‫التقييم الذاتي ‪ v3.

0‬إطار جودة البيانات‬

‫أنا ‪ -‬الهدف‬
‫تطوير بطاقة األداء هذه كأداة أساسية لتسهيل استخدام إجراء التقييم الذاتي إلطار جودة البيانات‪ ،‬إما إلجراء تقييم ذاتي لنظام إدارة جودة البيانات الداخلي للمؤسسة‬
‫‪.‬القائمة‬

‫ثانيا ‪ -‬مقدمة‬
‫‪:‬النص التالي مأخوذ من اإلصدار ‪ 3.0‬من إطار جودة البيانات‬

‫ذاتي بالتعاون مع الصناعة ‪ GS1،‬لمساعدة المؤسسات على تحديد مستوى امتثالها لإلمكانيات وأفضل الممارسات المحددة في القسم ‪ 2‬من إطار عمل جودة البيانات‬

‫‪:‬يمكن استخدام هذه التقييمات الذاتية لعدد من األغراض المختلفة‬

‫ياس األداء وللتحسين الداخلي‪ .‬يمكن إجراء المقارنة المرجعية الداخلية من خالل مقارنة النتائج من مختلف الكيانات التنظيمية الداخلية التي أجرت التقييم الذاتي ■‬
‫التحسين‬
‫الفرص ■‬ ‫أعمال‬ ‫مناقشةجدول‬
‫مجاالت‬ ‫يستند إليها‬ ‫بهم أن‬
‫ومن ثم‬ ‫الخاصةيمكن‬
‫التحسين التي‬ ‫عن مجاالت‬
‫التقييمات الذاتية‬ ‫ستكشف‬
‫بإجراء‬ ‫اة قيمة للمساعدة في تحديد الفرص ضمن عالقة تجارية معينة؛ قد يقوم الشركاء ‪.‬ألنها‬
‫التجاريون‬
‫المشترك‬ ‫للتحسين‬ ‫‪.‬المشتركة‬
‫لتي تسعى إلى تحقيق درجة عالية من االلتزام بالممارسات الموصى بها لنظام إدارة جودة البيانات األمثل‪ .‬إن استيفاء الحد األدنى من االمتثال قد يسمح للمنظمة ■‬
‫‪.‬باإلعالن عن امتثالها لإلطار‬
‫ية للتصريحات الذاتية‪ .‬عندما تنجح منظمة ما في اإلعالن الذاتي من خالل استخدام األدوات المتوفرة في إطار جودة البيانات‪ ،‬فسيكون األمر متروًك ا‬
‫‪.‬للمنظمة نفسها وشركائها التجاريين لتحديد أهمية اإلعالن الذاتي في عالقتهم التجارية‬

‫‪.‬ملحوظة‪ :‬يمكن لكل منظمة أن تختار‪ ،‬وفًقا لتقديرها الخاص‪ ،‬أفضل نهج للتقييم الذاتي‬

‫ثالثا ‪ -‬المرجع‬
‫‪:‬لمزيد من المعلومات حول إطار جودة البيانات وإجراءات التقييم الذاتي‪ ،‬يرجى الرجوع إلى‬
‫‪http://www.gs1.org/gdsn/dqf/data_quality_framework‬‬

‫ي استخدام بطاقة األداء هذه ‪ v3.0‬يرجى تذكر مراجعة كافة المعلومات األساسية من إطار جودة البيانات‬
‫بطاقة أداء التقييم الذاتي ‪v3.0‬‬

‫أو كوسيلة للكشف عن مجاالت التحسين ضمن العمليات )‪ (DQMS‬تم تطوير بطاقة األداء هذه كأداة أساسي‬

‫‪.‬تم تطوير عدد من أدوات التقييم الذاتي بالتعاون مع الصناعة ‪ GS1،‬لم‬

‫تحديد الفرص الداخلية‪ :‬يمكن استخدام التقييم الذاتي داخلًيا ألغراض قياس األداء وللتحسين الداخلي‪ .‬يمكن‬
‫تحديد الفرص التعاونية‪ :‬يمكن أن يكون التقييم الذاتي أيًض ا أداة قيمة للمساعدة في تحديد الفرص ض‬
‫اإلعالن الذاتي ‪ :‬يمكن أيًض ا استخدام التقييم الذاتي من قبل المنظمات التي تسعى إلى تحقيق درجة عالية من‬

‫هام ‪:‬ال توجد مبادئ توجيهية محددة فيما يتعلق باآلثار والعواقب العملية للتصريحات الذاتية‪ .‬عندما تنجح م‬

‫!وأدلة تنفيذه من أجل ضمان نتائج جيدة في استخدام بطاقة األداء هذه ‪0‬‬
 ‫التقييم الذاتي ‪ v3.0‬إطار جودة البيانات‬

‫أنا ‪ -‬البدء‬

‫ير الوظائف األساسية لإلصدار ‪ 3.0‬من إطار عمل جودة البيانات وتسهيل تنفيذ العمليات الموضحة فيه وأدلة التنفيذ الخاصة به‪ .‬ولذلك‪ ،‬من المفترض أن مستخدمي‬
‫انات وقد حددوا بالفعل النطاق واألهداف الالزمة الستخدامه وتنفيذه داخل المنظمة‪ .‬وبدون هذه المتطلبات المسبقة‪ ،‬قد ال تتحقق القيمة واإلمكانات الكاملة لهذه األداة‬

‫كيفية استخدام بطاقة األداء هذه؟‪II-‬‬

‫‪.‬يمكن استخدام بطاقة األداء هذه كجزء من عملية التقييم الذاتي أو كجزء من إجراء تحديد االكتشاف‪/‬الفرصة‬

‫طاقة األداء هذه كجزء من التقييم الذاتي‪ ،‬فيجب مراعاة واتباع الخطوات الموضحة في الفصل ‪ 3‬من "أدلة التنفيذ إلطار جودة البيانات اإلصدار ‪3.0‬‬

‫ود تحديد فرص االكتشاف‪/‬التحسين‪ ،‬فيرجى الرجوع إلى القسم ‪ 6.2‬من "أدلة التنفيذ إلطار جودة البيانات اإلصدار ‪ "3.0‬للحصول على شرح بشأن‬
‫‪.‬االستخدام األمثل لبطاقة األداء هذه‬

‫روسوفت إكسل ‪ 2007‬أو أعلى‪ .‬قد تحد اإلصدارات السابقة لعام ‪ 2007‬من إمكانية استخدام بطاقة األداء‬
‫‪.‬و‪/‬أو قد ال تعمل بعض الوظائف بشكل صحيح‬
 ‫اقة األداء هذه‪ -.1 :‬علىاستبيان التقييم الذاتي عالمة التبويب‪ ،‬أدخل نطاق تمرين التقييم الذاتي في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة‪ .‬سيكون هذا مرجًعا قيًم ا طوال‬
‫ضل الممارسات من "أدلة التنفيذ إلطار ‪ C‬عملية التقييم الذاتي‪ -.2 .‬لإلجابة على األسئلة‪ ،‬حدد اإلجابة المناسبة من كل مربع من مربعات القائمة المتوفرة في العمود‬
‫ابة‪ -. 3 .‬تذكر تقديم األساس المنطقي لكل واحدة من إجاباتك؛ سيساعد ذلك الزمالء على متابعة المناقشات المتعلقة باإلجابات التي تم اختيارها‪ .‬يمكن إدخال األساس‬
‫بعض األسئلة تحتوي على بعض التوضيحات حول القصد والمعنى من السؤال في العمود ‪).‬سجل األساس المنطقي‪/‬التعليقات( ‪ F‬المنطقي (أو التعليقات) في العمود‬
‫‪ -‬بمجرد اإلجابة على جميع األسئلة‪ ،‬سيتم عرض النتائج ودرجات مؤسستك على الصفحة نتيجة فاتورة غير مدفوعة‪ .‬يمكنك دائًم ا العودة إلى استبيان التقييم الذاتي‬
‫‪ -.6 .‬على مصفوفة القدرة عالمة التبويب‪ ،‬يمكنك أن ترى بصرًيا أين توجد مجاالت االهتمام ضمن عمليات مؤسستك‪ .‬يوصى بمتابعة أصفر و أحمر المجاالت من‬
‫جوات‪ /‬الفرص في عمليات إدارة جودة البيانات الخاصة بك‪ .‬يرجى أن تضع في اعتبارك أنه يجب على كل منظمة تحديد أولويات هذه الفرص وفًقا لحالتها الخاصة‬

