2022.09.07 - Kế Hoạch Kiểm Tra Đánh Giá Trạm Đội Tháng 9.

Kế Hoạch Kiểm Tra Onsite
Khoảng cách từ
Thời gian dự kiến kiểm HO Nhân Sự Phụ
TÊN TRẠM Địa chỉ
tra đến Trạm/Đội Trách
(Km)
478G+MJ2, Đức Long, HieuBT+ Hoa TT

Phả Lại 12/9-14/9 75,6
Quế Võ, Bắc Ninh
Đầu Mối BOT
Hạng mục kiểm tra

SĐT E-Mail
Công tác quản lý chung

Công tác kế toán
Công tác chăm sóc khách hàng 0973978999 Thanhld@vetc.com.vn
Công tác giám sát - Hậu kiểm
Công tác thu phí
Thực hiện quy định 5S
(Chi tiết check sheet Phương án
kiểm tra)
CÔNG TY TNHH THU PHÍ TỰ ĐỘNG VETC
PHÒNG VẬN HÀNH
NỘI DUNG KIỂ
Stt Nội dung kiểm tra Mô tả vi phạm
I Công tác quản lý chung

Thực hiện các chế Báo cáo chậm hoặc không đúng biểu mẫu quy định
độ báo cáo
1
Báo cáo không đầy đủ hoặc sai lệch nội dung yêu cầu.
2
Không lập biên bản và tổng hợp lỗi vi phạm của CBNV tại
Trạm/Đội
3
Thực hiện chỉ đạo Vi phạm thời hạn các công việc, các chỉ đạo của cấp trên
3 của công ty
Vi phạm thời hạn các công việc phối hợp với các Phòng/Ban, bộ
4 phận chuyên môn của Công ty, vi phạm thời hạn công việc theo
các quyhợp
Không trình,
tácquy
vớiđịnh, hướng
bộ phận dẫn
kiểm tra,đãđánh
ban giá
hànhtrạm/đội thu phí.
5
Đảm bảo an toàn Trang thiết bị an toàn lao đông, nội quy, bảng chỉ dẫn, biển báo
lao động về ATGT, ATLĐ không đầy đủ, không đúng quy định.
Để xảy ra tai nạn lao động gây thiệt hại về người, tài sản nguyên
nhân xuất phát từ lỗi chủ quan.
7
Quản lý lao động Không có bảng ghi lịch trực lãnh đạo
Người làm việc sai lệch so với danh sách bố trí phân công lao
9 động.
Nhân viên không mang đầy đủ đồng phục theo quy định.
10
Cán bộ quản lý (Trạm trưởng/Phó, Đội trưởng/Phó, Tổ trưởng)

11 vắng mặt từ 04 giờ trở lên mà không báo cáo theo quy định
Nhân viên làm việc không đúng vị trí, vắng mặt hoặc làm việc
12 riêng trong thời gian làm việc.
Sử dụng rượu, bia trước và trong thời gian làm việc

12
Bài xích, nói xấu đồng nghiệp gây mất đoàn kết nội bộ hoặc đưa
12 thông tin xấu ảnh hưởng đến hình ảnh Công ty
Quản lý tài sản và Không thực hiện kiểm tra, vệ sinh thiết bị hàng tuần
vận hành hệ thống
CNTT tại TTP
13
Không lập sổ theo dõi tài sản, không cập nhật thông tin tài sản
theo quy đinh (điều chuyển, sửa chữa, mất mát, thanh lý….)
14
Làm mất, hư hỏng, gây thiệt hại về tài sản do lỗi chủ quan hoặc
sử dụng tài sản sai mục đích
15
Không tuân thủ công tác an toàn bảo mật thông tin (quản lý
phòng máy chủ, bảo mật thông tin mật khẩu, email..)
16
Quản lý thẻ và thiết bị dán thẻ:

'- Không có biên bản bàn giao thẻ/ thiết bị dán thẻ.
- Số lượng thẻ/ thiết bị dán thẻ vật lý sai khác với số lượng được
17 cấp và trên hệ thống.
Bảo trì, bảo dưỡng, Không bố trí nhân sự giám sát nhà thầu thực hiện bảo trì bảo
sửa chữa thiết bị dưỡng hoặc nghiệm thu ko đúng thức tế
thu phí
18
Không phát hiện các hư hỏng của thiết bị gây ảnh hưởng đến
công tác vận hành tại Trạm/đội
18
Ứng xử với khách Có thái độ không tốt khi phục vụ khách hàng
hàng sử dụng dịch
12 vụ
hàng sử dụng dịch
vụ
Cãi nhau với khách hàng.

12
Gây gổ, đánh nhau hoặc hành hung khách hàng trong mọi tình
huống.
13
Xảy ra xô xát với khách hàng mà không báo cáo về Công ty

trong vòng 4 giờ sau khi xảy ra sự việc
14
Đối soát với Nhà Chậm trễ ký đối soát doanh thu, lưu lượng ngày với BOT
đầu tư BOT
19
Chậm trễ ký đối soát doanh thu, lưu lượng tháng với BOT, làm
ảnh hưởng đến việc thu phí dịch vụ của Công ty
II Công tác kế toán
Quản lý vé MTC Làm mất cuống vé (liên 1).
1
Xuất, bán vé không đúng thứ tự.

