STT NỘI DUNG KIỂM TRA
Công Tác Quản Lý Chung
1 Đảm bảo an toàn lao động, PCCC
2 Quản lý lao động
Quản lý tài sản và bảo trì bảo
3 hàng tuần
dưỡng
4 An toàn, bảo mật thông tin
MỨC ĐỘ YÊU CẦU Kết Quả
- Trạm đã có biển/bảng nội quy, quy tắc ứng xử tại các vị trí yêu cầu
như: Phòng họp, cửa ra vào phòng bảo vệ, ngoài cabin, phòng dịch vụ
Khách hàng (Nội quy trạm thu phí, quy tắc ứng xử CBNV tại trạm thu
phí,sơ đồ tổ chức trạm thu phí, không phận sự miễn vào,9 quy định
chung trong quá trình làm việc).
Riêng Phòng máy chủ Thiếu nội quy ra vào (đã ghi nhận lỗi) và
Trang thiết bị an toàn lao đông, nội quy, bảng chỉ dẫn, gửi form mẫu để Trạm bổ sung.
biển báo về ATGT, ATLĐ không đầy đủ, không đúng - Tại làn 1 Biến báo Cấm xe 2 bánh bị cong vênh do va chạm: Đã
quy định. nhắc nhở Trạm khôi phục hiện trạng.
'- Tại đầu vào Trạm hướng từ TP.Buôn Mê Thuột: Biển chỉ dẫn
Khu vực dán thẻ E-tag bị cây che khuất, đã yêu cầu cắt, dọn cây
để đảm bảo thông, thoáng, không bị khuất tầm nhìn.
- Cán bộ nhân viên làn thu phí thực hiện đúng tác phong, mặc đồng
phục đầy đủ, đạt yêu cầu. Hiện tại có 1 số nhân viên Đồng phục đã cũ
(Đã có kế hoạch cấp mới bổ sung và đang triển khai).
- Có phương án phòng cháy chữa cháy (đã chuyển bản cứng cho
PCCC phê duyệt, đóng dấu)
- Các tiêu lệnh khu vực ngoài làn, trong nhà điều hành đã được thay
Tuân thủ quy định Phòng cháy chữa cháy do Công ty
mới.
ban hành
- Thiết bị bình chữa cháy đã được nạp bảo dưỡng, có́ vệ sinh nhưng
chưa có checksheet định kỳ (Đã gửi form checksheet và yêu cầu bổ
sung).
Không có bảng ghi lịch trực lãnh đạo/nhân viên
- Có bảng trực lãnh đạo, bảng phân công ca làm việc.
trạm/làm việc sai lệch so với danh sách bố trí phân công
- Nhân sự ngoài làn ca ngày bố trí 4 người, ca đêm bố trí 6 người.
lao động mà không thông báo trước.
Nhân viên không mang đầy đủ đồng phục theo quy - Nhân viên trạm thực hiện đúng nội quy mang đầy đủ quần áo, giầy
định. bảo hộ, áo phản quang và mũ bảo hộ.
- Trạm trưởng vắng mặt ở thời điểm Giám sát vận hành bắt đầu đến
Cán bộ quản lý Trạm nghỉ làm hoặc vắng mặt từ 04 giờ hiện trường.
trở lên mà không báo cáo cho cấp trên. Giải trình: đi họp về công tác kết nạp Đảng tại địa phương => Cần
báo cáo kế hoạch vắng mặt cho quản lý cấp cao hơn.
Nhân viên làm việc không đúng vị trí hoặc làm việc
- Nhân viên trạm làm việc đúng vị trí, thực hiện đúng nội quy và thời
riêng/hút thuốc tại khu vực làm việc trong thời gian làm
gian bàn giao ca.
việc.
Sử dụng rượu, bia, chất kích thích, trước và trong thời
- Không có tình trạng uống rượu bia trong thời gian làm việc.
gian làm việc
Không lập sổ theo dõi tài sản, không cập nhật thông tin - Có lập sổ theo dõi tài sản, tại thời điểm kiểm tra trạm có ghi nhận đủ
tài sản theo quy định (điều chuyển, sửa chữa, mất mát, các thông tin liên quan đến tài sản: check xác xuất thiết bị máy tính
thanh lý….) phòng Dịch vụ Khách hàng khớp số lượng+ chủng loại.
Không thực hiện kiểm tra, vệ sinh thiết bị theo checklist - Vệ sinh ngoài làn chưa đạt yêu cầu: Còn để dụng cụ vệ sinh bừa bộn,