‫ثالثا ‪ -‬المرجع‬
‫‪:‬لمزيد من المعلومات حول إطار جودة البيانات وإجراءات التقييم الذاتي وجميع معلومات الدعم األخرى ذات الصلة‪ ،‬يرجى الرجوع إلى‬
‫‪http://www.gs1.org/gdsn/dqf/data_quality_framework‬‬
‫بطاقة أداء التقييم الذاتي ‪v3.0‬‬

‫بطاقة األداء هذه ليست أداة قائمة بذاتها‪ ،‬بل تم إنشاؤها كوسيلة لتوفير الوظائف األساسية لإلصدار ‪3.0‬‬
‫‪ .‬بطاقة األداء هذه قد أصبحوا بالفعل على دراية بإطار جودة البيانات وقد حددوا بالفعل النطاق واأله‬

‫‪".‬إذا كانت إحدى المؤسسات تستخدم بطاقة األداء هذه كجزء من التقييم الذ‬

‫إذا كانت إحدى المؤسسات تستخدم بطاقة األداء هذه كجزء من جهود تحديد فرص االكتشاف‪/‬التحسين‬

‫من أجل استخدام بطاقة األداء هذه تحتاج إلى مايكروسوفت إكسل ‪ 2007‬أو أع‬
 ‫بمجرد تحديد ما ورد أعاله‪ ،‬يجب اتباع الخطوات التالية الستخدام بطاقة األداء هذه‪ -.1 :‬علىاستبيان التقي‬
‫من استبيان التقييم الذاتي فاتورة غير مدفوعة‪ .‬يوصى بشدة باتباع أفضل الممارسات من "أدلة التنفيذ إلط‬
‫جودة البيانات اإلصدار ‪ "3.0‬عند اإلجابة على األسئلة واختيار اإلجابة‪ -. 3 .‬تذكر تقديم األساس المنطقي‬
‫مناستبيان ‪ G‬استبيان التقييم الذاتي فاتورة غير مدفوعة ‪ -.4 .‬بعض األسئلة تحتوي على بعض التو‬
‫التقييم الذاتي فاتورة غير مدفوعة‪ .‬يتم تضمين هذه فقط كمرجع‪ -.5 .‬بمجرد اإلجابة على جميع األسئلة‪،‬‬
‫عالمة التبويب لتحديث األسئلة أو التحقق من أي أسئلة قد تكون فاتتك‪ -.6 .‬على مصفوفة القدرة عالمة ال‬
‫‪.‬أجل معالجة الفجوات‪ /‬الفرص في عمليات إدارة جو‬

‫‪:‬لمزيد من‬
‫القسم ‪ :1‬التخطيط‬
‫‪1.1‬‬

‫‪1.1.1‬‬

‫‪1.1.2‬‬

‫‪1.1.3‬‬

‫‪1.1.4‬‬

‫‪1.1.5‬‬
1.1.6

1.1.7

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.4
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5
‫القسم الثاني‪ :‬التنفيذ والتشغيل‬
‫‪2.1‬‬

‫‪2.1.1‬‬

‫‪2.1.2‬‬

‫‪2.1.3‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.2.1‬‬
2.2.2

2.2.3

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3
2.3.4

2.3.5

2.4

2.4.1

2.5

2.5.1.
2.5.1.1

2.5.1.2

2.5.1.3

2.5.1.4

2.5.1.5

2.5.1.6
2.5.1.7

2.5.1.8

2.5.2

2.5.2.1

2.5.2.2

2.5.2.3
2.5.3

2.5.3.1

2.5.3.2

2.5.3.3

2.5.3.4
‫‪2.5.3.5‬‬

‫القسم ‪ :3‬القياس والرصد‬

‫‪3.1‬‬

‫‪3.1.1‬‬

‫‪3.1.2‬‬

‫‪3.1.3‬‬

‫‪3.1.4‬‬

‫‪3.1.5‬‬
3.1.6

3.1.7

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3
‫‪3.3.1‬‬

‫القسم ‪ :4‬مراجعة اإلدارة ألداء النظام‬

‫‪4.1.1‬‬
4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11
4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15
 ‫استبيان التقييم الذاتي‬

‫القسم ‪ :1‬التخطيط‬
‫معلومات إدارة جودة البيانات‬
‫يجب أن يكون لدى المنظمة هيكل موثق تم تصميمه وصيانته لتلبية جميع المتطلبات المنصوص عليها بموجب البند "‪ 3.2.1.1‬المتطلبات العامة"‬
‫من هذا البروتوكول ولتوفير الدعم والمعلومات الكافية للمنظمة من أجل ذلك‪ .‬يجب أن يتضمن الهيكل توفيًر ا لدعم تطوير وتنفيذ وتحقيق سياسة إدارة‬
‫جودة البيانات واالستراتيجية وتحديد المخاطر والتقييم والتحكم واألهداف والغايات والخطط‪ .‬كما يجب عليه دعم جميع المتطلبات المتعلقة بالتنفيذ‬
‫‪.‬والتشغيل والفحص واإلجراءات التصحيحية ومراجعة اإلدارة‬

‫‪.‬يجب أن تكون المعلومات متاحة لجميع الموظفين المعنيين واألطراف الثالثة ذات الصلة بما في ذلك المقاولون حسب االقتضاء‬

‫هل لدى المنظمة هيكلية موثقة إلدارة جودة البيانات؟‬

‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬
‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫ه) ال‬

‫هل لدى المنظمة سياسة لجودة البيانات؟‬

‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬
‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫ه) ال‬

‫هل يتضمن توثيق هيكل إدارة جودة البيانات دليل إدارة جودة البيانات واألهداف والغايات؟‬

‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬

‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫هـ) ال (إذا كانت اإلجابة ال‪ ،‬انتقل إلى ‪)1.1.6‬‬

‫إلى أي مدى يمكن قياس أهداف إدارة جودة البيانات؟‬

‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬
‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬

‫إلى أي مدى تحتوي وثائق هيكل إدارة جودة البيانات على خطط عمل إدارة جودة البيانات؟‬

‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬

‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬

‫إلى أي مدى تحتوي وثائق هيكل إدارة جودة البيانات على تحديد مخاطر إدارة جودة البيانات وتقييم المخاطر وإجراءات مراقبة المخاطر؟‬

‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬

‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬

‫هل لديك إجراء تم تنفيذه لتسهيل التغييرات في نظام إدارة جودة البيانات؟ ( يشمل جميع المهتمين بالبيانات من خالل الشبكة الداخلية أو قنوات‬
‫‪.‬االتصال األخرى)‬

‫مثال‪ :‬إجراءات االختبار‬

‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬
‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫ه) ال‬

‫متطلبات جودة البيانات‬

‫يجب على المنظمة إنشاء والحفاظ على إجراء لتحديد متطلبات مزامنة البيانات والوصول إليها والمتطلبات (القانونية) األخرى التي تنطبق على‬
‫‪.‬إدارة البيانات‬

‫ويجب على المنظمة أن تبقي هذه المعلومات محدثة‪ .‬ويجب عليها توصيل المعلومات ذات الصلة بجودة البيانات والمتطلبات األخرى ذات الصلة‬
‫تشكل المتطلبات التي تم النظر فيها في هذا القسم الحد األدنى ‪ GDSN،‬إلى موظفيها واألطراف الثالثة ذات الصلة بما في ذلك المقاولين‪ .‬ضمن‬
‫‪.‬الموصى به من مجموعة متطلبات جودة البيانات الالزمة لتحقيق أداء مرض‬

‫لمزامنـة البيانـات؟ ‪ GDSN‬إلى أي مـدى نفـذت المنظمـة عمليـات لضـمان امتثـال مخرجـات البيانـات الـتي ينتجهـا نظـام إدارة جـودة البيانـات لمتطلبـات‬
‫ومـا ‪ GDSN،‬وقواعـد قيـاس التعبئـة والتغليـف ‪ GTIN،‬وقواعـد تخصـيص ‪ GDD،‬جميـع المعـايير المقابلـة مثـل تعريفـات ‪ GDSN‬تتضـمن متطلبـات‬
‫)إلى ذلك‬

‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬

‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬

‫؟ [التنفيذ والتواصل الداخلي]‪ GDSN‬هل هناك عملية مطبقة إلبقاء المنظمة على اطالع دائم بمتطلبات‬

‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬

‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫ه) ال‬

‫عمليات إدارة جودة البيانات ‪1.3‬‬

 ‫يجب على المنظمة تخطيط وتنفيذ جميع عمليات إدارة جودة البيانات في ظل ظروف خاضعة للرقابة‪ .‬يجب أن تشمل الشروط الخاضعة للرقابة‪،‬‬
‫‪:‬حسب االقتضاء‬
‫مدى توفر المعلومات التي تصف أصل البيانات ‪-‬‬
‫توافر تعليمات العمل ‪-‬‬
‫استخدام المعدات المناسبة ‪-‬‬
‫مدى توفر واستخدام عمليات وأجهزة المراقبة والقياس ‪-‬‬
‫تنفيذ المراقبة والقياس ‪-‬‬
‫‪.‬تنفيذ أنشطة اإلطالق والتسليم وما بعد التسليم ‪-‬‬

