Professional Documents
Culture Documents
2
المحور األول :التقديم العام للمهمة:
تقديم استراتيجية المهمة مع العمل على األخذ بعين االعتبارلاللتزامات الدولية والوطنية وأهداف
التنمية المستدامة ومقاربة النوع اإلجتماعي....
يبرز تقديم إستراتيجية المهمة:
-الغاية المنتظرة من المهمة
-اإلطار العام للمهمة (التعهدات الدولية والوطنية وخاصة اهداف التنمية المستدامة)
3ك
3ا في ذل3
3ديات) بم33رص والتح3 3عف والف3 -تشخيص واقع القطاع ( نقاط القوة ونقاط الض3
التشخيص المتعلق بالفوارق بين النساء والرجال
-تقديم أولويات المهمة بما في ذلك المتعلقة بتقليص الفوارق بين النساء والرجال
-تقديم مختصرالهم المحاوراإلستراتيجية للمهمة
3رق إلى
3زء التط33ذا الج3
3الفقرة أعاله يتم في ه3
انطالقا من التوجهات االستراتيجية المضمنة ب3
3تراتيجية على
3ات االس3
3ذه التوجه3
السياسات العمومية للمهمة (البرامج) مع بيان كيفية تنزيل ه3
مستوى البرامج (بصفة مختصرة)
(يتجه عدم ادراج التنزيل العملياتي للبرامج ضمن هذا الجزء)
من ميزانية
المهمة
الدولة
3
2022
2021
نسبة التطور (
)2022/2021
النسبة من
ميزانية المهمة
النسبة من
ميزانية البرامج
المهمة
2022
2021 البرنامج 1
نسبة التطور
2022
2021 البرنامج 2
نسبة التطور
2022
البرنامج 3
2021
نسبة التطور
2022
برنامج القيادة
2021
والمساندة
نسبة التطور
* دون إعتبار الموارد ّ
الذاتية للمؤسسات العمومية.
بيان وتفسير أهم التطورات التي طرأت على الميزانية مع توضيح الدواعي واألسباب
ب -توزيع ميزانية المهمة حسب البرامج واألنشطة
جدول عدد :2
توزيع ميزانية المهمة لسنة 2022حسب البرامج واألنشطة
(اعتمادات التعهد)
الوحدة:ألف دينار
نسبة التطور تقديرات
ق م 2021 البيان
2022/2021 2022
البرنامج 1
-النشاط ......1
-النشاط ....2
البرنامج 2
-النشاط ......1
4
-النشاط ....2
البرنامج 3
البرنامج .....
القيادة والمساندة
المجموع
الوحدة:ألف دينار
نسبة التطور تقديرات
ق م 2021 البيان
2022/2021 2022
البرنامج 1
-النشاط ......1
-النشاط ....2
البرنامج 2
-النشاط ......1
-النشاط ....2
البرنامج 3
البرنامج .....
القيادة والمساندة
المجموع
3ط
3دى المتوس3
-بيان توزيع اإلعتمادات داخل المهمة حسب البرامج وحسب طبيعة النفقة على الم3
وعالقته بإستراتيجية القطاع باإلعتماد على الجدولين التاليين:
5
جدول عدد :4
إطار النفقات متوسط المدى (:)2024-2022
التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)
الوحدة :ألف دينار
تقديرات تقديرات تقديرات قم إنجازات
البيان
2024 2023 2022 2021 2020
نفقات التأجير
نفقات التسيير
نفقات التدخالت
نفقات االستثمار
نفقات العمليات المالية
المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
6
المحور الثاني :تقديم برامج المهمة:
3تراتيجية
3ط التنمية واس3
3ام لمخط3
3ه الع3
ضبط إستراتجية البرنامج وبيان عالقتها بالتوج3
المهمة ،مع العمل على :
-تحديد الغاية المنتظرة في البرنامج
اإلطار العام للبرنامج (التعهدات الدولية والوطنية خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية -
المستدامة)
تشخيص واقع البرنامج ( نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات) بم33ا في -
ذلك التشخيص المتعلق بالفوارق بين النساء والرجال
تقديم أولويات البرنامج بما في ذلك المتعلقة بتقليص الفوارق بين النساء والرجال -
لمحة عن أهم الهياكل المتدخلة في تنفيذ البرنامج بما في ذلك الفاعلين العموم33يين دون
الخوض في تفصيل التنزيل العملياتي للبرنامج.
