Project Development Department

QA/QC Division
Project Auditor Name
Dự án: Người kiểm tra
Employer Audit Due Date
Masterise Home
CĐT Ngày bắt đầu kiểm tra
PM/CS Audit Completion Date
Mace VietNam co.,Ltd
TVGS & QLDA Ngày kết thúc Kiểm tra
Main Contractor Follow Up Audit Date
Nhà thầu chính Ngày hoàn thiện

Sub Contractor Store Name/Location

Nhà thầu phụ Tên và vị trí kho

Audit Ref Audit Purpose

Số tham chiếu Mục đích kiểm tra

STORE AUDIT CHECKLIST

DANH MỤC KIỂM TRA KHO BÃI
Checked by Checked by Checked by
Người kiểm tra Người kiểm tra Người kiểm tra
Consultant
No Items to be checked Contractor Store Contractor QC Remarks
Đại diện
Team Team Ghi chú
STT Danh mục kiểm tra QL kho của NT QLCL của NT
TVGS

Không

Không

Không
không

không

không
dụng

dụng

dụng
N/A

N/A

N/A
Yes

Yes

Yes
No

No

No
Có

Có

Có
áp

áp

áp
Requirements/ Yêu cầu

Check if storage area of adequate size

1 Kiểm tra kích thước kho có đủ công năng không
Verify the storage area is secured and lockable doors/gates are provided
2 Kiểm tra khu vực lưu trữ được bảo đảm an toàn và các cửa/ cổng có khóa
Ensure storage areas are in good dry conditions
3 Đảm bảo khu vực kho lưu trữ vật liệu luôn khô ráo
Check pest control is provided
4 Quản lý, kiểm soát, xử lý và loại bỏ các côn trùng gây hại
Is the control copy of Store Department Quality Procesdure available?
5
Bản theo dõi Quy trình đảm bảo chất lượng của Bộ phận lưu kho có sẵn không?
Is the personnel having knowledge of current Quality Procedure Requirements (storage
section)?
6
Nhân viên thủ kho có hiểu biết về các Yêu cầu Quy trình Chất lượng hiện hành (phần bảo
quản vật liệu) không?
Availability of incoming Materials entry register
7
Có sổ ghi chép đăng ký nhập Vật liệu
Verify availability of approved MIR's are maintained for delivered materials
8
Kiểm tra mẫu đã được duyệt được duy trì để kiểm tra các vật liệu được giao
Check the "issuance to site" record
9
Kiểm tra hồ sơ nhập hàng
Availability of Samples record and register
10
Ghi lại nhãn, mác và đăng ký theo mẫu sẵn có

Ensure designation of quarantine, temporary, approved and rejected areas

11 Đảm bảo các bảng chỉ dẫn các khu vực lưu giữ tạm thời, khu vực vật liệu được nghiệm
thu và khu vực để các vật liệu đã bị loại

Verify if SAMPLE lable pasted on all samples

12
Xác minh xem có nhãn mác dán trên tất cả các mẫu hay không
Check the APPROVED Labels pasted on all the approved materilas
13
Kiểm tra các vật liệu đã được duyệt có dán nhãn "ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT" đầy đủ

Check the REJECTED Labels pasted on all the rejected materilas

14
Kiểm tra các vật liệu bị loại có dán nhãn "KHÔNG NGHIỆM THU, LOẠI" đầy đủ

Check the TEMPORARY Labels pasted on all the temporary materilas

15
Kiểm tra các vật liệu tạm thời có được nhãn " VẬT LIỆU TẠM" đầy đủ

Are the materials stored at their respective places?

16
Các vật liệu có được lưu trữ ở nơi thích hợp không?
Ensure materials are stored off the floor on shelves and pallets
17
Đảm bảo vật liệu được đặt cách sàn, cất trên kệ và pallet

Are temporary materials stored sepeartely?

18
Vật liệu tạm có được lưu trữ ở kho riêng không?

Ensure storage envirmental conditions (temperature, humidity, dust free, Ventilation etc)
are maintained
19
Đảm bảo các điều kiện môi trường lưu trữ phù hợp (nhiệt độ, độ ẩm, không có bụi, Hệ
thống thông gió, v.v.)
Ensure adequate equipment are provided for materials shifting and lifting
20
Đảm bảo cung cấp đầy đủ thiết bị để có thể di chuyển và nâng hạ vật liệu

21 House keeping maintained / Duy trì công tác sắp xếp kho gọn gàn, sạch sẽ

_x000D_ Classification - Public

#
 Ensure Hazardous Materials storage yard is segregated
22
Đảm bảo bãi chứa "Vật liệu Nguy hại" được tách biệt

Verify HSE requirements (Fire Exinguishers, Exit Signs, Lighting, Informative Boards etc)
23 Kiểm tra, đảm bảo các kho đạt yêu cầu HSE (Thiết bị chữa cháy, Biển báo lối ra, Hệ
thống chiếu sáng, Bảng thông tin, v.v.)

Other Items: ……………… (Specify)

24
Các yêu cầu khác:……(Cụ thể)

Observations & Corrective Actions / Phát hiện và Hành động khắc phục

Contractor QC PM/CM MRH QAQC

Mace VietNam co.,Ltd
QLCL của NT TVGS QLCL Masterise

Name/ Tên Name/ Tên Name/ Tên

Signature/ Ký Signature/ Ký Signature/ Ký

Date/ Ngày Date/ Ngày Date/ Ngày

REV-00 Date 20/01/2022

_x000D_ Classification - Public

#