‫هل تم تحديد ملكية البيانات داخل المنظمة وتوثيقها وتنفيذها و‪/‬أو مراجعتها بانتظام؟‬

‫كتالوج البيانات الرئيسية ‪ RACI،‬مثال‪ :‬مخطط‬

‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬
‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫ه) ال‬

‫هل لدى المنظمة تعليمات عمل ومتاحة لدعم عمليات إدارة جودة البيانات؟‬

‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬

‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫ه) ال‬

‫هل تستفيد المنظمة من عمليات المراقبة والقياس الموحدة؟‬

‫‪.‬المعيار يعني أنه يتم تنفيذه بنفس الطريقة مراًر ا وتكراًر ا ‪ -‬على سبيل المثال‪ ،‬ال ترجع التغييرات في القياسات إلى الطريقة التي ينفذها بها المشغل‬

‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬

‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫ه) ال‬

‫ضـمن جميـع عمليـات "‪ GDSN‬في "دليـل تنفيـذ قواعـد قيـاس الحزمـة ‪ GS1‬إلى أي مـدى تسـتخدم المنظمـة المعـدات على النحـو الموصـى بـه من قبـل‬
‫إدارة جودة البيانات ذات الصلة لقياس األبعاد؟‬

‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬

‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬

‫هل تتم معايرة األدوات التي تتطلب المعايرة داخل مؤسستك (إما عن طريق موفري الخدمة المعتمدين الداخليين أو الخارجيين)‪ ،‬وفًقا للمتطلبات؟‬

‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫هيكل قاعدة بيانات بيانات المنتج والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والضمانات‬
‫يجب على المنظمة تحديد وتوفير وصيانة قاعدة (قواعد) بيانات المنتج والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الالزمة لتحقيق التوافق مع متطلبات‬
‫‪.‬جودة البيانات‬
‫‪:‬يجب أن يكون هيكل قاعدة البيانات‬
‫تأمين سالمة البيانات الموجودة في قاعدة البيانات ‪-‬‬
‫أن تكون منسقة بشكل مناسب لمعالجة البيانات وتخزينها ‪-‬‬
‫أن تكون متاحة ألغراض المراجعة والتحقق ‪-‬‬
‫هل لديك أحكام الوصول والقيود ‪-‬‬
‫ضمان إمكانية تتبع التعديالت‬
‫‪.‬أن تكون مناسبة لتبادل البيانات الداخلية والخارجية ‪-‬‬

‫هل تستخدم المنظمة مصدًر ا واحًد ا لحقيقة البيانات الرئيسية للمنتج إلدارة البيانات ومشاركتها مع الشركاء التجاريين؟‬

‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫إلى أي مدى تتمتع بنية قاعدة البيانات بإجراءات ترخيص الوصول؟‬

‫مرفق‪ :‬أمثلة على األنظمة واألدوات األمنية المستخدمة‬
‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬
‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬

‫هل لدى المنظمة هيكلية لضمان أمن البيانات من التغيير غير المصرح به؟‬

‫مثال‪ :‬تقييد إمكانية حقوق التحديث‪ ،‬وحقوق الوصول‬

‫مثال‪ :‬النسخ االحتياطي للملفات (األشرطة متوفرة)‬
‫مثال‪ :‬جدولة مراجعة الحقوق األمنية (األشخاص المناسبون الذين يقومون بإدخال البيانات)‬
‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬
‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫ه) ال‬

‫إلى أي مدى يضمن هيكل قاعدة البيانات إمكانية تتبع التعديالت (تاريخ التغيير)؟‬
‫مرفق‪ :‬أمثلة على األنظمة واألدوات األمنية المستخدمة‬
‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬
‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬

‫هل هناك عملية مطبقة لتحديد وإبالغ التغييرات‪/‬التصحيحات على البيانات نفسها؟‬
‫مثال‪ :‬التحقق من االتساق من قبل مدير البيانات‪ ،‬وتسجيل سجل التغيير‬
‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬
‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫ه) ال‬
‫القسم الثاني‪ :‬التنفيذ والتشغيل‬
‫المسؤوليات‬
‫‪.‬يجب أن تتأكد اإلدارة المسؤولة من تحديد مسؤوليات وسلطات إدارة جودة البيانات وتوثيقها وإبالغها داخل المنظمة‬

‫‪:‬يجب على اإلدارة المسؤولة تعيين مدير أو مديرين‪ ،‬بغض النظر عن المسؤوليات األخرى‪ ،‬تكون لهم المسؤولية والسلطة للقيام بما يلي‬

‫التأكد من إنشاء العمليات الالزمة لنظام إدارة جودة البيانات وتنفيذها وصيانتها ‪-‬‬

‫تقديم تقرير إلى اإلدارة المسؤولة عن أداء نظام إدارة جودة البيانات وأي حاجة للتحسين ‪-‬‬

‫‪.‬ضمان تعزيز الوعي بمتطلبات جودة البيانات في جميع أنحاء المنظمة ‪-‬‬

‫‪.‬إذا تم تعيين أكثر من مدير‪ ،‬يجب تسجيل تقسيم المسؤوليات واإلبالغ عنه في جميع أنحاء المنظمة‬

‫‪.‬يجب أن تضمن اإلدارة المسؤولة الحفاظ على سالمة نظام إدارة جودة البيانات عند تخطيط وتنفيذ التغييرات في نظام إدارة جودة البيانات‬

‫هل حددت المنظمة أدوار ومسؤوليات إدارة جودة البيانات؟‬

‫مثال‪ :‬مسؤوليات مدير جودة البيانات‬
‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬
‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫ه) ال‬

‫هل يتمتع المدير (المديرون) المعينون بالمسؤولية والسلطة لضمان إنشاء العمليات الالزمة لهيكل إدارة جودة البيانات وتنفيذها وصيانتها؟‬

‫مثال‪ :‬مسؤوليات مدير جودة البيانات‬

‫أ) نعم‬
‫ب) ال (انتقل إلى ‪)2.2.1‬‬

‫‪.‬في حالة تعيين أكثر من مدير‪ :‬هل تم تسجيل تقسيم المسؤوليات واإلبالغ عنه في جميع أنحاء المنظمة؟ يشير إلى هيكل إدارة جودة البيانات‬

‫أ) نعم‪ ،‬أو ال ينطبق‬

‫ب) ال‬

‫التعليقات‬
‫في المراحل المناسبة‪ ،‬يجب إجراء مراجعات منهجية للعمليات واإلجراءات والمستندات وبيانات المنتج من قبل اإلدارة المسؤولة وفًق ا للترتيبات‬
‫‪:‬المخططة‬
‫تقييم القدرة على تلبية متطلبات جودة البيانات ‪-‬‬
‫‪.‬تحديد أي مشاكل واقتراح اإلجراءات الالزمة ‪-‬‬
‫ويجب أن يتكون المشاركون في هذه المراجعات من ممثلين عن اإلدارات المعنية بجودة البيانات‪ .‬ويجب االحتفاظ بسجالت نتائج المراجعات وأي‬
‫‪.‬إجراءات ضرورية‬

‫هل تقوم المنظمة بشكل دوري بمراجعة هيكل إدارة جودة البيانات؟‬
‫مثال‪ :‬تضمين مراجعة العمليات واإلجراءات والمستندات وبيانات المنتج‬
‫عمليات التدقيق‪ :‬إثبات االلتزام باإلجراءات المبينة‪ ،‬وااللتزام بالمتطلبات الداخلية‬
‫أ) نعم‪ ،‬سنوًيا‬
‫ب) نعم‪ ،‬كل سنتين‬
‫ج) نعم‪ ،‬كل ثالث إلى خمس سنوات‬
‫د) ال‪ ،‬أبدًا‬

‫هل يتم مشاركة نتائج عمليات التدقيق هذه داخل المنظمة؟‬

‫عمليات التدقيق‪ :‬إثبات االلتزام باإلجراءات المبينة‪ ،‬وااللتزام بالمتطلبات الداخلية‬
‫على سبيل المثال‪ :‬إنترانت ‪ /‬إكسترانت ‪ /‬البريد اإللكتروني‬
‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫هل تؤدي عمليات التدقيق إلى خطط عمل موثقة ومعلن عنها ومنفذة‪ ،‬إذا لزم األمر؟‬

