NỘI DUNG KIỂM

STT TRA
MỨC ĐỘ YÊU CẦU CÁCH THỨC KIỂM TRA

Công Tác Quản Lý Chung

- Kiểm tra số liệu cấp đồng phục cho trạm tại P.VH, so sánh số liệu đồng
phục với số lượng nhân sự tại trạm.
- Kiểm tra quy định về khấu hao công cụ dụng cụ, kiểm tra công tác cấp,
đổi mới có đúng quy định hay ?
- Khảo sát các vị trí lắp đặt và số lượng Bảng chỉ dẫn, bảng SĐTC, bảng
Quy tắc ứng xử, bảng QĐ đồng phục, biển cảnh báo."
- Kiểm tra hiện trường công tác tuân thủ An toàn lao động của CBNV ngoài
làn, như đồng phục, mũ bảo hộ, áo phản quang, giầy bảo hộ.
Trang thiết bị an toàn lao đông, nội quy, bảng chỉ dẫn,
Đảm bảo an toàn biển báo về ATGT, ATLĐ không đầy đủ, không đúng quy
1 định.
lao động, PCCC

- Kiểm tra Phương án PCCC tại trạm có hay không.
- Kiểm tra các vị trí lắp đặt bình cứu hỏa, các tiêu lệnh theo phương án
PCCC
- Kiểm tra hiện trạng thiết bị (Có hoạt động tốt hay đã hỏng )
- Công tác định kỳ kiểm tra, báo cáo hiện trạng bình cứu hỏa tại trạm.
Tuân thủ quy định Phòng cháy chữa cháy do Công ty ban
hành
Có Tổ chức theo SĐTC được phê duyệt ? Có đủ nhân lực cho từng vị trí (tổ
Không có bảng ghi lịch trực lãnh đạo/nhân viên trạm/làm chức đối với vị trí kiêm nhiệm có hợp lý, công bằng hay ?).
việc sai lệch so với danh sách bố trí phân công lao động
mà không thông báo trước.

- Kiểm tra nhân viên hiện trường có mang áo bảo hộ, giầy bảo hộ, áo phản
Nhân viên không mang đầy đủ đồng phục theo quy định. quang, gậy phân làn.

2 Quản lý lao động Cán bộ quản lý Trạm nghỉ làm hoặc vắng mặt từ 04 giờ
trở lên mà không báo cáo cho cấp trên. - Trao đổi riêng với các cán bộ nhân viên trạm để có thêm thông tin.
2 Quản lý lao động

Nhân viên làm việc không đúng vị trí hoặc làm việc
riêng/hút thuốc tại khu vực làm việc trong thời gian làm - Kiểm tra lịch phân công ca trực từng vị trí làm việc được cập nhật trên
việc. báo cáo chấm của trạm.

Sử dụng rượu, bia, chất kích thích, trước và trong thời

gian làm việc - Trao đổi gần gũi với các nhân viên Trạm để nắm được tình hình tại trạm
Không lập sổ theo dõi tài sản, không cập nhật thông tin tài Kiểm tra biên bản kiểm kê tại trạm có thực hiện hay không?
sản theo quy định (điều chuyển, sửa chữa, mất mát, thanh So sánh số liệu trong bảng kiểm kê danh sách thiết bị của TTP và danh
lý….) sách thiết bị cập nhật hằng tuần theo link (Checklist.vetc.com.vn)

Không thực hiện kiểm tra, vệ sinh thiết bị theo checklist - Kiêm tra báo cáo trên checklist và soi cam để xác định thời điểm Trạm
Quản lý tài sản và hàng tuần báo cáo có đúng thực tế.
3
bảo trì bảo dưỡng Thực hiện vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng không đạt chất - Kiểm tra bằng mắt thường và dùng khăn lau qua các thiết bị như máy tính,
lượng Camera, barie, bộ UPS, và các thiết bị khác trong cabin, PMC.