rác gom vào thùng nhưng không dọn. Đã đánh lỗi
Thực hiện vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng không đạt chất - Đã kiểm tra các thiết bị ngoài làn, trong cabin và ngoài cabin. Công
lượng tác kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị đạt yêu cầu
Không phát hiện các hư hỏng của thiết bị và báo cáo kịp - Kiểm tra thiết bị tại trạm có 06 bóng đèn cao áp bị cháy. Trạm đã
thời những lỗi thiết bị báo cáo lên P.VH
- Để các vật liệu không liên quan và không đảm bảo an
toàn cho thiết bị trong phòng máy chủ (các vật liệu dễ - Phòng máy chủ gọn gàng, sạch sẽ, đạt yêu cầu
cháy, nổ, cản trở lối đi)
Không tuân thủ công tác an toàn bảo mật thông tin
- Phòng máy chủ có khóa, có ghi chép nhật ký ra vào của nhân viên
(Phòng máy chủ không khóa, không có nhật ký ra vào
VETC.
phòng máy chủ hoặc ghi không đầy đủ)
Để phòng máy chủ không đảm bảo nhiệt độ dưới 25 độ,
- Nhiệt độ PMC đảm bảo mức nhiệt dưới 25 độ.
phòng ẩm mốc, bụi bẩn
 4 An toàn, bảo mật thông tin
Công Tác Kế Toán
Quản lý tiền mặt, chi phí thường
1
xuyên
2 Quản lý vé MTC, nộp tiền MTC Xuất, bán vé không đúng thứ tự
Công Tác Quản Lý Vận Hành
1 Phân làn giao thông
Đóng, mở làn thu phí
2 - Đóng làn đảm bảo an toàn, đóng barie thủ công, thay 4 làn hoạt động full
3 Xử lý lỗi khi xe đi qua làn ETC
4 Công tác giám sát - Hậu kiểm
Công Tác Thực Hiện 5S
Điểm dịch vụ, phòng làm việc cá Không gọn gàng, bẩn, mùi, ẩm mốc
1 nhân, phòng nghỉ nhân viên
2 Buồng cabin
Để người không có phận sự ra vào phòng máy chủ hoặc
- Chưa phát hiện người không có phận sự ra/vào PMC qua công tác
truy cập hệ thống nhưng chưa được sự đồng ý của
kiểm tra camera
Phòng HTCN
- Không phát hiện sai phạm. Hiện tại P.VH đã dán tem niêm phong
Tự ý kết nối các thiết bị ngoại vi (usb, ổ cứng, dây ổ USB theo hướng dẫn của P.QLCL.
mạng, thiết bị khác) vào hệ thống thiết bị trong phòng Toàn bộ máy tính ngoài làn, hậu kiểm chưa cài phần mềm diệt virut.
máy chủ mà chưa được sự đồng ý của Phòng HTCN Máy dịch vụ Khách hàng có cài bản Free (không có nhiều tác dụng).
Có cài các phần mềm ngoài như Photoshop, Zalo...
Không mở sổ sách và tập hợp chứng từ đúng theo quy - Thực hiện tốt, có mở sổ theo dõi tiền mặt tồn quỹ. Lưu giữ chứng từ
định. chuyển tiền, ứng tiền.
Hồ sơ thanh toán gửi về muộn, chứng từ không hợp lệ. - Thực hiện tốt,
- Kiểm tra tiền mặt tồn quỹ tại trạm đủ 148 triệu, bao gồm tiền lẻ trong
Tiền mặt kiểm qũy thực tế không khớp với sổ sách, két, tiền giao cho ca trực ngoài làn. Đã bao gồm 11triệu650k bù xe
chứng từ mà không có lý do được ghi nhận mất loop/sick VETC chưa quyết toán.
- Chi phí thường xuyên có cập nhật đầy đủ chứng từ.
Cất giữ tiền mặt không đúng nơi quy định. - Thực hiện đúng nội quy
Làm mất cuống vé (liên 1). Không phát sinh lỗi
- Thực hiện tốt.
Nộp thiếu tiền/Nộp tiền muộn/Nộp sai tài khoản - Thực hiện tốt.
Đứng đúng vị trí đầu đảo thu phí hoặc trên giải phân
- Công tác phân làn, hiện tại mỗi ca có 4 nhân sự phụ trách: 2 người/2