‫بما في ذلك التعليقات الواردة من المراجعين والعمالء (تجار التجزئة)‬

‫‪.‬مثال‪ :‬التدريب‪ ،‬تغيير المعدات‬
‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫الموظفين والكفاءة والمهارات والخبرة‬

‫‪.‬يجب أن يتمتع الموظفون الذين يؤدون عمًال قد يؤثر على جودة البيانات بالكفاءة على أساس التعليم والتدريب والمهارات والخبرة المناسبة‬

‫‪:‬يجب على المنظمة‬

‫تحديد الكفاءة الالزمة للعاملين الذين يقومون بأعمال قد تؤثر على جودة البيانات ‪-‬‬

‫توفير التدريب أو اتخاذ إجراءات أخرى لتلبية هذه االحتياجات ‪-‬‬

‫تقييم فعالية هذه اإلجراءات‬
‫التأكد من أن موظفيها على دراية بأهمية وأهمية أنشطتهم وكيفية مساهمتهم في تحقيق أهداف الجودة ‪-‬‬

‫‪.‬االحتفاظ بسجالت مناسبة للتعليم والتدريب والمهارات والخبرة –‬

‫إلى أي مدى حددت المنظمة المهارات والمواهب المطلوبة إلدارة جودة البيانات؟‬

‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬

‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬

‫إلى أي مـدى يمتلـك األشـخاص الـذين يـديرون جـودة البيانـات مجموعـة المـواهب والمهـارات المناسـبة؟ على سـبيل المثـال‪ :‬األوصـاف الوظيفيـة‪ ،‬الـتي تم‬
‫فحصها بواسطة إدارة الموارد البشرية‪ ،‬وإدارة ضمان الجودة‬
‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬
‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬

‫إلى أي مدى يعتبر األشخاص الذين يعملون مع البيانات الرئيسية جزًءا من برنامج التدريب المستمر؟‬
‫مثال‪ :‬برنامج تدريبي‬
‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬
‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬

‫إلى أي مدى تحتفظ المنظمة بسجالت مناسبة للتعليم والتدريب والمهارات والخبرة؟‬

‫مثال‪ :‬تسجيل الموارد البشرية عبر الملف الشخصي‬

‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬
‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬

‫إلى أي مدى تقوم المنظمة بتقييم فعالية اإلجراءات المتخذة لزيادة كفاءات الموظفين فيما يتعلق بجودة البيانات؟ (يشير إلى تحديد الحاالت التي‬
‫تتطلب المزيد من التدريب للموظفين ألداء العمل بشكل صحيح)‬

‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬

‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬

‫التواصل الداخلي‬
‫يجب أن تتأكد اإلدارة المسؤولة من إنشاء عمليات االتصال المناسبة داخل المنظمة وأن يتم التواصل فيما يتعلق بأهمية جودة البيانات واألداء فيما‬
‫‪.‬يتعلق بها‬

‫هل هناك عملية اتصال داخلية مستمرة بشأن أي جانب من جوانب جودة البيانات‪ ،‬لخلق الوعي داخل المنظمة حول أهمية توفير بيانات دقيقة للغاية؟‬
‫‪.‬يشير إلى التواصل الداخلي المستمر لتأثير وأهمية جودة البيانات وااللتزام بها‬

‫على سبيل المثال‪ :‬مواقع الويب الداخلية‪ ،‬والبريد اإللكتروني‪ ،‬والنشرة اإلخبارية‪ ،‬واألدوات األخرى‬
‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬
‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫ه) ال‬

‫السيطرة على العمليات‬

‫قياس المنتج وتوليد البيانات‬

‫يجب أن تكون بيانات مخرجات القياس‪ GS1. :‬يجب على المنظمة إنشاء والحفاظ على إجراء‪/‬إجراءات لقياس المنتج وتوليد البيانات وفًق ا لمتطلبات‬
‫)‪.‬إلخ ‪ (GS1، ISO، UN/CEFACT،‬مذكورة في وحدات القياس القياسية التي تحددها المعايير الدولية العالمية‬

‫‪:‬يجب على المنظمة أن تحدد ما هو مناسب‬

‫طرق قياس سمات المنتج ‪-‬‬
‫أجهزة قياس ‪-‬‬
‫قياس الموقع والظروف ‪-‬‬
 ‫موظفين إلجراء القياسات ‪-‬‬
‫‪.‬طريقة تسجيل بيانات القياس ‪-‬‬

‫‪.‬ويجب مراجعة هذه المدخالت للتأكد من كفايتها‬

‫‪:‬يجب أن تكون بيانات مخرجات القياس‬

‫مذكورة في وحدات القياس المقبولة دوليا ‪-‬‬
‫‪.‬منسق بشكل مناسب للمراجعة ومعالجة البيانات ‪-‬‬

‫؟)‪ GS1‬وفًقا لمتطلبات( هل حصلت المنظمة على العمليات التشغيلية الالزمة لقياس المنتج وتوليد البيانات‬

‫مثال‪ :‬هيكل التقارير‪ ،‬المسؤوليات‪ ،‬تعليمات العمل‪ ،‬إجراءات سير العمل‬

‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬
‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫ه) ال‬

‫هل لدى المنظمة عملية محددة لتوليد البيانات الخاصة بالمنتجات الجديدة والتحقق منها‪ ،‬قبل التوزيع األول للمنتجات الجديدة؟‬

‫مثال‪ :‬قد يختلف المنتج النهائي من حيث التصميم إلى التحقق من الواقع‬
‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬
‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫ه) ال‬

‫‪.‬على السمات داخلًيا؟ يشير إلى الدرجة التي تستخدم بها المنظمة هذه التعريفات داخلًيا ‪ GS1 GDD‬إلى أي مدى يتم تطبيق تعريفات‬

‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬

‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬

‫إلى أي مدى قامت المنظمة بتحديد الطرق المناسبة لتسجيل بيانات القياس؟‬

‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬

‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬

‫؟‪ GS1‬هل تتوافق بيانات المخرجات مع معايير وحدات القياس المقبولة في‬
‫‪ GS1‬إرفاق‪ :‬معايير‬
‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫؟‪GLN‬و ‪GPC‬و ‪ GTIN‬هل لدى المنظمة سياسة تخصيص‬

‫‪:‬مثال‬
‫رقم تعريف التجارة العالمية (إرفاق المستندات) ‪GTIN:‬‬
‫التصنيف العالمي للمنتجات ‪GPC:‬‬
‫جلن؛ رقم الموقع العالمي‬
‫مثال‪( :‬الشروط التي بموجبها التغيير في المنتج يحتاج إلى تغيير في الباركود)‬
‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫داخل المنظمة؟ ‪ GTIN‬إلى أي مدى يتم تطبيق سياسة‬

‫)رقم تعريف التجارة العالمية ‪ GTIN:‬رقم( ‪:‬مثال‬
‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬
‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬

‫هل لدى المنظمة عملية مطبقة للتحقق من بيانات المنتج خالل عمر المنتج (الفحص المستمر)؟‬

‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫إدخال البيانات الرئيسية للمنتج في أنظمة البيانات الداخلية‬

‫يجب على المنظمة إنشاء والحفاظ على إجراءات إدخال البيانات وإنشائها‪ ،‬ويجب عليها مراجعة هذه اإلجراءات للتأكد من مالءمتها‪ .‬يجب أن‬
‫تضمن عملية إدخال البيانات إدخال البيانات المستلمة بشكل صحيح في قاعدة البيانات الداخلية (مورد البيانات)‪ .‬يتضمن جميع قواعد البيانات التي‬
‫‪.‬تعتبر جزًءا من عمليات "ما وراء المرحلة" الخاصة بالمؤسسة‬

‫هل لدى المنظمة عمليات وإجراءات معتمدة إلدخال البيانات؟‬

‫‪.‬مثال‪ :‬مراجعة البيانات من قبل المدير‪ ،‬والتحقق من صحة المعلومات‪ ،‬وما إلى ذلك‬
‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬
‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫ه) ال‬

‫هل تقوم المنظمة بمراجعة إجراءات إدخال البيانات وإنشائها للتأكد من كفايتها؟‬
‫أ) نعم‪ ،‬سنوًيا‬
‫ب) نعم‪ ،‬كل سنتين‬
‫ج) نعم‪ ،‬كل ثالث إلى خمس سنوات‬
‫د) ال‪ ،‬أبدًا‬

‫هل قامت المنظمة بإنشاء وصيانة وتوثيق العمليات التشغيلية الالزمة لنشر البيانات الداخلية؟ (يشير نشر البيانات الداخلية إلى نقل بيانات العنصر إلى‬
‫الوظائف الداخلية مثل المبيعات أو التسويق‪ ،‬والتي ستقوم بعد ذلك بإعادة استخدام البيانات مع العمالء الخارجيين)‬

‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬

‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫ه) ال‬
‫نشر البيانات الخارجية‬
‫‪.‬يجب على المنظمة إنشاء والحفاظ على إجراءات للتحكم في عملية نشر بيانات المنتج في مجموعات البيانات الخارجية‬

‫يجب أن تتضمن عملية نشر البيانات جميع األحكام الالزمة لضمان دقة بيانات المنتج المنشورة في مجموعات البيانات الخارجية‪ ،‬بناًء على‬
‫‪.‬خصائص المنتج الفعلية وإمكانية إرجاع البيانات المنشورة إلى أصلها‬

‫‪:‬يجب أن تشمل إجراءات نشر البيانات ما يلي‬

‫نشر البيانات مع ضمانات كافية للدقة والنزاهة واالكتمال ‪-‬‬
‫التحقق من البيانات قبل النشر حيث ال يمكن التحقق من المخرجات الناتجة بالقياس ‪-‬‬

‫تنسيق نشر البيانات في جميع أنحاء المنظمة ومواقع إنتاجها ووحدات األعمال واألقسام واإلدارات ‪-‬‬

‫الترخيص المناسب ‪-‬‬

‫إمكانية التتبع إلى المصدر للتحقق والتصحيح ‪-‬‬
‫‪ GTIN/GPC/GLN.‬االلتزام بقواعد تخصيص‬

‫‪.‬يجب على اإلدارة المسؤولة تعيين مدير أو مديرين‪ ،‬بغض النظر عن المسؤوليات األخرى‪ ،‬يكونون مسؤولين عن نشر البيانات‬

‫‪.‬في حالة تعيين أكثر من مدير‪ ،‬يجب تسجيل تقسيم المسؤوليات واإلبالغ عنه في جميع أنحاء المنظمة‬

‫هل تم تحديد عوامل النجاح الحاسمة (العناصر األساسية التي تضمن األداء المرضي) في عمليات نشر البيانات الخارجية؟ (تشير عوامل النجاح‬
‫الحاسمة إلى المتطلبات المسبقة الداخلية أو المشتركة التي قد تكون موجودة للسماح بنشر البيانات خارجًيا؛ على سبيل المثال‪ ،‬موافقة مدير الفئة على‬
‫البيانات)‬

‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫هل أنشأت المنظمة إجراءات وحافظت عليها للتحكم في عملية نشر بيانات المنتج في مجموعات بيانات خارجية؟‬

‫مثال‪ :‬الهيكل التنظيمي‪ ،‬وخطوط واضحة للمسؤوليات‬

‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬
‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫ه) ال‬

‫هـل تتضـمن عمليـة نشـر البيانـات جميـع األحكـام الالزمـة للتأكـد من أن تغيـيرات المنتج المنشـورة في مجموعـات البيانـات الخارجيـة تسـتند إلى اإلصـدار‬
‫األكثر صلة بالمنتج؟‬

‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫إلى أي مـدى تتضـمن عمليـة نشـر البيانـات جميـع األحكـام الالزمـة لضـمان إمكانيـة إرجـاع سـمات بيانـات المنتج المنشـورة في مجموعـات البيانـات‬
‫الخارجية إلى أصلها؟ (يشير إلى القدرة على تتبع تاريخ التغييرات في المعلومات المنشورة داخلًيا وخارجًيا بأي وسيلة‪).‬‬

‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬

‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
 ‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬

‫هل تتضمن إجراءات نشر البيانات ما يلي‪ :‬الترخيص المناسب؟‬

‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫القسم ‪ :3‬القياس والرصد‬

‫عمليات الرصد والتحليل‬
‫‪.‬يجب على المنظمة تطبيق األساليب المناسبة لمراقبة عمليات نظام إدارة جودة البيانات‪ ،‬وقياس النتائج حيثما ينطبق ذلك‬

‫يجب أن تثبت هذه األساليب قدرة العمليات على تحقيق أهداف السياسة ويجب أن تتضمن مؤشرات األداء المحددة على المستويات الوظيفية ذات‬
‫‪.‬الصلة داخل المنظمة‬
‫‪.‬ويجب‪ ،‬على فترات منتظمة‪ ،‬تقييم أداء نظام إدارة جودة البيانات مقابل مؤشرات األداء هذه‬

‫‪.‬عندما ال يتم تحقيق النتائج المخطط لها‪ ،‬يجب اتخاذ اإلجراء التصحيحي المناسب لضمان توافق نظام إدارة جودة البيانات‬

‫ما هي طرق مراقبة إدارة البيانات الرئيسية المستخدمة داخل المنظمة لتقييم وتتبع عمليات وإجراءات إدارة جودة البيانات؟‬

‫اإلجابة‪ :‬التدقيق الداخلي‪/‬الخارجي‪ ،‬مؤشرات أداء العمليات‪ ،‬تعليقات المستخدمين‬

‫هل تم تحديد مؤشرات األداء لكل عملية في نظام إدارة جودة البيانات؟‬
‫على سبيل المثال‪ :‬ردود الفعل من العمالء‪ ،‬وتقارير البيانات‬
‫أ) نعم دائما‬
‫ب) نعم‪ ،‬في أغلب األحيان‬
‫ج) نعم‪ ،‬في بعض األحيان‬
‫د) ال‪ ،‬أبدًا‬

‫إلى أي مدى يتم تتبع مؤشرات األداء هذه واإلبالغ عنها؟‬

‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬
‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬

‫بعد تكرار حاالت الفشل المعروفة‪ ،‬هل يتم اتخاذ الخطوات الالزمة لمنع تكرارها؟‬
‫أ) نعم دائما‬
‫ب) نعم‪ ،‬في أغلب األحيان‬
‫ج) نعم‪ ،‬في بعض األحيان‬
‫د) ال‪ ،‬أبدًا‬

‫إلى أي مدى تكون جميع التصحيحات مناسبة‪ ،‬والتي تم إجراؤها في كل من البيانات الرئيسية للمنتج والبيانات المنشورة (إذا كانت ذات صلة)؟‬

‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬

‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬
‫بناًء على نتائج تحليل مؤشرات األداء‪ ،‬هل يتم تنفيذ إجراءات المتابعة الالزمة؟‬

‫أ) نعم دائما‬

‫ب) نعم‪ ،‬في أغلب األحيان‬
‫ج) نعم‪ ،‬في بعض األحيان‬
‫د) ال‪ ،‬أبدًا‬

‫هل يتم نشر نتائج مؤشرات األداء داخل المنظمة‪ ،‬وإذا كان ذلك ممكًن ا‪ ،‬إلى مقدمي خدمات الطرف الثالث؟‬

‫على سبيل المثال‪ :‬البريد اإللكتروني‪ ،‬والنشرة اإلخبارية‪ ،‬والموقع الداخلي‪ ،‬وما إلى ذلك‬
‫أ) نعم دائما‬
‫ب) نعم‪ ،‬في أغلب األحيان‬
‫ج) نعم‪ ،‬في بعض األحيان‬
‫د) ال‪ ،‬أبدًا‬

‫مالحظات العمالء‬
‫يجب على المنظمة إنشاء والحفاظ على إجراء موثق للتعامل مع تعليقات العمالء الخارجيين (بما في ذلك الشكاوى) الواردة من مستلمي البيانات‬
‫‪ .‬واألطراف األخرى ذات الصلة‪ .‬يجب أن يتضمن هذا اإلجراء تحليل المالحظات والرد الرسمي على متلقي البيانات أو الطرف اآلخر ذي الصلة‬

‫هل يوجد إجراء موثق للتعامل مع شكاوى العمالء فيما يتعلق بجودة البيانات؟‬
‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬
‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫ه) ال‬

‫هل يتم البدء في إجراءات التحسين بناًء على تحليل تعليقات العمالء؟‬
‫أ) نعم دائما‬
‫ب) نعم‪ ،‬في أغلب األحيان‬
‫ج) نعم‪ ،‬في بعض األحيان‬
‫د) ال‪ ،‬أبدًا‬

‫هل يتم إصدار ردود رسمية للعمالء فيما يتعلق بشكاويهم بشأن جودة البيانات؟‬
‫أ) نعم دائما‬
‫ب) نعم‪ ،‬في أغلب األحيان‬
‫ج) نعم‪ ،‬في بعض األحيان‬
‫د) ال‪ ،‬أبدًا‬