2
Để thiếu vé, tiền lẻ phục vụ cho sản xuất.

3
Quản lý tiền mặt Không mở sổ sách và tập hợp chứng từ đúng theo quy định.
4
Tiền mặt kiểm qũy thực tế không khớp với sổ sách, chứng từ
Cất giữ tiền mặt không đúng nơi quy định.
6
Làm mất hoặc thất thoát tiền mặt
Nộp tiền vào TK Nộp thiếu tiền.

8 BOT/ VETC
Nộp tiền muộn.
9
Nộp tiền sai hình thức, sai tài khoản.
10
Quản lý chi phí Hồ sơ thanh toán gửi về muộn, chứng từ không hợp lệ.
11 thường xuyên
Sổ sách theo dõi không đúng, không đầy đủ.
12
III Công tác chăm sóc khách hàng
Nạp tiền vào tài Nạp tiền muộn vào tài khoản giao thông của khách hàng (Sau
1 khoản giao thông, quá 120 phút từ thời điểm nhận tiền của khách hàng)
kích hoạt vé
tháng/quý. Không lập phiếu thu cho KH
3
Kích hoạt vé tháng quý sai.
4
Xử lý khiếu nại KH không hài lòng phản ánh đến Công ty về việc xử lý khiếu nại,
11 khách hàng hoặc yêu cầu hỗ trợ
Ứng xử với nhà Không tuân thủ quy chế phối hợp và hợp đồng dịch vụ với nhà
đầu tư BOT đầu tư BOT.
15
Thực hiện các yêu cầu của NĐT BOT, TTP BOT sai quy định của
VETC mà không báo cáo xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên
16
Quy trình tư vấn Nhân viên CSKH không tuân thủ quy trình dán thẻ, nạp tiền,
khách hàng không đảm bảo đầy đủ các bước: tư vấn nạp tiền, mua vé
17 tháng/quý online, tải app, tốc độ xe qua làn, liên hệ VETC khi có
thay đổi thông tin xe, chủ tài khoản …
IV Công tác giám sát - Hậu kiểm

Công tác Giám sát Không phát hiện các giao dịch sai, lỗi để đối soát BOT, Công ty
1 - Hậu kiểm phát hiện hoặc khách hàng phản ánh
Sai sót danh sách xe ngoại lệ giữa hệ thống và thực tế
2
Công tác Giám sát
- Hậu kiểm
Ghi chép nhật ký hậu kiểm không đầy đủ, thiếu chính xác.
3
V Công tác thu phí
Thu phí MTC Nhân viên bán vé MTC không thực hiện mời khách dán thẻ, nạp
1 tiền, xin hoặc gửi thông tin CSKH cho lái xe
Bán vé cho xe ETC đủ điều kiện đã đươc hệ thống ghi nhận
1 thành công
Bán sai mệnh giá vé
1
Sử dụng sai thẻ cứng hoặc phím cứng
1
Phân làn giao Không sử dụng công cụ hỗ trợ, tác phong, hành động điều hành
thông giao thông không đúng quy định.
2
Để xảy ra gây ùn tắc giao thông nguyên nhân xuất phát từ lỗi
3 chủ quan.
Không thực hiện phân làn thuần ETC theo hướng dẫn nghiệp vụ
được phòng Vận hành thông qua
4
Đóng, mở làn thu `- Đóng làn không đảm bảo an toàn, không đóng barie thủ công,
phí không thay đổi đèn tín hiệu làn.
5 - Để đèn tín hiệu làn sai.
- Tự ý đóng làn thu phí không báo cáo
Xử lý lỗi khi xe đi Không ghi chép các lỗi GD ETC vào Sổ Nhật ký vận hành
6 qua làn ETC
Giao ca - Không có sổ giao ca hoặc thông tin trong sổ giao ca ghi không
7 chính xác, đầy đủ.
VI Thực hiện quy định- 5S
Có sai sót trong ca làm việc nhưng thiếu các biên bản xử lý sai
sót trong ca.
Phòng server - Để thiết bị, đồ dùng không liên quan vào phòng server, không
đảm bảo không gian an toàn cho tủ server.
- Tủ server bố trí dây gọn gàng, có dán nhãn rõ ràng.
1
Phòng họp Không sắp xếp đồ đạc, bàn ghế gọn gàng sau khi sử dụng
phòng họp
2
Nhà ăn Không sắp xếp gọn gàng, vệ sinh bàn ghế, phòng ăn sau khi ăn
uống.
Điểm dịch vụ Không sắp xếp giấy tờ, tài liệu, bàn ghế, đồ dùng cá nhân gọn
gàng trước khi ra về.
Khu vực kho Không đặt biển tên cho các khu vực kho chứa đồ.
Không sắp xếp và phân loại theo khu vực, có dán nhãn phân
biệt.
Khu vực Nhà vệ - Để nhà vệ sinh có mùi, nền nhà bẩn, nước đọng gây trơn trượt
sinh do không được vệ sinh kịp thời.
Buồng cabin - Để cuống vé, giấy, rác vương vãi trên bàn, dưới sàn nhà.
- Sắp xếp tiền, vé không đúng hướng dẫn
7
Làn đường - Không thực hiện việc quét dọn khu vực làn đường thường
xuyên theo giờ hoặc theo ca làm việc.
Nhà để xe Không có biển chỉ dẫn, không có biển cấm lửa, để xe lộn xộn
không sắp xếp theo hàng lối.
9
Bảng tin 5S - Có bảng thông tin 5S và được cập nhật thông tin hàng tháng:
nêu gương với các cá nhân thực hiện tốt, bêu xấu với các cá
10 nhân không thực hiện tốt
VII Tuân thủ các Quy trình, Quy định, Hướng dẫn nghiệp vụ đã ban hành (Các lỗi khác)
Đối với các lỗi khác Lỗi không nghiêm trọng
liên quan đến công
1 tác vận hành Lỗi nghiêm trọng
nhưng chưa đề cập
trong bảng phân
loại này
PHỤ LỤC 1
NỘI DUNG KIỂM TRA, PHÂN LOẠI LỖI VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM VI PHẠM
(Kèm theo Quy trình Kiểm tra Trạm/Đội thu phí)
Phương Án thực hiện
B 1: Truy cập : http://eoffice.vetc.com.vn:8089/ -> Chọn "Khối vận hành" -> Báo cáo Trạm, Đội,
B 2: Check "02. Báo cáo lỗi hàng ngày” xem báo cáo ngày hôm trước có được cập nhật trước 10h ngày hiện tại
không
Note: Lưu ý thêm form mẫu/bảng biểu mà Trạm/Đội gửi mail có đúng form mẫu hay không để xác định lỗi.
B 1: Kiểm tra nội dung, số liệu trong báo cáo.

