Professional Documents
Culture Documents
Danh Gia Rui Ro Khu Vuc - Food Defense L I
Danh Gia Rui Ro Khu Vuc - Food Defense L I
Dễ tiếp cận
Tiếp cận
II
III
xâm nhập * mức độ ảnh hưởng
Mô tả
Mục tiêu nằm ở ngoài tòa nhà và không có hàng rào bảo vệ
Mục tiêu nằm ở trong tòa nhà nhưng không có biện pháp bảo vệ
Mục tiêu nằm ở trong tòa nhà nhưng kiểm soát không hoàn toàn như rất đông
người qua lại hoặc chỉ bảo vệ một phần của tòa nhà
Có tường rào, báo động, có người quan sát/giám sát để ngăn ngừa kẻ gian tiếp
cận mục tiêu
Điểm số
rủi ro
Từ 1-5 điểm
Từ 6 -9 điểm
Từ 10-25 điểm
Mức độ nghiêm
Điểm
trọng
5 Rất cao
4 Cao
3 Vừa
2 Thấp
1 Rất thấp
Cấp độ Các yêu cầu kiểm soát
rủi ro
Các bộ phận tự kiểm soát, không cần có biện pháp
Thấp
kiểm soát chung
Y/cầu có biện pháp kiểm soát và cải tiến, giám sát
Trung bình
theo định kỳ
- Ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến kết quả đầu ra mong muốn của hệ thống quản lý
- Khiếu nại nghiêm trọng của khách hàng đãn đến chấm dứt hợp động
- Vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật/gây chết người
- Hủy hoại danh tiếng của công ty
- Làm công ty roi và tình trạng mất khả năng kinh doanh liên tục
- Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc tác nghiệp và chất lượng sản phẩm và ATTP
- Khách hàng và các bên quan tâm có liên quan khiếu nại đến mức trả hàng và bồi thường/đền bù
(nguyên lô hàng)
- Gây thiệt hại đáng kể về tài sản, uy tín của công ty
- Làm ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng đến công việc tác nghiệp và chất lượng sản phẩm, ATT
- Khách hàng và các bên quan tâm có liên quan khiếu nại khuyến cáo nhưng chưa đến mức trả hà
(nguyên lô hàng) hoặc bồi thương, đền bù, xử phạt.
- Làm xáo trộn các hoạt động/sắp xếp của công ty, gây ra các khó khăn trong việc kiểm soát và đi
- Gây ảnh hưởng cục bộ về công việc, chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm
- Khách hàng hoặc các bên quan tâm có liên qua có thể đưa ra các khuyến nghị nhưng không phả
nại
- Ảnh hưởng không đáng kể đến hình ảnh, uy tín, các hoạt động điều hành và kiểm soát của công
- Bị ảnh hưởng nhẹ đến chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm
Hầu như không có ảnh hưởng gì, sai phạm không đáng kể, sửa chữa được ngay, không ảnh hưởng
lượng công việc, ATTP, chất lượng sản phẩm, mức độ hài lòng của khách hàng
Điểm Rất cao
5 Cao
4 Vừa
Khả năng
xâm nhập
3 Thấp
2 Rất thấp
M
5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
12 Phòng kế toán
26 Bể chứa nước
27 Bể chứa nước
Người lập
(Prepared by)
BẢNG PHÂN TÍCH RỦI RO KHU VỰC (PHÒNG VỆ THỰC PHẨM)
Đánh giá
Khả
Mô tả hoạt động Rủi ro
năng
xâm
nhập
Chứa nước từ khu công nghiệp cấp vào Bỏ chất độc hại vào bể chứa
5
nhà máy nước
- Chứa nước thải sau xử lý trước khi Bỏ chất độc hại vào hồ chứa
đưa ra hồ chứa nước thải của khu công nước đã xử lí, làm nước không
nghiệp đạt tiêu chuẩn
5
- Tiếp nhận, lưu trữ dầu nguyên liệu - Pha trộn chất độc hại vào dầu
cho cho quá trình chiên trong line sản trong lúc bơm dầu vào bồn 5
xuất chứa
Bơm CO2 lỏng vào máy móc sử dụng - Pha trộn tạp chất vào CO2
5
và bơm trực tiếp vào sản phẩm lỏng trong lúc nạp vào tank
Ệ THỰC PHẨM)
Ngày (Date): 01/09/2020
Đánh giá
Mức rủi ro
Biện pháp
Ảnh
hưởng
Điểm Phân loại
Lairage area
2 Nhà rửa xe tải.
Preparation
Preparation Phòng chần và đánh lông
9 (Scalding and Defeathering
room).
12 Water chiller.
Combine-chiller
13 Air chiller.
Cut Up
16 Phòng rác (Waste room).
Cut Up
22 Chill room 1.
Special Cut
Special Cut
23 Chill room 2.
By product
9P
Người lập
(Prepared by)
BẢNG PHÂN TÍCH RỦI RO KHU VỰC (PHÒNG VỆ THỰC PHẨM)
Đánh giá
Khả
Mô tả hoạt động Rủi ro
năng Ảnh
xâm hưởng
nhập
Gà sau khi đã kiểm tra giấy tờ
xác định nguồn gốc đầy đủ,
được vận chuyển đến nhà chờ
gà. Tại đây gà được nghỉ ngơi Tiêm chất gây hại nguy hiểm vào
trước khi chuyển vào dây 2 4
gà lông
chuyền giết mổ.
Làm chín tiết gà để bán phế Pha trộn chất gây hại nguy hiểm
2 4
phẩm (by product) vào tiết gà
Chứa sản phẩm đã đóng gói - Tiêm chất gây hại nguy hiểm vào
trước khi vào phòng cấp đông sản phẩm
(Blast freezing room) 2 4
- Bôi xóa, thay đổi thông tin trên
bao bì
Khu vực để hàng đã đóng gói
sau khi được cấp đông từ - Bôi xóa, thay đổi thông tin trên
Blast Frezzing room 1 và 2 2
bao bì
Blast Frezzing room 2.
In date thùng
- 2 1
- 2 1
- 2 1
2 1
-
-
2 1
- 2 1
- 2 1
Khu vực để hàng chờ trước - Bôi xóa, thay đổi thông tin bao bì
khi vào kho chill 1. 2 2
sản phẩm
Khu vực để hàng chờ trước - Bôi xóa, thay đổi thông tin bao bì
khi xuất. 2 2
sản phẩm
Khu vực đóng thùng dành cho
- 2 1
sản phẩm cấp đông.
- Khu vực rửa basket sau khi
sử dụng.
- Nối với Chill storage 1 và Bôi chất độc hại vào rổ, gián tiếp
Cartonning room qua lối Ante ảnh hưởng đến nguyên liệu 2 4
room 2
- 4 1
- 4 1
THỰC PHẨM)
Ngày (Date): 01/09/2020
Đánh giá
3 Low
3 Low
2 Low
Mediu Checker kiểm tra công nhân viên trước khi
8
m vào khu vực sản xuất (WI/QA/18.061)
2 Low
0 Low
4 Low
2 Low
2 Low
2 Low
2 Low
2 Low
2 Low
2 Low
2 Low
2 Low
2 Low
2 Low
2 Low
2 Low
2 Low
2 Low
2 Low
2 Low
2 Low
2 Low
2 Low
2 Low
4 Low
4 Low
4 Low
2 Low
2 Low
2 Low
1 Low
3 Low
3 Low
3 Low
3 Low
4 Low
4 Low
Các mối nguy
1 Pha trộn
2 Cố ý gây nhiễm độc
3 Tống tiền
4 Gián điệp
5 Hàng giả
6 Tội phạm mạng