Không phát hiện các hư hỏng của thiết bị và báo cáo kịp - Kiểm tra thiết bị tại Trạm và đối chiếu với thông tin Trạm báo cáo trên
thời những lỗi thiết bị Checklist.vetc.com.vn
- Kiểm tra trong phòng máy chủ
- Để các vật liệu không liên quan và không đảm bảo an
toàn cho thiết bị trong phòng máy chủ (các vật liệu dễ
cháy, nổ, cản trở lối đi)

Không tuân thủ công tác an toàn bảo mật thông tin
(Phòng máy chủ không khóa, không có nhật ký ra vào
phòng máy chủ hoặc ghi không đầy đủ) - Kiểm tra thiện trường phòng máy chủ

An toàn, bảo mật

4 Để phòng máy chủ không đảm bảo nhiệt độ dưới 25 độ, - Đo nhiệt độ và ktra điều hòa PMC có đủ 2 điều hòa để luân phiên bật, điều
thông tin
phòng ẩm mốc, bụi bẩn hòa có bị hư hỏng.

Để người không có phận sự ra vào phòng máy chủ hoặc - Kiểm tra trực tiếp tình trạng tại PMC.
truy cập hệ thống nhưng chưa được sự đồng ý của Phòng - Kiểm tra việc ghi chép nhật ký vào/ ra.
HTCN - Kiểm tra việc tuân thủ xin ý kiến lãnh đạo trạm/ phòng VH về việc truy
nhập PMC (đối với người không phận sự/nhà thầu)
 - Kiểm tra trực tiếp tình trạng tại PMC.
- Kiểm tra việc ghi chép nhật ký vào/ ra.
- Kiểm tra việc tuân thủ xin ý kiến lãnh đạo trạm/ phòng VH về việc truy
Tự ý kết nối các thiết bị ngoại vi (usb, ổ cứng, dây mạng, nhập PMC (đối với người không phận sự/nhà thầu)
thiết bị khác) vào hệ thống thiết bị trong phòng máy chủ
mà chưa được sự đồng ý của Phòng HTCN

Công Tác Kế Toán

- Yêu cầu kế toán xuất hệ thống để lấy số liệu tồn quỹ hệ thống tại thời
điểm.
- Kiểm tra số lượng tiền bàn giao cho Cabin, lấy số liệu còn lại để chốt báo
Không mở sổ sách và tập hợp chứng từ đúng theo quy cáo.
định. - Ngoài ra kiểm tra bảng kê, biên bản nộp tiền trong ngày của kế toán đi nộp
Quản lý tiền mặt, tiền ngân hàng.
1 chi phí thường
xuyên Hồ sơ thanh toán gửi về muộn, chứng từ không hợp lệ.
Tiền mặt kiểm qũy thực tế không khớp với sổ sách, chứng
từ mà không có lý do được ghi nhận

Cất giữ tiền mặt không đúng nơi quy định.

Làm mất cuống vé (liên 1).

- Hiện tại phần mềm kế toán xuất vé MTC tại trạm Bến Thủy đang lỗi, lưu
ý kiểm tra các phương án xử lý của trạm. Khi phần mềm lỗi trạm thực hiện
Quản lý vé MTC, Xuất, bán vé không đúng thứ tự như thế nào, các bước. Đối chiếu số liệu với bộ phận Đối Soát, liên quan
2
nộp tiền MTC đến công tác xuất vé MTC mà ngày thực hiện phần mềm lỗi.
- Các trường hợp nộp tiền muộn, thiếu tiền check lại CSKH các thông tin từ
Nộp thiếu tiền/Nộp tiền muộn/Nộp sai tài khoản tháng 9, 10.

Công Tác Quản Lý Vận Hành

Đứng đúng vị trí (đầu đảo thu phí hoặc trên giải phân
cách giữa các làn) đầy đủ đồng phục, bảo hộ lao động.
Tác phong, hành động điều hành giao thông đúng. Có nhân sự giao chuyên trách thực hiện phân làn?
1 Phân làn giao thông + Quan sát trực tiếp tại làn thu phí về tác phong xử lý của Nhân viên phân
Tránh để xảy ra gây ùn tắc giao thông nguyên nhân xuất làn khi có phương tiện đi vào làn thu phí ==> đưa ra kết luận đánh giá
phát từ lỗi chủ quan.
 Đóng, mở làn thu - Không tự ý đóng làn - Quan sát trực tiếp tại làn thu phí (nếu có phát sinh nghiệp vụ)
2 phí - Đóng làn đảm bảo an toàn, đóng barie thủ công, thay đổi
đèn tín hiệu làn.
Thực hiện các bước kiểm tra tình trạng thẻ, tài khoản giao
thông khi xe vào làn bị lỗi.
- Kiểm tra trực tiếp tại làn thu phí khi có sự cố xảy ra
Xử lý lỗi khi xe đi
3 Ghi chép các lỗi vận hành đầy đủ '- Kiểm tra sổ tay vận hành tại TTP hoặc các biên bản ghi nhận sự cố trước
qua làn ETC
đó với báo cáo hằng ngày lên P.VH.

