Quy trình kiểm soát nguyên vật liệu

Bước Quy trình Diễn giải Trách nhiệm Biểu mẫu

B1 Kế hoạch sản + Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, Giám đốc sản xuất lập Giám đốc BM-12-GĐNCU
xuất giấy đề nghị cung ứng nguyên vật liệu đầu vào. sản xuất (Giấy đề nghị
    cung ứng)
+ Nhân viên kế hoạch có nhiệm vụ lập kế hoạch mua NV. kế BM-12-KHMH
hàng phối hợp với phòng kỹ thuật sản xuất lựa chọn nhà hoạch “Kế hoạch mua
cung ứng.   hàn

B2 Kiểm tra sơ bộ + Tổng giám đốc (người được ủy quyền) nhận được kế Phó phòng Báo cáo trực tiếp
và duyệt kế hoạch, chỉ đạo bộ phận kỹ thuật thí nghiệm khảo sát sơ bộ kỹ thuật sản cho Tổng giám
hoạch chất lượng tại kho bên bán ( các mỏ đá, cát, mi) xuất đốc
+ Đồng thời khảo sát giá cả nguyên vật liệu cùng loại trên
thị trường.

B3 Sau khi nhận được các báo cáo, Ban lãnh đạo xem sét so Tổng giám Mẫu hợp đồng
Duyệt mua sánh giá cả, nhà cung cấp, chất lượng hàng hoá,… nếu đốc hoặc Đơn đặt
hàng đồng ý thì tổng giám đốc duyệt mua và nhập hàng về hàng
  trạm.
* Tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp:
- Phải có đầy đủ tư cách pháp nhân.
- Có khả năng cung cấp NVL
- Có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực cung ứng.
- Giá cả phù hợp với tính năng sử dụng.
- Điều kiện thanh toán và giao hàng thuận lợi cho Công
ty.
- Có địa chỉ cư trú rõ ràng.
- Có tên trong danh sách khách hàng đã được duyệt.
* Nếu không duyệt thì trở lại bước 2 (tìm nguồn NVL
khác)
 

B4   Khi nguyên vật liệu về đến kho, Phòng KTSX tiến hành Giám đốc BM12 - BBNT
Kiểm tra kiểm tra sản xuất “Biên bản
 số lượng & 1.Kiểm tra số lượng: Trưởng nghiệm thu nhập
chất lượng   Tất cả các phương tiện vận chuyển NVL vào công ty đều phòng kỹ kho NVL”
NVL tại kho phải cân 02 lần. Lần 01 cân trọng lượng cả xe và hàng, thuật sản
lần 02 cân trọng lượng thuần của xe để xác định khối xuất
lượng hàng. Trên phiếu cân phải có đầy đủ các thông số  
(như tên khách hàng, biển số xe, tên hàng, trọng lương  
lần 01, trọng lượng lần 02) và chữ ký của những người có  
liên quan (như: tài xế, quản lý cân kiêm thủ kho).  
2. Kiểm tra chất lượng: Phó phòng
kỹ thuật sản
xuất
  
Quản lý kho,
cân

B5 Tiến hành nhập Sau khi kiểm tra chất lượng và số lượng, NVL được bảo Quản lý kho
kho quản chờ đưa vào sản xuất Phiếu nhập kho

B6 Lưu chứng từ Chứng từ mua hàng và chứng từ giao nhận bản chính Phòng BM-12-SBG-
được chuyển sang phòng TC-KT, và lưu tại phòng TCKT, HD-HSN
KTSX bản phụ để đối chiếu. (Sổ bàn giao hợp
Bộ phận liên quan đến việc tiếp nhận NVL đầu vào chịu Phòng Kỹ đồng
trách trước Tổng giám đốc và pháp luật nếu cấu kết với thuật sản
nhà cung cấp làm sai lệch số lượng và chất lượng hàng xuất
hóa.