Phụ lục II - LƯU ĐỒ QUÁ TRÌNH KIỂM SOÁT THIẾT KẾ

Không đạt Không đạt Không đạt

Yêu cầu thiết kế Xem Phương án/Giải Xem xét, Họp Phương án/Giải Xem xét, Họp
(Đầu vào thiết kế) xét pháp tổng thể kỹ thuật pháp Bộ môn nội bộ

(Sinh hoạt kỹ thuật Công ty) (Sinh hoạt kỹ thuật bộ môn)

Bản dữ Thuyết Quy trình Quy trình

Bản tính Bản vẽ Dự toán vận hành bảo trì
liệu (DS) minh

Không Không Không Không Không Không Không

đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt

Xem Xem Xem Xem Xem Xem Xem

xét xét xét xét xét xét xét

Không Không Không Không Không Không Không

đạt đạt đạt đạt đạt đạt đạt

Chủ nhiệm thiết kế (Kiểm soát tổng thể, giao diện)

Không
đạt

TT Quản lý dự án (QA&QC): Kiểm tra sự đầy đủ và sự phù hợp

Ghi chú:
Chiều thuận công việc đạt yêu cầu; Không
đạt
Phản hồi phải sửa khi không đạt;
Các công việc có thể tiến hành song song nhưng phải hoàn Phê Phát hành (Bản
thiện công việc sau trên cơ sở đã đạt công việc trước. duyệt cứng và bản mềm)
 Phụ lục III - LƯU ĐỒ QUÁ TRÌNH KIỂM SOÁT THIẾT KẾ - Chi tiết kiểm soát đầu ra thiết kế

Tài liệu, hồ sơ/Bằng chứng kiểm

Người thực hiện Nội dung
soát

 Người vẽ; Đầu ra thiết kế (bản Bản tính, bản vẽ, Bản dữ liệu (Data
 Kỹ sư thiết kế; tính, bản vẽ, DS,…) sheet) (DS), thuyết minh, Quy trình vận
 Kỹ sư định giá. hành, Quy trình bảo trì, v.v…

Không
đạt
 Phiếu Kiểm soát chất lượng (BMT-
 Chủ trì thiết kế hạng mục/thiết bị T04-07); Phiếu ID Check (BMT-T04-
Chủ trì
của bộ môn thực hiện; TK 05A, BMT-T04-05B).
 Chủ trì thiết kế/Kỹ sư thiết kế bộ  Đánh dấu điểm sai bằng mực bút bi
môn liên quan (tham gia ID-Check); xanh kèm chữ ký xác nhận trên

Không
sản phẩm thiết kế.

đạt
 Phiếu Kiểm soát chất lượng (BMT-
 Kiểm soát thiết kế của bộ môn thực Kiểm T04-07); Phiếu ID Check (BMT-T04-
hiện; soát TK 05A, BMT-T04-05B).
 Kiểm soát thiết kế của bộ môn liên  Đánh dấu điểm sai bằng mực bút bi
quan (tham gia ID-Check); đỏ kèm chữ ký xác nhận trên sản
Không

phẩm thiết kế.

đạt

 Phiếu Kiểm soát chất lượng (BMT-

Chủ T04-07).
 Chủ nhiệm thiết kế; nhiệm TK  Đánh dấu điểm sai bằng mực đen
 Kỹ sư dự án giúp việc.
bút nước/dạ kim kèm chữ ký xác
nhận trên sản phẩm thiết kế.
Không
đạt
 Phiếu Thẩm tra chất lượng (BMT-
T04-08) (kèm Phiếu góp ý,nếu có).
 Đánh dấu điểm sai bằng mực đỏ
 Kỹ sư dự án QA&QC (các chuyên QA&QC bút nước/dạ kim trên sản phẩm
gia có trình độ cao và kinh nghiệm). (QLDA) thiết kế.
 Dấu “ĐÃ KIỂM SOÁT” kèm chữ ký
bằng mực xanh trên sản phẩm thiết
Không
đạt

kế nếu đạt yêu cầu.

Giám đốc  Ý kiến không đạt bằng mực xanh.

 Giám đốc Công ty/Người được ủy
duyệt  Chữ ký phê duyệt bằng mực xanh
quyền.
khi đạt.

 Chữ ký Giám đốc Công ty/Người

 Nhân viên và người có thẩm Phát hành được ủy quyền kèm dấu Công ty
quyền của bộ phận xuất bản Công
trên bản chính (không đóng dấu bản
ty.
gốc có chữ ký tươi).