‫التدقيق الداخلي‬
‫يجب على المنظمة إجراء عمليات تدقيق داخلية على فترات مخططة لتحديد ما إذا كان نظام إدارة جودة البيانات يتوافق مع الترتيبات المخططة‬
‫‪.‬ومتطلبات هذا القسم ومتطلبات نظام إدارة جودة البيانات التي وضعتها المنظمة‪ ،‬وما إذا كان يتم تنفيذه وصيانته بشكل فعال‬
 ‫يجب أن يتم تخطيط برامج التدقيق وإنشائها وتنفيذها وصيانتها من قبل المنظمة‪ ،‬مع األخذ في االعتبار أهمية عمليات نظام إدارة جودة البيانات‬
‫‪.‬ونتائج عمليات التدقيق السابقة‬

‫‪:‬يجب على المنظمة إنشاء والحفاظ على إجراء تدقيق موثق يتناول ما يلي‬
‫‪،‬المسؤوليات والمتطلبات الخاصة بتخطيط وإجراء عمليات التدقيق واإلبالغ عن النتائج واالحتفاظ بالسجالت المرتبطة بها ‪-‬‬

‫‪.‬تحديد معايير التدقيق ونطاقه وتكراره وطرقه ‪-‬‬

‫‪.‬يجب أن يضمن اختيار مدققي الحسابات وإجراء عمليات التدقيق موضوعية وحيادية عملية التدقيق‬

‫هل هناك عملية لتحديد المعايير والنطاق والتكرار وطرق تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي لنظام إدارة جودة البيانات؟‬

‫أ) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها ومراجعتها بانتظام‬

‫ب) نعم‪ ،‬تم تنفيذها وتوثيقها‬
‫ج) نعم تم التنفيذ‬
‫د) نعم موثقة‬
‫ه) ال‬

‫القسم ‪ :4‬مراجعة اإلدارة ألداء النظام‬

‫يجب على اإلدارة المسؤولة مراجعة نظام إدارة جودة البيانات في المنظمة واألداء فيما يتعلق بجودة البيانات على فترات زمنية مخططة لضمان‬
‫استمرار مالءمتها وكفايتها وفعاليتها‪ .‬يجب أن تتضمن هذه المراجعة تقييم فرص التحسين والحاجة إلى تغييرات في نظام إدارة جودة البيانات‪ ،‬بما‬
‫‪.‬في ذلك سياسة وأهداف إدارة جودة البيانات‬

‫‪.‬يجب االحتفاظ بالسجالت من مراجعات اإلدارة‬

‫‪:‬يجب أن تتضمن مدخالت المراجعة ما يلي‬
‫نتائج عمليات التدقيق ‪-‬‬
‫تقارير من عمليات التفتيش على إدارة جودة البيانات ‪-‬‬
‫تعليقات مستخدمي البيانات وأصحاب المصلحة ‪-‬‬
‫أداء العملية ‪-‬‬
‫دقة البيانات ‪-‬‬
‫حالة اإلجراءات الوقائية والتصحيحية ‪-‬‬
‫إجراءات المتابعة من مراجعات اإلدارة السابقة ‪-‬‬
‫التغييرات التي قد تؤثر على نظام إدارة جودة البيانات ‪-‬‬
‫‪.‬توصيات للتحسين ‪-‬‬

‫‪:‬يجب أن تتضمن مخرجات المراجعة أي قرارات وإجراءات تتعلق بما يلي‬

‫تحسين فعالية نظام إدارة جودة البيانات وعملياته لضمان جودة ودقة البيانات ‪-‬‬

‫تحسين متطلبات العمالء المتعلقة بإدارة جودة البيانات ‪-‬‬

‫‪.‬االحتياجات من الموارد ‪-‬‬

‫هل تقوم اإلدارة بمراجعة دورية لنظام إدارة جودة البيانات في المنظمة واألداء فيما يتعلق بجودة البيانات؟‬

‫أ) نعم‪ ،‬سنوًيا‬

‫ب) نعم‪ ،‬كل سنتين‬
‫ج) نعم‪ ،‬كل ثالث إلى خمس سنوات‬
‫د) ال‪ ،‬أبدًا‬

‫إلى أي مـدى تشـمل المراجعـة تقـييم فـرص التحسـين والحاجـة إلى تغيـيرات في هيكـل إدارة جـودة البيانـات‪ ،‬بمـا في ذلـك سياسـة وأهـداف إدارة جـودة‬
‫البيانات؟‬

‫مثال‪ :‬وصف منظمة التدقيق العاملة‬

‫أ) ‪ %90‬أو أكثر‬
‫‪%‬ب) من ‪ %50‬إلى ‪90‬‬
‫‪%‬ج) من ‪ %10‬إلى ‪50‬‬
‫‪%‬د) من ‪ %0‬إلى ‪10‬‬

‫هل يتم االحتفاظ بسجالت المراجعات؟‬

‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫هل تتضمن مدخالت المراجعة نتائج عمليات التدقيق؟‬

‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫هل تتضمن مدخالت المراجعة تقارير من عمليات التفتيش على إدارة جودة البيانات؟‬
‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫هل تتضمن مدخالت المراجعة تعليقات المستخدمين وأصحاب المصلحة على البيانات؟‬
‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫هل تتضمن مدخالت المراجعة أداء العملية؟‬

‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫هل تتضمن مدخالت المراجعة حالة اإلجراءات الوقائية والتصحيحية؟‬

‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫هل تتضمن مدخالت المراجعة إجراءات متابعة من مراجعات اإلدارة السابقة؟‬

‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫هل تتضمن مدخالت المراجعة تغييرات يمكن أن تؤثر على هيكل إدارة جودة البيانات؟‬
‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫هل تتضمن مدخالت المراجعة توصيات للتحسين؟‬

‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬
‫هل تتضمن مدخالت المراجعة تقييم نتائج مؤشرات األداء الرئيسية؟‬
‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫هل تتضمن مخرجات المراجعة قرارات وإجراءات تتعلق بتحسين فعالية هيكل إدارة جودة البيانات؟‬

‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫هل تتضمن مخرجات المراجعة قرارات وإجراءات تتعلق بتحسين فعالية عمليات جودة البيانات لضمان جودة البيانات ودقتها؟‬

‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬

‫هل تتضمن مخرجات المراجعة القرارات واإلجراءات المتعلقة بتحسين متطلبات العمالء المتعلقة بإدارة جودة البيانات؟‬

‫أ) نعم‬
‫ب) ال‬
 ‫‪:‬نطاق التقييم الذاتي‬

‫اإلجابات‬ ‫األساس المنطقي‪/‬سجل التعليقات‬

‫الرجاء استخدام هذا العمود لتسجيل تعليقاتك‪/‬مناقشاتك‬

 ‫اكتب نطاق التمرين هنا‬

‫مالحظات وتوضيحات‬

‫تعريفات‪ :‬هيكل إدارة جودة البيانات‪ :‬يشير إلى جميع الجوانب المتعلقة بحوكمة عملية إدارة جودة البيانات‪ .‬نظام‬
‫‪.‬إدارة جودة البيانات‪ :‬يتم استخدامه عند النظر إلى عملية إدارة جودة البيانات من منظور األداء والتشغيل‬

‫‪.‬يجب أن تغطي إمكانية تطبيق سياسة جودة البيانات (على األقل) النطاق المحدد للتقييم الذاتي‬

‫يمكن أن تحتوي المجاالت المختلفة للشركة على مجموعات مختلفة من األهداف واألدلة‪/‬الوثائق‪ .‬عند اإلجابة على هذا‬
‫‪.‬السؤال‪ ،‬يرجى النظر في هذه التغييرات باإلضافة إلى صلتها العامة بالنطاق المحدد ومساهمة المناطق فيه‬

‫محددة وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها وواقعية وفي( ‪ SMART‬من المستحسن أن تحدد المؤسسات أهداف وغايات‬
‫‪.‬عند صياغة سياسات جودة البيانات الخاصة بها )الوقت المناسب‬

‫يجب أن يكون لدى المنظمات بنية البيانات الرئيسية موثقة بشكل جيد‪ .‬كجزء من هذه الوثائق‪ ،‬يتم تضمين خطط العمل لضمان اتخاذ‬
‫اإلجراء عند حدوث شيء يؤثر على بنية إدارة البيانات الرئيسية‪ .‬سيتم تصميم هذه الخطط حسب السيناريوهات‪ :‬في حالة السيناريو‬
‫(أ) يتعين علينا اتخاذ اإلجراء‬ ‫ال تتعامل هذه السيناريوهات بالضرورة مع ‪(X).‬‬
‫‪.‬المخاطر‪ ،‬ولكنها أحداث قد تؤثر على الهيكل‪ .‬إنه مرتبط جًدا بالتحكم في هيكل إدارة البيانات الرئيسية‬
‫يجب أن يكون لدى المنظمات بنية البيانات الرئيسية موثقة بشكل جيد‪ .‬كجزء من هذه الوثائق‪ ،‬يتم تضمين خطط العمل لضمان اتخاذ‬
‫اإلجراء عند حدوث شيء يؤثر على بنية إدارة البيانات الرئيسية‪ .‬سيتم تصميم هذه الخطط حسب السيناريوهات‪ :‬في حالة السيناريو‬
‫(أ) يتعين علينا اتخاذ اإلجراء‬ ‫ال تتعامل هذه السيناريوهات بالضرورة مع ‪(X).‬‬
‫‪.‬المخاطر‪ ،‬ولكنها أحداث قد تؤثر على الهيكل‪ .‬إنه مرتبط جًدا بالتحكم في هيكل إدارة البيانات الرئيسية‬

