل از ارائهي محصوالت فراهمآوري شده بیروني به جریان تولید ،سازمان باید
تصدیق نماید و توانایي فراهمسازي شواهدي از انطباق
فرآیندها ،محصوالت و خدمات فراهمآوریشدهي بیروني با الزامات قابل اجراي
قانوني ،مقرراتي ،و در صورت ارائه ،سایر الزامات کشورهایي
که تولید در آنجا انجام شده است و در کشورهاي شناسایي شدهي مقصد مشتري
را داشته باشد.
152
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
6-6-8معیارهای پذیرش
معیار پذیرش باید توسط سازمان تعیین شده و در صورت لزوم یا حسب اقتضا،
توسط مشتري تأیید شده باشد .براي نمونهبرداري دادههاي
9را ببینید) باشد -1-1- .وصفي ،سطح پذیرش باید نقص صفر (
153
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
7-8کنترل خروجی های نامنطبق
۸-۷-1سازمان باید اطمینان حاصل نماید که خروجیهایي که در انطباق با الزامات نیستند ،بهمنظور جلوگیري از
استفاده با تحویل ناخواسته
شناسایي و کنترل میشوند.
سازمان باید اقدامات مناسبي بر اساس ماهیت عدمانطباق و اثر آن بر انطباق محصوالت و خدمات تعیین نماید .این
موضوع میبایست
همچنین براي محصوالت و خدمات نامنطبق شناساییشده پس از تحویل محصوالت یا حین ارائه و پس از ارائه
خدمات استفاده شود.
سازمان باید با خروجیهاي نامنطبق را از یک یا چند روش زیر تعیین تکلیف نماید:
الف اصالح؛
ب تفکیک ،قرنطینه ،بازگشت یا تعلیق ارائه محصوالت و خدمات؛
پ اطالعرساني به مشتري؛
ت اخذ مجوز براي پذیرش تحت مجوز.
پس از اصالح خروجیهاي نامنطبق ،انطباق با الزامات باید تصدیق شود.
154
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-۱-7-8مجوز ارفاقی مشتری
هنگامي که محصول یا فرآیند تولید متفاوت از آنچه که داراي تأییدیه جاریست ،باشد؛ سازمان باید مجوز ارفاقي
یا اجازهي انحراف مشتري را قبل از فرآوري بیشتر کسب نموده باشد.
سازمان باید مجوز مشتري براي فرآوري بیشتر براي “استفاده به عنوان [کاربرد دیگر[” و تمایل به دوبارهکاري
محصوالت نامنطبق کسب نموده باشد .در صورت استفاده مجدد زیرمجموعهها فرآیند تولید ،استفاده مجدد
اجزاي فرعي باید به روشني در مجوز ارفاقي یا اجازه انحرافمشتري ابالغ شده باشد.
سازمان باید سابقهي تاریخ انقضاء و یا مقدار مجاز تحت مجوز ارفاقي را حفظ کند .سازمان همچنین باید از انطباق
با مشخصات و الزامات اصلي یا جایگزیني از زماني که مجوز منقضي میشود ،اطمینان داشته باشد .مواد تحویل
شده تحت مجوز ارفاقي باید به درستي در هر حامل حمل و نقل مشخص شده باشند) .این امر باید به همین شکل
براي محصول خریداري شده به کار برده شود( سازمان باید پیش از اظهار به مشتري ،هر گونه درخواست را از
تأمینکنندگان تایید نماید.
155
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-۱-7-8مجوز ارفاقی مشتری
هنگامي که محصول یا فرآیند تولید متفاوت از آنچه که داراي تأییدیه جاریست ،باشد؛ سازمان باید مجوز ارفاقي
یا اجازهي انحراف مشتري را قبل از فرآوري بیشتر کسب نموده باشد.
سازمان باید مجوز مشتري براي فرآوري بیشتر براي “استفاده به عنوان [کاربرد دیگر[” و تمایل به دوبارهکاري
محصوالت نامنطبق کسب نموده باشد .در صورت استفاده مجدد زیرمجموعهها فرآیند تولید ،استفاده مجدد
اجزاي فرعي باید به روشني در مجوز ارفاقي یا اجازه انحرافمشتري ابالغ شده باشد.