cách giữa các làn) đầy đủ đồng phục, bảo hộ lao động.
Cabin, 2 người còn lại thực hiện phân làn+ hỗ trợ dán thẻ
Tác phong, hành động điều hành giao thông đúng.
- Thời điểm trước khi triển khai làn thuần VETC thì làn 2, làn 3 dùng
Tránh để xảy ra gây ùn tắc giao thông nguyên nhân xuất cho xe ưu tiên+ xe địa phương. Do thói quen chưa thay đổi nên xe
phát từ lỗi chủ quan. MTC đi vào làn thuần tương đối nhiều dẫn đến công tác phân làn vất
vả hơn.
- Không tự ý đóng làn
đổi đèn tín hiệu làn.
Thực hiện các bước kiểm tra tình trạng thẻ, tài khoản
Có check app để kiểm tra và thực hiện đầy đủ
giao thông khi xe vào làn bị lỗi.
Ghi chép các lỗi vận hành đầy đủ - Thực hiện tốt.
- Đã yêu cầu kiểm tra dữ liệu bán vé MTC tại ngày 7/12 và đối chiếu
Tất cả các giao dịch bán vé MTC đều được hậu kiểm,
với bảng kê bán vé MTC từ phòng kế toán của trạm. Thực hiện đúng
phát hiện kịp thời các giao dịch sai, lỗi
và kết quả khớp. Dữ liệu của Hậu kiểm cũng được ghi chép đầy đủ.
- Xe miễn giảm địa phương được ghi nhận trực tiếp trên hệ thống phần
mềm FE. Khi xe đi qua, Barrier tự mở => thông tin hiển thị lên màn
- Xe ưu tiên, Xe miễn, giảm phí.
hình máy tính để nhân viên kiểm soát thêm.
Xe địa phương chiếm tỉ trọng chưa dán MTC còn cao.
- Ghi chép nhật ký hậu kiểm đầy đủ, chính xác. - Thực hiện tốt.
- Biên bản sự việc. Kiểm tra biên bản lập khớp với ghi nhận của Hậu kiểm
Ghi chép nhật ký hậu kiểm đầy đủ, chính xác. - Nhật ký hậu kiểm ghi nhận thiếu ngày, đã lập biên bản ghi nhận lỗi.
- Gọn gàng, sạch sẽ
- Để cuống vé, giấy, rác vương vãi trên bàn, dưới sàn
nhà. - Gọn gàng sạch sẽ
- Sắp xếp tiền, vé không đúng hướng dẫn
 - Không thực hiện việc quét dọn khu vực làn đường - Đảo thu phí còn để dụng cụ vệ sinh bừa bãi, rác gom vào thùng chưa
3 Làn đường thường xuyên theo giờ hoặc theo ca làm việc. được thu dọn. Hiện tại đã khắc phục.
Ý Kiến Trạm Đội
4 Bóng đèn cao áp gần làn 4 (hỏng từ lúc dự án mở rộng đường được hoàn trả) và 2 bóng gần làn 1 cần sửa chữa/thay thế.
1
Tỉ lệ nhận dạng biển số trung bình 83% (đang Fail so với Min 91%) cần được cải thiện.
2
Chỉ tiêu giao kinh doanh cao, nhận thức của dân địa phương/Khách hàng qua Trạm chưa cao dẫn đến khả năng đạt chỉ tiêu thấp. Trạm mong P.KD cân đối lại chỉ
3 tiêu giao và hỗ trợ tư vấn thêm định hướng để có thể hoàn thành tốt chỉ tiêu.
Dữ liệu xe đia phương được tích hợp vào hệ thống FE và chưa khai báo ETC dẫn đến tỉ lệ xe MTC đi vào làn thuần cao. Trạm đề xuất P.VH gửi công văn sang
4 BOT để cùng phối hợp triển khai khai báo ETC cho xe địa phương.
Cửa Cabin xộc xệch, nền Cabin 2 hỏng (xuống cấp nghiêm trọng) cần được sửa chữa. Phòng DVH bị thấm, dột cần được xử lý.
5
Khung giờ chia ca có nhiều bất cập. Ca1: 07h-15h, Ca2: 15-24h, Ca3: 00h-07h => ảnh hưởng lớn đến an toàn khi di chuyển: Ca2, Ca3. Đề xuất được điều chỉnh
6
Số tiền bù mất loop/sick 11.650k đang treo từ thời Anh Hưng Trạm trưởng chưa được xử lý. Đề xuất P.VH hỗ trợ
7
 Mức Độ Đánh
Giá

