Professional Documents
Culture Documents
Quy tình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
Quy tình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
s
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KTCN
VIỆT NAM – HÀN QUỐC
Địa chỉ: Hồ Tông Thốc - Nghi Phú - TP.Vinh - Tỉnh Nghệ An
ĐT: 038.3511454 Email: cdvhnghean@gmail.com
Fax: 038.852194 Web: www.cdvhnghean.edu.vn
Mã hóa : QT.04
Điều khoản ISO liên quan : 8.3
Ban hành lần : 01
Hiệu lực từ ngày : 01/11/2014
Chữ ký
1
2
ĐẶC TẢ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP
P. Khảo thí
- Xác định nguyên gây gốc rễ, ĐV phát hiện - XĐ được
11 Tìm nguyên nhân nguyên nhân trực tiếp gây ra SP Lãnh đạo trường SP KPH nguyên nhân của
KPH. ĐV dự kiến có SP KPH
NC
P. Khảo thí
- XĐ được ĐV
- Xác định đơn vị thực hiện việc khắc ĐV phát hiện
thực hiện theo
12 XĐ đơn vị thực hiện phục sự không phù hợp, đơn vị thực Lãnh đạo trường SP KPH
từng biện pháp
hiện sửa chữa, loại bỏ SP KPH ĐV dự kiến có
xử lý tương ứng
NC
P. Khảo thí
- Xác định các công việc cần thực
ĐV phát hiện
hiện (sự khắc phục, hành động khắc - XĐ được các
13 XĐ biện pháp xử lý Lãnh đạo trường SP KPH
phục) nhằm loại bỏ nguyên nhân gây biện pháp xử lý
ĐV dự kiến có
lỗi được phát hiện.
NC
P. Khảo thí
- Đưa ra yêu cầu thực hiện hành ĐV phát hiện - Đưa ra yêu cầu
Yêu cầu Khắc phục
14 động khắc phục hoặc phòng ngừa Lãnh đạo trường SP KPH thực hiện HĐKP
hoặc phòng ngừa
đối với SP KPH ĐV dự kiến có hoặc HĐPN
NC
- XĐ hành động khắc phục hoặc
P. Khảo thí
phòng ngừa đảm bảo SP KPH tương
XĐ hành động khắc ĐV phát hiện - XĐ được
tự không lặp lại
15 phục hoặc phòng Lãnh đạo trường SP KPH HĐKP hoặc
- Xác định đơn vị/bộ phận/chuyên
ngừa ĐV dự kiến có HĐPN
gia sẽ theo dõi khắc phục và kiểm
NC
chứng
- Hoàn thành
Triển khai hành động khắc phục - Đơn vị có NC
khắc phục các
16 A hoặc phòng ngừa (hoặc cả hai) đảm P. Khảo thí hoặc NC tiềm
NC hoặc các NC
bảo SP KPH tương tự không lặp lại ẩn
tiềm ẩn
P. Khảo thí
- Xem xét, đánh giá khả năng sửa - Đưa ra quyết
ĐV phát hiện
Yêu cầu sửa chữa chữa của SP KPH. Trong trường hợp định sửa chữa
17 Lãnh đạo trường SP KPH
hoặc loại bỏ không sửa chữa được, quyết định hoặc loại bỏ SP
ĐV dự kiến có
loại bỏ SP KPH. KPH
NC
ĐV phát hiện
- Tổng hợp các quyết định của cuộc - Tổng hợp
SP KPH
18 Tổng hợp họp thống nhất về các biện pháp xử lý P. Khảo thí quyết định của BM03
ĐV dự kiến có
SP KPH (loại bỏ hoặc sửa chữa) cuộc họp
NC
Bộ phận/người
- Chỉ được
- Phân công bộ phận/ người thực hiện loại bỏ hoặc
19 Phân công thực hiện Lãnh đạo đơn vị người/ bộ phận
loại bỏ hoặc sửa chữa SP KPH sửa chữa SP
thực hiện
KPH
Kiểm tra lại sản Bộ phận/người - Nhận biết được
Lãnh đạo đơn
20 phẩm không phù - Kiểm tra lại tình trạng của SP KPH loại bỏ hoặc sửa tình trạng SP
vị
hợp chữa SP KPH KPH
- Thay thế, sửa chữa, thêm vào các Bộ phận/người
Lãnh đạo đơn - Sản phẩm phù
21 Thực hiện sửa chữa thông tin, nội dung…đảm bảo SP loại bỏ hoặc sửa
vị hợp với yêu cầu
KPH phù hợp với các yêu cầu. chữa SP KPH
Bộ phận/người
Lãnh đạo đơn - Loại bỏ SP
22 Thực hiện loại bỏ - Loại bỏ SP KPH loại bỏ hoặc sửa
vị KPH
chữa SP KPH
- Tổng hợp các
- Tổng hợp các thông tin tiến hành Bộ phận/người
Lãnh đạo đơn thông tin tiến
23 Tổng hợp xử lý SP KPH gồm: biện pháp xử lý, loại bỏ hoặc sửa BM01
vị hành xử lý SP
nội dung xử lý… chữa SP KPH
KPH gồm: biện
pháp xử lý, nội
dung xử lý…
Bộ phận/người
- Kiểm tra các biên pháp xử lý, đối
loại bỏ hoặc
24 Xem xét chiếu với các yêu cầu để đánh giá sự Lãnh đạo đơn vị - Kết luận của
sửa chữa SP
phù hợp
KPH
Bộ phận/người - Phiếu Kiểm
Lãnh đạo đơn
25 Lập biên bản - Hoàn thiện phiếu kiểm soát SPKPH loại bỏ hoặc sửa soát SPKPH đủ
vị
chữa SP KPH thông tin
Đơn vị xử lý - Hồ sơ được
26 Lưu hồ sơ - Lưu hồ sơ theo quy định P. Khảo thí
SP KPH lưu đúng vị trí