B 2: So sánh với file ghi nhận (bản cứng) hoặc số liệu nhập trên hệ thống (nếu có) để xác nhận lỗi.
B1: Căn cứ theo các mục sau:

+ Hàng tháng PVH sẽ check online các trường hợp vi phạm và gửi Trạm/Đội giải trình
+ Đầu tháng PVH sẽ gửi bảng tổng hợp lỗi để yêu cầu Trạm/Đội xác nhận các trường hợp vi phạm.
B2: Xác nhận lại số lượng các trường hợp vi phạm có khớp với Biên bản vi phạm Trạm/Đội đã lập hay không
- Tổng hợp từ phản ánh của các phòng ban (nếu có)
'- Căn cứ theo Deadline giao việc của phòng ban liên quan để xác nhận thêm.
- Tổng hợp từ phản ánh của các phòng ban (nếu có)
'- Căn cứ theo Deadline giao việc của phòng ban liên quan để xác nhận thêm.
B1: Căn cứ theo tác phong, thái độ của cá nhân tại Trạm/Đội khi tiếp Bộ phận kiểm tra trực tiếp (Onsite) tại cơ
B2: Căn cứ theo sự phản hồi/tương tác khi Bộ phận kiểm tra yêu cầu giải trình/phản hồi hoặc xác nhận qua ema
(Online).
Phương án kiểm tra:
*Qua Kiểm tra Online:
Check trang phục nhân viên tại từng vị trí
*Qua Kiểm tra Onsite:
'- Trang thiết bị: Mũ bảo hộ, Áo phản quang, Giày bảo hộ, Đồng phục, Các thiết bị bảo hộ khác.
'- Bảng nội quy, bảng chỉ dẫn, biển báo về ATGT, ATLĐ:
'+ Sơ đồ tổ chức + Quy tắc ứng xử + Quy định trang phục + 9 Quy định trọng quá trình làm việc tại vị trí đ
diện cửa Service point
'+ Bảng 3S tại Cabin/Vị trí cá nhân/phòng bảo vệ/nhà vệ sinh/khu nấu ăn/phòng ngủ/kho/phòng họp.
'+ Bảng "Xin lỗi đã làm phiền" tại rào chắn.
'+ Bảng "Không phận sự miễn vào" tại cửa ra/vào Cabin.
'+ Bảng "Cấm leo treo" tại Cột trạm biến áp và Giá Long Môn
'+ Bảng "Cẩn thận té ngã" tại lan can Giá Long Môn
'+ Bảng: Nguy cơ điện giật tại Trạm biến áp/Máy phát điện
'+ Bảng "Chú ý quan sát" vị trí lồng trạm biến áp phía vỉa hè ngoài làn
'+ Bảng nội ra vào Trạm
*
B1: Check Sổ Nhật ký vận hành (Yêu cầu cán bộ Trạm/Đội cung cấp khi Onsite).
B2: Check lại camera khi có sự vụ phát sinh để đánh giá khách quan.
B1: Check bảng ghi lịch trực tại Trạm (Phòng hành chính hoặc phòng làm việc của lãnh đạo Trạm)
B2: Kiểm tra lịch làm việc thực tế.
B1: Check bảng ghi lịch chia ca

B2: Check phân công lịch ca và so sánh với nhân sự trực thực tế.
B1: Check Trang phục nhân viên Online qua Camera/Check Onsite tại Trạm/Đội
B2: Đối chiếu với quy định để ghi nhận lỗi
'+ Nam: Mũ bảo hộ, Áo phản quang, áo/quần đồng phục, giày bảo hộ
'+ Nữ: Mũ bảo hộ, Áo phản quang, áo/quần đồng phục
B1: Kiểm tra lịch trực, lịch phân ca Cán bộ quản lý