Chưa Đạt.

Cần Cải Thiện.

Đạt Yêu Cầu.

Đạt Yêu Cầu.

Cần Cải Thiện.

Đạt Yêu Cầu.

Đạt Yêu Cầu.

Đạt Yêu Cầu.

Chưa Đạt.

Đạt Yêu Cầu.

Cần Cải Thiện.

Đạt Yêu Cầu.

Đạt Yêu Cầu.

Đạt Yêu Cầu.

Đạt Yêu Cầu.

Cần Cải Thiện.

Đạt Yêu Cầu.

Đạt Yêu Cầu.

Cần Cải Thiện.

Đạt Yêu Cầu.

Đạt Yêu Cầu.

Đạt Yêu Cầu.

Đạt Yêu Cầu.

Đạt Yêu Cầu.

Cần Cải Thiện.

Đạt Yêu Cầu.

Đạt Yêu Cầu.

Đạt Yêu Cầu.

Đạt Yêu Cầu.

Cần Cải Thiện.

Đạt Yêu Cầu.

Đạt Yêu Cầu.

Đạt Yêu Cầu.

Đạt Yêu Cầu.

Đạt Yêu Cầu.

Cần Cải Thiện.

Báo Trạm ý kiến khi họp với KD

STT NỘI DUNG KIỂM TRA MỨC ĐỘ YÊU CẦU

Công Tác Quản Lý Chung

1 Đảm bảo an toàn lao động, PCCC Trang thiết bị an toàn lao đông, nội quy, bảng chỉ dẫn,
biển báo về ATGT, ATLĐ không đầy đủ, không đúng quy
định.

Tuân thủ quy định Phòng cháy chữa cháy do Công ty ban
hành

Không có bảng ghi lịch trực lãnh đạo/nhân viên trạm/làm

việc sai lệch so với danh sách bố trí phân công lao động
mà không thông báo trước.

Nhân viên không mang đầy đủ đồng phục theo quy định.
2 Quản lý lao động
2 Quản lý lao động
Không thực hiện kiểm tra, vệ sinh thiết bị theo checklist
3 Quản lý tài sản và bảo trì bảo dưỡng hàng tuần
4 An toàn, bảo mật thông tin
Cán bộ quản lý Trạm nghỉ làm hoặc vắng mặt từ 04 giờ
trở lên mà không báo cáo cho cấp trên.
Nhân viên làm việc không đúng vị trí hoặc làm việc
riêng/hút thuốc tại khu vực làm việc trong thời gian làm
việc.
Sử dụng rượu, bia, chất kích thích, trước và trong thời
gian làm việc
Không lập sổ theo dõi tài sản, không cập nhật thông tin tài
sản theo quy định (điều chuyển, sửa chữa, mất mát, thanh
lý….)
Thực hiện vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng không đạt chất
lượng
Không phát hiện các hư hỏng của thiết bị và báo cáo kịp
thời những lỗi thiết bị
- Để các vật liệu không liên quan và không đảm bảo an
toàn cho thiết bị trong phòng máy chủ (các vật liệu dễ
cháy, nổ, cản trở lối đi)
Không tuân thủ công tác an toàn bảo mật thông tin
(Phòng máy chủ không khóa, không có nhật ký ra vào
phòng máy chủ hoặc ghi không đầy đủ)
Để phòng máy chủ không đảm bảo nhiệt độ dưới 25 độ,
phòng ẩm mốc, bụi bẩn
 4 An toàn, bảo mật thông tin

Để người không có phận sự ra vào phòng máy chủ hoặc

truy cập hệ thống nhưng chưa được sự đồng ý của Phòng
HTCN
Tự ý kết nối các thiết bị ngoại vi (usb, ổ cứng, dây mạng,
thiết bị khác) vào hệ thống thiết bị trong phòng máy chủ
mà chưa được sự đồng ý của Phòng HTCN

Công Tác Kế Toán

Không mở sổ sách và tập hợp chứng từ đúng theo quy
định.
Hồ sơ thanh toán gửi về muộn, chứng từ không hợp lệ.