‫‪.‬يجب أن تتم عناصر تقييم المخاطر مع األخذ في االعتبار نظام إدارة جودة البيانات للنطاق المحدد‬

‫يشير إلى عملية موثقة إلدخال‪/‬إزالة‪/‬تعديل عناصر البنية الشاملة لجودة البيانات‪ .‬ويمكن أن يكون التحكم في التغيير‬
‫‪.‬جزًء ا منه‪ ،‬ولكنه يركز على العمليات‬

‫‪GDSN BMS‬و ‪ GDD‬مثل وثائق( ‪ GDSN‬الضرورية لألداء الجيد داخل ‪ GS1‬هي جميع مكونات نظام ‪ GDSN‬متطلبات‬
‫من المستحسن أن تقوم المؤسسات بإدراج هذه المكونات بشكل فردي‪). ،‬وما إلى ذلك ‪GLN‬و ‪ GTIN‬وقواعد تخصيص‬
‫مع تخصيص نسبة مئوية لكل منها اعتماًدا على مدى االمتثال‪ .‬ستكون اإلجابة على السؤال هي متوسط امتثال العناصر‬
‫‪.‬الفردية‬

‫يشير هذا السؤال إلى الرسالة المتعلقة بتغييرات العناصر من السؤال ‪1.2.1‬‬
 ‫تشير تعليمات العمل إلى عدد من الموارد التي تعطي تعليمات حول استخدام العملية أو عناصرها‪ .‬ومن األمثلة على ذلك‬
‫‪.‬وتعليمات القياس التشغيلية‪ ،‬وأدلة تشغيل المعدات والبرامج‪ ،‬وما إلى ذلك ‪ GDSN،‬دليل تنفيذ السلعة التجارية‬

‫يشير إلى شركة لديها عمليات قياس تطبق نفس المعايير عبر المنظمة بأكملها‪ ،‬وبالتالي يمكن استخدامها كوسيلة‬
‫‪.‬موضوعية لقياس األداء‬
‫في حالة وجود مستويات ترخيص مختلفة (على سبيل المثال على مستوى الملف أو النظام أو قاعدة البيانات)‪ ،‬فمن‬
‫المستحسن أن تقوم المنظمة بإدراجها بشكل منفصل مع إضافة درجة االمتثال لكل منها‪ .‬يجب أن تأتي اإلجابة على هذا‬
‫السؤال من متوسط الدرجات الفردية‪ .‬إذا لم يكن من الممكن مقارنة مستويات األمان‪ ،‬فيجب على المنظمة اإلبالغ عن‬
‫‪.‬إجابة تتوافق مع الدرجة اإلجمالية لألمان المقدمة نتيجة للمستويات واآلليات المجمعة‬
 ‫نتيجة‬
‫القسم ‪ :1‬التخطيط‬
‫النقاط المسجلة على األسئلة‬
‫سؤال‬ ‫إجابة‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ه‬
‫األساسية‬

‫‪1.1.1‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪1.1.2‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1.1.3‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1.1.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1.1.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1.1.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1.1.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1.2.1‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1.2.2‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1.3.1‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1.3.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1.3.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1.3.4‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1.3.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1.4.1‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1.4.2‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1.4.3‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1.4.4‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1.4.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫المجموع الفرعي‬ ‫‪0‬‬

‫القسم الثاني‪ :‬التنفيذ والتشغيل‬

‫النقاط المسجلة على األسئلة‬
‫سؤال‬ ‫إجابة‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ه‬
‫األساسية‬

‫‪2.1.1‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪2.1.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.1.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.2.1‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.2.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.2.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.3.1‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.3.2‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.3.3‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.3.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.3.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.4.1‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.5.1.1‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.5.1.2‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.5.1.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.5.1.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.5.1.5‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.5.1.6‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.5.1.7‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.5.1.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.5.2.1‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.5.2.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.5.2.3‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.5.3.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.5.3.2‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.5.3.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.5.3.4‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2.5.3.5‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫المجموع الفرعي‬ ‫‪0‬‬

‫القسم ‪ :3‬القياس والرصد‬

‫النقاط المسجلة على األسئلة‬
‫سؤال‬ ‫إجابة‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ه‬
‫األساسية‬

‫‪3.1.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪3.1.2‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3.1.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3.1.4‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3.1.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3.1.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3.1.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3.2.1‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3.2.2‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3.2.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3.3.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫المجموع الفرعي‬ ‫‪0‬‬

‫القسم ‪ :4‬مراجعة اإلدارة ألداء النظام‬

‫النقاط المسجلة على األسئلة‬
‫سؤال‬ ‫إجابة‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ه‬
‫األساسية‬

‫‪4.1.1‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪4.1.2‬‬ ‫ب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪4.1.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪4.1.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪4.1.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪4.1.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪4.1.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪4.1.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪4.1.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪4.1.10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪4.1.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪4.1.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪4.1.13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪4.1.14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪4.1.15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫المجموع الفرعي‬ ‫‪0‬‬

‫األسئلة األساسية‬ ‫اسئلة عامة‬

‫التخطيط ‪1-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫التنفيذ والتشغيل ‪2-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫القياس والمراقبة ‪3-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫مراجعة اإلدارة ‪4-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫مجموع النقاط‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫الحد األدنى لإلعالن الذاتي‬ ‫‪211‬‬ ‫‪109‬‬
‫مراجعة عالمة تبويب مصفوفة القدرة للحصول على‬
‫مجموع درجاتك‬ ‫‪0‬‬ ‫نظرة عامة على مجاالت الفرص‬

‫‪:‬الحد األقصى للدرجات لكل قسم (لإلشارة فقط)‬

‫األسئلة األساسية‬ ‫اسئلة عامة‬

‫التخطيط ‪1-‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪36‬‬

‫التنفيذ والتشغيل ‪2-‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪50‬‬
‫القياس والمراقبة ‪3-‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪16‬‬
‫مراجعة اإلدارة ‪4-‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪26‬‬

‫المجموع‬ ‫‪274‬‬ ‫‪128‬‬

‫النقاط المسجلة على األسئلة‬
‫العامة‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫النقاط المسجلة على األسئلة‬

‫العامة‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
 ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫النقاط المسجلة على األسئلة‬

‫العامة‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫النقاط المسجلة على األسئلة‬

‫العامة‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
 ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫مجموع النقاط‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪320‬‬
‫يرجى مراجعة عالمة تبويب مصفوفة القدرة‬
‫نظرة عامة على مجاالت الفرص‬

‫مجموع النقاط‬

‫‪124‬‬
‫‪178‬‬
‫‪58‬‬
‫‪42‬‬
‫‪402‬‬
 ‫قدرات المنظمة‬ ‫السياسة والمعايير‬

‫الرعاية التنفيذية ‪ -‬الرسالة والرؤية‬ ‫الرسالة والرؤية‬

‫‪2.4.1‬‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫‪2.4.1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫القيادة المسؤولة‬ ‫الموضوعات المستهدفة‬
‫‪2.1.2‬‬ ‫‪2.1.3‬‬ ‫‪1.1.3‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫أدوار الموظفين ومجموعات المهارات‬ ‫المبادئ التوجيهية‬
‫‪2.1.1‬‬ ‫‪2.3.1‬‬ ‫‪1.1.2‬‬ ‫‪2.4.1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫أصحاب البيانات وأصحاب المصلحة‬ ‫مقاييس النجاح‬
‫‪1.3.1‬‬ ‫‪2.1.3‬‬ ‫‪1.1.4‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫ي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫خ‬ ‫مكتب حوكمة البيانات‬ ‫خطط العمل‬
‫‪1.3.1‬‬ ‫‪2.1.3‬‬ ‫‪1.1.5‬‬ ‫‪2.2.3‬‬
‫ط‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫ط‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫إدارة السياسات والمعايير‬
‫‪1.1.2 2.5.1.6‬‬