B2: Dựa theo lịch trực, lịch phân ca để kiểm tra nhân sự theo thời gian thực.
B1: Kiểm tra lịch trực, lịch phân ca Cán bộ quản lý
B2: Dựa theo lịch trực, lịch phân ca để kiểm tra nhân sự theo thời gian thực hoặc qua Camera.
B1: Quan sát trực tiếp biểu hiện, thái độ nhân viên tại vị trí làm việc để sàng lọc/phân loại.
B2: Dựa vào hơi thở của nhân viên để đánh giá.
B1: Phỏng vấn 1 vài nhân viên tại trạm để nắm tình hình chung
B2: Rà soát các comemment tiêu cực trên diễn đàn, hội nhóm
*Đối với kiểm tra Online:
B1: Truy cập Checklist.vetc.com.vn
B2: Căn cứ thời gian ghi nhận báo cáo của Trạm/Đội -> Check camera tại vị trí thực hiện
*Đối với kiểm tra Onsite:
B1: Kiểm tra check sheets
B2: Thực hiện ngoại quan thiết bị (Check Sheet Hạng mục kiểm tra thiết bị)
B1: Check Sổ sách quản lý (Biểu mẫu: TTP.HD.33-01) và Check web: https://qltb.vetc.com.vn (đã gửi yêu c
xin phân quyền)
B2: Phân loại những tài sản có nguy cơ xảy ra mất mát hoặc dễ di chuyển. Ví dụ: tài sản nhỏ, gọn, dễ di rời. Ho
sản có thể dùng cho mục đích cá nhân như: Áo mưa, mũ, ô…
B3: Lọc và tìm ra điểm khác biệt để phát hiện sai phạm để đánh giá.
B1: Check Sổ sách quản lý (Biểu mẫu: TTP.HD.33-01) và Check web: https://qltb.vetc.com.vn (đã gửi yêu c
xin phân quyền)
B2: Kiểm tra những tài sản/thiết bị Trạm đội báo hỏng/báo mất hoặc sử dụng sai mục đích và lập danh sách
B3: Tham khảo thêm với bộ phận chuyên môn (Bon, anh Sơn, anh Quang) để đánh giá mức độ sai phạm
B1: Check máy tính làm việc của nhân viên tại vị trí để xác định vi phạm:
Sử dụng email cá nhân (gmail, yahoo, hotmail...) để làm việc. Truy cập email cá nhân trong hệ thống mạng VET
B2: Check máy xem có cài phần mềm quét virut hay chưa. Trường hợp máy tính người dùng phát hiện chưa đư
cài đặt phần mềm phòng chống Virus, cần phải báo ngay cho NOC để trợ giúp.
B3: Mở các thư từ địa chỉ lạ hoặc các thư có đính kèm file mà không rõ nguồn gốc, website không phục vụ công
=>Check lịch sử truy cập Website.
B1: Kiểm tra Nhật ký giao ca tại khu vực dán thẻ để check số lượng thiết bị dán thẻ + biên bản bàn giao.
B2: Kiểm tra số thẻ thực tế (còn lại) và so sánh với số lượng cấp phát - số lượng đã dán để phát hiện ra chênh
B3: Ngoại quan thẻ/thiết bị dán thẻ + test máy dán thẻ để xác nhận tình trạng thẻ + tình trạng hoạt động của thiế
*Đối với hạng mục bảo dưỡng:

B1: Kiểm tra kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng.
B2: Di chuyển đến địa điểm nơi có nhà thầu đang thực hiện bảo trì, bảo dưỡng.
B2: Kiểm tra xem có người của Trạm/đội được phân công giám sát nhà thầu hay không
*Đối với hạng mục nghiệm thu:
B1: Kiểm tra kế hoạch nghiệm thu và các hạng mục nghiệm thu
B2: Tham khảo và lập tiêu chuẩn cho các hạng mục cần nghiệm thu
B3: Tham gia nghiệm thu cùng Trạm/đội để xác định các hạng mục cần nghiệm thu theo thực tế.
- Căn cứ theo TTP.HD.31 HD Quy tac ung xu

'- Quan sát trực tiếp tại Trạm/Đội
'- Căn cứ vào các phản ánh từ KH đến phòng CSKH qua các kênh Hotline, email, Fanpage… để đánh giá.
'- Check camera
'- Check camera
'- Check camera

'- Check camera
- Check và tổng hợp từ Đối soát/VH247
- Check và tổng hợp từ Đối soát/VH247
B1: Kiểm tra số lượng vé đã xuất

B2: Đối chiếu số cuống vé (liên 1) thực tế với số lượng vé đã xé bán để so sánh
B1: Kiểm tra số thứ tự toàn bộ cuống vé

B2: Xác nhận số vé không đúng thứ tự bằng cách kiểm tra các Quyển vé. Mỗi quyển vé là 100 vé , số serial có đ
xé theo thứ tự hay không.
B1: check lưu lượng trung bình xe qua làn
B2: check số lượng vé xuất và so sánh với lưu lượng trung bình xe qua làn để so sánh
B1: Kiểm tra sổ sách, chứng từ

