QT-CL-09

Thông tin tài liệu

Mã số tài liệu QT-CL-09

Tên tài liệu MUA HÀNG
Loại tài liệu Quy trình
Ngày ban hành đầu tiên 01/01/2010
Ngày chỉnh sửa cuối cùng 18/11/2013

Phê duyệt tài liệu

Họ và tên Ký tên Ngày

Soạn thảo Nguyễn Đinh Thi Đã ký 18/11/2013

Xem xét Huỳnh Nhân Quang Đã ký 18/11/2013

Phê duyệt Nguyễn Văn Tịnh Đã ký 20/11/2013

Lịch sử tài liệu

Phiên Ngày
Mục thay đổi Nội dung thay đổi
bản ban hành

01 01/01/2010
02 07/07/2011 Thay đổi mã tài liệu
03 05/09/2011 Thay đổi trách nhiệm của bước 8
04 25/02/2013 Thay đổi mã tài liệu
Thêm biễu mẫu “BM-05/QT-CL-09: Phiếu đánh
giá lại nhà cung cấp”
Thời gian đánh giá lại nhà cung cấp từ 6
05 27/11/2013 tháng/lần lên 12 tháng/lần

1/5
 QT-CL-09

I. MỤC ĐÍCH
- Đảm bảo cho công tác mua hàng hóa thực hiện đúng theo yêu cầu và quy định của Công ty.
II. PHẠM VI
- Áp dụng cho toàn Công ty.
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Hệ thống quản lý chất lượng hiện hành của công ty.
- Các yêu cầu - Sổ tay chất lượng.
IV. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA
V. PHỤ LỤC
V.1. BM-01/QT-CL-09: Phiếu tìm hiểu Nhà cung cấp mới.
V.2. BM-02/QT-CL-09: Phiếu đánh giá Nhà cung cấp mới.
V.3. BM-03/QT-CL-09: Danh sách Nhà cung cấp được phê duyệt.
V.4. BM-04/QT-CL-09: Thư đề nghị báo giá.
V.5. BM-05/QT-CL-09: Phiếu đánh giá lại nhà cung cấp

VI. LƯU ĐỒ VÀ DIỄN GIẢI LƯU ĐỒ

Trách nhiệm: Công trình, phòng/ ban và các vị trí liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy trình
này.

2/5
QT-CL-09

3/5
 QT-CL-09

Diễn giải lưu đồ:

ISO ERP Trách nhiệm Nội dung công việc Biểu mẫu

NV mua Tạo đề nghị mua hàng từ yêu cầu cung

1. Lập đề hàng ứng.
nghị mua NV mua Tạo đề nghị mua hàng từ lượng tồn kho Đề nghị mua hàng
hàng hàng tối thiểu. (ERP
NV mua
Tạo đề nghị mua hàng thủ công
hàng
BM-01/QT-CL-09:
**Nhà cung cấp mới Phiếu tìm hiểu NCC
Tìm hiểu thông tin của nhà cung cấp mới
1a. Đánh (NCC) và đánh giá nhà cung cấp. BM-02/QT-CL-09:
giá nhà P.Vật tư **Nhà cung cấp cũ. Phiếu đánh giá Nhà
cung cấp cung cấp
Các nhà cung cấp phải được đánh giá
lại sau thời gian cung cấp sản phẩm BM-05/QT-CL-09:
(12 tháng phải đánh giá lại một lần). Phiếu đánh giá lại nhà
cung cấp
Lập danh sách các nhà cung cấp được BM-03/QT-CL-09:
2a. Lập
P.Vật tư chọn sau khi đánh giá. (Tối thiểu phải có Danh sách NCC được
danh sách
3 NCC, trừ những trường hợp đặc biệt) phê duyệt
3a. Gởi hồ Gởi hồ sơ mời chào giá: bao gồm Thư
BM-04/QT-CL-09:
sơ mời P.Vật tư mời chào giá và Phiếu yêu cầu báo giá
Thư đề nghị báo giá
chào giá các mặt hàng cần cung cấp đến NCC.
 Xem xét báo giá của các nhà cung
BM-04/QT-CL-09:
cấp gừi đến.
4a. Mở Thư đề nghị báo giá
P.Vật tư  Hợp đồng/đơn hàng từ 100 triệu đồng
thầu Bảng đánh giá tổng
trở lên thì phải có bảng tổng hợp
hợp NCC chào giá
NCC chào giá.
BM-04/QT-CL-09:
Duyệt nhà cung cấp cho các hợp Thư đề nghị báo giá
5a. Chọn P. TGĐ phụ
đồng/đơn hàng từ 100 triệu đồng trở
NCC trách Bảng đánh giá tổng
lên.
hợp NCC chào giá
Trưởng Đề nghị mua hàng
2. Duyệt Xử lý đề nghị mua hàng đã lập
phòng (ERP)
Tạo hợp đồng/đơn hàng với nhà cung
cấp và lập kế hoạch nhận hàng gồm:
3. Tạo  Tạo hợp đồng thường từ ĐNMH (có
hợp sẵn trên ERP)
P.Vật tư Hợp đồng/ Đơn hàng
đồng/đơn  Tạo đơn hàng trực tiếp từ ĐNMH (có
hàng sẵn trên ERP)
 Tạo đơn hàng trực tiếp thủ công;
 Tạo hợp đồng nguyên tắc
4. Duyệt Ban Tổng Xem xét và phê duyệt hợp đồng /đơn Hợp đồng/ Đơn hàng
giám đốc hàng từ 100 triệu đồng trở lên, hoặc có

4/5
 QT-CL-09

phương án khác.
Xem xét và phê duyệt hợp đồng /đơn
TP.Vật tư Hợp đồng/ Đơn hàng
hàng <= 100 triệu đồng.
5. Lưu hồ
P.Vật tư Các hồ sơ liên quan
sơ

5/5