QT-CL-25

Thông tin tài liệu

Mã số tài liệu QT-CL-25

Tên tài liệu KẾT THÚC THI CÔNG

Loại tài liệu Quy trình
Ngày ban hành đầu tiên 29/06/2013
Ngày chỉnh sửa cuối cùng 15/05/2015

Phê duyệt tài liệu

Họ và tên Ký tên Ngày

Soạn thảo Nguyễn Đinh Thi Đã ký 31/10/2013

Cập nhật Nguyễn Tống Quốc Hải Đã ký 15/05/2015

Xem xét Phạm Thị Trúc Phương Đã ký 18/05/2015

Phê duyệt Nguyễn Văn Tịnh Đã ký 19/05/2015

Lịch sử tài liệu

Phiên Ngày
Mục thay đổi Nội dung thay đổi
bản ban hành

01 29/06/2013 Thêm mới

Chỉnh sửa nội dung mục I.2/1/c
V. Phụ lục Chỉnh sửa nội dung mục B/2a
02 02/11/2013 VI. Nội dung Chỉnh sửa lưu đồ và diễn giải phần kiểm kê tài sản
03 20/03/2013 IV. Thuật ngữ Bổ sung định nghĩa ngày kết thúc công trình
V. Phụ lục; Thêm trách nhiệm của Ban Bảo trì vào bước 5a.Nghiệm
04 19/05/2015
VI. Nội dung thu và thêm Biên bản bàn giao công trình từ BM-ISO-020

1/5
 QT-CL-25

I. MỤC ĐÍCH:
- Đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm phục vụ cho các dự án tương lai;
- Đảm bảo hồ sơ được lưu trữ đầy đủ và đúng quy định;
- Hoàn thành đúng hạn các công việc tồn.
II. PHẠM VI:
- Áp dụng cho tất cả các Công trình
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- Các yêu cầu - Sổ tay chất lượng, phần 7.5
- ISO 21500: Hướng dẫn về quản lý dự án
- PMBOOK (V5)
IV. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA
- Kết thúc thi công là kết thúc các công việc theo hợp đồng.
- Tài sản gồm: vật tư, máy móc thiết bị (MMTB), công cụ dụng cụ (CCDC)
- Ngày kết thúc công trình: Là thời điểm “t” thỏa một trong những điều kiện sau
1. Trình quyết toán cho Chủ đầu tư
2. Hoàn thanh các công tác quyết toán thầu phụ
3. Di dời > 50% số lượng MMTB
4. Giảm 50% số lượng gián tiếp (điều chỉnh về P.Nhân sự, các công trình khác)
5. Công trình đưa vào vận hành
6. Thời gian bàn giao công trình theo hợp đồng + 01 tháng
V. PHỤ LỤC
V.1. BM-01/QT-CL-25: Phiếu chia sẻ kinh nghiệm
V.2. BM-02/QT-CL-25: Biên bản bàn giao công trình (Ban Chỉ huy công trình bàn giao cho
Ban bảo trì)
V.3. PL-01/QT-CL-25: Quy định khi kết thúc thi công
VI. NỘI DUNG:
VI.1. Trách nhiệm:
- Giám đốc dự án (GĐDA), chỉ huy trưởng công trình (CHTCT) và các vị trí có liên quan
chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy trình này.
- Những công trình không có giám đốc dự án thì chỉ huy trưởng công trình đảm nhận nhiệm
vụ của giám đốc dự án được thể hiện tại các bước trong quy trình.
VI.2. Lưu đồ và diễn giải:

2/5
QT-CL-25

3/5
 QT-CL-25

**Diễn giải lưu đồ:

ISO Trách nhiệm Nội dung công việc Biểu mẫu

QT. Quản lý chất (Xem quy trình quản lý chất lượng kỹ

lượng kỹ thuật thuật)