B2: Kiểm đếm tiền mặt tại hiện trường.
B3: Dựa vào sai lệch và căn cứ sau để phát hiện sai phạm:
'- Các khoản thu chi được ghi chép đầy đủ
'- Tất cả các khoản tạm ứng tiền lẻ cho NV thu phí có xác nhận của Trạm trưởng, tổ trưởng, NV kế toán và NV t
phí.
'- Tiền lẻ tạm ứng của từng nhân viên thực tế khớp với sổ sách.
'- Các khoản chi thường xuyên có kế hoạch chi trong tháng phải được lãnh đạo Trạm phê duyệt. Các khoản đã c
có đầy đủ chứng từ .
'- Định kỳ kế toán và thủ quỹ, lãnh đạo trạm thực hiện kiểm kê quỹ tiền lẻ.
'- Tiền trên sổ sách và tiền mặt thực tế trong quỹ khớp nhau.
'- Phiếu thu chi đầy đủ và được ghi nhận trong sổ thủ quỹ.
B1: Check tại Cabin

'+ Check trực tiếp: Nhân viên không được mang theo tiền mặt vào vị trí làm việc trong Cabin
+ Tiền mặt phải được để trong khay có vách ngăn chia mệnh giá.
B2: Check tại phòng kế toán:
+ Tiền mặt tồn quỹ phải được lưu giữ tại két, không được để ở nhiều nơi hoặc mang ra khỏi cơ sở. Không đượ
tiền của cá nhân vào trong két.
+ Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt.
So sánh tổng số tiền bán vé tại cabin khớp với tổng mệnh giá vé đã bán và tiền lẻ tại thời điểm kiểm tra:
B1: Lấy số vé tồn đầu ca (có trong bảng kê tồn đầu ca) trừ đi số vé còn lại để kiểm tra số lượng vé đã bán (ch
kiếm tra xem có vé cách, vé nhíp không?).
B2: Kiếm tra doanh thu từng loại vé 1, 2, 3, 4, 5, tồn đầu ca là bao nhiêu? Tại thời điểm kiểm tra còn tồn là bao
nhiêu? Sau đó tính tổng tiền bán vé.
B3: So sánh tổng tiền tại cabin với số lượng doanh thu bán vé + tiền lẻ
- Check lại VHDS/VH247
'- Check lại VHDS/VH247
B1: Gửi yêu cầu xuất dữ liệu phản ánh sang CSKH
B2: Lọc các phản ánh và chuyển Trạm/Đội giải trình
B1: Kiểm tra chi tiết phiếu thu

B2: So sánh với số tiền thu được từ KH để xác minh chênh lệch
B1:
Dựa theo phản ánh từ BOT để xác minh
Căn cứ theo các điều khoản trong hợp đồng đã ký với BOT (Cần check hợp đồng), tiến hành kiểm tra Online/O
B2: Xác minh sai phạm và yêu cầu Trạm/Đội giải trình
B1:
Dựa theo phản ánh từ BOT để xác minh
Căn cứ theo các điều khoản trong hợp đồng đã ký với BOT (Cần check hợp đồng), tiến hành kiểm tra Online/O
B2: Xác minh sai phạm và yêu cầu Trạm/Đội giải trình
Phương án kiểm tra:

'- Kiểm tra trực tiếp nhân viên CSKH thực hiện mở Tài khoản giao thông và dán thẻ tại Trạm/Đội theo HD TTP.H
'- Kiểm tra trực tiếp nhân viên CSKH thực hiện tư vấn nạp tiền, mua vé tháng/quý theo HD TTP.HD.08

B1: Quan sát trực tiếp nhân viên tại làn MTC
B2: Xác nhận nhân viên có/không tư vấn để đánh giá
- Check camera (Chờ làm rõ với chị phương pháp kiểm tra với VH 247)
- Căn cứ theo "TTP.HD.24 HD phân làn giao thông"

=> Quan sát qua Camera hoặc kiểm tra tại hiện trường để đánh giá các tiêu chí:
'+ Có nhân sự giao chuyên trách thực hiện phân làn?
'+ Đứng đúng vị trí (đầu đảo thu phí hoặc trên giải phân cách giữa các làn) đầy đủ đồng phục, bảo hộ lao động
phong, hành động điều hành giao thông đúng.
- Quan sát qua Camera hoặc kiểm tra tại hiện trường để đánh giá nguyên nhân chủ quan/khách quan.
- Bố trí đủ nhân sự phân làn theo quy định.