سازمان باید سابقهي تاریخ انقضاء و یا مقدار مجاز تحت مجوز ارفاقي را حفظ کند .سازمان همچنین باید از انطباق
با مشخصات و الزامات اصلي یا جایگزیني از زماني که مجوز منقضي میشود ،اطمینان داشته باشد .مواد تحویل
شده تحت مجوز ارفاقي باید به درستي در هر حامل حمل و نقل مشخص شده باشند) .این امر باید به همین شکل
براي محصول خریداري شده به کار برده شود( سازمان باید پیش از اظهار به مشتري ،هر گونه درخواست را از
تأمینکنندگان تایید نماید.
156
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲-۱-7-8کنترل محصول نامنطبق -فرایند مشخص شده توسط مشتری
157
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۳-۱-7-8کنترل محصول مشکوک
سازمان باید از طبقهبندي و کنترل محصوالت با وضعیّت نامشخّص یا مشکوك به عنوان محصول نامنطبق اطمینان
داشته باشد .سازمان باید اطمینان حاصل نماید که تمام پرسنل تولید در رابطه مهارسازي محصول مشکوك و نامنطبق
به طور مناسب آموزش دیدهاند.
158
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
4-۱-7-8کنترل محصول دوباره کاری شده
سازمان باید قبل از تصمیم به دوبارهکاري اقالم ،روش تجزیه و تحلیل ریسک )مانند
استفاده نماید .چنانچه توسط مشتري الزام شده باشد ،سازمان باید تأییدیه مشتري را قبل از شروع به دوباره کاري
محصول کسب نموده باشد.
سازمان باید یک فرآیند مدوّن براي تأیید دوبارهکاري مطابق با طرح کنترل یا سایر اطالعات مدوّن مربوط به ارزیابی
انطباق با مشخصات اصلی داشته باشد.
دستورالعمل جداسازي یا دوباره کاري قطعات ،از جمله الزامات بازرسی مجدد و قابلیّت ردیابی ،باید در دسترس و
مورد استفاده توسط پرسنل مربوطه باشد.
سازمان باید اطالعات مستند در مورد وضعیّت اقالم دوبارهکاریشده شامل مقدار ،تغییر وضعیّت ،تاریخ تغییر وضعیّت ،و
اطالعات ردیابی قابل اجرا را حفظ نماید.
159
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
5-۱-7-8کنترل محصول تعمیرشده
سازمان باید قبل از تصمیم به تعمیر اقالم ،روش تجزیه و تحلیل ریسک )مانند نماید .سازمان باید تأییدیه
مشتري را قبل از شروع به تعمیر محصول کسب نموده باشد.
سازمان باید یک فرآیند مدوّن براي تأیید تعمیر مطابق با طرح کنترل یا سایر اطالعات مدوّن مربوطه داشته
باشد.
دستورالعمل جداسازي یا تعمیر قطعات ،از جمله الزامات بازرسی مجدد و قابلیّت ردیابی ،باید در دسترس و
مورد استفاده توسط پرسنل مربوطه باشد.
سازمان باید مجوز مستند مجاز مشتري براي اجازهی ارفاقی تعمیر محصوالت را کسب نموده باشد.
سازمان باید اطالعات مستند در مورد وضعیّت اقالم تعمیرشده شامل مقدار ،تغییر وضعیّت ،تاریخ تغییر
وضعیّت ،و اطالعات ردیابی قابل اجرا را حفظ نماید.
160
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
6-۱-7-8اطالع رسانی به مشتری
در صورتي که اقالم نامنطبق ارسال شده باشند ،سازمان بالفاصله باید مشتري
)مشتریان) را مطلع سازد .در ارتباطات اوّلیه باید مستندات
دقیق این رویداد پیگیري شده باشد.