Quản lý tiền mặt, chi phí thường

1
xuyên

Tiền mặt kiểm qũy thực tế không khớp với sổ sách, chứng
từ mà không có lý do được ghi nhận

Cất giữ tiền mặt không đúng nơi quy định.

Làm mất cuống vé (liên 1).

2 Quản lý vé MTC, nộp tiền MTC Xuất, bán vé không đúng thứ tự

Nộp thiếu tiền/Nộp tiền muộn/Nộp sai tài khoản

Công Tác Quản Lý Vận Hành

 Đứng đúng vị trí (đầu đảo thu phí hoặc trên giải phân
cách giữa các làn) đầy đủ đồng phục, bảo hộ lao động.
Tác phong, hành động điều hành giao thông đúng.
1 Phân làn giao thông

Tránh để xảy ra gây ùn tắc giao thông nguyên nhân xuất

phát từ lỗi chủ quan.
Đóng, mở làn thu phí - Không tự ý đóng làn
2 - Đóng làn đảm bảo an toàn, đóng barie thủ công, thay đổi
đèn tín hiệu làn.
Thực hiện các bước kiểm tra tình trạng thẻ, tài khoản giao
thông khi xe vào làn bị lỗi.
3 Xử lý lỗi khi xe đi qua làn ETC
Ghi chép các lỗi vận hành đầy đủ

Tất cả các giao dịch bán vé MTC đều được hậu kiểm,
phát hiện kịp thời các giao dịch sai, lỗi

4 Công tác giám sát - Hậu kiểm - Xe ưu tiên, Xe miễn, giảm phí.
- Ghi chép nhật ký hậu kiểm đầy đủ, chính xác.

- Biên bản sự việc.

Ghi chép nhật ký hậu kiểm đầy đủ, chính xác.

Công Tác Thực Hiện 5S

Điểm dịch vụ, phòng làm việc cá
1 nhân, phòng nghỉ nhân viên Không gọn gàng, bẩn, mùi, ẩm mốc
 - Để cuống vé, giấy, rác vương vãi trên bàn, dưới sàn nhà.
2 Buồng cabin - Sắp xếp tiền, vé không đúng hướng dẫn

- Không thực hiện việc quét dọn khu vực làn đường
3 Làn đường thường xuyên theo giờ hoặc theo ca làm việc.
 CÁCH THỨC KIỂM TRA Kết Quả

- Kiểm tra số liệu cấp đồng phục cho trạm tại P.VH, so sánh số liệu đồng
phục với số lượng nhân sự tại trạm. (theo bộ định mức đã ban hành)
- Kiểm tra quy định về khấu hao công cụ dụng cụ, kiểm tra công tác cấp,
đổi mới có đúng quy định hay ?
- Khảo sát các vị trí lắp đặt và số lượng Bảng chỉ dẫn, bảng SĐTC, bảng
Quy tắc ứng xử, bảng QĐ đồng phục, biển cảnh báo." - Trạm chưa có biển bảng nội quy, đã gửi thông tin
- Kiểm tra hiện trường công tác tuân thủ An toàn lao động của CBNV ngoài cho P.VH nhưng chưa được duyệt
làn, như đồng phục, mũ bảo hộ, áo phản quang, giầy bảo hộ. (Nội quy trạm thu phí, quy tắc ứng xử CBNV tại
trạm thu phí,sơ đồ tổ chức trạm thu phí, không phận
sự miễn vào,9 quy định chung trong quá trình làm
việc )
- Tại làn 1 và làn 8 bảng điện tử báo giá, mệnh giá
hỏng cần thay thế.
- Chưa có phương án phòng cháy chữa cháy
- Các tiêu lệnh khu vực ngoài làn cũ, mờ không nhìn
rõ chữ.
- Kiểm tra Phương án PCCC tại trạm có hay không. - Thiết bị bình chữa cháy có vệ sinh nhưng không có
- Kiểm tra các vị trí lắp đặt bình cứu hỏa, các tiêu lệnh theo phương án tem, thời hạn sử dụng.
PCCC
- Kiểm tra hiện trạng thiết bị (Có hoạt động tốt hay đã hỏng )
- Công tác định kỳ kiểm tra, báo cáo hiện trạng bình cứu hỏa tại trạm.
Có Tổ chức theo SĐTC được phê duyệt ? Có đủ nhân lực cho từng vị trí (tổ
chức đối với vị trí kiêm nhiệm có hợp lý, công bằng hay ?).
- Có bảng trực lãnh đạo, bảng phân công ca làm
việc.
- Nhân sự ngoài làn ca ngày bố trí 5 người, ca đêm
bố trí 6 người.
- Nhân viên trạm thực hiện đúng nội quy mang đầy
- Kiểm tra nhân viên hiện trường có mang áo bảo hộ, giầy bảo hộ, áo phản đủ quần áo, giầy bảo hộ, áo phản quang và mũ bảo
quang, gậy phân làn. hộ.