Tất cả các giao dịch bán vé MTC đều được hậu kiểm, - Kiểm tra phần mềm hậu kiểm tại trạm, công tác giám sát hậu kiểm tại
phát hiện kịp thời các giao dịch sai, lỗi trạm.
- Yêu cầu kế toán cung cấp bảng kê bán vé MTC trong 1 hoặc 2 ca để đối
chiếu với dữ liệu hậu kiểm

Công tác giám sát -

4
Hậu kiểm - Xe ưu tiên, Xe miễn, giảm phí. - So sánh với danh sách xe được xác nhận của BOT, CQQLNN
- Ghi chép nhật ký hậu kiểm đầy đủ, chính xác. - Kiểm tra sổ nhật ký hậu kiểm và số liệu xuất ra từ hệ thống.
- Biên bản sự việc. - Kiểm tra biên bản sự việc (nếu có).
- Biên bản bán vé bổ sung. - Công tác quét vé bổ sung cuối tháng.
- Hướng dẫn xử lý trường hợp Xe bám đuôi vượt trạm theo bộ hướng dẫn
- Hướng dẫn gửi yêu cầu xử lý xe bám đuôi vượt trạm. nghiệp vụ trạm thu phí TTP. HD.34.

CôngĐiểm
Tácdịch vụ, Hiện 5S
Thực
phòng làm việc cá
nhân, phòng nghỉ
1 nhân viên Không gọn gàng, bẩn, mùi, ẩm mốc -Kiểm tra tại hiện trường

- Để cuống vé, giấy, rác vương vãi trên bàn, dưới sàn nhà.
2 Buồng cabin - Sắp xếp tiền, vé không đúng hướng dẫn - Kiểm tra các Cabin
- Không thực hiện việc quét dọn khu vực làn đường
3 Làn đường thường xuyên theo giờ hoặc theo ca làm việc. - Kiểm tra tại làn đường thu phí
Ý Kiến Trạm Đội
1 Đề nghị sửa đèn Led tại giá Long Môn ở làn 2, làn 3 bến Thủy 1
2 Xin thanh lý đồ dùng, dụng cụ nhà bếp chiết khấu 60% giá cho nhân viên còn làm việc tại Trạm.
3 Xin kinh phí mua sơn để sơn lại đầu đảo, tủ, và hành lang trạm.
4 Đề xuất P.VH chủ động cấp phát đồng phục theo định kỳ
Ý Kiến của Giám sát BOT
1 Công tác phối hợp của VETC tại Trạm tốt, những ý kiến từ BOT truyền thông xuống đều được thực hiện và chấp hành nghiêm túc.
2 Đối với lỗi dùng điện thoại cá nhân trong ca trực đã không còn phát sinh.
3 Các yêu cầu từ Hậu kiểm của BOT được hậu kiểm VETC kiểm tra và đối soát kịp thời.
4 Chia sẻ thêm: BOT rất nghiêm khắc trong các vấn đề tuân thủ quy định, nội quy chung, vì vậy anh/em tại Trạm lưu ý chủ động thực hiện.
 Mức độ đánh
Kết Quả
giá

- Tại hiện trường: CBNV đều tuân thủ mặc đồng phục theo quy định
'- Hiện tại Trạm đang phản ánh: Đồng phục không được cấp phát
kịp thời và theo định kỳ, mùa hè thì cấp phát đồng phục mùa đông,
mùa đông mới nhận được đồng phục mùa hè.
'- Bảng biển tại Trạm và nhà điều hành: Đã đủ và đúng theo quy
chuẩn của VETC. Đạt yêu cầu
'- Nhân viên ngoài làn tuân thủ đi giày, dép có quai, buổi tối có mặc
áo phản quang. Riêng mũ bảo hộ nhân viên tại đây không dùng.
Sử dụng mũ lưỡi trai màu xanh, đã được BOT đồng ý (xác nhận
với anh Tuấn, anh Long giám sát của BOT).

