QT-CL-07

Thông tin tài liệu

Mã số tài liệu QT-CL-07

Tên tài liệu KIỂM SOÁT PHÁT SINH CỦA HỢP ĐỒNG
Loại tài liệu Quy trình
Ngày ban hành đầu tiên 01/01/2008
Ngày chỉnh sửa cuối cùng 09/07/2015

Phê duyệt tài liệu

Họ và tên Ký tên Ngày

Soạn thảo Nguyễn Đinh Thi (Đã ký) 01/01/2008

Cập nhật Nguyễn Đinh Thi (Đã ký) 09/07/2015

Xem xét Phạm Thị Trúc Phương (Đã ký) 10/07/2015

Phê duyệt Nguyễn Văn Tịnh (Đã ký) 11/07/2015

Lịch sử tài liệu

Phiên Ngày
Mục thay đổi Nội dung thay đổi
bản ban hành

01 01/01/2008
02 07/07/2011 Thay đổi mã tài liệu
03 24/03/2012 Phần IV.Phụ lục Thay đổi BM-02: thêm xác nhận của GDDA.
04 25/02/2013 Thay đổi mã tài liệu
Chỉnh sửa lưu đồ và diễn giải
05 07/01/2015
Chỉnh sửa biểu mẫu BM-01/QT-CL-07.
Thêm biểu mẫu BM-01/QT-CL-07, BM-02/QT-CL-
06 11/07/2015
07 và chỉnh sửa mã số của các biểu mẫu còn lại.

1/4
 QT-CL-07

I. MỤC ĐÍCH:
- Đảm bảo hồ sơ liên quan đến công tác phát sinh đầy đủ và hợp lệ;
- Kiểm soát các công tác phát sinh được tính toán đầy đủ;
- Các công tác phát sinh được lập và phê duyệt trong thời gian sớm nhất;

II. PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Áp dụng cho các yêu cầu thay đổi của Hợp đồng trong quá trình thi công.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- ISO 9001:2008 : Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu.
- Sổ tay chất lượng, phần 7.2 .

IV. PHỤ LỤC:

IV.1. BM-01/QT-CL-07: Thông báo phát sinh
IV.2. BM-02/QT-CL-07: Biên bản thống nhất phát sinh
IV.3. BM-03/QT-CL-07: Bảng theo dõi phát sinh
IV.4. BM-04/QT-CL-07: Phiếu xem xét phát sinh
IV.5. BM-05/QT-CL-07: Bảng kê khai những thay đổi so với thiết kế đã được duyệt

V. NỘI DUNG:
V.1. Trách nhiệm:
- Giám đốc dự án (GĐDA), chỉ huy trưởng công trình (CHTCT) và các vị trí có liên quan
chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy trình này.
V.2. Nội dung:

2/4
QT-CL-07

3/4
 QT-CL-07

**Diễn giải lưu đồ:

ISO Trách nhiệm Nội dung công việc Biểu mẫu

- Khách hàng đề xuất phát sinh bằng văn bản,
1.Đề xuất của thông qua cuộc hop,… nếu thông qua cuộc
Khách hàng họp hoặc bằng cách nào khác không bằng
khách hàng
văn bản thì sau đó khách hàng phải bổ sung
chính thức bằng văn bản.

CHTCT/GDDA - Xem xét đề xuất của của khách hàng, trong

BM-04/ QT-CL-07: Phiếu
2.Xem xét P.TGĐ phụ trường hợp có những phát sinh lớn hơn 100
xem xét các sửa đổi phát
triệu thì phải hỏi ý kiến của Phó Tổng giám
trách sinh
đốc phụ trách trước khi quyết định.
- Khi phát hiện hồ sơ thiết kế không phù hợp
1’. Đề xuất của nhà hoặc việc thi công không thể thực hiện thì BM-01/ QT-CL-07: Thông
CHTCT/GDDA
thầu Chỉ huy trưởng/GĐDA lập văn bản đề xuất báo phát sinh
khách hàng điều chỉnh/sửa đổi.
2’.Xem xét Khách hàng - Xem xét đề xuất của Công ty Hòa Bình
3.Thống nhất công Khách hàng - Hai bên cùng thống nhất các công tác phát BM-02/ QT-CL-07: Biên
tác phát sinh CHTCT/GDDA sinh (phải có văn bản, hồ sơ kèm theo). bản thống nhất phát sinh

4.Lập/điều chỉnh hồ
CHTCT/GDDA - Lập hồ sơ phát sinh.
sơ
P.TGĐ phụ
- Duyệt hồ sơ tính phát sinh do công trình lập.
trách
5.Duyệt
Khách hàng - Xem xét và phê duyệt hồ sơ tính phát sinh
của Công ty Hòa Bình đệ trình.
BM-05/ QT-CL-07: Bảng
5’. Cập nhật vào - Cập nhật công tác phát sinh này vào bảng kê
Chỉ huy trưởng kê khai những thay đổi so
khai (phải ghi đầy đủ thông tin trong bảng kê
bảng kê khai thay đổi với thiết kế đã được
khai yêu cầu).
duyệt

Chỉ huy - Chuyển hồ sơ phát sinh được khách hàng

phê duyệt về Phòng Hợp đồng (phải kèm theo
6.Lập phụ lục hợp trưởng/GDDA
phiếu xem xét phát sinh (nếu có)).
đồng
Phòng hợp - Lập phụ lục hợp đồng cho công tác phát sinh
đồng được khách hàng chấp nhận.
- Ký phụ lục hợp đồng (phải có phiếu xem xét
P.TGĐ phụ phát sinh kèm theo nếu phát sinh đó yêu cầu
7.Ký phụ lục hợp trách phải xem xét trước khi thực hiện bước tiếp BM-03/ QT-CL-07: Bảng
đồng theo). theo dõi phát sinh
Khách hàng - Ký phụ lục hợp đồng
- Lưu các văn bản liên quan đến cho phép tính
phát sinh;
Thư ký công - Lưu văn bản duyệt hồ sơ phát sinh; Theo quy định kiểm soát
8. Lưu hồ sơ
trình - Lưu tất cả các hồ sơ theo Phụ lục IV của quy hồ sơ – tài liệu
trình này.
- Lưu phụ lục hợp đồng (bản photo/scan).

4/4