7
-2أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج:
تقديم كل هدف بصفة منفصلة وربطه بإستراتيجية البرنامج وبمؤشرات األداء الخاصة به
وتوضيح مدى داللة هذه المؤشرات وفقا لما يلي:
المؤشر :1.1.1تعريف المؤشر وتوضيح أسباب اختياره وعالقته بتحقيق الهدف (داللته)
تقديرات إنجازات
2021 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
2024 2023 2022 2020
المؤشر ........1-1-1
المؤشر :2.1.1تعريف المؤشر وتوضيح أسباب اختياره وعالقته بتحقيق الهدف (داللته)
تقديرات إنجازات
2021 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
2024 2023 2022 2020
المؤشر ..............2-1-1
8
- 2.2تقديم األنشطة وعالقتها بأهداف ومؤشرات األداء:
تقديم مختلف األنشطة( التي تستوجب ترجمة مالية) ودعائم األنشطة (ليس لها انعكاس مالي)
1
التي تساهم في تحقيق قيمة المؤشر للسنة المالية المعنية مع البيان الوجوبي للتأثير المالي لكل
نشاط (تقدير لالعتمادات الخاصة بكل نشاط) وذلك إعتمادا على الجدول التالي:
جدول عدد: 6
األنشطة ودعائم األنشطة لبرنامج .......
الوحدة:ألف دينار
تقديرات
دعائم األنشطة (تحديدها بصفة
االعتمادات تقديرات المؤشرات
مقتضبة ،ليست مهام كل هيكل أو األنشطة األهداف البرنامج
لألنشطة لسنة لسنة 2022
إدارة)
2022
1دعائم األنشطة :هي جملة األعمال الضرورية التي ليس لها انعكاس مالي و المكملة لألنشطة ال تي
من شأنها المساهمة في تحقيق األداء البرنامج ويتم أساسا تحديدها من قبل رئيس البرنامج
9
-3إطار نفقات البرنامج متوسط المدى 2024-2022
تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة، -
توضيح مبررات تطور اإلعتمادات المرصودة لفائدة البرنامج للسنوات القادم33ة على -
ضوء تطور تقديرات المؤشرات المبرمجة وكذلك األنشطة المبرمج تنفي33ذها لكام33ل
الفترة.
جدول عدد :08
إطار النفقات متوسط المدى ()2024-2022
التوزيع حسب طبيعة النفقة (اعتمادات الدفع)
الوحدة :ألف دينار
تقديرات تقديرات تقديرات إنجازات
ق م 2021 البيان
2024 2023 2022 2020
نفقات التأجير
نفقات التسيير
نفقات التدخالت
نفقات اإلستثمار
نفقات العمليات المالية
المجموع دون إعتبار
الموارد الذاتية للمؤسسات
المجموع بإعتبار الموارد
الذاتية للمؤسسات
10
-بطاقات مؤشرات قيس األداء
لبرنامج
..........................
11
بطـاقة مؤشر األداء.........:
التقديـرات اإلنجازات
2021 الوحدة مؤشر قيس األداء:
2024 2023 2022 2020
2القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتع ّه د رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط (ثالث سنوات أو أكثر) أو الطويل (قيمة
مست ّم دة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج ،من المخطط الخماسي)...مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.
12
-2بطاقات الفاعلين العموميين
المتدخلين
في البرنامج .....
13
بطـاقة عدد : 1إسم المنشأة العمومية/المؤسسة العمومية
التي ال تكتسي صبغة إدارية أو غيرها
التعريــــف -I
-IIاإلستراتيجيةـ واألهداف:
اإلستراتيجية :تحديiد أهم المحiاور اإلسiتراتيجية الخاصiة بالفاعiل العمiومي iمiع بيiان مiدى توافقهiا مiع .1
إستراتيجية البرنامج.
أهم األولويات واألهداف اإلستراتيجية :تحديد أهم األهداف الخاصة بالفاعل العمومي ومدى iتوافقهiiا مiiع .2
أهداف وأولويات البرنامج.
تحديد المساهمة في أهداف البرنامج :ضبط األهiiداف الموكولiiة للفاعiiل العمiiومي ( iمسiiاهمة مباشiiرة أو .3
غير مباشرة) ومؤشرات قيس األداء الكفيلة بتحقيقها.
أهم األنشطة :تقديم أهم األنشطة التي سيتولى iالهيكiiل تنفيiiذها (أهم االسiiتثمارات iوالمشiiاريع iالكiiبرى)... .4
والتي تساهم مباشرة في تحقيق أداء البرنامج.
اإلجراءات المصاحبة(:مساندة ماليّة ،المصادقة على بعض النصوص التنظيميّة ،تiiدعيم الهيكiiل بiiالمواردi .5
البشريّة الضروريّة)...
14
-IIIالميزانيةـ والتقديرات على المدى المتوسط (:)2024-2022
-ميزانية التصرفi
ميزانيّة االستثمار أو /التجهيز (بالنظر إلى خصوصيّة كل مؤسسة).
التقديرات إنجازات
2021 البيان
2024 2023 2022 2020
ميزانية التصرف:
منها:
-منحة بعنوان التأجير
-منحة بعنوان التسيير
المجموع
15