- Thực hiện phân làn : không cho xe MTC hoặc xe không đủ điều kiện vào làn thuần. Căn cứ thực tế tại làn: qua
việc điều tiết giao thông và xử lý các xe không đủ điều kiện đi vào làn ETC.
- Căn cứ tỷ lệ gd ETC/ làn thuần đạt được hàng tháng.
- Quan sát qua Camera hoặc kiểm tra tại hiện trường để đánh giá
'- Không tự ý đóng làn
- Đóng làn đảm bảo an toàn, đóng barie thủ công, thay đổi đèn tín hiệu làn.
B1: Check Sổ nhật ký vận hành

B2: Check báo cáo lỗi phát sinh hàng ngày của Trạm/Đội để đối chiếu
B1: Check Sổ giao ca tại hiện trường
B2: Đối chiếu với thực tế để phát hiện sai khác. Check thêm lịch sử ghi chép để đưa ra đánh giá
- Kiểm tra trực tiếp hoặc check Camera đảm bảo các tiêu chí:
'- Không chứa đồ liên quan trong phòng Server.
- Phòng Server phải có khóa, có biển tên và biển " phận sự miễn vào". Có nội quy ra vào PMC.
- Có sổ ghi chép nhật ký ra vào Phòng server.
- Duy trì nhiệt độ phòng Server: 20~ 25◦C.
- Có đèn chiếu sáng, dây điện, dây tín hiệu, tủ điện trong phòng server phải đi gọn gàng và có dán nhãn đầy đủ.
'- Kiểm tra trực tiếp hoặc check Camera đảm bảo các tiêu chí:
'- Có biển tên phòng.
- Chứa đồ liên quan trong phòng họp.
- Bàn ghế, chai nước, lọ hoa phải sắp xếp gọn gàng, tắt điện sau khi sử dụng.
- Có nội quy phòng họp
' - Loại bỏ các đồ dùng nấu ăn hỏng hóc hoặc đồ dùng cần thiết ra khỏi khu vực nấu ăn.
- Có biển tên Nhà ăn.
- Sắp xếp bát đũa, dụng cụ ngay ngắn trên khay, kệ.
- Bàn ghế sắp xếp gọn gàng sau khi sử dụng.
'- Đảm bảo dụng cụ nấu nướng phải sạch sẽ.
- sử dụng các thực phẩm ôi thiu hết hạn sử dụng.
- Vệ sinh khu vực nấu ăn sau khi sử dụng.
'- Sắp xếp giấy tờ, tài liệu sau khi làm việc xong, để tài liệu, giấy tờ, đồ dùng cá nhân tràn lan trên mặt bàn.
- Ghế sắp xếp gọn gàng khi hêt giờ làm việc
- Bàn ghế tiếp khách được vệ sinh, sắp xếp gọn gàng.
- Cốc chén uống nước được vệ sinh
'- Nhà kho phải có biển tên, tổ chức các vật dụng theo trật tự, khu vực
- Những đồ vật, thiết bị đã hỏng cần được loai bỏ hoặc sắp xếp tách biệt 1 khu vực riêng, để lẫn với đồ đang sử
dụng.
- Thiết bị, dụng cụ, đồ dùng trong kho phải sắp đặt ngay ngắn, có dán nhãn phân biệt
- Sắp xếp các thiết bị, dụng cụ trên khay, kệ, đặc biệt là kho vé.
- Hộp, bao đựng thiết bị, dụng cụ khi lấy đồ ra sử dụng cần được đóng lại, buộc lại gọn gàng, để bừa bãi.
- xếp chồng hộp, dụng cụ một cách bừa bãi trên giá, vừa gây khó khăn cho việc lấy sử dụng, vừa gây mất an to
- Sắp xếp theo hàng, lối, để hàng hóa, vật tư cản trở lối đi.
- Luôn được kiểm tra duy trì sạch sẽ.
'- lưu trữ, treo đồ dùng cá nhân trong nhà vệ sinh.
- xả rác ra nhà vệ sinh
- hút thuốc trong nhà vệ sinh
- Cất gọn gàng đồ dùng sau khi sử dụng
- vảy nước, làm tràn nước ra sàn
- Dọn vệ sinh định kỳ, để mùi nhà vệ sinh bay ra khu vực xung quanh.
'- Để các vật dụng thừa/ sử dụng trong cabin.
- Phân loại, sắp xếp vé và tiền theo mệnh giá.
- mang đồ ăn vào cabin.
- Sắp xếp các vật dụng, dụng cụ trong cabin gọn gàng, ngăn nắp.
- xả rác ra sàn cabin.
- Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa: ≥25º và hạn chế mở cửa.
'- Để các vật dụng xuống đường, cản trở/ gây nguy hiểm cho người, phương tiện giao thông.
- Vệ sinh làn đường theo ca, định kỳ.
- Khi phun nước làm sạch, làm mát và chống bụi cho làn đường cần vừa đủ, tránh để nước chảy lênh láng vừa
lãng phí nước vừa gây mất mỹ quan.
- có các thiết bị hỏng hóc hoặc dùng đến đặt ở trên đảo
- Các vật dụng trên đảo thu phí sắp xếp gọn gàng: chổi quét rác, ghế, bình chữa cháy
'- Lắp biển phân tách khu vực xe của khách và xe của nhân viên.
- Sắp xếp xe có hàng, lối, để lộn xộn, nên kẻ vạch sơn trắng cho các vị trí đỗ xe.
'- Vệ sinh định kỳ (đặc biệt phòng chống các nguy cơ cháy nổ)
- Kiểm tra trực tiếp đảm bảo bảnh thông tin 5S được cập nhật nội dung khen thưởng, phê bình cá nhân.
(Các lỗi khác)

