Professional Documents
Culture Documents
QT-CL-10 - Cung Ung HH v008
QT-CL-10 - Cung Ung HH v008
Phiên Ngày
Mục thay đổi Nội dung thay đổi
bản ban hành
01 01/01/2011
02 07/07/2011 Thay đổi mã tài liệu
03 27/07/2013 Thay đổi các bước quy trình
04 10/08/2013 Thay đổi các bước quy trình
05 30/06/2014 Bổ sung chi tiết bước 1,4,7, BM-05
Bổ sung BM-06, diễn giải chi tiết thay đổi
06 08/08/2014
trong nghiệp vụ nhập xuất, luân chuyển
Chỉnh sửa BM Phiếu nhập kho - ERP
07 03/09/2014
Bổ sung bước 8, diễn giải bước 5,8.
Tách lưu đồ cung ứng MMTB-CCDC, chỉnh
08 09/10/2015
sửa diễn giải.
Trang 1
QT-CL-10
I. MỤC ĐÍCH
- Việc yêu cầu vật tư, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị đúng quy định;
- Kiểm soát vật tư cung, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu;
- Kiểm soát vật tư cung ứng từ Chủ đầu tư.
II. PHẠM VI
- Áp dụng cho tất cả các công trình cũng như các kho của Công ty.
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
- Thông báo số 49/2015/TB-HBC ngày 26 tháng 06 năm 2015 về việc chuyển giao tất cả
các dịch vụ cung ứng MMTB phục vụ thi công.
- QCVN 16:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hànfg hóa, VLXD.
- Hệ thống quản lý chất lượng hiện hành của công ty
IV. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA
- CHT Chỉ huy trưởng
- P. VT Phòng vật tư
- VT/CCDC/MMTB Vật tư/công cụ dụng cụ/máy móc thiết bị
- KVK Khu vực kho
- Phiếu nhập kho (ERP-chưa xác nhận): là Phiếu nhập kho được tạo trên ERP theo kế
hoạch nhập hàng
- Phiếu nhập kho ERP: là phiếu đã được xác nhận nhập theo số lượng nhập thực tế
- Phiếu xuất kho (ERP-chưa xác nhận): là phiếu được tạo trên ERP theo kế hoạch xuất
hàng
- Phiếu xuất kho ERP: là phiếu xuất kho đã được xác nhận xuất kho theo số lượng thực
tế.
V. PHỤ LỤC
V.1. BM-01/QT-CL-10: Phiếu yêu cầu (ERP)
V.2. BM-01a/QT-CL-10: Phiếu yêu cầu (ISO)
V.3. BM-02/QT-CL-10: Phiếu kiểm tra vật tư khi nhận.
V.4. BM-03/QT-CL-10: Phiếu nhập kho (ERP)
V.5. BM-04/QT-CL-10: Sổ theo dõi xe ra vào công trường
V.6. BM-05/QT-CL-10: Biên bản nghiệm thu CCDC/ MMTB
V.7. BM-06/QT-CL-10: Phiếu xuất/ nhập kho tạm
V.8. BM-07/QT-CL-10: Phiếu giao nhận
V.9. PL-01/QT-CL-10: Bảng qui định thời gian đặt hàng tối thiểu cho vật tư thi công
V.10. PL-02/QT-CL-10: Bảng qui định thời gian đặt hàng tối thiểu cho MMTB
V.11. PL-03/QT-CL-10: Thông báo về việc thực hiện QCVN16-2014.BXD
V.12. PL-04/QT-CL-10: QCVN16-2014.BXD
VI. NỘI DUNG
VI.1. Trách nhiệm
- Thủ kho (TK) và kế toán kho (KTK) chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này;
Trang 2
QT-CL-10
- Ban chỉ huy công trường (BCHCT), Cấp trưởng liên quan chịu trách nhiệm xem xét, phê
duyệt các giấy tờ liên quan.
Trang 3
QT-CL-10
Trang 4
QT-CL-10
Trang 5
QT-CL-10
CHT/Giám sát - Hàng không đạt yêu cầu à Giám sát/ CHT
kỹ thuật. không duyệt Phiếu kiếm tra VT-MMTB khi nhận
7b. Không
KTK/Thủ kho
nhận - Thủ kho không nhập kho vật tư và không
Phòng/ Ban
yêu cầu xác nhận nhập ERP.
Trang 6
QT-CL-10
Xuất trả
Xem lưu đồ xuất trả hàng bên dưới
hàng
Trang 7
QT-CL-10
Trang 8
QT-CL-10
- Hàng không đạt yêu cầu à Giám sát/ CHT BM-02/ QT-CL-10
CHT Phiếu kiểm tra VT khi
không duyệt biên bản nghiệm thu CCDC/MMTB.
7b. Không nhận GS. Kỹ thuật nhận.
- Thủ kho không nhập kho hàng hóa và
Thủ kho BM-05/QT-CL-10 Biên
không xác nhận nhập ERP.
bản nghiệm thu
CCDC/MMTB
- Xác nhận nhập kho trên ERP với số lượng
thực nhận trong vòng 24.
8. Xác nhận - Ghi chú: Nếu hàng hóa nhập kho chưa kịp BM-03/ QT-CL-10
KTK xác nhận nhập trên ERP thì chỉ huy trưởng ký xác
nhập kho Phiếu nhập kho ERP
nhận việc công trình đã nhận số lượng hàng hóa
đã nhập vào Phiếu nhập kho (ERP- chưa xác
nhận).
Xuất trả hàng Xem lưu đồ xuất trả hàng bên dưới
Kho công
- Phiếu kiểm tra VT khi nhận
trình
- Phiếu yêu cầu (ISO) gốc
- Phiếu yêu cầu (ERP) photo/scan
Kế toán kho
- Phiếu xuất kho (ERP) photo/scan
- Phiếu nhập kho (ERP) photo
- Phiếu yêu cầu (liên quan tới bộ phận)
Matec, IT
- Biên bản nghiệm thu CCDC/MMTB
Trang 10
QT-CL-10
Trang 11
QT-CL-10
7. Tạo lệnh - Matec tạo Phiếu nhập cho công trình nhập BM-03/ QT-CL-10
Matec MMTB
nhập Phiếu nhập kho
P. VT (Vật
7. Lưu hồ - Các hồ sơ liên quan về vật tư
tư)
sơ
Matec - Các hồ sơ liên quan về MMTB
Trang 12
QT-CL-10
Thủ kho tập hợp các mặt hàng không đạt tiêu BM-02/QT-CL-10
1. Ghi nhận
chuẩn. Phiếu kiểm tra
các mặt hàng Thủ kho
VT/MMTB/CCDC trước
trả Tập hợp các mặt hàng thuê cần trả khi nhận
BM-02/QT-CL-11
2.Lập phiếu Phiếu xuất kho (BM
KTK Lập phiếu xuất trả lại hàng
xuất trả hàng
ERP)
Thủ kho Kiểm tra số lượng, chủng loại. BM-02/QT-CL-11
3. Xác nhận Phiếu xuất kho (BM
xuất trả Thủ kho Xác nhận xuất kho ERP)
4.Lập hóa đơn Lập hóa đơn cho các vật tư phải trả (vật tư
KT công ty
xuất trả hàng cần xuất hóa đơn)
5.Theo dõi
Theo dõi công nợ phải trả với vật tư mua từ
công nợ nhà KT công ty
nhà cung cấp
cung cấp
6. Lưu hồ sơ Công trình Các hồ sơ liên quan
Trang 13