161
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
7-۱-7-8تعیین تکلیف محصول نامنطبق
سازمان باید یک فرآیند مدوّن براي تغییر وضعیّت اقالم نامنطبق موضوع
دوبارهکاري یا تعمیر داشته باشد .براي محصولي که الزامات را
برآورده نمیسازد ،سازمان باید تصدیق نماید که اقالم اوراق شده قبل از امحاء غیر
قابل استفاده تشخیص داده شده باشد.
سازمان نباید بدون تأییدیه قبلي ،اقالم نامنطبق را براي خدمات یا استفادههاي
دیگر تخصیص دهد.
162
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲-7-8
163
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
-9ارزیابی عملکرد Performance evaluation
164
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-9پایش ،اندازه گیری ،تحلیل و ارزیابی
165
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-۱-۱-9پایش و اندازه گیری فرآیندهای تولید -تکمیلی
سازمان باید تصدیق نماید که نمودار جریان فرآیند PFMEA ،و برنامه کنترل ،ضمن پایبندي به موارد زیر ،پیاده
سازي شده است:
الف) روش هاي اندازه گیري؛
ب) طرح هاي نمونه برداري؛
پ) معیارهاي پذیرش؛
ت) سوابق مقادیر واقعي اندازه گیري شده و (یا) نتایج آزمون داده هاي متغیر؛
ث) طرح هاي واکنشي و فرآیند تشدید هنگامي که معیارهاي پذیرش برآورده نشده باشند.
166
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۲-۱-۱-9شناسایی ابزار آماری
سازمان باید استفاده مقتضي از ابزارهاي آماري را تعیین نماید .سازمان باید ابزارهاي آماري مقتضي را به عنوان
بخشي از فرآیند طرح ریزي پیش هنگام کیفیت محصول (یا معادل آن) را تصدیق نماید.
167
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-۱-۱-9استفاده از مفاهیم آماری
مفاهیم آماري ،مانند انحراف ،کنترل (ثبات) ،قابلیت فرآیند و عواقب ناشي از تنظیم اضافي باید درك شده باشد
و توسط کارکنان درگیر جمع آوري ،تحلیل و در مدیریت داده هاي آماري به کار گرفته شده باشد.
168
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۲-۱-9رضایت مشتریان
سازمان باید تلقي مشتریان از سطح برآورده سازي نیازها و انتظارت ایشان را پایش نماید.
سازمان باید روش دستیابي ،پایش و بازنگري این اطلّاعات را تعیین نماید.
توجه :مثال هایي از تلقي مشتري مي تواند نظرسنجي از مشتري ،بازخورد مشتري در مورد محصوالت و خدمات ارائه
شده ،مالقات با مشتریان ،تحلیل سهم بازار ،شکایت ها ،اخطارهاي دوره گارانتي و گزارشات فروشندگان باشد.
169
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-۲-۱-9رضایت مشتریان -تکمیلی
رضایت مشتري از سازمان باید ضمن ارزیابي مداوم شاخص هاي عملکرد داخلي و خارجي براي اطمینان از انطباق
مشخصات محصول و فرآیند و سایر الزامات مشتري پایش شده باشد.
شاخص هاي عملکرد باید بر اساس شواهد عیني و شامل موارد زیر باشد ،اما محدود به آنها نمي شود:
الف) عملکرد کیفي محصوالت تحویل شده؛
ب) اختالالت براي مشتري؛
پ) بازگشت از عرصه مصرف ،فراخواني ها و گارانتي (در صورت کاربرد)؛
ت) عملکرد تحویل زمان بندي شده (شامل وقوع کرایه اضافي حمل)؛
ث) اطلّاعیه هاي مشتري مربوط به مسائل کیفیت یا تحویل ،شامل وضعیت ویژه.
170
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-۱-9تحلیل و ارزیابی
سازمان باید داده ها و اطلّاعات مقتضي منتج از پایش و اندازه گیري را تحلیل و ارزیابي نماید.