- Không có phương án PCCC tại Trạm,

'- Có lắp đặt bình cứu hỏa, có tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy nhưng mở,
không nhìn rõ. Đã trao đổi, hướng dẫn Trạm trưởng liên hệ mô
hình của Tam Kỳ để tham khảo.
Chưa đạt
- Kiểm tra hiện trạng thiết bị (Có hoạt động tốt hay đã hỏng): Chưa có
nghiệp vụ để kiểm tra.
'- Công tác định kỳ kiểm tra, báo cáo hiện trạng bình cứu hỏa: Không
có

Có tổ sơ đồ tổ chức, có đủ nhân lực theo từng vị trí. Riêng vị trí Trạm phó
đang kiêm nhiệm Trưởng ca có bất cập vì những khi nhân sự đi ca sẽ không
hỗ trợ được công tác điều hành Trạm. Đạt yêu cầu

Có đủ đồng phục, giày hoặc dép có quai, có đủ gậy phân làn

Đạt yêu cầu

Trạm trưởng làm ca hành chính, thường xuyên có mặt tại Trạm. Chiều ngày
14 vắng mặt có báo Giám sát vận hành. Đạt yêu cầu
Lịch phân công khớp với vị trí làm việc tại cả 2 trạm Bến Thủy 1, Bến Thủy
2 Đạt yêu cầu

Thỉnh thoảng có liên hoan nhóm, nhưng đều thực hiện sau giờ làm/sau ca
trực. Không có phát sinh trong giờ làm, ca làm việc. Đạt yêu cầu

Kiểm tra dựa theo danh sách quản lý tài sản tại Trạm, phát sinh: Chưa cập
nhật bếp từ, tủ lạnh vào danh sách quản lý tài sản
Cần cải thiện

Có thực hiện vệ sinh, kiểm tra tình trạnh hoạt động của thiết bị.
Đạt yêu cầu

Kiểm tra ngoại quan thiết bị được lau chùi sạch sẽ, các tín hiệu đèn Led trên
thiết bị vẫn sáng, màn hình máy tính, UPS vẫn hoạt động,
Đạt yêu cầu

Khớp với ghi nhận báo cáo của Trạm trên Checklist.vetc.com.vn
Đạt yêu cầu
Không có vật dụng liên quan trong PMC, PMC được vệ sinh sạch sẽ
Đạt yêu cầu

Có ghi chép nhật ký ra/vào nhưng mỗi lần kiểm tra không thông báo
P.VH theo yêu cầu (đã ghi nhận lỗi).
PMC Bến Thủy 2: Không có khóa mặc dù P.VH đã truyền thông Chưa đạt
nhắc nhở (đã ghi nhận lỗi)

Điều hòa PMC hoạt động bình thường, có bật và nhiệt độ có cài đặt ở mức
25 độ. Đạt yêu cầu
Phòng không có hiện tượng ẩm, mốc, bụi bẩn.
Không vi phạm

Đạt yêu cầu

Không vi phạm. Có test lại nhân viên Hậu kiểm: muốn xin lại hỉnh ảnh nhật
ký PMC, nhân viên hậu kiểm có chủ động báo Trạm trưởng (Trạm trưởng Đạt yêu cầu
có gửi ảnh nhân viên hậu kiểm xin ý kiến qua Zalo)

Kiểm tra tiền mặt với Minh kế toán:

Tổng tiền mặt: 130 triệu (theo tờ trình từ P.VH), trong đó: Ngoài làn 23
triệu, Trưởng ca 10 triệu, trong kho 107 triệu. Só lượng thực tế khớp với Đạt yêu cầu
biên bản bàn giao.

https://botdebt.vetc.com.vn/page/tolltransfer-mngt.xhtmlCheck với thực tế khớp

Đạt yêu cầu

Khớp với Sổ sách

Đạt yêu cầu

Có két sắt và được khóa an toàn Đạt yêu cầu

Không phát sinh,
Đạt yêu cầu

Check bàn giao ca, ghi nhận trên phần mềm khớp thực tế
Đạt yêu cầu

Có nhân viên phân làn cơ động

Đạt yêu cầu

Không xảy ra ùn tắc cục bộ. Trong quá trình giám sát trực tiếp tại làn, có
phát sinh ùn tắc. Số lượng thực tế khoảng 3-5 xe xếp hàng. Nhân viên thu Đạt yêu cầu
phí xử lý sự cố nhanh, giải quyết ngay được tình trạng ùn tắc.
Không phát sinh tự ý không tự ý đóng làn
Đạt yêu cầu

