CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LỐP KHÁNH AN

Khu Công nghiệp Nội Bài, Hà Nội

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Loại tiền: Tổng hợp; Tài khoản: 622; Tháng 7 năm 2022
Ngày hạch Ngày chứng
Số chứng từ Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh Nợ Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có
toán từ
Ghi nhận chi phí tiền lương
30/07/2022 30/07/2022 NVK00001 phải trả nhân viên phân xưởng 622 3341 47,470,560 47,470,560
sản xuất tháng 7/2022
Ghi nhận chi phí tiền lương
30/07/2022 30/07/2022 NVK00001 phải trả nhân viên phân xưởng 622 3341 49,997,500 97,468,060
sản xuất tháng 7/2022
Ghi nhận trích các khoản bảo
30/07/2022 30/07/2022 NVK00002 hiểm của nhân viên phân 622 3383 17,056,911 114,524,971
xưởng sản xuất tháng 7/2022
Ghi nhận trích các khoản bảo
30/07/2022 30/07/2022 NVK00002 hiểm của nhân viên phân 622 3384 2,924,042 117,449,013
xưởng sản xuất tháng 7/2022
Ghi nhận trích các khoản bảo
30/07/2022 30/07/2022 NVK00002 hiểm của nhân viên phân 622 3386 974,681 118,423,694
xưởng sản xuất tháng 7/2022
Ghi nhận trích các khoản bảo
30/07/2022 30/07/2022 NVK00002 hiểm của nhân viên phân 622 3382 1,949,361 120,373,055
xưởng sản xuất tháng 7/2022
Kết chuyển chi phí 622 của đối
31/07/2022 31/07/2022 KC00001 622 154 120,373,055
tượng Phân xưởng
Cộng 622 120,373,055 120,373,055
Số dư cuối kỳ 622
Tổng cộng 120,373,055 120,373,055

Ngày ..... tháng ..... năm .........

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
MISA SME