نتایج تحلیل باید براي ارزیابي موارد زیر استفاده شود:
الف) انطباق محصوالت و خدمات؛
ب) میزان رضایت مشتري؛
پ) عملکرد و اثربخشي سیستم مدیریت کیفیت؛
ت) چگونگي پیاده سازي اثربخش طرح ریزي؛
ث) اثربخشي اقدامات انجام شده براي رسیدگي به ریسک ها و فرصت ها؛
ج) عملکرد تأمین کنندگان بیروني؛
چ) نیاز به بهبود سیستم مدیریت کیفیت.
روشهاي تحلیل داده ها مي تواند شامل روشهاي آماري باشد.
171
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-۳-۱-9اولویت بندی
روندها در کیفیت و عملکرد عملیاتي باید با پیشرفت به سوي اهداف مقایسه شده و منجر به اقدام براي
پشتیباني اولویت بندي اقدامات بهبود رضایت مشتري شود.
172
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۲-9ممیزی داخلی
سازمان باید ممیزي هاي داخلي را در فواصل طرح ریزي شده ،به منظور ارائه اطلّاعات در مورد وضعیت سیستم
مدیریت کیفیت در موارد زیر اجرا نماید:
الف) انطباق با:
)2الزامات این استاندارد بین المللي؛ )1الزامات سازمان در مورد سیستم مدیریت کیفیت؛
ب) پیاده سازي و نگهداري اثربخش.
سازمان باید:
الف) برنامه (برنامه هاي) ممیزي از جمله تواتر ،روش ها ،مسئولیت ها ،الزامات طرح ریزي و گزارش دهي ،که
باید با توجه به اهمیت این فرآیندها ،تغییرات مؤثر در سازمان و نتایج حاصل از قبلي ممیزي اتخاذ شوند؛ را طرح
ریزي ،ایجاد ،پیاده سازي و نگهداري نماید؛
ب) معیارها و دامنه ممیزي را تعیین نماید؛
پ) به منظور کسب اطمینان از واقعي بودن و بي طرفي فرآیند ممیزي؛ ممیزین را انتخاب و هدایت نماید؛
پ) از گزارش نتایج ممیزي ها براي مدیریت اطمینان کسب نماید؛
ت) اصالحات و اقدامات اصالحي مقتضي را بدون تأخیر اتخاذ نماید؛
ث) اطلّاعات مدون نتایج ممیزي را به عنوان شواهدي از پیاده سازي برنامه ممیزي حفظ نماید.
173
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-۲-۲-9برنامه ممیزی داخلی
سازمان باید یک فرآیند ممیزي داخلي مدون داشته باشد .که شامل توسعه و پیاده سازي یک
برنامه ممیزي داخلي باشد که کل سیستم مدیریت کیفیت شامل ممیزي هاي سیستم مدیریت
کیفیت ،ممیزي هاي فرآیند تولید و ممیزي هاي محصول را پوشش داده باشد.
174
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-9بازنگری مدیریت
مدیر ارشد باید باید سیستم مدیریت کیفیت سازمان را ،به منظور اطمینان از تداوم تناسب ،کفایت ،اثربخشي و
هماهنگي با مقاصد راهبردي ،بازنگري نماید.
بازنگري مدیریت الاقل باید ساالنه انجام شود .تناوب بازنگري (بازنگري هاي) مدیریت باید مبتني بر ریسک
انطباق با الزامات مشتري منتج از تأثیر تغییرات داخلي و خارجي بر سیستم مدیریت کیفیت و مسائل مربوط به
عملکرد افزایش داده شده باشد.
175
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۲-۳-9ورودی های بازنگری مدیریت
بازنگري مدیریت باید طرح ریزي شده و با در نظر گرفتن موارد زیر انجام شود:
الف) وضعیت اقدامات بازنگري قبلي مدیریت؛
ب) تغییرات در شرایط خارجي و داخلي مربوط به سیستم مدیریت کیفیت؛
پ) اطلّاعات در مورد عملکرد و اثربخشي سیستم مدیریت کیفیت ،از جمله روندهاي:
)2میزان برآورده شدن هر یک از اهداف کیفیت؛ )1رضایت مشتري و بازخورد طرف هاي ذي نفع؛
)۴عدم انطباق ها و اقدامات اصالحي؛ )۳عملکرد فرآیند و انطباق محصوالت و خدمات؛
)6نتایج ممیزي ها؛ )5نتایج پایش و اندازه گیري؛
)۷عملکرد تأمین کنندگان بیروني؛
ت) کفایت منابع؛
ث) تأثیر اقدامات اتخاذ شده براي رسیدگي به ریسک ها و فرصت ها
د) فرصت هاي بهبود.