1. Hoàn chỉnh hồ Hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công công trình theo

CHTCT Mục I.1.1 của PL-01/QT-CL-25.
sơ
(Xem thêm quy trình “lập hồ sơ hoàn công”)
2. Chuyển về bộ Chuyển hồ sơ về bộ phận lưu trữ theo quy
CHTCT
phận lưu trữ định tại Mục I.2.1.a của PL-01/QT-CL-25.
Chủ đầu tư Thống nhất các công việc cần phải hoàn
1a. Thống nhất Biên bản họp
Tư vấn thành hoặc khắc phục sau khi ký biên bản
các công việc tồn. thống nhất
GĐDA/CHTCT nghiệm thu bàn giao.
Lập kế hoạch thực hiện các công việc tồn
gồm:
 Kế hoạch tiến độ
2a.Lập kế hoạch
GĐDA/CHTCT  Kế hoạch vật tư
thực hiện.
 Kế hoạch nhân lực
 Kế hoạch MMTB (nếu cần thiết)
(Xem các quy trình lập kế hoạch liên quan)
3a.Phân công
CHTCT Bảng phân công
trách nhiệm thực Phân công nhân lực thực hiện
trách nhiệm
hiện
4a.Hoàn thành Người được Thực hiện công việc của mình theo nhiệm vụ
các công việc tồn phân công được phân công.
 Nghiệm thu hoàn thành tất cả các công việc
Chủ đầu tư tồn.
Tư vấn  Ban Chỉ huy công trình bàn giao công trình Biên bản nghiệm
5a.Nghiệm thu
CHTCT cho Ban Bảo trì để thực hiện việc Chăm sóc thu
Khách hàng. Thời gian bàn giao sau 07 BM-02/QT-CL-25
Ban Bảo trì ngày từ ngày ký biên bản nghiệm thu với
Chủ đầu tư.
 Chia sẻ những bài học kinh nghiệm thúc đẩy
1b. Rút ra bài học công việc hoàn thành theo mong muốn.
CHTCT  Chia sẻ những bài học kinh nghiệm nhằm BM-01/QT-CL-25
kinh nghiệm
ngăn ngừa các vấn đề không mong muốn tái
diễn.
2b. Gửi về ban Gửi bài học kinh nghiệm về ban đào tạo theo
CHTCT BM-01/QT-CL-25
đào tạo quy định tại Mục I.2.1.b của PL-01/QT-CL-25
3b. Trình bày bài Trình bày nội dung bài học kinh nghiệm theo
CHTCT BM-01/QT-CL-25
học kinh nghiệm quy định tại Mục I.2.1.c của PL-01/QT-CL-25
1c. Kiểm kê CHTCT  Việc kiểm kê phải được thực hiện trong các Biên bản kiểm kê
giai đoạn sau:
 Công trình chưa kết thúc nhưng chỉ huy

4/5
 QT-CL-25

ISO Trách nhiệm Nội dung công việc Biểu mẫu

trưởng được điều chuyển sang công trình

khác.
 Khi kết thúc công trình.
Kế toán tài sản cố định (KT.TSCĐ) kiểm tra
KT.TSCĐ đối chiếu số liệu kiểm kê với số liệu kiểm kê
của công trình
2c. Giải trình  Lập bảng giải trình chênh lệch tài sản cho
chênh lệch (nếu CHTCT P.TGĐ phụ trách theo quy định tại Mục I.2.1.d Bảng giải trình
của PL-01/QT-CL-25 và phải giải trình trực chênh lệch
có) tiếp các số liệu khi có yêu cầu.
3c. Đối chiếu số Đưa ra ý kiến sau khi kiểm tra đối chiếu số Bảng giải trình
KT.TSCĐ
liệu liệu của bảng giải trình. chênh lệch

P.TGĐ phụ  Yêu cầu CHTCT giải trình trực tiếp (nếu
4c. Xem xét cần); Bảng giải trình
trách chênh lệch
 Ghi nhận xét vào bảng giải trình.

5c. Duyệt Tổng giám đốc Bảng giải trình

 Duyệt bảng giải trình chênh lệch.
chênh lệch
 Biên bản tổng hợp các công việc tồn.
 Bảng phân công trách nhiệm.
ISO công
6. QT. Lưu trữ **Ghi chú: Các hồ sơ này lưu trữ cho đến khi
trường
hoàn tất công việc tồn và bàn giao cho Chủ
đầu tư.
 Hồ sơ lưu trữ của công trình gửi về (theo
Bộ phận lưu PL-01/QT-CL-25 Quy định khi kết thúc công
trình).
trữ
 Hồ sơ nghiệm thu bàn giao các công việc

tồn.
Ban đào tạo  Bài học kinh nghiệm.
KT.TSCĐ  Bảng giải trình chênh lệch.

5/5