Hình thức vi phạm
Đơn vị kiểm tra (Số điểm tính cho Ghi chú
đánh giá Online Onsite Trạm Đội
P.VH X 2 2
P.VH X 3 3
P.VH X 3 3
P.VH X 5 5
P.VH X 3 3
P.VH X X 5 5
P.VH X X 2 2
P.VH X X 5 5
P.VH X 2 2
P.VH X 2 2
P.VH X X 1 1
P.VH X X 3 3
P.VH X X 2 2
P.VH X X 5 5
P.VH X X 2 2
Vi phạm
cả tháng
P.VH X X 1 1
trừ 04
Điều chỉnh từ 3 điểm xuống 1 điểm
điểm
P.VH X 3 3
P.VH X 5 5
P.VH X 4 4
P.VH X 3 3
P.VH X X 5 5
P.VH X X 3 3
P.VH X X 2 2
đổi từ 2
P.VH X X 3 3 lên 3
P.VH X X 5 5
P.VH X X 3 3
Tháng
tiếp theo
1 ngày
P.VH X 1 1 vẫn
chậm vi trừ
phạm
1 điểmsẽ
nhân 2
P.VH X 5 5 số điểm
tháng
trước
(max 20
P.VH X 3
điểm)
P.VH X 1
P.VH X 5
P.VH X 5 5
P.VH X 5 5
P.VH X 5 5
Bồi hoàn
P.VH X 5 5 số tiền bị
thất thoát
P.VH X 5 5
P.VH X 3 3
P.VH X 5 5
P.VH X 2 2
P.VH X 5 5
P.VH X 1 1 Trừ tối

đa không
quá 5
P.VH X 1 1 điểm/
đợt kiểm
P.VH X 2 2 tra
P.VH X 3 3
P.VH X X 3 3
P.VH X X 5 5
giảm từ
P.VH X 2 2 3 xuống
2
P.VH X 3
P.VH X X 3 3
P.VH X 1
Trừ tối
đa không
quá 5
P.VH X 1 1 điểm/
đợt kiểm
P.VH x X 1 1 tra
P.VH x X 1 1
P.VH x X 3 3
P.VH X X 1 1
P.VH X X 5 3
P.VH X X 1 1
P.VH X X 3 3
P.VH X X 1 1
P.VH X 1
P.VH X X 1 1
P.VH X 1
P.VH X 1
P.VH X X 1 1
P.VH X 1 1
P.VH X 1
P.VH X X 1 1
P.VH X X 1 1
P.VH X 1
Các lỗi
P.VH X 2 nghiêm
trọng do
chuyên
viên
P.VH X X 2 2 QLVH
báo cáo
và TPVH
P.VH X X
đề xuất
số điểm
vi phạm
theo
từng
trường
hợp cụ
thể.
iểm xuống 1 điểm
Hạng mục Yêu cầu
Thiết bị trong cabin thu phí
1. Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh
2. Thiết bị hoạt động bình thường
3. Vị trí lắp đặt phải gọn gàng, thuận tiện cho việc thao tác .
4. Kiểm tra dung lượng ổ cứng (Đã dùng <80% )
1.Máy tính thu phí 5. Restart máy tính 1 tuần/1 lần

2.Thiết bị đọc mã vạch 2. Hoạt động tốt

2. Dây điện gọn gàng,đầy đủ nhãn mác.
3.Tủ điều khiển làn
3. Quạt thông gió hoạt động tốt

4.Camera quan sát trong cabin 2. Hoạt động tốt,hình ảnh rõ nét
1. Được cắm chắc chắn không bị lỏng
5. Các đầu dây mạng cắm trong tủ điều 2. Các đầu mạng không nứt, vỡ
khiển làn (Switch, PoE...) 3. Lẫy chốt đầu mạng không gãy

2. Hoạt động tốt
6.Điều hòa nhiệt độ 3. Lắp đặt cố định, chắc chắn

7. Bàn điều khiển thủ công 3. Lắp đặt cố định, chắc chắn

8.Bộ lưu điện UPS
3. Kiểm tra tình trạng lưu điện 1 tháng/lần
Thiết bị trên đảo phân làn

1.Barie tự động 3. Lắp đặt cố định, chắc chắn

2. Hoạt động tốt,đúng tín hiệu đèn
2.Đèn tín hiệu giao thông 3. Lắp đặt cố định, chắc chắn

2. Hoạt động tốt,thông tin rõ ràng
3.Bảng quang báo điện tử 3. Lắp đặt cố định, chắc chắn

2. Hoạt động tốt,hình ảnh rõ nét
4.Camera quan sát làn xe, Camera 3. Lắp đặt cố định, chắc chắn
chụp biến số
5.Còi đèn cảnh báo 3. Lắp đặt cố định, chắc chắn
Hệ thống nhận diện

1.Cổng treo LED, biển LED 3. Lắp đặt cố định, chắc chắn

2. Hiển thị thông tin rõ ràng
2.Hệ thống biển báo 3. Lắp đặt cố định, chắc chắn

2. Sơn rõ ràng, dễ nhận diện
3.Sơn nhận diện làn

2. Lắp đặt cố định, chắc chắn
4.Đinh phản quang
Thiết bị trên giá long môn

1.Ăngten RFID

2.Đầu đọc thẻ, thiết bị chuyển mạch 3. Lắp đặt cố định, chắc chắn
đầu đọc dự phòng