176
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-۲-۳-9ورودی های بازنگری مدیریت -تکمیلی
177
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-۳-9خروجی های بازنگری مدیریت
خروجي هاي بازنگري مدیریت باید شامل تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد زیر باشد:
الف) فرصت هاي بهبود؛
ب) هر گونه نیاز به تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت؛
پ) نیاز به منابع.
سازمان باید اطلّاعات مدون را به عنوان شواهدي از نتایج بازنگري مدیریت حفظ نماید.
178
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۱-۳-۳-9خروجی های بازنگری مدیریت -تکمیلی
مدیریت ارشد ،هنگامي که اهداف عملکردي مشتري برآورده نشده باشند ،باید یک طرح اقدام را تدوین و
پیاده سازي نماید.
179
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
-۱0بهبود Improvement
180
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
-۱0بهبود
:1-10کلیات
سازمان باید فرصت هاي بهبود را تعیین و انتخاب نماید و هرگونه اقدام الزم براي برآورده سازي الزامات مشتري و افزایش
رضایت مشتري را پیاده سازي نماید.
این موارد باید شامل موارد زیر باشد:
الف) بهبود محصوالت و خدمات براي برآورده سازي الزامات و همچنین رسیدگي به نیازها و انتظارات آینده؛
ب) اصالح ،پیشگیري یا کاهش عوارض ناخواسته؛
پ) بهبود عملکرد و اثربخشي سیستم مدیریت کیفیت.
توجه :مثالهایي از بهبود مي تواند شامل اصالح ،اقدام اصالحي ،بهبود مداوم ،تغییر غیرمنتظره ،نوآوري و سازماندهي مجدد باشد.
181
ث) به روزآوري ریسک ها و فرصت ها تعیین در زمان طرح ریزي،در صورت لزوم؛
ج) ایجاد تغییرات سیستم مدیریت کیفیت ،در صورت لزوم.
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۲-۱0عدم انطباق و اقدامات اصالحی
هنگامي که وقوع عدم انطباق ،از جمله بروز هر شکایت ،سازمان باید موارد زیر را به انجام رساند:
الف) واکنش نسبت به عدم انطباق و در صورت کاربرد:
)2مقابله با عواقب ؛ )1اتخاذ اقدام براي کنترل و اصالح؛
ب) ارزیابي اقدام براي حذف علت عدم انطباق ،به منظور جلوگیري از وقوع مجدد یا وقوع در جاهاي دیگر ،توسط:
)2تعیین علل عدم انطباق؛ )1بررسي و تجزیه وتحلیل عدم انطباق؛
)۳تعیین عدم انطباق هاي مشابه در صورت وجود ،یا با احتمال وقوع بالقوه؛
ت) بررسي اثربخشي هر اقدام اصالحي اتخاذ شده؛ پ) پیاده سازي هر گونه اقدام مورد نیاز؛
ث) به روزآوري ریسک ها و فرصت ها تعیین در زمان طرح ریزي،در صورت لزوم؛
ج) ایجاد تغییرات سیستم مدیریت کیفیت ،در صورت لزوم.
