BIÊN BẢN GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ

✘ Chất lượng Môi trường

Bộ phận được đánh giá Đánh giá viên Ngày đánh giá Soạn thảo Kiểm tra

SXA4 Hoàng Văn Đoàn 6/8/2023

Kết luận
Điều khoản Tài liệu Nội dung chuẩn mực/ Yêu cầu Ghi nhận (phát hiện đánh giá)
OK/ M/m/Obs/ OFI

Truyền đạt chính sách như thế nào

5.2 Chính sách chất
7.3 lượng/ môi
7.4 trường Hiểu chính sách (Phỏng vấn nhân viên - Lưu ý
nhân viên mới)

5.3 Trách nhiệm, quyền hạn có được truyền đạt

Mô tả công việc
7.4 đến nhân viên (Xem TNQH của NV liên quan)
Bảng MTCV chưa phê duyệt áp dụng m

Xem kế hoạch giải quyết rủi ro cơ hội

Xem rủi ro cao có liên quan đến nội bộ, bên

4.1 ngoài, bên quan tâm
4.2 Kế hoạch quản
6.1 lý rủi ro/ Cơ hội
7.3 Xem biện pháp giải quyết

Xem hiệu lực giải quyết rủi ro

Xem mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu

của bộ phận

Mã hiệu: BLĐ-QT03-F03
6.2 Mục tiêu chất Soát xét: 02 Hiệu lực: 15/03/2020
 Kết luận
Điều khoản Tài liệu Nội dung chuẩn mực/ Yêu cầu Ghi nhận (phát hiện đánh giá)
OK/ M/m/Obs/ OFI

Trao đổi với nhân viên về mục tiêu có liên quan

6.2 Mục tiêu chất

7.3 lượng/ môi
7.4 trường

Xem cách thức bộ phận theo dõi thực hiện

Xem dữ liệu thực hiện mục tiêu và xu hướng

của quá trình, nếu có chiều hướng xấu đi liên
tục thì bộ phận có hành động phân tích hay
không?

Hành động khắc phục nếu mục tiêu không đạt

6.2 Mục tiêu chất
7.3 lượng/ môi
7.4 trường Xem hồ sơ thực hiện kế hoạch hoạt động
nhằm đạt mục tiêu

Xem kế hoạch đào tạo, tái đào tạo của bộ phận

Kế hoạch đào tạo BP lập đầy đủ

Xem hồ sơ đào tạo nhân viên, đối chiếu với kế

hoạch đào tạo (Chọn mẫu 2 nhân viên)
Hồ sơ đào tạo nhân viên : vận hành máy phủ UV, chưa ghi nhận m

Năng lực nhân viên có đáp ứng với yêu cầu

công việc
7.2 Đào tạo
7.3 (HCNS-QT02)
Nhân viên chuyển công tác có được đào tạo
thích hợp

Mức độ cần thiết của việc đánh giá hiệu lực

đào tạo

Mã hiệu: BLĐ-QT03-F03 Soát xét: 02 Hiệu lực: 15/03/2020

 Kết luận
Điều khoản Tài liệu Nội dung chuẩn mực/ Yêu cầu Ghi nhận (phát hiện đánh giá)
OK/ M/m/Obs/ OFI

Quan sát, đánh giá thao tác thực tế của nhân

viên (nếu cần)

Kiểm tra danh mục tài liệu nội bộ và tình trạng

cập nhật tài liệu

Kiểm tra danh mục tài liệu bên ngoài và tình

trạng cập nhật

Lấy mẫu kiểm tra tài liệu đang sử dụng có

được đóng dấu kiểm soát SX4-QT01 QUI TRÌNH SẢN XUẤT VÁN SÀN NHỰA SPC.
7.5.3 Kiểm soát thông SX4- HD03 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY PHỦ UV OK
7.3 tin dạng văn bản
7.4 (BLĐ-QT01)
Kiểm tra danh mục hồ sơ của bộ phận
OK

