2.4.

Các quy tắc nghiệp vụ, quy trình xử lý

[Bao gồm các nội dung:

- Mô tả, liệt kê các công việc hàng ngày thực hiện (về lĩnh vực cần khảo sát)
- Mô tả các quy trình nghiệp vụ (tác nhân, vai trò,...)
- Sơ đồ luồng nghiệp vụ
- Các vấn đề hiện tại
- Các thông tin đầu vào, đầu ra cần có
- Khác...]
Câu trả lời của
STT Câu hỏi Câu trả lời dự kiến
khách hàng
Mô tả, liệt kê các công
việc hàng ngày quý khách
1.
hàng đang thực hiện về
nghiệp vụ…?
Quy trình nghiệp vụ gồm
2.
các mảng quy trình nào?
Mô tả luồng thực hiện
3. của quy trình <tên quy
trình>?
Các vấn đề, thực trạng
4. tồn tại của quy trình <tên
quy trình>?
Các thông tin đầu vào và
5. đầu ra của quy trình <tên
quy trình>?
6. …

2.5. Ràng buộc về pháp lý và các tiêu chuẩn

Câu trả lời của

STT Câu hỏi Câu trả lời dự kiến
khách hàng
1. Liệt kê các tiêu chuẩn, Khách hàng đưa ra những Tiêu chuẩn ISO
quy định đang được áp tiêu chuẩn hoặc quy định 9001:2015
dụng tại đơn vị? đang được áp dụng Quy định :
 Quy định về thời
gian làm việc, nghỉ
 Câu trả lời của
STT Câu hỏi Câu trả lời dự kiến
khách hàng
ngơi
 Quy định về quy
trình tuyển dụng
 Quy định về chế độ
lương thưởng,..
Khách hàng đưa ra chế tài Các quy định về chế tài
xử lý đối với các trường xử lý các hành vi vi
hợp vi phạm tại doanh phạm được quy định
Các chế tài xử lý đối với vi nghiệp chủ yếu tại Bộ luật Lao
2.
phạm? Động và trong hợp đồng
lao động của công ty
Kèm theo file đính kèm
05
Các tiêu chẩn hiện hành - Về cơ cấu: cơ cấu tổ
về con người, cơ cấu, chức theo chức năng :
trách nhiệm tại doanh chức năng quản lý
nghiệp ? được tách riêng do
từng cơ quan, bộ phận
đảm nhiệm. Mỗi bộ
phận được tổ chức
riêng rẽ, mỗi cấp đều có
cấp trên trực tiếp của
mình
3.
- Về trách nhiệm: Quản
lý của từng bộ phận
chức năng như kinh
doanh, tài chính,
marketing,... sẽ có
nhiệm vụ báo cáo lại
giám đốc - người chịu
trách nhiệm cuối cùng
về kết quả hoạt động
của công ty.

2.6. Các loại mẫu biểu, báo cáo và tài liệu kèm theo

Câu trả lời của

STT Câu hỏi Câu trả lời dự kiến
khách hàng
 Khách hàng đưa ra những Báo cáo tài chính
mẫu báo cáo, thống kê Báo cáo các mặt hàng
thường được sử dụng tồn kho
Liệt kê các mẫu báo cáo trong công ty Báo cáo xuất nhập kho
1.
thường sử dụng? Báo cáo doanh thu
Báo cáo doanh số
Báo cáo lương, thưởng
(tháng)
Mô tả nội dung các các Khách hàng mô tả chi tiết
mẫu biểu, báo cáo (tiêu về các báo cáo Dựa trên file đính kèm
2.
chí đầu vào, đầu ra, điều 06
kiện truy xuất…)?
Các loại tài liệu tham Khách hàng đưa ra các tài Bộ tiêu chuẩn ISO,
3.
khảo kèm theo? liệu liên quan CMMI
Số lượng biểu mẫu báo Khách hàng thống báo số 6 biểu mẫu
cáo được sử dụng trong lượng các biểu mẫu, báo  BM.01-QT: Bảng
doanh nghiệp cáo theo dõi vật tư
 BM.02-QT: Phiếu
nhập kho
 BM.03-QT: Phiếu
xuất kho
 BM.04-QT: Thẻ
kho
 BM.05-QT: Sổ
4. theo dõi xuất
hàng
 BM.06-QT: Bảng
kê nhập xuất tồn
 BM.07-QT: Biên
bản kiểm kê

 BM.08-QT: Phiếu
kiểm tra giao
nhận hàng hóa
2.7. Các nội dung, yêu cầu khác (nếu có)