182
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-۲-۱0حل مساله
سازمان باید یک (یا چند) فرآیند مدون حل مسئله شامل موارد زیر داشته باشد:
الف) روش تعریف شده براي انواع مختلف و مقیاس مشکالت (نظیر توسعه محصول جدید ،مسائل جاري تولید،
خرابي هاي عرصه مصرف ،یافته هاي ممیزي)؛
ب) محدودسازي ،اقدامات موقت و فعالیت هاي مرتبط ضروري براي کنترل خروجي هاي نامنطبق
پ) تحلیل دالیل ریشه اي ،روش استفاده شده ،تحلیل و نتیجه گیري؛
ت) اجراي نظام مند اقدامات اصالحي ،شامل در نظر گرفتن تأثیر بر فرآیندها و محصوالت مشابه؛
ث) تأیید اثربخشي اقدامات اصالحي اجرا شده؛
ج) بازنگري و در صورت لزوم ،به روزرساني اطلّاعات مدون مقتضي نظیر طرح کنترل و PFMEA
هنگامي که مشتري فرآیندها ،ابزار یا سیستمي براي حل مسئله تجویز نموده باشد ،سازمان باید از این فرآیندها،
ابزار یا سیستم استفاده نماید مگر در شرایطي که به شکل دیگري توسط مشتري تأیید شده باشد.
183
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:4-۲-۱0خطاناپذیرسازی -تکمیلی
سازمان باید فرآیند مدون براي تعیین استفاده مقتضي از روش خطاناپذیرسازي داشته باشد.
فرآیند باید شامل آزمون تجهیزات خطاناپذیرسازي شده در برابر شکست یا شبیه سازي شکست باشد .سوابق
باید نگهداري شوند .قطعات موضوع مجادله ،هنگامي که استفاده شده باشند ،باید شناسایي ،کنترل ،تأیید و در
صورت امکان کالیبره شده باشند.
خرابي هاي دستگاه خطاناپذیرسازي شده باید طرح واکنش داشته باشد.
184
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:5-۲-۱0سیستم های مدیریت گارانتی
هنگامي که سازمان ملزم به فراهم سازي گارانتي براي محصول (محصوالت) خود باشد؛ سازمان باید یک فرآیند
مدیریت گارانتي را پیاده سازي نموده باشد.
185
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:6-۲-۱0تحلیل شکایت مشتری و آزمون خرابی در عرصه مصرف
سازمان باید تحلیل شکایت مشتري و آزمون خرابي در عرصه مصرف ،شامل هرگونه قطعات بازگشتي را ارائه نموده؛
و باید حل مسئله و اقدامات اصالحي براي جلوگیري از بروز مجدد را شروع نماید.
این تحلیل باید شامل تحلیل تعامل نرم افزار تعبیه شده محصول سازمان با سیستم محصول مشتري نهایي باشد.
سازمان باید نتایج حاصل از آزمون /تحلیل ها را به مشتري و همچنین درون سازمان انتقال دهد.
186
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
:۳-۱0بهبود مداوم
سازمان باید به طور مداوم تناسب ،کفایت و اثربخشي سیستم مدیریت کیفیت را بهبود دهد.
سازمان باید به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل و ارزیابي و خروجي هاي بازنگري مدیریت را براي تعیین
نیازها یا فرصت هایي که باید به عنوان بخشي از بهبود مداوم درنظر گرفته شوند ،رسیدگي نماید.
187
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
۱-۳-۱0بهبود مداوم -تکمیلی
سازمان باید یک فرآیند مدون براي بهبود مداوم داشته باشد .سازمان باید در این فرآیند موارد زیر را در نظر
گرفته باشد:
الف) شناسایي روش هاي مورد استفاده ،اهداف ،اندازه گیري ها ،اثربخشي و اطلّاعات مدون؛
ب) برنامه بهبود فرآیند تولید با تأکید بر کاهش انحراف تولید و اتال فها؛
پ) تحلیل ریسک
توجه :بهبود مداوم براي فرآیند تولیدي که به لحاظ آماري توانا و با ثبات باشد یا هنگامي که مشخصات محصول
قابل پیش بیني بوده و الزامات مشتري را برآورده مي سازند؛ پیاده سازي مي شوند.
188
کیوسی
کیوسی کیو ام
کیو ام مشاورین
مشاورین گروه
گروه - IATF
- IATF الزامات
الزامات تشریح
تشریح
i_mashayekh@yahoo.com Iman mashayekh Iman mashayekh i_mashayekh