Các lỗi phát sinh OTC nhân viên ngoài làn có check để xử lý:
Check tài khoản để kiểm tra tình trạng hoạt động, số dư để đừa ra hướng xử Đạt yêu cầu
lý.
Có ghi chép+ thống kê lí do KH không dùng dịch vụ ETC mà chỉ sử dụng
vé lượt MTC. Một số lid do cụ thể: Không muốn mất tiền 120k, đang vội
chưa kịp nạp tiền, không muốn để số dư nhiều trong TKGT (muốn đi vé Đạt yêu cầu
lượt)…
Kiểm tra xác xuất vé MTC bán khớp với loại xe/giá vé:
Check 5 trường hợp hậu kiểm đã thực hiện: hình ảnh giá tiền trên màn
hình=> loại vé xem có khớp với loại xe hay không. Đạt yêu cầu

Bến Thủy thẻ xe ưu tiên do BOT cấp/duyệt. Với KH có dán thẻ ETC hệ
thống tự nhận diện để ghi nhận mở Barrie.
Đối với KH chưa dán thẻ => có thẻ cứng BOT cấp => Danh sách được cập Đạt yêu cầu
nhật liên tục theo ngày nên chưa chốt được danh sách cuối cùng.

Có ghi chép các trường hợp được hậu kiểm vào nhật ký Đạt yêu cầu
1 trường hợp bán sai vé. Có lập biên bản ghi nhận sự việc

Các trường hợp xe vượt trạm đều được phát hành công văn để gửi cơ quan
chức năng phối hợp. Đạt yêu cầu

5S sạch sẽ, gọn gàng

Đạt yêu cầu

5S sạch sẽ, gọn gàng

Đạt yêu cầu

Thỉnh thoảng còn biên lai do KH bỏ lại chưa được thu dọn. Tuy nhiên
CBNV làn sẽ dọn theo lịch từng ca, nên đầu ca không thường sạch sẽ Cần cải thiện
STT NỘI DUNG KIỂM TRA MỨC ĐỘ YÊU CẦU

Công Tác Quản Lý Chung

1 Đảm bảo an toàn lao động, PCCC Trang thiết bị an toàn lao đông, nội quy, bảng chỉ dẫn,
biển báo về ATGT, ATLĐ không đầy đủ, không đúng quy
định.

Tuân thủ quy định Phòng cháy chữa cháy do Công ty ban
hành

Không có bảng ghi lịch trực lãnh đạo/nhân viên trạm/làm

việc sai lệch so với danh sách bố trí phân công lao động
mà không thông báo trước.

Nhân viên không mang đầy đủ đồng phục theo quy định.
2 Quản lý lao động

Cán bộ quản lý Trạm nghỉ làm hoặc vắng mặt từ 04 giờ

trở lên mà không báo cáo cho cấp trên.

Nhân viên làm việc không đúng vị trí hoặc làm việc
riêng/hút thuốc tại khu vực làm việc trong thời gian làm
việc.

Sử dụng rượu, bia, chất kích thích, trước và trong thời

gian làm việc

Không lập sổ theo dõi tài sản, không cập nhật thông tin tài
sản theo quy định (điều chuyển, sửa chữa, mất mát, thanh
lý….)
Không thực hiện kiểm tra, vệ sinh thiết bị theo checklist
3 Quản lý tài sản và bảo trì bảo dưỡng hàng tuần
 3 Quản lý tài sản và bảo trì bảo dưỡng
4 An toàn, bảo mật thông tin
Công Tác Kế Toán
Quản lý tiền mặt, chi phí thường
1
xuyên
2 Quản lý vé MTC, nộp tiền MTC
Công Tác Quản Lý Vận Hành
Thực hiện vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng không đạt chất
lượng
Không phát hiện các hư hỏng của thiết bị và báo cáo kịp
thời những lỗi thiết bị
- Để các vật liệu không liên quan và không đảm bảo an
toàn cho thiết bị trong phòng máy chủ (các vật liệu dễ
cháy, nổ, cản trở lối đi)
Không tuân thủ công tác an toàn bảo mật thông tin
(Phòng máy chủ không khóa, không có nhật ký ra vào
phòng máy chủ hoặc ghi không đầy đủ)
Để phòng máy chủ không đảm bảo nhiệt độ dưới 25 độ,
phòng ẩm mốc, bụi bẩn
Để người không có phận sự ra vào phòng máy chủ hoặc
truy cập hệ thống nhưng chưa được sự đồng ý của Phòng
HTCN
Tự ý kết nối các thiết bị ngoại vi (usb, ổ cứng, dây mạng,
thiết bị khác) vào hệ thống thiết bị trong phòng máy chủ
mà chưa được sự đồng ý của Phòng HTCN
Không mở sổ sách và tập hợp chứng từ đúng theo quy
định.
Hồ sơ thanh toán gửi về muộn, chứng từ không hợp lệ.
Tiền mặt kiểm qũy thực tế không khớp với sổ sách, chứng
từ mà không có lý do được ghi nhận
Cất giữ tiền mặt không đúng nơi quy định.
Làm mất cuống vé (liên 1).
Xuất, bán vé không đúng thứ tự
Nộp thiếu tiền/Nộp tiền muộn/Nộp sai tài khoản
 Đứng đúng vị trí (đầu đảo thu phí hoặc trên giải phân
cách giữa các làn) đầy đủ đồng phục, bảo hộ lao động.
Tác phong, hành động điều hành giao thông đúng.
1 Phân làn giao thông