- Trao đổi riêng với các cán bộ nhân viên trạm để có thêm thông tin.
- Kiểm tra lịch phân công ca trực từng vị trí làm việc được cập nhật trên
báo cáo chấm của trạm.
- Trao đổi gần gũi với các nhân viên Trạm để nắm được tình hình tại trạm
Kiểm tra biên bản kiểm kê tại trạm có thực hiện hay không?
So sánh số liệu trong bảng kiểm kê danh sách thiết bị của TTP và danh
sách thiết bị cập nhật hằng tuần theo link (Checklist.vetc.com.vn)
- Kiêm tra báo cáo trên checklist và soi cam để xác định thời điểm Trạm
báo cáo có đúng thực tế.
- Kiêm tra bằng mắt thường và dùng khăn lau qua các thiết bị như máy tính, ngoài cabin. Công tác vệ sinh thiết bị chưa đạt yêu
Camera, barie, bộ UPS, và các thiết bị khác trong cabin, PMC.
- Kiểm tra thiết bị tại Trạm và đối chiếu với thông tin Trạm báo cáo trên
Checklist.vetc.com.vn
- Kiểm tra trong phòng máy chủ
- Kiểm tra thiện trường phòng máy chủ
- Đo nhiệt độ và ktra điều hòa PMC có đủ 2 điều hòa để luân phiên bật, điều
hòa có bị hư hỏng.
- Cán bộ trạm luôn bám sát hiện trường và các tổ
công tác.
- Nhân viên trạm làm việc đúng vị trí, thực hiện đúng
nội quy và thời gian bàn giao ca.
- Không có tình trạng uống rượu bia trong thời gian
làm việc.
- Có lập sổ theo dõi tài sản, tại thời điểm kiểm tra
trạm mới nhận máy bơm nước nhưng chưa kịp cập
nhật thông tin lên sổ theo dõi tài sản.
- Vệ sinh thiết bị ngoài làn chưa đạt yêu cầu. Đã lập
biên bản ghi nhận lỗi.
- Đã kiểm tra các thiết bị ngoài làn, trong cabin và
cầu.
- Kiểm tra thiết bị tại trạm có 12 bóng đèn cao áp bị
cháy. Trạm đã báo cáo lên P.VH
- Phòng máy chủ gọn gàng, sạch sẽ
- Phòng máy chủ có ghi chép nhật ký ra vào của
nhân viên VETC. Nhưng phía BOT thì không có ghi
chép.
- Nhiệt độ PMC đảm bảo mức nhiệt dưới 25 độ.
- Kiểm tra trực tiếp tình trạng tại PMC. - Hiện trạm Hoàng Mai đang để PMC chung với
- Kiểm tra việc ghi chép nhật ký vào/ ra. BOT, chưa có phòng riêng, việc này ảnh hưởng tới
- Kiểm tra việc tuân thủ xin ý kiến lãnh đạo trạm/ phòng VH về việc truy công tác an toàn bảo mật thông tin.
nhập PMC (đối với người không phận sự/ nhà thầu)

- Thực hiện tốt.