‫‪0‬‬

‫الهيكل التنظيمي للحوكمة‬ ‫الرسالة واألهداف والمبادئ ومقاييس النجاح‬

‫‪1.1.1‬‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫‪2.1.3‬‬ ‫‪4.1.2 4.1.10‬‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫‪1.1.4‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
 ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫نموذج الحوكمة‪ ،‬عملية اتخاذ القرار‬
‫‪2.1.1‬‬ ‫‪2.1.2‬‬ ‫‪2.1.3‬‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫‪2.2.2‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫األهداف الشخصية‬ ‫تعريفات ومعايير البيانات‬
‫‪2.3.1‬‬ ‫‪2.3.5‬‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫‪1.2.2‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫محاذاة التقارير‬ ‫سياسة األمان واالستخدام‬
‫‪1.3.3‬‬ ‫‪1.4.2‬‬ ‫‪1.4.3‬‬ ‫‪2.5.3.5‬‬
‫و‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫ث‬ ‫‪0‬‬

‫ي‬ ‫إجراءات التدقيق‬

‫‪2.2.3‬‬ ‫‪3.3.1‬‬
‫ق‬
‫ة‬
‫معايير التوثيق‬
‫‪1.1.7‬‬

‫‪0‬‬
‫إدارة المخاطر‬
‫‪1.1.6‬‬

‫‪0‬‬
‫سياسة مالحظات العمالء‬
‫‪3.2.1‬‬ ‫‪3.2.2‬‬ ‫‪3.2.3‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫التعليم والتوعية‬ ‫التعليم والتوعية‬

‫‪2.3.4‬‬ ‫‪2.4.1‬‬ ‫‪2.4.1‬‬

‫التواصل الداخلي‬ ‫إدارة التوثيق‬

‫‪1.2.2‬‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫‪2.4.1‬‬ ‫‪3.1.7‬‬ ‫‪1.1.7‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫تمرين‬ ‫إدارة السياسات والمعايير‬
‫‪1.2.2‬‬ ‫‪2.3.3‬‬ ‫‪2.3.4‬‬ ‫‪2.3.5‬‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫‪4.1.2‬‬
‫ي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫ن‬ ‫إدارة مشكلة البيانات‬
‫ف‬ ‫‪2.2.3‬‬ ‫‪2.5.3.4‬‬
‫ذ‬
‫ي‬
‫ن‬
‫ف‬
‫ذ‬
‫تمرين‬
‫‪2.3.3‬‬ ‫‪2.3.5‬‬

‫حل مالحظات العمالء‬

‫‪3.2.2‬‬ ‫‪3.2.3‬‬

‫مراجعة القدرات التنظيمية‬ ‫مراجعة السياسات والمعايير‬

‫‪1.3.1‬‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫‪2.3.2‬‬ ‫‪2.3.3‬‬ ‫‪2.3.4‬‬ ‫‪2.3.5‬‬ ‫‪3.1.6‬‬ ‫‪2.2.1 2.5.1.6‬‬ ‫‪3.1.7‬‬ ‫‪4.1.1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫مراجعة األهداف الشخصية‬
‫‪2.3.1‬‬ ‫‪2.3.2‬‬

‫ي‬
‫ت‬
‫ح‬
‫ك‬
‫م‬
 ‫السياسة والمعايير‬ ‫طريقة العمل‬

‫إدخال البيانات األولية واإلعداد‬

‫‪2.5.1.2 2.5.2.2‬‬

‫‪0‬‬
‫الصيانة المستمرة للبيانات‬
‫‪1.4.1‬‬ ‫‪1.4.5‬‬ ‫‪2.5.1.8‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫العمليات التي تدخل في دورة حياة المعلومات‬
‫‪2.2.1‬‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫‪2.2.3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫الرسالة واألهد‬ ‫إجراءات التشغيل‬

‫‪1.3.4‬‬ ‫‪2.5.1.1 2.5.1.4 2.5.2.1‬‬
 ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫نموذج‬ ‫مخططات تدفق العملية‬
‫‪1.4.5‬‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫‪2.5.1.1‬‬

‫مساعدات العمل‪ ،‬تعليمات العمل‬

‫‪1.3.2‬‬ ‫‪1.3.5‬‬ ‫‪2.5.1.4‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫مقاييس األداء‬
‫‪1.3.3‬‬ ‫‪2.5.1.1‬‬

‫‪0‬‬

‫التعليم والتوعية‬
‫‪2.3.4‬‬ ‫‪2.4.1‬‬

‫ادارة األداء‬
‫‪2.5.1.3 2.5.1.7 2.5.2.1‬‬ ‫‪4.1.1‬‬

‫إدارة مشكلة العملية‬

‫‪3.1.4‬‬ ‫‪3.1.6‬‬ ‫‪4.1.8‬‬ ‫‪4.1.11 4.1.12 4.1.13‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫إدارة التغيير‬
‫‪1.1.7‬‬
 ‫‪0‬‬

‫ضوابط سير العمل‬

‫‪4.1.2‬‬ ‫‪4.1.3‬‬ ‫‪4.1.4‬‬ ‫‪4.1.5‬‬ ‫‪1.4.5‬‬ ‫‪2.5.2.1 2.5.2.3 2.5.3.1 2.5.3.2 2.5.3.3 2.5.3.4‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫التحقق من صحة النظام‬
‫‪2.5.1.2 2.5.1.3 2.5.1.5 2.5.3.4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫تقارير األداء عن مستويات الخدمة‬
‫‪1.3.3‬‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫‪3.1.2‬‬ ‫‪3.1.3‬‬ ‫‪3.1.5‬‬ ‫‪3.1.6‬‬
‫ال يوجد‬

‫تقارير األداء المتعلقة بجودة البيانات‬

‫‪1.3.3‬‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫‪2.5.1.5‬‬ ‫‪3.1.3‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫ردود الفعل الخارجية والداخلية‬

‫‪4.1.6‬‬ ‫‪4.1.15‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫عمليات تدقيق االمتثال للعملية‬
‫‪2.2.1‬‬ ‫‪2.5.1.7 2.5.2.2‬‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫‪3.1.6‬‬ ‫‪3.3.1‬‬ ‫‪4.1.7‬‬ ‫‪4.1.8‬‬ ‫‪4.1.9‬‬
‫ال يوجد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫قياسات المنتج‬
‫‪1.3.3‬‬ ‫‪1.3.5‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫مراجعة واإلبالغ عن نتائج التدقيق‬

‫‪2.2.1‬‬ ‫‪2.4.1‬‬ ‫‪3.1.6‬‬ ‫‪3.1.7‬‬ ‫‪3.3.1‬‬ ‫‪4.1.11 4.1.12 4.1.14 4.1.15‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫مراقبة تأثير البيانات الخاطئة‬
‫‪4.1.8‬‬
 ‫قدرات النظام‬

‫مستودع البيانات الموحد‬

‫‪1.4.1‬‬ ‫‪2.5.3.3‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫التصميم والهندسة المعمارية‬
‫‪1.4.4‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫سير العمل‪ ،‬واجهة المستخدم‬
‫ال يوجد‬

‫‪0‬‬
‫التحقق من صحة البيانات‬
‫‪1.2.1‬‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫‪1.3.4‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫األمن‪ ،‬وضوابط الوصول‬

‫‪1.4.2‬‬ ‫‪1.4.3‬‬ ‫‪2.5.3.5‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫تاريخ المراجعة‪/‬التغيير‬
‫‪1.4.3‬‬ ‫‪1.4.4‬‬

‫النشر الخارجي‬
‫‪1.4.5 2.5.3.1 2.5.3.2 2.5.3.3‬‬

‫‪0‬‬
‫النشر الداخلي‬
‫‪2.5.2.3‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫متطلبات النظام‬
‫‪1.2.1‬‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫‪1.3.4‬‬ ‫‪1.4.2‬‬ ‫‪1.4.3‬‬ ‫‪1.4.4‬‬ ‫‪2.5.1.5‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
 ‫‪0‬‬
‫إجراءات التشغيل‬
‫‪1.1.3‬‬ ‫‪1.4.5‬‬ ‫‪2.5.3.4‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫مقاييس األداء‬
‫‪2.5.1.3 2.5.1.5 2.5.1.7‬‬ ‫‪4.1.7‬‬

‫‪0‬‬
 ‫تقارير األداء عن مستويات الخدمة‬
‫‪1.3.3‬‬ ‫‪3.1.1‬‬ ‫‪3.1.2‬‬ ‫‪3.1.3‬‬ ‫‪3.1.5‬‬ ‫‪3.1.6‬‬ ‫‪4.1.6‬‬
‫ال يوجد‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪4.1.10 4.1.13 4.1.14 4.1.15‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