‫طلب عرض سعر‬

‫المحترمين‬ ‫السادة شركة ‪............‬‬

‫السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‬

‫إشارة لرغبة لجنة المراجعة الداخلية في التعاقد مع شركة استشارية لتأسيس إدارة للمراجعة الداخلية بالتجمع الصحي بمنطقة‬
‫المدينة المنورة وتفعيل نشاطها بصورة احترافية‪.‬‬
‫عليه نأمل من سعادتكم التكرم بتزويدنا بعرض سعر لتقديم خدمة تأسيس إدارة المراجعة الداخلية حسب المواصفات التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬تأسيس إدارة المراجعة الداخلية ويشمل‪:‬‬
‫‪ )1‬وضع السياسات ودليل اإلجراءات لإلدارة‬
‫‪ )2‬تصميم الهيكل التنظيمي لإلدارة‬
‫‪ )3‬وضع األوصاف الوظيفية لإلدارة‬
‫‪ )4‬وضع نماذج العمل‬
‫‪ )5‬وضع ميثاق للمراجعة الداخلية‬
‫‪ )6‬وضع مؤشرات أداء لإلدارة ومعايير تقييم األداء للموظفين‬
‫‪ )7‬تصميم برنامج تأكيد وتحسين الجودة في االدارة‬
‫‪ )8‬أتمتة اإلجراءات اإلدارية‬
‫‪ )9‬توفير برنامج تحليل للبيانات ‪ IDEA‬أو ‪( ACL‬اختيارية حسب ما تراه اللجنة)‬

‫‪ .2‬تخطيط المراجعة الداخلية ويشمل‪:‬‬

‫‪ )1‬بناء سجل مخاطر للتجمع الصحي‬
‫‪ )2‬وضع خطة المراجعة الداخلية متواكبة مع الخطة االستراتيجية للتجمع‬
‫‪ )3‬وضع خطة مهام المراجعة الداخلية وتشمل أهم (‪ )6‬مخاطر (تحدد اللجنة عدد المخاطر والمهام)‬
‫‪ )4‬وضع برامج عمل المهام المدرجة في الخطة السنوية‬
‫‪ )5‬تحديد االحتياج من الموارد‬
‫‪ )6‬وضع الية التنسيق مع الجهات االشرافية والرقابية والتعامل مع المالحظات الواردة من قبلهم‬

‫‪ .3‬تنفيذ مهام مراجعة داخلية ويشمل‪:‬‬

‫‪ )1‬تنفيذ مهام المراجعة التأكيدية المدرجة في خطة المراجعة الداخلية للسنة األولى (تحدد اللجنة عدد المهام)‬
‫‪ )2‬تنفيذ مهام مراجعة استشارية بعدد (‪ )3‬على مستوى التجمع الصحي (تحدد اللجنة عدد المهام)‬
‫‪ )3‬تقديم تقارير نتائج المهام وملخص المالحظات‬
‫‪ )4‬متابعة نتائج التقارير‬

‫‪ .4‬التدريب ويشمل‪:‬‬
‫‪ )1‬نقل المعرفة للموظفين في إدارة المراجعة الداخلية‬
‫‪ )2‬دمج وتدريب موظفين اإلدارة ضمن فرق العمل خالل تنفيذ مهام المراجعة التأكيدية واالستشارية‬
‫‪ )3‬توفير دورات تأسيسية واحترافية مرتبطة بالعمل في مجال المراجعة الداخلية لكافة موظفين اإلدارة‬
‫‪ )4‬تقديم دورات قيادية للرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية وعدد (‪ )2‬موظفين‬
‫‪ )5‬التدريب على برنامج تحليل البيانات ‪ IDEA‬أو ‪( ACL‬اختيارية حسب ما تراه اللجنة)‬