- Thực hiện tốt

- Thực hiện tốt

- Kiểm tra tiền mặt tồn quỹ tại trạm đủ 300tr, bao
- Yêu cầu kế toán xuất hệ thống để lấy số liệu tồn quỹ hệ thống tại thười gồm tiền lẻ trong két, tiền giao cho ca trực ngoài làn.
điểm. - Chi phí thường xuyên 55tr đã gửi về công ty 37tr,
- Kiểm tra số lượng tiền bàn giao cho Cabin, lấy số liệu còn lại để chốt báo ứng trước cho nhà bếp 10tr, tồn quỹ 8tr. Đã kiểm tra
cáo. các chứng từ đầy đủ.
- Ngoài ra kiểm tra bảng kê, biên bản nộp tiền trong ngày của kế toán đi nộp
tiền ngân hàng. - Thực hiện đúng nội quy
- Tại thời điểm Ca2, làn 1 ngày 14/11 bị thiếu 1 vé
loại 1 mệnh giá 34000đ. Kế toán đã phát hiện sai sót
- Hiện tại phần mềm kế toán xuất vé MTC tại trạm Bến Thủy đang lỗi, lưu và yêu cầu nhân viên làn bù tiền thiếu.
ý kiểm tra các phương án xử lý của trạm. Khi phần mềm lỗi trạm thực hiện
như thế nào, các bước. Đối chiếu số liệu với bộ phận Đối Soát, liên quan
đến công tác xuất vé MTC mà ngày thực hiện phần mềm lỗi. - Thực hiện tốt.
- Các trường hợp nộp tiền muộn, thiếu tiền check lại CSKH các thông tin từ
tháng 9, 10.
- Thực hiện tốt.

Có nhân sự giao chuyên trách thực hiện phân làn?
+ Quan sát trực tiếp tại làn thu phí về tác phong xử lý của Nhân viên phân
làn khi có phương tiện đi vào làn thu phí ==> đưa ra kết luận đánh giá
- Quan sát trực tiếp tại làn thu phí (nếu có phát sinh nghiệp vụ)
- Công tác tổ chức phân làn giao thông thực hiện tốt.
Tuy nhiên do đặc thù trạm làn 1 và làn 4 không có
ETC, lại là khúc cua nhiều xe đi vào, công tác phân
làn của nhân viên trạm mất nhiều thời gian để xử lý.
- Vào những ngày cao điểm làn 1 và 8 thường hay bị
tắc đường, do lượng xe đi vào làn MTC nhiều.
- Hiện trạm đang đóng làn 4 và 5. Cục quản lý
đường bộ 2 yêu cầu VETC phải mở làn 4,5 đi vào
hoạt động trước 31/12

- Trạm thường bị tắc đường tại làn 1 và làn 8 do

- Kiểm tra trực tiếp tại làn thu phí khi có sự cố xảy ra không có ETC, phải tạo giao dịch cưỡng bức vì 2 làn
'- Kiểm tra sổ tay vận hành tại TTP hoặc các biên bản ghi nhận sự cố trước này lượng xe đi vào nhiều dễ gây tắc đường.
đó với báo cáo hằng ngày lên P.VH.
- Thực hiện tốt.
- Kiểm tra phần mềm hậu kiểm tại trạm, công tác giám sát hậu kiểm tại
trạm.
- Yêu cầu kế toán cung cấp bảng kê bán vé MTC trong 1 hoặc 2 ca để đối - Đã yêu cầu kiểm tra dữ liệu bán vé MTC tại ngày
chiếu với dữ liệu hậu kiểm 13/11 và đối chiếu với bảng kê bán vé MTC từ phòng
kế toán của trạm. Thực hiện đúng và kết quả khớp.
- Các xe miễn giảm qua trạm được BOT cấp thẻ
- So sánh với danh sách xe được xác nhận của BOT, CQQLNN cứng khi lưu thông.
- Kiểm tra sổ nhật ký hậu kiểm và số liệu xuất ra từ hệ thống. - Thực hiện tốt.
- Có lập biên bản các trường hợp bán sai mệnh giá
- Kiểm tra biên bản sự việc (nếu có). vé. Nhưng chưa update lên onedrive.
- Kiểm tra sổ nhật ký hậu kiểm và số liệu xuất ra từ hệ thống: kiểm tra việc - Nhật ký hậu kiểm ghi nhận thiếu ngày, đã lập biên
ghi chép và khớp số liệu giữa sổ và hệ thống bản ghi nhận lỗi.

- Kiểm tra tại hiện trường - Gọn gàng, sạch sẽ

- Kiểm tra các Cabin - Gọn gàng sạch sẽ
- Làn đường khu vực giá long môn nhiều đất cát,
trạm đã quyets dọn vào buổi sáng, nhưng do xe chở
- Kiểm tra tại làn đường thu phí đất cát từ khu vực bên cạnh chạy qua nhiều.