Presupuesto de Ventas

Ayuda
Para usar la presente plantilla de excel, sigue estos pasos:

1. Se debe completar la información de volumen de producción por mes en las filas

11.
2. Se debe completar de costos de producción mensual por producto en las filas 15
3. Se debe completar el precio por producto que se estima tener por mes en las fila
23.

Resultados
Se obtiene el volumen de ventas (filas 28 a 31), el margen absoluto (filas 34 a 37) y
porcentual (filas 40 a 43) a nivel mensual y anual.
os:

oducción por mes en las filas 9, 10 y

l por producto en las filas 15, 16 y 17

tima tener por mes en las filas 21, 22 y

gen absoluto (filas 34 a 37) y

 Presupuesto de Ventas

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Volumen de Producción (Unidades) 185.00 190.00 196.00 180.00 195.00 190.00 195.00 223.00
SIM 10GB 60.00 50.00 72.00 60.00 65.00 70.00 70.00 80.00
SIM 15GB 65.00 70.00 64.00 60.00 65.00 60.00 65.00 74.00
SIM 20GB 60.00 70.00 60.00 60.00 65.00 60.00 60.00 69.00

Costo total de producción $ 370,000.00 $ 380,000.00 $ 392,000.00 $ 360,000.00 $ 390,000.00 $ 380,000.00 $ 390,000.00 $ 446,000.00
SIM 10GB $ 120,000.00 $ 100,000.00 $ 144,000.00 $ 120,000.00 $ 130,000.00 $ 140,000.00 $ 140,000.00 $ 160,000.00
SIM 15GB $ 130,000.00 $ 140,000.00 $ 128,000.00 $ 120,000.00 $ 130,000.00 $ 120,000.00 $ 130,000.00 $ 148,000.00
SIM 20GB $ 120,000.00 $ 140,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 130,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 138,000.00

Precio de Venta $ 35,000.00 $ 36,578.95 $ 34,081.63 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 34,210.53 $ 34,230.77 $ 34,260.09
SIM 10GB $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
SIM 15GB $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
SIM 20GB $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

Cálculos automáticos
Ventas $ 6,475,000.00 $ 6,950,000.00 $ 6,680,000.00 $ 6,300,000.00 $ 6,825,000.00 $ 6,500,000.00 $ 6,675,000.00 $ 7,640,000.00
SIM 10GB $ 1,200,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,440,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,400,000.00 $ 1,400,000.00 $ 1,600,000.00
SIM 15GB $ 2,275,000.00 $ 2,450,000.00 $ 2,240,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,275,000.00 $ 2,100,000.00 $ 2,275,000.00 $ 2,590,000.00
SIM 20GB $ 3,000,000.00 $ 3,500,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,250,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00 $ 3,450,000.00

Margen $ 6,105,000.00 $ 6,570,000.00 $ 6,288,000.00 $ 5,940,000.00 $ 6,435,000.00 $ 6,120,000.00 $ 6,285,000.00 $ 7,194,000.00

SIM 10GB $ 1,080,000.00 $ 900,000.00 $ 1,296,000.00 $ 1,080,000.00 $ 1,170,000.00 $ 1,260,000.00 $ 1,260,000.00 $ 1,440,000.00
SIM 15GB $ 2,145,000.00 $ 2,310,000.00 $ 2,112,000.00 $ 1,980,000.00 $ 2,145,000.00 $ 1,980,000.00 $ 2,145,000.00 $ 2,442,000.00
SIM 20GB $ 2,880,000.00 $ 3,360,000.00 $ 2,880,000.00 $ 2,880,000.00 $ 3,120,000.00 $ 2,880,000.00 $ 2,880,000.00 $ 3,312,000.00

Margen % 94% 95% 94% 94% 94% 94% 94% 94%

SIM 10GB 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
SIM 15GB 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94%
SIM 20GB 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%

Page 3 of 4
 Presupuesto de Ventas

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

Volumen de Producción (Unidades) 185.00 220.00 221.00 220.00 2400.00

SIM 10GB 80.00 65.00 76.00 70.00 818.00
SIM 15GB 50.00 65.00 70.00 80.00 788.00
SIM 20GB 55.00 90.00 75.00 70.00 794.00

Costo total de producción $ 370,000.00 $ 440,000.00 $ 442,000.00 $ 440,000.00 $ 4,800,000.00

SIM 10GB $ 160,000.00 $ 130,000.00 $ 152,000.00 $ 140,000.00 $ 1,636,000.00
SIM 15GB $ 100,000.00 $ 130,000.00 $ 140,000.00 $ 160,000.00 $ 1,576,000.00
SIM 20GB $ 110,000.00 $ 180,000.00 $ 150,000.00 $ 140,000.00 $ 1,588,000.00

Precio de Venta $ 32,972.97 $ 36,704.55 $ 34,932.13 $ 35,000.00 $ 34,850.00

SIM 10GB $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
SIM 15GB $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00
SIM 20GB $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

Cálculos automáticos
Ventas $ 6,100,000.00 $ 8,075,000.00 $ 7,720,000.00 $ 7,700,000.00 $ 83,640,000.00
SIM 10GB $ 1,600,000.00 $ 1,300,000.00 $ 1,520,000.00 $ 1,400,000.00 $ 16,360,000.00
SIM 15GB $ 1,750,000.00 $ 2,275,000.00 $ 2,450,000.00 $ 2,800,000.00 $ 27,580,000.00
SIM 20GB $ 2,750,000.00 $ 4,500,000.00 $ 3,750,000.00 $ 3,500,000.00 $ 39,700,000.00

Margen $ 5,730,000.00 $ 7,635,000.00 $ 7,278,000.00 $ 7,260,000.00 $ 78,840,000.00

SIM 10GB $ 1,440,000.00 $ 1,170,000.00 $ 1,368,000.00 $ 1,260,000.00 $ 14,724,000.00
SIM 15GB $ 1,650,000.00 $ 2,145,000.00 $ 2,310,000.00 $ 2,640,000.00 $ 26,004,000.00
SIM 20GB $ 2,640,000.00 $ 4,320,000.00 $ 3,600,000.00 $ 3,360,000.00 $ 38,112,000.00

Margen % 94% 95% 94% 94% 94%

SIM 10GB 90% 90% 90% 90% 90%
SIM 15GB 94% 94% 94% 94% 94%
SIM 20GB 96% 96% 96% 96% 96%

Page 4 of 4