Tránh để xảy ra gây ùn tắc giao thông nguyên nhân xuất

phát từ lỗi chủ quan.
Đóng, mở làn thu phí - Không tự ý đóng làn
2 - Đóng làn đảm bảo an toàn, đóng barie thủ công, thay đổi
đèn tín hiệu làn.
Thực hiện các bước kiểm tra tình trạng thẻ, tài khoản giao
thông khi xe vào làn bị lỗi.
3 Xử lý lỗi khi xe đi qua làn ETC
Ghi chép các lỗi vận hành đầy đủ

Tất cả các giao dịch bán vé MTC đều được hậu kiểm,
phát hiện kịp thời các giao dịch sai, lỗi

4 Công tác giám sát - Hậu kiểm - Xe ưu tiên, Xe miễn, giảm phí.
- Ghi chép nhật ký hậu kiểm đầy đủ, chính xác.

- Biên bản sự việc.

Ghi chép nhật ký hậu kiểm đầy đủ, chính xác.

Công Tác Thực Hiện 5S

Điểm dịch vụ, phòng làm việc cá
1 nhân, phòng nghỉ nhân viên Không gọn gàng, bẩn, mùi, ẩm mốc

- Để cuống vé, giấy, rác vương vãi trên bàn, dưới sàn nhà.
2 Buồng cabin - Sắp xếp tiền, vé không đúng hướng dẫn

- Không thực hiện việc quét dọn khu vực làn đường
3 Làn đường thường xuyên theo giờ hoặc theo ca làm việc.
 CÁCH THỨC KIỂM TRA

- Kiểm tra số liệu cấp đồng phục cho trạm tại P.VH, so sánh số liệu đồng
phục với số lượng nhân sự tại trạm. (theo bộ định mức đã ban hành)
- Kiểm tra quy định về khấu hao công cụ dụng cụ, kiểm tra công tác cấp,
đổi mới có đúng quy định hay ?
- Khảo sát các vị trí lắp đặt và số lượng Bảng chỉ dẫn, bảng SĐTC, bảng
Quy tắc ứng xử, bảng QĐ đồng phục, biển cảnh báo."
- Kiểm tra hiện trường công tác tuân thủ An toàn lao động của CBNV ngoài
làn, như đồng phục, mũ bảo hộ, áo phản quang, giầy bảo hộ.

- Kiểm tra Phương án PCCC tại trạm có hay không.
- Kiểm tra các vị trí lắp đặt bình cứu hỏa, các tiêu lệnh theo phương án
PCCC
- Kiểm tra hiện trạng thiết bị (Có hoạt động tốt hay đã hỏng )
- Công tác định kỳ kiểm tra, báo cáo hiện trạng bình cứu hỏa tại trạm.
Có Tổ chức theo SĐTC được phê duyệt ? Có đủ nhân lực cho từng vị trí (tổ
chức đối với vị trí kiêm nhiệm có hợp lý, công bằng hay ?).

- Kiểm tra nhân viên hiện trường có mang áo bảo hộ, giầy bảo hộ, áo phản
quang, gậy phân làn.

- Trao đổi riêng với các cán bộ nhân viên trạm để có thêm thông tin.

- Kiểm tra lịch phân công ca trực từng vị trí làm việc được cập nhật trên
báo cáo chấm của trạm.