Lấy mẫu kiểm tra về nhận dạng, lưu trữ, bảo

quản, tiếp cận, hủy bỏ hồ sơ
SX4- QT01-F07 PHIẾU VẬN HÀNH MÁY PHỦ UV OK

Trao đổi với nhân viên về mức độ nắm bắt các

quy trình của bộ phận (Phỏng vấn nhân viên)

Xem nội dung KPH của đợt đánh giá nội bộ lần
trước
các điểm không phù hợp kỳ đánh giá
tháng 6/2022 chưa khắc phục m
9.2 Đánh giá nội bộ

Hành động khắc phục, phòng ngừa các điểm

KPH lần trước có được duy trì thực hiện và có
hiệu quả hay không?

Mã hiệu: BLĐ-QT03-F03 Soát xét: 02 Hiệu lực: 15/03/2020

 Kết luận
Điều khoản Tài liệu Nội dung chuẩn mực/ Yêu cầu Ghi nhận (phát hiện đánh giá)
OK/ M/m/Obs/ OFI

Xem nội dung sự không phù hợp phát sinh tại

bộ phận thuộc các khoản mục cần phải thực Tại công đoạn phủ UV phát sinh các lỗi máy móc thiết bị và kiểm
hiện khắc phục/ Nhu cầu cải tiến soát quá trình dẫn đến sản phẩm không phù hợp. BP thực hiện cải
10.1 tiến trong việc kiếm soát thiết bị bằng bổ sung checklist
Khắc phục, cải
10.2
tiến
10.3
Hiệu quả của hành động khắc phục, cải tiến Việc đánh giá, ghi nhận hiệu cải tiến chưa có số liệu để đối sánh,
Cần thống kê các lỗi, không phù hợp tại công đoạn để kiểm chứng
hiệu quả cải tiến. OFI

Mục tiêu của quá trình? Kết quả thực hiện?

kiểm soát được chất lượng sản phẩm qua từng công đoạn

Xu hướng của quá trình? Giảm thiểu các lỗi phát sinh trong mỗi công đoạn
và giữa các công đoạn

Quy trình SX4- Quy trình có được thực hiện một cách liên tục
QT01 QT SẢN và đầy đủ hay không? Việc thực hiện qui trình: tuân thủ( kiểm tra hồ sơ chứng từ đơn hàng)
XUẤT VÁN SÀN OK
NHỰA Nội dung quy trình có tương thích với thực tế
SPC…………… hay không?

Có cách nào làm tốt hơn quy trình hiện tại hay
không?

Mã hiệu: BLĐ-QT03-F03 Soát xét: 02 Hiệu lực: 15/03/2020

 Kết luận
Điều khoản Tài liệu Nội dung chuẩn mực/ Yêu cầu Ghi nhận (phát hiện đánh giá)
OK/ M/m/Obs/ OFI

Có cần kết nối quy trình với quy trình nào khác
nữa hay không?

Mục tiêu của quá trình? Kết quả thực hiện?

Xu hướng của quá trình?

Quy trình có được thực hiện một cách liên tục

và đầy đủ hay không?
Quy trình
………………
Nội dung quy trình có tương thích với thực tế
hay không?

Có cách nào làm tốt hơn quy trình hiện tại hay
không?

Có cần kết nối quy trình với quy trình nào khác
nữa hay không?

Mục tiêu của quá trình? Kết quả thực hiện?

Xu hướng của quá trình?

Quy trình có được thực hiện một cách liên tục

Quy trình và đầy đủ hay không
……………… Nội dung quy trình có tương thích với thực tế
hay không?
Có cách nào làm tốt hơn quy trình hiện tại hay
không?
Có cần kết nối quy trình với quy trình nào khác
nữa hay không?

Mã hiệu: BLĐ-QT03-F03 Soát xét: 02 Hiệu lực: 15/03/2020