3.Cảm biến Laser phát hiện xe

4.Camera nhận diện biển số trên GLM

5.Camera quan sát toàn cảnh
2. Dây điện gọn gàng,đầy đủ nhãn mác.
3. Quạt thông gió hoạt động tốt
6.Tủ Vbox

2. Hoạt động tốt (xanh khi mở làn, đỏ khi đóng làn)
7. Đèn tình trạng làn
1. Được cắm chắc chắn không bị lỏng

2. Các đầu mạng không nứt, vỡ
8. Các đầu dây mạng cắm trong tủ điều 3. Lẫy chốt đầu mạng không gãy
khiển làn (Switch, PoE...)
Cơ sở hạ tầng khu vực ngoài làn

1.Kết cấu phần cơ khí của giá long môn

2.Máng cáp và hệ thống dây dẫn 2. Lắp đặt cố định, chắc chắn
Khu vực nhà điều hành, phòng máy chủ

1.Camera quan sát 2. Hoạt động tốt,hình ảnh rõ nét

2.Bộ lưu điện UPS 2. Hoạt động tốt

3.Điều hòa nhiệt độ 2. Hoạt động tốt

4. Tủ Rack 2. Dây điện gọn gàng,đầy đủ nhãn mác.
3. Tủ rack được khóa chắc chắn

2. Các đèn của máy chủ , thiết bị mạng hoạt động tốt (đèn
5. Máy chủ. thiết bị mạng switch, router. sáng màu xanh, không có cảnh báo màu vàng hoặc bất
firewall... thường)
3. Ổ cứng hoạt động tốt, đèn màu sáng xanh

6. thiết bị lưu trữ dữ liệu 2. Ổ cứng hoạt động tốt, đèn màu sáng xanh
1. Môi trường sạch, không chứa vật liệu thừa

7. Điều kiện môi trường 2. Khô thoáng, không bị ẩm thấp, rò rỉ nước
Hệ thống cung cấp điện

1.Máy phát điện 3. Lắp đặt cố định, chắc chắn

2.Hệ thống tủ điện phân phối nguồn
Thực trạng

2022.09.07 - Kế Hoạch Kiểm Tra Đánh Giá Trạm Đội Tháng 9.

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

2022.09.07 - Kế Hoạch Kiểm Tra Đánh Giá Trạm Đội Tháng 9.

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Kế Hoạch Kiểm Tra Onsite

478G+MJ2, Đức Long, HieuBT+ Hoa TT

Hạng mục kiểm tra

Công tác quản lý chung

NỘI DUNG KIỂ

Stt Nội dung kiểm tra Mô tả vi phạm

I Công tác quản lý chung

Cán bộ quản lý (Trạm trưởng/Phó, Đội trưởng/Phó, Tổ trưởng)

Sử dụng rượu, bia trước và trong thời gian làm việc

Quản lý thẻ và thiết bị dán thẻ:

Cãi nhau với khách hàng.

Xảy ra xô xát với khách hàng mà không báo cáo về Công ty

Xuất, bán vé không đúng thứ tự.

Để thiếu vé, tiền lẻ phục vụ cho sản xuất.

Cất giữ tiền mặt không đúng nơi quy định.

Nộp tiền vào TK Nộp thiếu tiền.

IV Công tác giám sát - Hậu kiểm

Phương Án thực hiện

B 1: Kiểm tra nội dung, số liệu trong báo cáo.

B1: Căn cứ theo các mục sau:

B1: Check bảng ghi lịch chia ca

B1: Kiểm tra lịch trực, lịch phân ca Cán bộ quản lý

*Đối với hạng mục bảo dưỡng:

- Căn cứ theo TTP.HD.31 HD Quy tac ung xu

- Căn cứ theo TTP.HD.31 HD Quy tac ung xu

- Check và tổng hợp từ Đối soát/VH247

- Check và tổng hợp từ Đối soát/VH247

B1: Kiểm tra số lượng vé đã xuất

B1: Kiểm tra số thứ tự toàn bộ cuống vé

B1: Kiểm tra sổ sách, chứng từ

B1: Check tại Cabin

- Check lại VHDS/VH247

'- Check lại VHDS/VH247

'- Check lại VHDS/VH247

'- Check lại VHDS/VH247

'- Check lại VHDS/VH247

B1: Kiểm tra chi tiết phiếu thu

Phương án kiểm tra:

'- Check lại VHDS/VH247

'- Check lại VHDS/VH247

- Căn cứ theo "TTP.HD.24 HD phân làn giao thông"

- Bố trí đủ nhân sự phân làn theo quy định.

B1: Check Sổ nhật ký vận hành

(Các lỗi khác)

P.VH X 1 1 Trừ tối

1. Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh

1. Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh

1. Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh

1. Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh

1. Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh

1. Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh

Thiết bị trên đảo phân làn

1. Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh

1. Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh

1. Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh

Hệ thống nhận diện

1. Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh

1. Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh

1. Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh

Thiết bị trên giá long môn

1. Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh

1. Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh

1. Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh

1. Kiểm tra ngoại quan, vệ sinh