- Trao đổi gần gũi với các nhân viên Trạm để nắm được tình hình tại trạm

Kiểm tra biên bản kiểm kê tại trạm có thực hiện hay không?
So sánh số liệu trong bảng kiểm kê danh sách thiết bị của TTP và danh
sách thiết bị cập nhật hằng tuần theo link (Checklist.vetc.com.vn)
- Kiêm tra báo cáo trên checklist và soi cam để xác định thời điểm Trạm
báo cáo có đúng thực tế.
- Kiêm tra bằng mắt thường và dùng khăn lau qua các thiết bị như máy tính,
Camera, barie, bộ UPS, và các thiết bị khác trong cabin, PMC.
- Kiểm tra thiết bị tại Trạm và đối chiếu với thông tin Trạm báo cáo trên
Checklist.vetc.com.vn

- Kiểm tra trong phòng máy chủ

- Kiểm tra thiện trường phòng máy chủ

- Đo nhiệt độ và ktra điều hòa PMC có đủ 2 điều hòa để luân phiên bật, điều
hòa có bị hư hỏng.

- Kiểm tra trực tiếp tình trạng tại PMC.

- Kiểm tra việc ghi chép nhật ký vào/ ra.
- Kiểm tra việc tuân thủ xin ý kiến lãnh đạo trạm/ phòng VH về việc truy
nhập PMC (đối với người không phận sự/ nhà thầu)

- Yêu cầu kế toán xuất hệ thống để lấy số liệu tồn quỹ hệ thống tại thười
điểm.
- Kiểm tra số lượng tiền bàn giao cho Cabin, lấy số liệu còn lại để chốt báo
cáo.
- Ngoài ra kiểm tra bảng kê, biên bản nộp tiền trong ngày của kế toán đi nộp
tiền ngân hàng.

- Hiện tại phần mềm kế toán xuất vé MTC tại trạm Bến Thủy đang lỗi, lưu
ý kiểm tra các phương án xử lý của trạm. Khi phần mềm lỗi trạm thực hiện
như thế nào, các bước. Đối chiếu số liệu với bộ phận Đối Soát, liên quan
đến công tác xuất vé MTC mà ngày thực hiện phần mềm lỗi.
- Các trường hợp nộp tiền muộn, thiếu tiền check lại CSKH các thông tin từ
tháng 9, 10.
Có nhân sự giao chuyên trách thực hiện phân làn?
+ Quan sát trực tiếp tại làn thu phí về tác phong xử lý của Nhân viên phân
làn khi có phương tiện đi vào làn thu phí ==> đưa ra kết luận đánh giá

- Quan sát trực tiếp tại làn thu phí (nếu có phát sinh nghiệp vụ)

- Kiểm tra trực tiếp tại làn thu phí khi có sự cố xảy ra
'- Kiểm tra sổ tay vận hành tại TTP hoặc các biên bản ghi nhận sự cố trước
đó với báo cáo hằng ngày lên P.VH.

- Kiểm tra phần mềm hậu kiểm tại trạm, công tác giám sát hậu kiểm tại
trạm.
- Yêu cầu kế toán cung cấp bảng kê bán vé MTC trong 1 hoặc 2 ca để đối
chiếu với dữ liệu hậu kiểm

- So sánh với danh sách xe được xác nhận của BOT, CQQLNN
- Kiểm tra sổ nhật ký hậu kiểm và số liệu xuất ra từ hệ thống.

- Kiểm tra biên bản sự việc (nếu có).

- Kiểm tra sổ nhật ký hậu kiểm và số liệu xuất ra từ hệ thống: kiểm tra việc
ghi chép và khớp số liệu giữa sổ và hệ thống

- Kiểm tra tại hiện trường

- Kiểm tra các Cabin

- Kiểm tra tại làn đường thu phí

 Kết Quả

- Trạm chưa có biển bảng nội quy, đã gửi thông tin
cho P.VH nhưng chưa được duyệt
(Nội quy trạm thu phí, quy tắc ứng xử CBNV tại
trạm thu phí,sơ đồ tổ chức trạm thu phí, không phận
sự miễn vào,9 quy định chung trong quá trình làm
việc )
- Tại làn 1 và làn 8 bảng điện tử báo giá, mệnh giá
hỏng cần thay thế.
- Chưa có phương án phòng cháy chữa cháy
- Các tiêu lệnh khu vực ngoài làn cũ, mờ không nhìn
rõ chữ.
- Thiết bị bình chữa cháy có vệ sinh nhưng không có
tem, thời hạn sử dụng.

- Có bảng trực lãnh đạo, bảng phân công ca làm

việc.
- Nhân sự ngoài làn ca ngày bố trí 5 người, ca đêm
bố trí 6 người.
- Nhân viên trạm thực hiện đúng nội quy mang đầy
đủ quần áo, giầy bảo hộ, áo phản quang và mũ bảo
hộ.

- Cán bộ trạm luôn bám sát hiện trường và các tổ
công tác.

- Nhân viên trạm làm việc đúng vị trí, thực hiện đúng
nội quy và thời gian bàn giao ca.

- Không có tình trạng uống rượu bia trong thời gian
làm việc.

- Có lập sổ theo dõi tài sản, tại thời điểm kiểm tra
trạm mới nhận máy bơm nước nhưng chưa kịp cập
nhật thông tin lên sổ theo dõi tài sản.
- Vệ sinh thiết bị ngoài làn chưa đạt yêu cầu. Đã lập
biên bản ghi nhận lỗi.
- Đã kiểm tra các thiết bị ngoài làn, trong cabin và
ngoài cabin. Công tác vệ sinh thiết bị chưa đạt yêu
cầu.
- Kiểm tra thiết bị tại trạm có 12 bóng đèn cao áp bị
cháy. Trạm đã báo cáo lên P.VH

- Phòng máy chủ gọn gàng, sạch sẽ

- Phòng máy chủ có ghi chép nhật ký ra vào của
nhân viên VETC. Nhưng phía BOT thì không có ghi
chép.

- Nhiệt độ PMC đảm bảo mức nhiệt dưới 25 độ.

- Hiện trạm Hoàng Mai đang để PMC chung với

BOT, chưa có phòng riêng, việc này ảnh hưởng tới
công tác an toàn bảo mật thông tin.

- Thực hiện tốt.

- Thực hiện tốt

- Thực hiện tốt

- Kiểm tra tiền mặt tồn quỹ tại trạm đủ 300tr, bao
gồm tiền lẻ trong két, tiền giao cho ca trực ngoài làn.
- Chi phí thường xuyên 55tr đã gửi về công ty 37tr,
ứng trước cho nhà bếp 10tr, tồn quỹ 8tr. Đã kiểm tra
các chứng từ đầy đủ.

- Thực hiện đúng nội quy

- Tại thời điểm Ca2, làn 1 ngày 14/11 bị thiếu 1 vé
loại 1 mệnh giá 34000đ. Kế toán đã phát hiện sai sót
và yêu cầu nhân viên làn bù tiền thiếu.

- Thực hiện tốt.

- Thực hiện tốt.

- Công tác tổ chức phân làn giao thông thực hiện tốt.
Tuy nhiên do đặc thù trạm làn 1 và làn 4 không có
ETC, lại là khúc cua nhiều xe đi vào, công tác phân
làn của nhân viên trạm mất nhiều thời gian để xử lý.
- Vào những ngày cao điểm làn 1 và 8 thường hay bị
tắc đường, do lượng xe đi vào làn MTC nhiều.
- Hiện trạm đang đóng làn 4 và 5. Cục quản lý
đường bộ 2 yêu cầu VETC phải mở làn 4,5 đi vào
hoạt động trước 31/12

- Trạm thường bị tắc đường tại làn 1 và làn 8 do

không có ETC, phải tạo giao dịch cưỡng bức vì 2 làn
này lượng xe đi vào nhiều dễ gây tắc đường.

- Thực hiện tốt.

- Đã yêu cầu kiểm tra dữ liệu bán vé MTC tại ngày
13/11 và đối chiếu với bảng kê bán vé MTC từ phòng
kế toán của trạm. Thực hiện đúng và kết quả khớp.
- Các xe miễn giảm qua trạm được BOT cấp thẻ
cứng khi lưu thông.
- Thực hiện tốt.
- Có lập biên bản các trường hợp bán sai mệnh giá
vé. Nhưng chưa update lên onedrive.
- Nhật ký hậu kiểm ghi nhận thiếu ngày, đã lập biên
bản ghi nhận lỗi.

- Gọn gàng, sạch sẽ

- Gọn gàng sạch sẽ

- Làn đường khu vực giá long môn nhiều đất cát,
trạm đã quyets dọn vào buổi sáng, nhưng do xe chở
đất cát từ khu vực bên cạnh chạy qua nhiều.